外来文件评审单
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APQP
APQP表格填写要求：
1. APQP表格使用过程中，不允许私自修改表格格式，不允许自行增加或删减表格内容，严格按照表格要求进行编审批签字；
2. 表格中所有蓝色字为“提示”，不允许打印，表格使用时应删除；
3. 除“新产品立项评审”、“新设计零部件工艺路线评审”、“新设计零部件、材料供方评审”、“顾客工程规范及其更改评审”使用专属表格外，其它评审均使用《评审报告》。
其它评审包括：
设计输入
设计输出
阶段评审
设计方案评审
项目开发任务书评审
特殊特性评审
FMEA评审
试验项目评审
样件评审
设计验证评审
工艺验证评审
产品验证评审
产品包装规范
监视和测量装置开发计划评审
新产品设备设施需求计划评审
工装开发计划及评审
橙色图框：代表需要有评审过程；绿色图框：代表表格在企业标准化内管理；蓝色图框：代表表格在质量体系内管理。
一、项目计划和确认阶段
目小组艺中识别的特殊特性应一致。
五、反馈、评定和纠正措施阶段。
汽车检测受控外来文件清单(计量认证)
65
机动车安全检测设备检定技术条件第6部分：对称式前照灯检测仪检定技术条件
GB/T 11798.6
2001
办公室
66
机动车安全检测设备检定技术条件第7部分：轴（轮）重仪检定技术条件
GB/T 11798.7
2001
办公室
67
机动车安全检测设备检定技术条件第8部分：摩托车轮偏检测仪检定技术条件
GB/T 11798.8
7
中华人民共和国标准化法
1988
办公室
8
中华人民共和国标准化法实施条例
1990
办公室
9
中华人民共和国大气污染防治法
办公室
10
江苏省机动车排气污染防治条例
2013
办公室
11
实验室资质认定评审准则
2006
办公室Βιβλιοθήκη 12机动车安全技术检验机构资格许可技术条件
2009
办公室
13
机动车安全技术检验机构监督管理办法
苏交运[2006]45号
2006
办公室
19
道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值
GB 1589
2004
办公室
20
汽车操纵件、指示器及信号装置的标志
GB 4094
1999
办公室
21
汽车用灯丝灯泡前照灯
GB 4599
2007
办公室
22
汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定
GB 4785
2007
办公室
外部受控文件清单
GB18565
2001
办公室
73
汽车维护、检测、诊断技术规范
GB/T18344
2001
办公室
机动车安全检测设备检定技术条件第6部分：对称式前照灯检测仪检定技术条件
GB/T 11798.6
2001
办公室
66
机动车安全检测设备检定技术条件第7部分：轴（轮）重仪检定技术条件
GB/T 11798.7
2001
办公室
67
机动车安全检测设备检定技术条件第8部分：摩托车轮偏检测仪检定技术条件
GB/T 11798.8
7
中华人民共和国标准化法
1988
办公室
8
中华人民共和国标准化法实施条例
1990
办公室
9
中华人民共和国大气污染防治法
办公室
10
江苏省机动车排气污染防治条例
2013
办公室
11
实验室资质认定评审准则
2006
办公室Βιβλιοθήκη 12机动车安全技术检验机构资格许可技术条件
2009
办公室
13
机动车安全技术检验机构监督管理办法
苏交运[2006]45号
2006
办公室
19
道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值
GB 1589
2004
办公室
20
汽车操纵件、指示器及信号装置的标志
GB 4094
1999
办公室
21
汽车用灯丝灯泡前照灯
GB 4599
2007
办公室
22
汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定
GB 4785
2007
办公室
外部受控文件清单
GB18565
2001
办公室
73
汽车维护、检测、诊断技术规范
GB/T18344
2001
办公室
内部审核检查表
受审核部门：综合部条款号：4.6日期：内部审核检查表KLFM/JL15—3内部审核员：第1页共4页内部审核检查表KLFM/JL15—3 受审核部门：综合部条款号：5日期：内部审核员：第2页共4页KLFM/JL15—3受审核部门：综合部条款号：6日期：内部审核检查表第3页共4页KLFM/JL15—3受审核部门：综合部条款号：19日期：内部审核检查表第4页共4页内部审核检查表KLFM/JL15—3受审核部门：领导层条款号：4日期：第1页共3页内部审核检查表KLFM/JL15—3受审核部门：领导层条款号：4日期：第2页共3页内部审核检查表KLFM/JL15—3受审核部门：领导层条款号：4日期：受审核部门：销售部条款号：7日期：内部审核员：第1页共3页KLFM/JL15—3内部审核检查表受审核部门：销售部条款号：7日期：受审核部门：销售部条款号：7日期：序号审核内容及方法检查结果结论第3页共3页内部审核检查表KLFM/JL15—3受审核部门：生产技术部（含生产车间）条款号：8日期:设计和开发1、对产品设计和开发是否进行了策划？2、策划的输出是否形成了文件文件中是否包含符合产品特点的阶段划分以及适合于每个阶段的评审、验证和确认活动？是否明确了参与部门和人员职责和权限？1、设计和开发输入是否形成了文件？文件内容应包括:a）产品的适用性要求；b）法律法规和标准要求; 被审核人：方权、丁扬、赵坤、王德仁1、总工程师主持设计和开发策划，策划后形成设计和开发任务书，并确定：设计和开发各阶段；适合于每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动；参与设计和开发的每个人的职责和权限；明确分工，互相沟通方式，做好接口管理。
还有设计和开发策划内容、设计和开发方案在实施中可进行必要的调整和变更。
2、查阅设计和开发任务书，规定了每个阶段的评审、验证、确认活动，完成时间，负责人等等人等等。
1、公司新产品的设计和开发输入的形式是“新产品设计计划书”。
技术文件及外来文件管理规范
技术文件及外来文件管理规范（ISO9001：2015）1.目的为使公司的技术文件及外来文件得到有效的控制,确保生产及其他部门所用的文件为最新有效版本。
2. 适用范围本文适用于本公司技术文件及外来文件的管理工作。
3. 职责和权限3.1 技术部负责全公司技术文件及外来文件的编制、审核、批准，更改、存档、发放。
3.2 技术部负责外来技术文件的识别、评审、更新及存档发放。
3.3 只有与项目相关人员才可以查阅图纸和标准。
4. 定义4.1 本文所述的技术文件包括产品总成图、零件图、包装图纸、工装图纸、检具图纸，现场指导文件、 APQP文件、PPAP文件等文件资料。
4.2 外来文件：任何被引用于产品开发、生产、制造、运输及交付过程中的与产品质量相关的外部技术资料，包括顾客或供应商提供的标准、图纸、及工程变更通知类文件，技术部项目负责人自行在顾客系统上或网上下载的标准等。
5. 内容5.1 产品开发及试制阶段图纸文件的管理5.1.1 产品开发阶段相关技术文件在技术部项目负责人手中，以便随时修改和指导试制工作。
5.1.2项目结束后由项目负责人汇总产品开发阶段文件并移交资料管理员刻录光盘存档，指导性技术文件由资料管理人员相关部门统一发放。
5.2 生产阶段图纸文件的管理5.2.1各部门应指定一名专职或者兼职资料员，技术部将文件发放到各部门后，由各部门相应的资料管理员签收、保管。
各文件/图纸使用部门有图面污损，需要重新发放新图或文件时，由相应部门资料管理员填写《文件增发/复制申请单》连同污损图纸或文件一起到技术部门申请发放。
5.2.2 如图纸/文件丢失，由相应部门或单位资料管理员填写《文件增发/复制申请单》，写明原因，到技术部申请复印。
5.3 技术类文件的编制、审批和发放5.3.1各项目工艺文件由项目负责人编写，技术部其他技术人员审核，技术部部长批准，操作指导书、控制计划等文件需经使用部门会签后，方可受控并下发至相关部门。
外来文件评审表
2.当评审结果与客户要求不一致时，需填写“与客户沟通结果”一栏，否则无需填写。
外来文件评审表
文件来源（客户名称）：
编号：
名称：
内容：
接收部门：
接收人员：
收件日期：
文件类型：
技术协议□质量协议□年度合同□
评审部门
评审内容
评审意见及措施
评审人
评审日期
技术部
1.技术指标能否达到要求；
质量部
1.质量标准；
2.检测能力；
3.信息反馈要求；
4.不合格品及质量问题处理；
生产部
1.产品生产；
仓库
产品标识、包装、储存要求；
销售部
1.产品的价格；
2.运输方式、交货要求；
3.违约责任、付款方式；
4.有关的法律法规要求；
5.其他附加要求；
审核意见
审核（主管领导）/日期：
客户沟通结果：
销售人员/日期：
批准结果
批准/日期：
注：1.文件批准后，由销售部统一整理存档。
外来文件评审表
文件来源（客户名称）：
编号：
名称：
内容：
接收部门：
接收人员：
收件日期：
文件类型：
技术协议□质量协议□年度合同□
评审部门
评审内容
评审意见及措施
评审人
评审日期
技术部
1.技术指标能否达到要求；
质量部
1.质量标准；
2.检测能力；
3.信息反馈要求；
4.不合格品及质量问题处理；
生产部
1.产品生产；
仓库
产品标识、包装、储存要求；
销售部
1.产品的价格；
2.运输方式、交货要求；
3.违约责任、付款方式；
4.有关的法律法规要求；
5.其他附加要求；
审核意见
审核（主管领导）/日期：
客户沟通结果：
销售人员/日期：
批准结果
批准/日期：
注：1.文件批准后，由销售部统一整理存档。
外来文件评审表
1
供销部：日期：2013-2-24
******************有限公司
——外来文件评审表——
客户：
接收人：
接收日期：
信息类型：
□图纸：
■书面要求：□样品：
□其他：
客户要求与期望信息
销售主管签字：
文管登记
组织评审的生产条件和弹簧工艺制作能力，工艺上基本能够保证顾客的要求。相关人员可以组织进行报价活动。该图纸同时分发至技术部、生产部、采购部。
■生技部
2013-2-24
1
注：评审后转化的和仅供参考的外来文件分发至生技部、质检部、供销部；不适用的不分发；特殊情况需分发至其他部门的外来文件在备注栏中注明，并由生技部、质检部评审后决定。
■质检部
2013-2-24
1
■供销部
2013-2-24
1
□
其他
部门
■生技部
2013-2-24
1
■采购
2013-2-24
■开模周期：一周
■适用
□转化（1.报价通过后；2.顾客要求在报价前转化时；3.项目成立后增加/修改的要求）
□仅供参考
□不适用，没有保留的必要
评审人员签字：日期：2013.2.25.
顾客沟通结果：
■报价通过，项目成立
□项目不成立：
销售主管签字：日期：2013.3.25
文件分发
接收部门
接收人
日期
份数
备注
供销部：日期：2013-2-24
******************有限公司
——外来文件评审表——
客户：
接收人：
接收日期：
信息类型：
□图纸：
■书面要求：□样品：
□其他：
客户要求与期望信息
销售主管签字：
文管登记
组织评审的生产条件和弹簧工艺制作能力，工艺上基本能够保证顾客的要求。相关人员可以组织进行报价活动。该图纸同时分发至技术部、生产部、采购部。
■生技部
2013-2-24
1
注：评审后转化的和仅供参考的外来文件分发至生技部、质检部、供销部；不适用的不分发；特殊情况需分发至其他部门的外来文件在备注栏中注明，并由生技部、质检部评审后决定。
■质检部
2013-2-24
1
■供销部
2013-2-24
1
□
其他
部门
■生技部
2013-2-24
1
■采购
2013-2-24
■开模周期：一周
■适用
□转化（1.报价通过后；2.顾客要求在报价前转化时；3.项目成立后增加/修改的要求）
□仅供参考
□不适用，没有保留的必要
评审人员签字：日期：2013.2.25.
顾客沟通结果：
■报价通过，项目成立
□项目不成立：
销售主管签字：日期：2013.3.25
文件分发
接收部门
接收人
日期
份数
备注
9001质量管理体系外来文件清单
2002版
——
外来文件
19
起重设备安装工程施工及验收规范规
GB 50278-2010
——
外来文件
20
机械设备安装工程施工及验收通用规范
GB 50231-2009
——
外来文件
21
起重机车轮及打车和小车轨道公差第一部分总则
GB/T101831-2010
——
外来文件
22
起重机试验规范和程序
GB 5905-1986
——
外来文件
41
起重机维护手册
GB/T18453-2001
——
外来文件
42
起重机备件手册
GB/T18875-2001
——
外来文件
43
港口门座起重机技术条件
GB/T17495-1998
——
外来文件
44
港口起重机稳定性基本要求
GB/T 17496-1998
——
外来文件
45
起重机用钢丝绳检验和报废应用规范
jl423外来文件清单共2页第1页序修改号文件名称文件编号备注记录gbt19001201质量管理体系要求外来文件08gbt19000202质量管理体系基础与术语外来文件08gbt50430203工程建设施工企业质量管理规范外来文件074中华人民共和国产品质量法外来文件5中华人民共和国合同法外来文件6中华人民共和国劳动法外来文件7中华人民共和国计量法外来文件8中华人民共和国标准化法外来文件9中华人民共和国消防法外来文件10中华人民共和国劳动合同法外来文件11中华人民共和国档案法外来文件12中华人民共和国环境保护法外来文件13中华人民共和国不正当竞争法外来文件14中华人民共和国公司法外来文件15中华人民共和国消费者权益保护法外来文件起重机械安装改造重大维修监督检验tsg16外来文件规则q70162008机电类特种设备安装改造维修许可规172003版外来文件则18电梯监督检验规程2002版外来文件起重设备安装工程施工及验收规范规gb19外来文件502782010机械设备安装工程施工及验收通用规gb20外来文件范50231200921起重机车轮及打车和小车轨道公差第gbt外来文件一部分总则22起重机试验规范和程序gb59051986外来文件23电梯制造与安装安全规范gb75882003外来文件gb24电梯安装验收规范外来文件100601993gb25电梯工程施工质量验收外来文件503102002gbt26电梯技术条件外来文件100582009gbt27电梯自动扶梯和自动人行道维修规范外来文件187752009jl423外来文件清单共2页第2页序修改文件名称文件编号备注号记录gbt5032820028建筑工程文件归档整理规范外来文件1db13j29建筑工程技术资料管理规程外来文件35200230电梯试验方法gbt100592009外来文件31起重机设计规范gbt38112008外来文件32起重机械安全规程gbt60671985外来文件gbt1440519933通用桥式起重机外来文件3gbt14406134通用门式起重机外来文件993gbt1749619935港口门座起重机修理技术规范外来文件8gbt1790819936起重机和起重机械技术性能和验收文外来文件9件gbt1843820037港口起重机验收试验规则外来文件1gbt1843920038港口起重机稳定性基本要求外来文件1gbt1844020039港口起重机技术性能和
——
外来文件
19
起重设备安装工程施工及验收规范规
GB 50278-2010
——
外来文件
20
机械设备安装工程施工及验收通用规范
GB 50231-2009
——
外来文件
21
起重机车轮及打车和小车轨道公差第一部分总则
GB/T101831-2010
——
外来文件
22
起重机试验规范和程序
GB 5905-1986
——
外来文件
41
起重机维护手册
GB/T18453-2001
——
外来文件
42
起重机备件手册
GB/T18875-2001
——
外来文件
43
港口门座起重机技术条件
GB/T17495-1998
——
外来文件
44
港口起重机稳定性基本要求
GB/T 17496-1998
——
外来文件
45
起重机用钢丝绳检验和报废应用规范
jl423外来文件清单共2页第1页序修改号文件名称文件编号备注记录gbt19001201质量管理体系要求外来文件08gbt19000202质量管理体系基础与术语外来文件08gbt50430203工程建设施工企业质量管理规范外来文件074中华人民共和国产品质量法外来文件5中华人民共和国合同法外来文件6中华人民共和国劳动法外来文件7中华人民共和国计量法外来文件8中华人民共和国标准化法外来文件9中华人民共和国消防法外来文件10中华人民共和国劳动合同法外来文件11中华人民共和国档案法外来文件12中华人民共和国环境保护法外来文件13中华人民共和国不正当竞争法外来文件14中华人民共和国公司法外来文件15中华人民共和国消费者权益保护法外来文件起重机械安装改造重大维修监督检验tsg16外来文件规则q70162008机电类特种设备安装改造维修许可规172003版外来文件则18电梯监督检验规程2002版外来文件起重设备安装工程施工及验收规范规gb19外来文件502782010机械设备安装工程施工及验收通用规gb20外来文件范50231200921起重机车轮及打车和小车轨道公差第gbt外来文件一部分总则22起重机试验规范和程序gb59051986外来文件23电梯制造与安装安全规范gb75882003外来文件gb24电梯安装验收规范外来文件100601993gb25电梯工程施工质量验收外来文件503102002gbt26电梯技术条件外来文件100582009gbt27电梯自动扶梯和自动人行道维修规范外来文件187752009jl423外来文件清单共2页第2页序修改文件名称文件编号备注号记录gbt5032820028建筑工程文件归档整理规范外来文件1db13j29建筑工程技术资料管理规程外来文件35200230电梯试验方法gbt100592009外来文件31起重机设计规范gbt38112008外来文件32起重机械安全规程gbt60671985外来文件gbt1440519933通用桥式起重机外来文件3gbt14406134通用门式起重机外来文件993gbt1749619935港口门座起重机修理技术规范外来文件8gbt1790819936起重机和起重机械技术性能和验收文外来文件9件gbt1843820037港口起重机验收试验规则外来文件1gbt1843920038港口起重机稳定性基本要求外来文件1gbt1844020039港口起重机技术性能和
外来文件管理要求(分类管理)
顾客提供的文件按照《订单处理流程》要求，并使用《顾客订单、合同与要求评审表》进行文件评审和签收。
四、文件与清单的更新
销售部助理接收到顾客提供的文件资料后，应更新《外来文件清单》，同时还需确认是否已有该文件的旧版，如果已有旧版文件，还应替换成新版文件。
(5)技术类图书、文献等
与产品设计、技术相关的图书，杂志等
三、信息发布：
管理部门评估法律法规、政府发文通知的重要指示，特别对有变动的要求进行摘录，发布在OA上，适当时，可组织相关部门进行培训学习。
(2)产品标准（非本公司编制）
有关产品的国家/国际/行业标准和规范
品质部
一、获取与登记：
品质部标准管理员在产品标准网站、行业网站上搜集与产品相关的标准，或在标准发行机构购买标准，并将标准文件按文件名、编号、发布日期、版本等信息进行登记，记录在《外来文件清单》中。
四、产品标准与清单的更新
产品标准管理员应定期对产品的相关标准的版本进行核查，保持产品标准的最新状态，及时更新最新版本的标准及清单。
(3)量具校准与产品测试类标准
1.量具校准国家标准
2.产品测试国家/国际标准
3.量具说明书/使用说明书等
品质部
一、获取与登记：
品质部量具管理员在相关标准网站上搜集与量具校准、产品测试有关的标准，或在标准发行机构购买纸质标准，并将标准文件的文件名、编号、发布日期、版本等信息进行登记，记录在《外来文件清单》中。
二、标准的保存：
纸质标准用档案袋保存于文件柜中，电子文档在电脑中建立文件夹分类保存。可按量具种类、测试标准类型进行分类保存。
三、标准与清单的更新
量具校准员应定期对产品的相关标准的版本进行核查，保持产品标准的最新状态，及时更新最新版本的标准及外来文件清单。
四、文件与清单的更新
销售部助理接收到顾客提供的文件资料后，应更新《外来文件清单》，同时还需确认是否已有该文件的旧版，如果已有旧版文件，还应替换成新版文件。
(5)技术类图书、文献等
与产品设计、技术相关的图书，杂志等
三、信息发布：
管理部门评估法律法规、政府发文通知的重要指示，特别对有变动的要求进行摘录，发布在OA上，适当时，可组织相关部门进行培训学习。
(2)产品标准（非本公司编制）
有关产品的国家/国际/行业标准和规范
品质部
一、获取与登记：
品质部标准管理员在产品标准网站、行业网站上搜集与产品相关的标准，或在标准发行机构购买标准，并将标准文件按文件名、编号、发布日期、版本等信息进行登记，记录在《外来文件清单》中。
四、产品标准与清单的更新
产品标准管理员应定期对产品的相关标准的版本进行核查，保持产品标准的最新状态，及时更新最新版本的标准及清单。
(3)量具校准与产品测试类标准
1.量具校准国家标准
2.产品测试国家/国际标准
3.量具说明书/使用说明书等
品质部
一、获取与登记：
品质部量具管理员在相关标准网站上搜集与量具校准、产品测试有关的标准，或在标准发行机构购买纸质标准，并将标准文件的文件名、编号、发布日期、版本等信息进行登记，记录在《外来文件清单》中。
二、标准的保存：
纸质标准用档案袋保存于文件柜中，电子文档在电脑中建立文件夹分类保存。可按量具种类、测试标准类型进行分类保存。
三、标准与清单的更新
量具校准员应定期对产品的相关标准的版本进行核查，保持产品标准的最新状态，及时更新最新版本的标准及外来文件清单。
外来文件评审表
2011.01.21
制造
无影响，适用
有1.01.21
采购
无影响，适用
有效
无
■适用□修改□不适用
2011.01.21
营业
无影响，适用
有效
无
■适用□修改□不适用
2011.01.21
评审结论：
此原材料工程规范适用于本公司产品，对检测等相关方面都有效。
外来文件管理单位主管：
表单编号：S-D01-08-01
核准：编制：
外来文件评审表
外来文件名称
D16原材料工程规范
文件来源
无锡吉兴
文件编号
W-I-001
参与评审部门
评审部门
评审内容
分发部门
对产品、工艺、检测等相关方面的影响。
有效性
需做的相关更改
评审意见
评审人
评审日期
技术
无影响，适用
有效
无
■适用□修改□不适用
2011.01.21
品保
无影响，适用
有效
无
■适用□修改□不适用
制造
无影响，适用
有1.01.21
采购
无影响，适用
有效
无
■适用□修改□不适用
2011.01.21
营业
无影响，适用
有效
无
■适用□修改□不适用
2011.01.21
评审结论：
此原材料工程规范适用于本公司产品，对检测等相关方面都有效。
外来文件管理单位主管：
表单编号：S-D01-08-01
核准：编制：
外来文件评审表
外来文件名称
D16原材料工程规范
文件来源
无锡吉兴
文件编号
W-I-001
参与评审部门
评审部门
评审内容
分发部门
对产品、工艺、检测等相关方面的影响。
有效性
需做的相关更改
评审意见
评审人
评审日期
技术
无影响，适用
有效
无
■适用□修改□不适用
2011.01.21
品保
无影响，适用
有效
无
■适用□修改□不适用
质量体系文件评审记录表
纠
正
措
施
程
序
是否编制了文件化的纠正措施程序
是否规定了如何对不合格项（包括客户投诉）进行评审
是否规定了如何确定不合格项的原因
是否规定了如何确保不合格现象不再发生的措施
是否规定了如何确定和实施所需的措施
是否规定记录所采取措施的结果
是否规定如何评审所采取的纠正措施
预
防
措
施
程
序
是否编制了文件化的预防措施程序
质量目标是否包括满足产品要求所需的内容
质量目标是否可测量
质量目标是否与质量方针保持一致
质
量
手
册
是否编制了文件化的质量手册
质量手册是否规定了质量管理体系的范围
质量手册是否阐述了任何删减的细节与合理性
质量手册是否包括了质量管理体系编制的形成文件的程序
质量手册是否包括了对质量管理体系过程中相互作用的表述
质量手册是否包含了组织为确保其过程有效策划、运作和控制所编制的支持性文件的清单
是否规定了如何确定潜在不合格项及其原因
是否规定了如何防止不合格现象发生的措施
是否规定了如何确定并实施所需的措施
是否规定了记录所采取措施的结果
是否规定了如何评审所采取的预防措施
其他不符合事项
说明：
1．“符合性”栏的填写指对符合标准要求的填“符合”，不符合标准要求的填“不符合”；
2．“评审说明”栏的填写指对不符合要求的填写不符合的事实；
质量体系文件评审记录表
受审核方名称
合同号
评审依据：ISO 9001
评审日期
评审内容
符合性
评审说明
质
量
方
针
是否制定了文件化的质量方针
正
措
施
程
序
是否编制了文件化的纠正措施程序
是否规定了如何对不合格项（包括客户投诉）进行评审
是否规定了如何确定不合格项的原因
是否规定了如何确保不合格现象不再发生的措施
是否规定了如何确定和实施所需的措施
是否规定记录所采取措施的结果
是否规定如何评审所采取的纠正措施
预
防
措
施
程
序
是否编制了文件化的预防措施程序
质量目标是否包括满足产品要求所需的内容
质量目标是否可测量
质量目标是否与质量方针保持一致
质
量
手
册
是否编制了文件化的质量手册
质量手册是否规定了质量管理体系的范围
质量手册是否阐述了任何删减的细节与合理性
质量手册是否包括了质量管理体系编制的形成文件的程序
质量手册是否包括了对质量管理体系过程中相互作用的表述
质量手册是否包含了组织为确保其过程有效策划、运作和控制所编制的支持性文件的清单
是否规定了如何确定潜在不合格项及其原因
是否规定了如何防止不合格现象发生的措施
是否规定了如何确定并实施所需的措施
是否规定了记录所采取措施的结果
是否规定了如何评审所采取的预防措施
其他不符合事项
说明：
1．“符合性”栏的填写指对符合标准要求的填“符合”，不符合标准要求的填“不符合”；
2．“评审说明”栏的填写指对不符合要求的填写不符合的事实；
质量体系文件评审记录表
受审核方名称
合同号
评审依据：ISO 9001
评审日期
评审内容
符合性
评审说明
质
量
方
针
是否制定了文件化的质量方针
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20
图纸中技术条件是否有特殊项（材质、表面处理 、滚光等）
21
明细表内容与图纸对应，制件号、工序名称、使 用设备等信息正确、齐全
22 是否安全可靠性
评审人：
技术质量部部长批示：
YJ
实际完成 时间
11 是否需要编制(更新)控制计划
12 是否需要编制(更新)作业指导书
13 是否需要编制(更新)检验文件
14 是否需要编制(更新)材料消耗定额清单
15 是否需要编制(更新)表面处理清单
16 是否需要编制(更新)工艺路线
17 是否有明确的转产时间
18 是否有零件库存件及中转库产品处理方案
19 零件相关工作进度表（必须有时间节点）
4
是否需要提出新工位器具并列入工位器具清单,写 入作业指导书中
5 是否需要提出新的计量设备并列入计量设备清单
6 是否需要下发试制工艺(<工艺技术问题通知单>)
7 是否需要提供样件(产品),时间节点日期确定
8 是否需要编制(更新)结构树
9 是否需要编制(更新)过程流程图
10 是否需要编制(更新)FMEA
1.1 是否可替代(顾客是否允许),如有提出产品更改通
知单
1.2 如果是新产品,工艺的制造是否合理可行
1.3
如是新产品,是否需要确定询价单(工艺合理性,信 息完整)
1.4 产品是新产品,是否需要进入过程开发(生产准备)
2 图纸如果为老产品,是否存在变更内容
是否需要提出新设备/工装(<工装/设备申请单>) 并列入设备/工装清单
外 来 技 术 文 件 评 审 表(图纸类)
N0.
DFCYJ
外来文件类别
图纸
外来文件名称
外来文件编号
外来文件来源
外来文件接收时间
涉及产品零件号
一次性文件(有效期至
)
需长期保存
评审意见:
序号
工作内容
是否需要(需要打 √,不需要打X)
负责人
负责人签字
预计完成 时间
1 图纸是否为新产品
如是新产品是否有相似件（零件号、区别）,产品