河南省企业安全生产风险隐患双重预防体系建设评估标准

***有限公司双重预防机制效能评估方案为进一步提升我公司双重预防工作建设质量，切实发挥双重预防在公司安全生产管理中的重要作用，根据《河南省应急管理厅关于开展企业安全生产双重预防机制效能评估的通知》豫应急办〔2023〕49号文件精神，公司特制定本方案。

一、主要目标坚持把安全生产风险辨识管控和隐患排查治理作为防范遏制事故发生的重要抓手，认真学习贯彻《企业安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制效能评估规范》（DB41/T2292-2022以下简称《评估规范》），对标对表开展企业自评和抽查评估，持续巩固提升公司双重预防体系建设成果，推动实现双重预防从体系建设到机制运行的转变，全面提升公司防范化解安全生产风险隐患的能力水平。

二、评估范围公司双重预防体系文件资料及运行情况，包括：安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制组织机构建设、制度建立、全员教育培训、风险点划分、危险源辨识分析研判、风险评价分级、风险分级管控、风险分级管控清单编制、风险分布四色图和岗位作业活动风险比较柱状图绘制、安全风险告知、隐患排查治理、信息平台建设、持续改进、文件管理、体系运行及考核等。

三、组织机构为加强双重预防机制效能评估的组织领导，确保活动取得实效，公司成立评估小组，全面负责评估工作。

组长：总经理副组长：副总经理成员：各部门主管四、职责分工（一）总经理负责组织和协调各部门人员，并监督评估小组人员按标准认真开展。

（二）副总经理和行政主任负责具体开展各项评估工作，并最终形成评估报告，监督评估发现的问题按时整改。

（三）各部门负责配合评估小组工作，及时如实提供评估小组要求的资料，如实反馈本部门双重预防运行情况，并及时整改评估发现的问题。

五、时间安排（一）集中学习阶段：7月20日-7月31日将《评估标准》、《评估规范》、公司《双重预防体系管理手册》下发各部门进行学习，组织全员参与，明确培训方式及内容，开展专题专项学习，切实将《评估标准》、《评估规范》要求作为企业检验双重预防开展情况的标准，员工应知应会的具体内容，做到学规范、懂规范、用规范。

河南省企业安全生产风险隐患双重预防体系建设评估标准
河南省安全科学技术研究院
2019年3月
河南省企业安全生产风险隐患双重预防体系建设评估标准单位：日期：总分：
说明：
1.本标准起草单位：河南省安全科学技术研究院、河南安科院安全科技服务有限公司。

2.文中《导则》是指《河南省企业安全风险辨识管控与隐患排查治理双重预防体系建设导则》。

T13861是指《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T 13861-2009 ）。

是指《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）。

5.企业风险评价管控评价应符合《企业安全风险评估规范》（DB41/T1646-2018）。

《河南省企业安全生产风险隐患双重预防体系建设评估标准（试行）》建筑施工行业实施细则一、主管部门评估方式组织专家对示范企业自评报告进行审核，并进行现场评估。

现场评估采取检查企业和检查在建项目相结合的方式进行。

通过检查在建项目印证企业双重预防体系建设情况。

原则上检查在建项目不少于2个，其中1个进行实地检查，1个进行资料检查（与检查企业时同步进行）。

（一）企业重点检查评估以下内容：1.企业组织机构建设情况；2.企业双重预防体系建设实施方案；3.各岗位职责及考核情况；4.企业级教育培训情况，有关人员掌握双重预防体系建设相关知识情况；5.相关制度制定情况；6.风险分级管控情况，包括企业在建项目风险点清单（不少于10个项目）、危险源辨识、评价、分级管控清单、企业现有各类风险点总数等；7.隐患排查治理情况，包括企业安全检查制度、企业隐患排查计划、排查实施情况、一般隐患和重大隐患治理情况等；8.企业信息化建设情况，包括信息系统应用和与主管部门信息平台对接及有关信息上报情况；9.双重预防体系建设评审、更新及沟通等情况。

（二）在建项目重点检查评估以下内容：1.项目组织机构建设情况；2.项目双重预防体系建设实施方案；3.项目教育培训情况（项目级、班组级）；4.项目部有关制度建立情况；5.项目责任考核奖惩情况；6.项目风险分级管控情况，包括风险点确定、危险源辨识、风险评价、风险控制措施、分级管控清单、风险点及危险源辨识是否与现场相符、重大风险评价是否符合要求以及有关人员掌握本岗位风险及管控措施情况；7.风险告知情况，包括施工现场风险分布图、作业安全比较图、岗位风险管控应知应会卡或岗位事故应急处置卡、重大风险告知栏、安全技术交底等；8.项目（含班组）隐患排查治理情况，包括安全检查制度、隐患排查计划、排查实施情况、一般隐患和重大隐患治理情况等；9.项目部信息化管理情况，包括实现全员参与隐患上报、采用移动设备及时管理、及时预警等；10.项目风险更新以及信息沟通情况。

安全生产风险辨识管控与隐患排查治理双重预防体系建设管理规定一、总体要求坚持“全员参与、全方位辨识评估、全覆盖隐患排查、全过程管控”的原则，全面推行双重预防管理体制，通过工艺严防、设备严控、人员严管、过程严治，推动安全生产源头管控，推动安全生产从治标为主向标本兼治、重在治本转变，从事后的调查处理向事前的预防、源头治理转变，从注重隐患排查治理向以针对风险点、危险源的风险管控为主的系统治理转变，全面提升本质安全、员工行为安全、公共场所安全防控水平，防范各类事故发生，以基础建设高质量推动安全发展高质量，确保安全生产形势持续保持稳定。

二、组织领导公司成立双重预防体系管理工作领导小组双重预防体系管理工作领导小组下设办公室，办公室设在安全环保部，安全环保部部长兼任办公室主任。

三、职责分工（一）领导小组职责1.健全双重预防体系建设运行管理机构，协调所需资金，配置相关技术管理人员。

2.组织各部门单位按照要求参加理论知识培训，研究确定公司双重预防体系运行实施方案，建立完善相应规章制度。

3.定期组织检查分析双重预防体系落实运行情况，评估风险管控效果，完善风险管控措施，督促双重预防体系工作深入推进。

4.每月底组织职能部门和各单位召开双重预防体系运行工作协调会议，协调解决体系运行过程中遇到的各种问题。

5.按照规定组织开展月度工作考核，每年底对双重预防体系运行情况进行系统性评估或更新。

6.按照规定要求每月向分管业务处室、安全监管部门和上级主管部门等报送相关工作情况。

（二）公司主要负责人职责1.公司主要负责人是双重预防体系管理工作的第一责任人，负责对双重预防体系工作的全面领导，组织制定双重预防体系管理工作制度、体系标准、考核办法。

2.每季度组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，每年底组织各战线（专业）分管负责人和相关职能部室、所属单位进行双重预防体系效果评价分析，组织完善双重预防体系各项工作。

3.发生重大涉险事故、出现重大事故隐患或相关危险化学品从业单位发生重特大事故后，应组织开展有针对性的专项安全风险排查辨识，制订完善落实相应的双重预防管控措施。

河南省应急管理厅关于印发2024年深化企业安全生产双重预防机制建设运行的方案的通知文章属性•【制定机关】河南省应急管理厅•【公布日期】2024.03.01•【字号】豫应急办〔2024〕26号•【施行日期】2024.03.01•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】突发事件应对正文河南省应急管理厅关于印发2024年深化企业安全生产双重预防机制建设运行的方案的通知豫应急办〔2024〕26号各省辖市、济源示范区、航空港区应急管理局，有关企业：为进一步推动我省双重预防机制建设走深走实，切实发挥在风险隐患治理中的重要作用，现将《河南省应急管理厅关于印发2024年深化企业安全生产双重预防机制建设运行的方案》印发给你们，请予认真贯彻落实。

2024年3月1日河南省应急管理厅2024年深化企业安全生产双重预防机制建设运行的方案为贯彻落实国家和我省安全生产治本攻坚三年行动要求，持续推进安全生产双重预防工作走深走实，加快提升企业本质安全水平和常态长效管理能力，现就2024年双重预防机制建设运行提出指导方案如下，请认真抓好落实。

一、指导思想2024年全省安全生产风险隐患双重预防工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，融入贯穿到国家和我省安全生产治本攻坚三年行动总体部署，持续实施“提质、扩面、联网、增效”，着力提升安全风险防范化解能力，着力提升企业本质安全水平，着力推进智能化减人，着力推进双重预防与日常管理深度融合，积极探索以风险管理为核心的安全生产管理模式，切实将“时时放心不下”的责任感转化为“事事心中有底”的行动力。

二、工作重点（一）强化责任，推动走深走实。

各地要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和安全生产法、地方党政领导干部安全生产责任制规定等法律法规要求，进一步压实双重预防机制建设运行的领导责任。

各地应急管理部门要建立双重预防领导机构和工作专班，将双重预防纳入安全生产考核并加大权重，确保有机构有人员有措施。

河南省企业设备维护风险隐患双重预防体系建设评估标准本文档旨在提供一套用于评估河南省企业设备维护风险隐患双重预防体系建设的标准。

该评估标准的制定旨在确保企业设备维护工作的安全可靠性和风险双重预防措施的有效性。

以下是评估的主要指标和标准：一、体系建设要求评估企业设备维护风险隐患双重预防体系建设的首要是确保企业已经建立了以下要求的基础：1. 设备维护管理制度：企业应建立完善的设备维护管理制度，明确维护的责任分工和实施步骤。

2. 人才培养和管理：企业应有能够胜任设备维护工作的专业人员，并进行持续培训和管理。

3. 设备保养计划和记录：企业应编制设备的保养计划，并及时记录保养过程和结果。

4. 故障处理和事故预防：企业应建立完善的故障处理机制和事故预防措施，包括及时维修、更换关键部件等。

5. 设备信息化管理：企业应采用信息化系统对设备进行管理，包括设备档案记录、维修记录等。

6. 安全技术措施和工艺：企业应制定安全技术措施和工艺，保证设备维护过程中的安全性。

7. 审核和监督机制：企业应建立审核和监督机制，对设备维护工作进行定期的检查和评估。

二、评估指标和标准在评估企业设备维护风险隐患双重预防体系建设时，可按照以下指标进行评估：1. 设备维护管理制度是否完善，是否明确维护的责任分工和实施步骤。

2. 专业人员的素质是否符合企业设备维护要求，是否有持续培训和管理机制。

3. 设备保养计划的制定和执行情况，保养记录是否完整。

4. 故障处理和事故预防措施的有效性，是否能及时维修和更换关键部件。

5. 信息化管理系统的建立和使用情况，设备档案记录和维修记录的完整性。

6. 安全技术措施和工艺是否得到有效实施，设备维护过程中的安全性是否有保障。

7. 审核和监督机制的有效性，对设备维护工作的检查和评估是否定期进行。

根据以上评估指标，对企业设备维护风险隐患双重预防体系建设进行评估，并提出改进意见和建议，以达到更高的工作质量和安全水平。

河南省建筑施工企业及在建工程项目安全风险隐患双重预防体系建设实施细则（试行）河南省住房和城乡建设厅目录1. 适用范围2. 编制依据3. 工作任务和目标3.1 工作任务3.2 工作目标4. 体系建设基本要求4.1 建设工作程序4.2 组织机构4.2.1 公司级4.2.2 项目级4.3 工作方案4.4 岗位职责4.4.1 企业级4.4.2 项目级4.4.3 施工班组4.4.4 作业人员4.5 制度建设4.5.1 分级管控制度4.5.2 隐患排查治理制度4.5.3 双重预防体系教育培训制度4.5.4 双重预防体系建设考核奖惩制度4.6 经费保障5. 教育培训5.1 企业主要负责人和管理人员5.2 从业人员5.3 外来人员6. 风险管控6.1 风险点确定6.1.1 风险点划分1. 静态风险点划分2. 动态风险点划分6.1.2 风险点排查6.1.3 风险点确认6.2 危险源辨识与分析6.2.1 辨识方法1. 工作危害分析法2. 安全检查表法6.2.2 辨识范围6.2.3 辨识组织与实施6.2.4 危险源分析6.3 风险评价6.3.1 评价方法6.3.2 风险分级1. 风险评价分级2. 重大风险判定原则6.3.3 评价实施6.4 风险控制措施6.4.1 常用风险控制措施1. 工程技术措施2. 制度管理措施3. 培训教育措施4. 个体防护措施5. 应急处置措施6.4.2 风险控制措施确定原则6.4.3 重大风险控制措施6.4.4 控制措施有效性评审6.5 风险分级管控6.5.1 管控要求6.5.2 风险分级管控清单1. 作业活动风险分级管控清单2. 设备设施分级管控清单3. 重大风险管控统计表6.6 风险告知6.6.1 区域安全风险四色分布图6.6.2 作业安全风险比较图6.6.3 岗位安全风险明白卡6.6.4 重大安全风险公告栏6.6.5 其他警示标志7. 隐患排查7.1 隐患分级与分类7.1.1 隐患分级1. 一般事故隐患2. 重大事故隐患7.1.2 隐患分类1. 基础管理类隐患2. 生产现场类隐患7.2 隐患排查清单7.2.1 基础管理类隐患排查清单7.2.2 生产现场类隐患排查清单7.3 组织实施7.3.1 计划制订7.3.2 排查类型1. 日常隐患排查2. 综合性隐患排查3. 专项隐患排查4. 季节性隐患排查5. 重大活动及节假日前隐患排查6. 事故类比隐患排查7. 复工前隐患排查8. 专家隐患排查9. 企业负责人带班检查7.3.3 排查实施7.4 隐患治理7.4.1 基本要求7.4.2 治理流程7.4.3 一般事故隐患治理7.4.4 重大事故隐患治理7.4.5 隐患治理工作台账8. 双重预防体系过程管控8.1 管控要求8.2 综合管控8.3 专业管控8.4 动态管控8.4.1 项目部8.4.2 施工班组8.5 风险隐患公示8.6 信息上报9. 持续改进9.1 评估9.2 更新9.3 沟通9.4 考核10. 信息化10.1 基本要求10.2 功能模块10.2.1 风险分级管控模块10.2.2 隐患排查治理模块10.2.3 统计分析及预警模块10.3 系统对接11. 文件管理11.1 管理要求11.2 文档资料11.2.1 可视资料11.2.2 文档记录附录A 《作业条件危险性评价法》附录B 《风险判定矩阵法》附录C 《隐患排查记录表》附录D 《隐患整改通知书》附录E 《隐患整改反馈单》附录F 《风险隐患双重预防体系建设归档文件范围及内容》附录G 《风险清单》（示例）表G.1 房屋建筑工程部分作业活动风险清单表G.2 轨道交通工程部分作业活动风险清单表G.3 房屋建筑工程部分设备设施风险清单表G.4 轨道交通工程部分设备设施风险清单附录H 《作业活动风险评价、分级管控及隐患排查清单》（示例）H.1 基坑工程作业活动风险评价、分级管控及隐患排查清单（示例）表H.1.1 《基坑工程作业活动风险评价（JHA+LEC）记录表》表H.1.2 《基坑工程作业活动风险分级管控清单》表H.1.3 《基坑工程作业活动隐患排查清单》H.2 模板工程作业活动风险评价、分级管控及隐患排查清单（示例）表H.2.1 《模板工程作业活动风险评价（JHA+LEC）记录表》表H.2.2 《模板工程作业活动风险分级管控清单》表H.2.3 《模板工程作业活动隐患排查清单》H.3 脚手架工程作业活动风险评价、分级管控及隐患排查清单（示例）表H.3.1 《脚手架工程作业活动风险评价（JHA+LEC）记录表》表H.3.2 《脚手架工程作业活动风险分级管控清单》表H.3.3 《脚手架工程作业活动隐患排查清单》H.4 砌筑工程作业活动风险评价、分级管控及隐患排查清单（示例）表H.4.1 《砌筑工程作业活动风险评价（JHA+LEC）记录表》表H.4.2 《砌筑工程作业活动风险分级管控清单》表H.4.3 《砌筑工程作业活动隐患排查清单》H.5 塔式起重机安拆及使用作业活动风险评价、分级管控及隐患排查清单（示例）表H.5.1 《塔式起重机安拆及使用作业活动风险评价（JHA+LEC）记录表》表H.5.2 《塔式起重机安拆及使用作业活动风险分级管控清单》表H.5.3 《塔式起重机安拆及使用作业活动隐患排查清单》附录I 《设备设施风险评价、分级管控及隐患排查清单》（示例）I.1 施工用电设备设施风险评价、分级管控及隐患排查清单（示例）表I.1.1 《施工用电设备设施风险评价（SCL + LS）记录表》表I.1.2 《施工用电设备设施风险分级管控清单》表I.1.3 《施工用电隐患排查清单》I.2 模板支架设备设施风险评价、分级管控及隐患排查清单（示例）表I.2.1 《模板支架设备设施风险评价（SCL + LS）记录表》表I.2.2 《模板支架设备设施风险分级管控清单》表I.2.3 《模板支架隐患排查清单》I.3 扣件式钢管脚手架设备设施风险评价、分级管控及隐患排查清单（示例）表I.3.1 《扣件式钢管脚手架设备设施风险评价（SCL + LS）记录表》表I.3.2 《扣件式钢管脚手架设备设施风险分级管控清单》表I.3.3 《扣件式钢管脚手架隐患排查清单》I.4 塔式起重机设备设施风险评价、分级管控及隐患排查清单（示例）表I.4.1 《塔式起重机设备设施风险评价（SCL + LS）记录表》表I.4.2 《塔式起重机设备设施风险分级管控清单》表I.4.3 《塔式起重机隐患排查清单》I.5 部分施工机具设备设施风险评价、分级管控及隐患排查清单（示例）表I.5.1 《部分施工机具设备设施风险评价（SCL + LS）记录表》表I.5.2 《部分施工机具设备设施风险分级管控清单》表I.5.3 《部分施工机具隐患排查清单》附录J 《基础管理类隐患排查清单》（示例）附录K 《房屋建筑施工现场安全风险四色分布图》（示例）图K.1 基础施工阶段安全风险四色分布图图K.2 主体施工阶段安全风险四色分布图图K.3 装饰装修施工阶段安全风险四色分布图附录L 《分部分项工程作业安全风险柱状比较图》（示例）附录M 《重大风险统计表》（示例）附录N 《部分岗位安全风险明白卡》（示例）1. 适用范围本《实施细则》规定了建筑施工安全风险分级管控与事故隐患排查治理双重预防体系建设的方法，适用于河南省行政区域内建筑施工企业及房屋建筑和市政基础设施工程项目安全风险识别、分析、评价、管控及事故隐患排查和治理。

河南省建筑施工企业及在建工程项目安全风险隐患双重预防体系建设实施细则（试行）河南省住房和城乡建设厅目录1. 适用范围2. 编制依据3. 工作任务和目标3.1 工作任务3.2 工作目标4. 体系建设基本要求4.1 建设工作程序4.2 组织机构4.2.1 公司级4.2.2 项目级4.3 工作方案4.4 岗位职责4.4.1 企业级4.4.2 项目级4.4.3 施工班组4.4.4 作业人员4.5 制度建设4.5.1 分级管控制度4.5.2 隐患排查治理制度4.5.3 双重预防体系教育培训制度4.5.4 双重预防体系建设考核奖惩制度4.6 经费保障5. 教育培训5.1 企业主要负责人和管理人员5.2 从业人员5.3 外来人员6. 风险管控6.1 风险点确定6.1.1 风险点划分1. 静态风险点划分2. 动态风险点划分6.1.2 风险点排查6.1.3 风险点确认6.2 危险源辨识与分析6.2.1 辨识方法1. 工作危害分析法2. 安全检查表法6.2.2 辨识范围6.2.3 辨识组织与实施6.2.4 危险源分析6.3 风险评价6.3.1 评价方法6.3.2 风险分级1. 风险评价分级2. 重大风险判定原则6.3.3 评价实施6.4 风险控制措施6.4.1 常用风险控制措施1. 工程技术措施2. 制度管理措施3. 培训教育措施4. 个体防护措施5. 应急处置措施6.4.2 风险控制措施确定原则6.4.3 重大风险控制措施6.4.4 控制措施有效性评审6.5 风险分级管控6.5.1 管控要求6.5.2 风险分级管控清单1. 作业活动风险分级管控清单2. 设备设施分级管控清单3. 重大风险管控统计表6.6 风险告知6.6.1 区域安全风险四色分布图6.6.2 作业安全风险比较图6.6.3 岗位安全风险明白卡6.6.4 重大安全风险公告栏6.6.5 其他警示标志7. 隐患排查7.1 隐患分级与分类7.1.1 隐患分级1. 一般事故隐患2. 重大事故隐患7.1.2 隐患分类1. 基础管理类隐患2. 生产现场类隐患7.2 隐患排查清单7.2.1 基础管理类隐患排查清单7.2.2 生产现场类隐患排查清单7.3 组织实施7.3.1 计划制订7.3.2 排查类型1. 日常隐患排查2. 综合性隐患排查3. 专项隐患排查4. 季节性隐患排查5. 重大活动及节假日前隐患排查6. 事故类比隐患排查7. 复工前隐患排查8. 专家隐患排查9. 企业负责人带班检查7.3.3 排查实施7.4 隐患治理7.4.1 基本要求7.4.2 治理流程7.4.3 一般事故隐患治理7.4.4 重大事故隐患治理7.4.5 隐患治理工作台账8. 双重预防体系过程管控8.1 管控要求8.2 综合管控8.3 专业管控8.4 动态管控8.4.1 项目部8.4.2 施工班组8.5 风险隐患公示8.6 信息上报9. 持续改进9.1 评估9.2 更新9.3 沟通9.4 考核10. 信息化10.1 基本要求10.2 功能模块10.2.1 风险分级管控模块10.2.2 隐患排查治理模块10.2.3 统计分析及预警模块10.3 系统对接11. 文件管理11.1 管理要求11.2 文档资料11.2.1 可视资料11.2.2 文档记录附录A 《作业条件危险性评价法》附录B 《风险判定矩阵法》附录C 《隐患排查记录表》附录D 《隐患整改通知书》附录E 《隐患整改反馈单》附录F 《风险隐患双重预防体系建设归档文件范围及内容》附录G 《风险清单》（示例）表G.1 房屋建筑工程部分作业活动风险清单表G.2 轨道交通工程部分作业活动风险清单表G.3 房屋建筑工程部分设备设施风险清单表G.4 轨道交通工程部分设备设施风险清单附录H 《作业活动风险评价、分级管控及隐患排查清单》（示例）H.1 基坑工程作业活动风险评价、分级管控及隐患排查清单（示例）表H.1.1 《基坑工程作业活动风险评价（JHA+LEC）记录表》表H.1.2 《基坑工程作业活动风险分级管控清单》表H.1.3 《基坑工程作业活动隐患排查清单》H.2 模板工程作业活动风险评价、分级管控及隐患排查清单（示例）表H.2.1 《模板工程作业活动风险评价（JHA+LEC）记录表》表H.2.2 《模板工程作业活动风险分级管控清单》表H.2.3 《模板工程作业活动隐患排查清单》H.3 脚手架工程作业活动风险评价、分级管控及隐患排查清单（示例）表H.3.1 《脚手架工程作业活动风险评价（JHA+LEC）记录表》表H.3.2 《脚手架工程作业活动风险分级管控清单》表H.3.3 《脚手架工程作业活动隐患排查清单》H.4 砌筑工程作业活动风险评价、分级管控及隐患排查清单（示例）表H.4.1 《砌筑工程作业活动风险评价（JHA+LEC）记录表》表H.4.2 《砌筑工程作业活动风险分级管控清单》表H.4.3 《砌筑工程作业活动隐患排查清单》H.5 塔式起重机安拆及使用作业活动风险评价、分级管控及隐患排查清单（示例）表H.5.1 《塔式起重机安拆及使用作业活动风险评价（JHA+LEC）记录表》表H.5.2 《塔式起重机安拆及使用作业活动风险分级管控清单》表H.5.3 《塔式起重机安拆及使用作业活动隐患排查清单》附录I 《设备设施风险评价、分级管控及隐患排查清单》（示例）I.1 施工用电设备设施风险评价、分级管控及隐患排查清单（示例）表I.1.1 《施工用电设备设施风险评价（SCL + LS）记录表》表I.1.2 《施工用电设备设施风险分级管控清单》表I.1.3 《施工用电隐患排查清单》I.2 模板支架设备设施风险评价、分级管控及隐患排查清单（示例）表I.2.1 《模板支架设备设施风险评价（SCL + LS）记录表》表I.2.2 《模板支架设备设施风险分级管控清单》表I.2.3 《模板支架隐患排查清单》I.3 扣件式钢管脚手架设备设施风险评价、分级管控及隐患排查清单（示例）表I.3.1 《扣件式钢管脚手架设备设施风险评价（SCL + LS）记录表》表I.3.2 《扣件式钢管脚手架设备设施风险分级管控清单》表I.3.3 《扣件式钢管脚手架隐患排查清单》I.4 塔式起重机设备设施风险评价、分级管控及隐患排查清单（示例）表I.4.1 《塔式起重机设备设施风险评价（SCL + LS）记录表》表I.4.2 《塔式起重机设备设施风险分级管控清单》表I.4.3 《塔式起重机隐患排查清单》I.5 部分施工机具设备设施风险评价、分级管控及隐患排查清单（示例）表I.5.1 《部分施工机具设备设施风险评价（SCL + LS）记录表》表I.5.2 《部分施工机具设备设施风险分级管控清单》表I.5.3 《部分施工机具隐患排查清单》附录J 《基础管理类隐患排查清单》（示例）附录K 《房屋建筑施工现场安全风险四色分布图》（示例）图K.1 基础施工阶段安全风险四色分布图图K.2 主体施工阶段安全风险四色分布图图K.3 装饰装修施工阶段安全风险四色分布图附录L 《分部分项工程作业安全风险柱状比较图》（示例）附录M 《重大风险统计表》（示例）附录N 《部分岗位安全风险明白卡》（示例）1. 适用范围本《实施细则》规定了建筑施工安全风险分级管控与事故隐患排查治理双重预防体系建设的方法，适用于河南省行政区域内建筑施工企业及房屋建筑和市政基础设施工程项目安全风险识别、分析、评价、管控及事故隐患排查和治理。

河南省企业安全生产风险隐患双重预防体系建设评估标准
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1.本标准起草单位：河南省安全科学技术研究院、河南安科院安全科技服务有限公司。

2.文中《导则》是指《河南省企业安全风险辨识管控与隐患排查治理双重预防体系建设导则》。

3.GB/T13861是指《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T 13861-2009 ）。

4.GB6441-1986是指《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）。

5.企业风险评价管控评价应符合《企业安全风险评估规范》（DB41/T1646-2018）。

河南省建筑施工企业及在建工程项目安全风险隐患双重预防体系建设实施细则（试行）河南省住房和城乡建设厅目录1.适用范围2.编制依据3.工作任务和目标3.1工作任务3.2工作目标4.体系建设基本要求4.1建设工作程序4.2组织机构4.2.1公司级4.2.2项目级4.3工作方案4.4岗位职责4.4.1企业级4.4.2项目级4.4.3施工班组4.4.4作业人员4.5制度建设4.5.1分级管控制度4.5.2隐患排查治理制度4.5.3双重预防体系教育培训制度4.5.4双重预防体系建设考核奖惩制度4.6经费保障5.教育培训5.1企业主要负责人和管理人员5.2从业人员5.3外来人员6.风险管控6.1风险点确定6.1.1风险点划分1.静态风险点划分2.动态风险点划分6.1.2风险点排查6.1.3风险点确认6.2危险源辨识与分析6.2.1辨识方法1.工作危害分析法2.安全检查表法6.2.2辨识范围6.2.3辨识组织与实施6.2.4危险源分析6.3风险评价6.3.1评价方法6.3.2风险分级1.风险评价分级2.重大风险判定原则6.3.3评价实施6.4风险控制措施6.4.1常用风险控制措施1.工程技术措施2.制度管理措施3.培训教育措施4.个体防护措施5.应急处置措施6.4.2风险控制措施确定原则6.4.3重大风险控制措施6.4.4控制措施有效性评审6.5风险分级管控6.5.1管控要求6.5.2风险分级管控清单1.作业活动风险分级管控清单2.设备设施分级管控清单3.重大风险管控统计表6.6风险告知6.6.1区域安全风险四色分布图6.6.2作业安全风险比较图6.6.3岗位安全风险明白卡6.6.4重大安全风险公告栏6.6.5其他警示标志7.隐患排查7.1隐患分级与分类7.1.1隐患分级1.一般事故隐患2.重大事故隐患7.1.2隐患分类1.基础管理类隐患2.生产现场类隐患7.2隐患排查清单7.2.1基础管理类隐患排查清单7.2.2生产现场类隐患排查清单7.3组织实施7.3.1计划制订7.3.2排查类型1.日常隐患排查2.综合性隐患排查3.专项隐患排查4.季节性隐患排查5.重大活动及节假日前隐患排查6.事故类比隐患排查7.复工前隐患排查8.专家隐患排查9.企业负责人带班检查7.3.3排查实施7.4隐患治理7.4.1基本要求7.4.2治理流程7.4.3一般事故隐患治理7.4.4重大事故隐患治理7.4.5隐患治理工作台账8.双重预防体系过程管控8.1管控要求8.2综合管控8.3专业管控8.4动态管控8.4.1项目部8.4.2施工班组8.5风险隐患公示8.6信息上报9.持续改进9.1评估9.2更新9.3沟通9.4考核10.信息化10.1基本要求10.2功能模块10.2.1风险分级管控模块10.2.2隐患排查治理模块10.2.3统计分析及预警模块10.3系统对接11.文件管理11.1管理要求11.2文档资料11.2.1可视资料11.2.2文档记录附录A《作业条件危险性评价法》附录B《风险判定矩阵法》附录C《隐患排查记录表》附录D《隐患整改通知书》附录E《隐患整改反馈单》附录F《风险隐患双重预防体系建设归档文件范围及内容》附录G《风险清单》（示例）表G.1房屋建筑工程部分作业活动风险清单表G.2轨道交通工程部分作业活动风险清单表G.3房屋建筑工程部分设备设施风险清单表G.4轨道交通工程部分设备设施风险清单附录H《作业活动风险评价、分级管控及隐患排查清单》（示例）H.1基坑工程作业活动风险评价、分级管控及隐患排查清单（示例）表H.1.1《基坑工程作业活动风险评价（JHA+LEC）记录表》表H.1.2《基坑工程作业活动风险分级管控清单》表H.1.3《基坑工程作业活动隐患排查清单》H.2模板工程作业活动风险评价、分级管控及隐患排查清单（示例）表H.2.1《模板工程作业活动风险评价（JHA+LEC）记录表》表H.2.2《模板工程作业活动风险分级管控清单》表H.2.3《模板工程作业活动隐患排查清单》H.3脚手架工程作业活动风险评价、分级管控及隐患排查清单（示例）表H.3.1《脚手架工程作业活动风险评价（JHA+LEC）记录表》表H.3.2《脚手架工程作业活动风险分级管控清单》表H.3.3《脚手架工程作业活动隐患排查清单》H.4砌筑工程作业活动风险评价、分级管控及隐患排查清单（示例）表H.4.1《砌筑工程作业活动风险评价（JHA+LEC）记录表》表H.4.2《砌筑工程作业活动风险分级管控清单》表H.4.3《砌筑工程作业活动隐患排查清单》H.5塔式起重机安拆及使用作业活动风险评价、分级管控及隐患排查清单（示例）表H.5.1《塔式起重机安拆及使用作业活动风险评价（JHA+LEC）记录表》表H.5.2《塔式起重机安拆及使用作业活动风险分级管控清单》表H.5.3《塔式起重机安拆及使用作业活动隐患排查清单》附录I《设备设施风险评价、分级管控及隐患排查清单》（示例）I.1施工用电设备设施风险评价、分级管控及隐患排查清单（示例）表I.1.1《施工用电设备设施风险评价（SCL+LS）记录表》表I.1.2《施工用电设备设施风险分级管控清单》表I.1.3《施工用电隐患排查清单》I.2模板支架设备设施风险评价、分级管控及隐患排查清单（示例）表I.2.1《模板支架设备设施风险评价（SCL+LS）记录表》表I.2.2《模板支架设备设施风险分级管控清单》表I.2.3《模板支架隐患排查清单》I.3扣件式钢管脚手架设备设施风险评价、分级管控及隐患排查清单（示例）表I.3.1《扣件式钢管脚手架设备设施风险评价（SCL+LS）记录表》表I.3.2《扣件式钢管脚手架设备设施风险分级管控清单》表I.3.3《扣件式钢管脚手架隐患排查清单》I.4塔式起重机设备设施风险评价、分级管控及隐患排查清单（示例）表I.4.1《塔式起重机设备设施风险评价（SCL+LS）记录表》表I.4.2《塔式起重机设备设施风险分级管控清单》表I.4.3《塔式起重机隐患排查清单》I.5部分施工机具设备设施风险评价、分级管控及隐患排查清单（示例）表I.5.1《部分施工机具设备设施风险评价（SCL+LS）记录表》表I.5.2《部分施工机具设备设施风险分级管控清单》表I.5.3《部分施工机具隐患排查清单》附录J《基础管理类隐患排查清单》（示例）附录K《房屋建筑施工现场安全风险四色分布图》（示例）图K.1基础施工阶段安全风险四色分布图图K.2主体施工阶段安全风险四色分布图图K.3装饰装修施工阶段安全风险四色分布图附录L《分部分项工程作业安全风险柱状比较图》（示例）附录M《重大风险统计表》（示例）附录N《部分岗位安全风险明白卡》（示例）1.适用范围本《实施细则》规定了建筑施工安全风险分级管控与事故隐患排查治理双重预防体系建设的方法，适用于河南省行政区域内建筑施工企业及房屋建筑和市政基础设施工程项目安全风险识别、分析、评价、管控及事故隐患排查和治理。