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物资出库管理制度为加强物资出库的管理，理顺物资出库审批流程，合理充分利用各种物资，做到合理、节约、不浪费，特制订本制度。
一、物资出库的限额1、各部门在领用物资时，要尽量做到按计划领料，不得无故多领，确因特殊情况多领的，应及时退库。
仓库对包装袋要严格执行限额领料，不得多发。
2、对于工卡量具、劳保用品、消耗品等各审批人要严格控制，不得出现多领、多耗情况。
二、物资出库的审批1、车间用物资的出库，由车间开具领料单，车间主任审核后，生产经理审批后，凭单领取。
2、机修用物资(包括工卡量具)的出库，由使用单位开具领料单，机修负责人审核后，分管经理审批后，凭单领取。
3、技术或技改用物资的出库，由使用单位开具领料单，技术负责人审核后，分管经理审批后，凭单领取。
4、后勤及基建物资的出库，由使用单位开具领料单，部门负责人审核后，分管副总审批后，凭单领取。
三、其它1、各部门要节约使用各种物资，能以旧换新按《废旧物资管理制度》执行。
仓库部门要把好关，严格执行。
2、对领用过程中，确因审核人或审批人不在场或特殊情况的，允许先出库(借用)，先相关人员补签。
3、对于多领、多耗、领用手续不全、物资管理不善的部门或个人，公司将按损失额的1-3倍追究相关责任人的经济责任。
4、对于各种物资的领用，保管员有权进行询问和审查，对不合理的领料，仓库保管有权拒发或少发。
物资出库管理制度（2）第一章总则第一条为了规范物资的出库管理工作，确保物资的有效使用和安全保管，制定本制度。
第二条本制度适用于单位内所有物资的出库管理工作。
第三条出库管理应遵循合理、安全和高效的原则。
第二章出库申请第四条所有需要出库的物资，必须经过出库申请程序。
第五条出库申请人应填写《出库申请表》，明确填写出库物资的名称、规格型号、数量、用途等信息，并经主管人员签字确认。
第六条出库申请表应提交给物资管理部门，由物资管理部门核对申请的物资信息和库存情况。
第七条物资管理部门应根据实际库存情况和出库申请的需要，审核出库申请，并填写《物资出库表》。
物资部管理提升方案一、前言物资管理是企业管理中的重要环节之一, 对企业的运营和发展有着至关重要的作用。
物资部作为企业物资管理的掌握者和实施者, 必须时刻站在企业的全局和长远发展上思考和行动。
然而, 在当前市场竞争激烈的环境下, 要想保持物资管理的高效性和优势性, 物资部必须得到不断的提升和改进。
因此, 本文将从物资部门的定义、职责、管理问题和解决方案等方面入手, 提出物资部门管理提升方案, 以期为企业物资管理的优化和升级提供参考和借鉴, 进一步巩固和提升企业的竞争优势。
二、物资部门的定义与职责物资部门是负责企业物资供应和管理的重要职能部门。
物资部门的职责主要包括以下两个方面:（1）物资供应: 为企业提供各类物资资源, 保障企业正常运营和生产所需的各种原材料、零配件、工装夹具、办公用品等物资资源, 使企业在供货清单、质量、价格、服务等方面得到满足。
（2）物资管理：对企业物资进行全面、科学、精细的管理, 包括物资计划、采购、进口、储备、库存、使用、清点、维修、报废等环节。
物资管理的核心是资产管理, 必须做到安全、合规、规范、经济, 实现物资的最佳利用和价值。
三、物资部门管理问题的现状武汉公司物资部管理存在以下问题:（1）人才队伍缺乏优秀物资管理人员, 对物资采购和供应审核流程不熟悉, 存在审核不严、审批不规范的情况。
（2）物资采购方式相对单一, 缺乏有效的交易渠道和供应商体系, 导致采购成本高、库存量大等问题。
（3）物资库存管理欠缺规范化, 缺乏有效的库存管理手段和工具, 造成企业库存过高、资金占用过多等问题。
（4）物资管理数据化程度不高, 无法实现信息化管理, 物资管理缺乏透明度和精益化。
四、物资部门管理提升方案针对武汉公司物资部门存在的以上问题, 提出如下物资部门管理提升方案:（1）人才队伍建设: 加强物资管理人员队伍建设, 选拔、培养和引入专业人才, 对现有人员进行培训和考核, 提高物资管理人员的审核和管理能力, 力争建立一支业务娴熟、经验丰富、责任心强的队伍。
物资管理制度及流程物资管理制度及流程一、目的为规范物资管理，加强对公司物资的管理和监督，确保物资购置、存储、使用、报废等环节的合理、透明、规范，保护企业的财产安全和利益，提高企业物资使用效益。
二、范围适用于本公司所有部门的物资管理。
三、制度制定程序1、制定制度的必要性的研究和调查。
2、起草制度草案。
3、征求相关人员的意见，包括各级领导和部门负责人。
4、修改完善制度，形成正式文件。
5、下发并实施制度。
四、制度名称物资管理制度及流程五、制度内容1、物资购置（1）物资的需求应由相关部门提出，经主管部门审批后，由物资采购部门进行采购。
（2）物资采购应符合国家有关法律法规及公司内部采购规定，物资采购程序应完整记录并留存证据。
（3）采购部门应制定采购计划，确定采购方式、数量、质量、价格、交付日期等信息，并签署合同。
2、物资存储（1）物资存储应按照规定存放，检查物资质量和完整性，做好防潮、防火、防盗等措施。
（2）物资标识，应明确物资名称、规格型号、生产厂家、数量等信息。
（3）存储的维护，定期做好维护，防止物资损坏和丢失。
3、物资领用和使用（1）领用和使用的申请，应经过申请部门的正式申请，经过审核后获准领用。
（2）使用人员应严格遵守使用要求，防止物资浪费和过度使用。
4、物资报废（1）物资报废应遵循公司的有关规定，报废手续应齐全。
（2）报废物资应经过确认后，进行处理，维护公司利益。
5、物资监督管理（1）物资监督应由物资管理部门进行，定期开展监督检查和评估，发现问题及时整改。
（2）物资使用情况需及时统计，用于制定物资年度计划和预算，调整物资管理模式。
6、责任主体物资采购部门、申请部门、使用部门、监督部门、评估部门、保管员均负有相应的责任。
7、执行程序本制度由物资管理部门制定，由主管领导审批；职责分工明确，流程规范，实行严格的监督制度。
8、责任追究对于违反相关规定的人员，应按照公司相关制度及法律法规予以处罚。
六、法律法规本制度遵循《劳动合同法》、《劳动法》、《行政管理法》等相关法律法规，并遵循公司内部政策规定。
物资部管理制度及职责（原创实用版3篇）《物资部管理制度及职责》篇1物资部管理制度是为了规范物资部的工作而制定的一系列规则和规定。
以下是物资部管理制度及职责的一些常见内容：1. 物资部管理制度-物资采购管理制度：包括物资采购的流程、审批、采购方式、供应商管理等内容。
-物资仓储管理制度：包括物资仓储的规划、库存管理、物资保护、出入库管理等内容。
-物资配送管理制度：包括物资配送的流程、配送方式、配送时间、配送质量等内容。
-物资报废管理制度：包括物资报废的标准、流程、审批、处理方式等内容。
2. 物资部职责-制定物资采购计划：根据公司生产计划和库存情况，制定物资采购计划，保证生产所需物资的及时采购。
-组织物资采购：根据物资采购计划，组织采购物资，包括招标、谈判、签订合同等工作。
-管理物资库存：对物资库存进行有效管理，包括库存规划、库存监控、库存分析等工作。
-保证物资配送：根据生产需要，及时配送物资，确保生产进度和质量。
-管理物资报废：根据物资报废标准，对报废物资进行审批，并及时处理报废物资。
《物资部管理制度及职责》篇2物资部管理制度是为了规范物资部门的工作而制定的一系列规章制度。
以下是物资部管理制度及职责的一些常见内容：1. 物资部门职责：负责公司物资的采购、供应、仓储、物流等管理工作，确保公司生产、运营所需的物资及时、充足、优质、低价供应。
2. 物资采购管理制度：规定物资采购的流程、方式、权限、程序、责任等，确保物资采购的公正、透明、公开。
3. 物资供应管理制度：规定物资供应的流程、方式、权限、程序、责任等，确保物资供应的及时、准确、优质、低价。
4. 物资仓储管理制度：规定物资仓储的流程、方式、权限、程序、责任等，确保物资仓储的安全、规范、有序。
5. 物资物流管理制度：规定物资物流的流程、方式、权限、程序、责任等，确保物资物流的高效、安全、可靠。
6. 物资部门绩效考核制度：规定物资部门的绩效考核方式、标准、程序、责任等，确保物资部门的工作绩效和目标实现。
部门物资采购管理要点部门物资采购管理要点包括以下几个方面：1. 制定采购政策和流程。
明确部门的采购目标、原则和程序，并制定相应的标准操作流程，包括需要采购物资的确认、采购需求的提交、供应商的选择、合同签订和付款流程等。
2. 建立供应商数据库。
建立供应商数据库，定期评估供应商的信誉和能力，以确保采购的物资质量和供货的及时性。
3. 确定采购预算。
根据部门的运营需求和财务状况，制定采购预算，包括物资的种类和数量、采购费用等，以控制采购成本。
4. 完善采购合同管理。
制定采购合同模板，明确合同的条款和条件，包括供货期限、售后服务、质量控制要求等，并与供应商签订正式的供货合同，避免后续争议。
5. 强化物资入库和验收管理。
建立严格的物资入库和验收流程，确保采购的物资符合质量要求，并及时更新库存信息。
6. 做好库存管理和物资消耗预测。
定期盘点库存物资，及时调整采购计划，避免库存过多或过少的情况出现。
同时，根据历史数据和市场需求，进行物资消耗预测，以便提前进行采购安排。
7. 加强采购监督和评估。
建立采购监督机制，对采购程序的合规性进行监督，确保采购过程的透明、公正和有效。
定期对采购流程和供应商进行评估，及时调整和改进相关管理措施。
8. 加强内部沟通和协作。
与相关部门建立良好的沟通渠道，了解各部门的采购需求和优先级，做到信息共享和资源共享，提高采购效率和成本控制能力。
总之，部门物资采购管理要点涉及到采购政策和流程、供应商管理、预算管理、合同管理、入库和验收管理、库存管理、采购监督评估、内部沟通等多个方面，需要全面考虑和落实，以确保部门的日常运营需要和成本控制要求。
物资部门的管理制度第一章总则第一条为规范物资部门的管理行为，提高物资管理工作效率，维护公司和员工的利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内的所有物资部门，包括但不限于采购、仓储、物流等相关部门。
第三条物资部门应当遵循国家相关法律法规和公司的相关规章制度，积极服从公司领导的指挥和管理。
第四条物资管理应当坚持节约用资源，绿色环保的原则，合理利用各类物资和设备，降低物资管理的成本和资源消耗。
第五条物资部门应当加强对员工的管理和培训，提高员工的工作技能和管理水平。
第六条物资部门应当加强与其他部门的合作，共同完成公司的各项任务。
第二章组织机构第七条公司的物资部门由采购部、仓储部、物流部等多个部门组成。
第八条物资部门的组织结构应当清晰明了，各部门之间应当协调配合，相互协助完成公司的物资管理工作。
第九条物资部门的内部管理人员应当具备相应的管理经验和专业知识。
第十条物资部门应当根据不同的业务需求，合理划分工作职责，明确各部门的主要任务和职责。
第十一条物资部门应当建立健全的绩效考核机制，激励员工的工作积极性和创造性。
第三章工作流程第十二条物资部门的工作流程包括但不限于采购流程、仓储流程、物流流程等。
第十三条采购流程应当严格按照公司相关规定进行，确保采购物资的质量和数量符合公司的需求。
第十四条仓储流程应当做好物资的保管和管理工作，确保物资的安全和完整。
第十五条物流流程应当保质保量、安全快捷地将物资运送到目的地，确保公司的正常生产和经营。
第四章工作纪律第十六条物资部门的工作人员应当遵守公司的各项规章制度和纪律要求，保持良好的工作作风和品行。
第十七条物资部门的工作人员应当准时上下班，认真完成工作任务，严格按照公司的工作流程进行工作。
第十八条物资部门的工作人员应当保护公司的财产和利益，杜绝浪费和挥霍现象。
第十九条物资部门的工作人员应当在处理工作中保守公司的商业秘密，不得泄露给外部人员。
第五章审批程序第二十条物资部门的重要决策事项和业务合同，应当经过相关主管部门的审批。
第1篇一、总则为加强我单位物资管理工作，确保物资供应的及时、准确、经济、合理，提高物资管理水平，特制定本规定。
二、物资管理组织架构1. 物资管理部门：负责物资采购、仓储、配送、使用等全过程管理。
2. 物资采购部门：负责物资采购计划的编制、招标、合同签订、验收、付款等工作。
3. 物资仓储部门：负责物资的入库、保管、出库、盘点等工作。
4. 物资配送部门：负责物资的配送、运输、装卸等工作。
5. 物资使用部门：负责物资的使用、报废、回收等工作。
三、物资管理职责1. 物资管理部门职责：（1）制定物资管理制度，并组织实施。
（2）编制物资采购计划，报请领导审批。
（3）组织物资采购、验收、付款等工作。
（4）组织物资仓储、配送、使用等工作。
（5）监督、检查物资管理工作的执行情况。
2. 物资采购部门职责：（1）根据物资需求，编制物资采购计划。
（2）组织物资招标、合同签订、验收、付款等工作。
（3）审核物资供应商资质，确保供应商质量。
（4）建立供应商档案，定期评估供应商。
3. 物资仓储部门职责：（1）负责物资的入库、保管、出库、盘点等工作。
（2）确保物资安全、完好。
（3）制定仓储管理制度，并组织实施。
（4）定期对仓库进行清理、整顿。
4. 物资配送部门职责：（1）负责物资的配送、运输、装卸等工作。
（2）确保物资配送及时、准确。
（3）制定配送管理制度，并组织实施。
（4）定期对配送车辆进行维护、保养。
5. 物资使用部门职责：（1）根据工作需要，提出物资需求计划。
（2）合理使用物资，提高物资利用率。
（3）建立物资使用台账，定期统计、分析。
（4）及时报废、回收废旧物资。
四、物资管理流程1. 物资需求计划：（1）物资使用部门根据工作需要，提出物资需求计划。
（2）物资管理部门对需求计划进行审核、汇总。
（3）物资管理部门编制物资采购计划，报请领导审批。
2. 物资采购：（1）物资采购部门根据审批后的采购计划，组织物资招标。
（2）招标结束后，签订采购合同。
物资供应管理制度第一章: 总则第一条目的与依据物资供应管理制度的目的是规范和管理物资的采购、分配、使用、维护和报废等环节，确保物资的合理使用和保管，提高物资管理的效率和效果。
本制度的制定依据是《中华人民共和国物资管理法》和相关法律、法规以及公司对物资管理的要求。
第二条适用范围本制度适用于我公司所有部门和所有员工的物资管理工作。
第三条定义1. 物资：指公司用于生产经营活动的各种物品，包括原材料、办公用品、设备、工具等。
2. 采购：指公司为了满足经营活动的需要，从外部或内部采购物资的活动。
3. 分配：指将采购到的物资按照需要分配给各个部门或个人使用的过程。
4. 使用：指部门或个人按照规定使用物资的过程。
5. 维护：指对物资进行保养和修理，确保其正常使用的活动。
6. 报废：指对已经无法正常使用的物资进行处理的活动。
第二章: 采购管理第四条采购计划1. 每个部门应根据实际需要，制定采购计划，并报告给物资部门备案。
2. 物资部门应根据各部门的采购计划进行统一安排和协调，确保物资的及时供应。
第五条采购方式1. 采购物资应根据具体情况，选择适当的采购方式，如公开招标、邀请招标、竞争性谈判等。
2. 采购活动应遵循公平、公正、公开的原则，确保采购结果的合理性和公正性。
第六条供应商管理1. 物资部门应建立供应商库，并对供应商进行评估和管理，确保供应商的资质和信誉。
2. 选择供应商时，应充分考虑价格、质量、交货期等因素，并与供应商签订合同或协议。
第七条合同管理1. 采购活动应与供应商签订合同或协议，明确双方的权利和义务。
2. 合同或协议应包括物资的数量、质量、价格、交货期等具体内容。
3. 物资部门应对合同或协议的履行进行监督和管理，确保合同的执行。
第三章: 分配与使用管理第八条分配管理1. 物资部门应按照采购计划和各部门的需求，合理安排物资的分配。
2. 分配物资时，应优先满足生产经营的需要，保障核心业务的顺利进行。
第九条使用管理1. 部门和个人应按照规定使用物资，不得擅自挪用或超过使用范围。
第十一章部门物资管理1. 总则1.1 目的规范客服中心各业务部物资管理工作，使客服中心的物资管理工作有章可循、流程清晰、制度健全。
现场物资管理高效便捷、账目清晰准确。
1.2 物资管理组织结构现场A 现场B业务管理部客服一部客服二部现场A现场*客服九部现场B现场*现场A现场B现场*计划室物资室计划室物资室计划室物资室客服分三级物资管理结构：第一级为业务管理部物资管理室，代表客户服务中心行使物资管理的职责与权限，代表客户服务中心与财务部、审计部等公司其他部门开展物资管理方面的工作；第二级为各业务部，负责为现场编制账目，对现场物资管理实施监督、检查，保证本业务部所属现场账实相符；第三级为现场，做好现场物资的保管工作，及时、准确反馈现场库存，做到按需使用，杜绝浪费。
1.3部门间物资管理工作流程1.3.1 现场部门间物资管理工作流程采购部生产管理部业务管理部业务部现场内部协调统一外采抄送外采申请可发供应商按装箱单清点收到物资采购员账务处理流程联络单签字审批流程物资管理判定计划员联络单发货单开始签字审批流程计划单签字审批流程计划单结束联络单计划员发货单判定联络单生产管理部库房出库单订单签字审批流程图11-1部门间物资管理工作流程图根据实际需要申请物资，以“内部联络单”形式向所属业务部提交申请；该“内部联络单”由现场总代表审核，以电子版形式发给所属业务部计划员； 现场提交的“内部联络单”必须写明申请物资编码、物资名称、紧急程度等内容。
1.3.2 业务部业务部计划室接到所属现场提交的物资申请“内部联络单”后，与现场确认并进行核对、整理； 业务部计划室将已核对、整理完“内部联络单”提交业务部主管审查、签字，然后将该“内部联络单”提交业务部经理审批、签字； 业务部计划室将完成所有签字流程“内部联络单”以传真或扫描形式提交生产管理部，同时提交一份复印件交业务管理部备案。
1.3.3 业务管理部业务管理部收到业务部提交备案“内部联络单”应按业务部分类存档；必要时经业务部请求，代表业务部九物资申请、发放事宜与生产管理部进行协调；年度物资需求计划由业务管理部负责编制，以“内部联络单”附件形式提交生产管理部；业务管理部就客服中心集中采购事宜以“内部联络单”形式统一提交生产管理部。
1.3.4 生产管理部生产管理部接到客服业务部提交“内部联络单”后，确认生产库房可以满足申请数量，安排生产库房向现场发放；生产管理部接到客服业务部提交“内部联络单”后，确认生产库房无法满足申请数量，安排采购部进行采购。
1.3.5 采购部根据生产管理部所下发“计划单”，展开采购工作，并最终根据“订单”指定供应商向现场发货。
1.4 物资管理范围物资管理范围为客服中心在日常工作中所涉及的所有物资，具体包括：客服中心现场工作所需工具；客服中心现场工作所需备品备件；客服中心现场工作所需耗材；各级库房在物资保管中所涉及的仓储搬运设备、仓储安全设备、仓储存储设备等。
2. 实务操作规范2.1 现场物资管理现场备品、备件、耗材出入库应填写“出入库流水账”，具体格式及填写方法请参照“账务操作规范”。
现场工具的使用属于临时借用性质，在此不单独强调，但现场以工作小组名义领用时要填写临时领用表，存放于现场总代表处，归还时将临时领用表下面注明已归还，并签字确认即可。
2.1.1 物资申请现场所需物资以“内部联络单”形式提交到所属业务部计划室；业务部计划室需在接单24小时之内完成对现场所需物资的复查；业务部计划室对现场所提“内部联络单”复核后由业务部经理签字审核；审核完成后业务部将“内部联络单”转交生产管理部，并转业务管理部备案；生产管理部按单发货到现场；业务部计划室需对此申请进行实时跟踪直到确认现场到货为止，如业务部无法协调事宜及时反馈到业务管理部，由业务管理部代表客服中心与其他部门或公司进行协调。
2.1.2 物资的接收现场收到物资应严格履行先验收、核对数量再入库登账的原则；物资到达现场后，现场人员按“发货单”和“装箱单”清点接收物资，现场人员对接收物资确认无误后在“发货单”上签字确认，复印一份交由承运人带回，用于运费结算；现场应按“发货单”和“装箱单”所列名称、规格等信息登录“现场收发货流水账”，然后由保管人员将其存档；如发现单货不符、货物外包装破损或其他质量问题，要及时向现场总代表反映，同时书面通知所属业务部，必要时附上所拍照片；物资到达现场但尚未收到“发货单”和“装箱单”时，现场保管人员应先询问生产管理部库房发货人员，确认无误后才可办理临时入库手续；物资到现场后，现场相关人员需在5个工作日内完成对物资的核对工作，如因未及时清点物资而发生的物资缺失或损坏的责任全部由现场总代表承担；各现场之间物资调拨往来，由业务管理部计划室统一调拨，接收时按正常收货办理手续。
2.1.3物资的出库和调拨循环借用工具填写“临时领用表”，归还时签字注销；物资的合理领用耗材、备件时填写“现场出入库流水账”；现场如接到所属业务部调拨发货要求，根据业务部“调拨单”据实发放、调拨规定物资，并随货附上发货清单，同时更新“现场出入库流水账”；对于一切非现场正常工作的出库事项，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告现场总代表或业务部经理处理；现场使用物资时要坚持“推陈储新、先进先出、按规定供应、节约”的原则，日常物资管理要坚持一盘底、二核对、三发货、四减数的原则；对贪图方便，违反“物资管理”规定，造成物资变质、大料小用、优材劣用以及差错等损失，现场总代表负直接责任，由业务部相关人员根据“客服中心员工手册”中的奖惩规定提请处罚；现场所有损坏物资不允许私自返厂处理，对所有损坏物资按照“产品商修管理办法”（详见附录ⅩⅦ）执行。
2.1.4 物资的保管库存物资的保管方面主要涉及：物资的安全防护（防止受潮、被盗、人为损坏等）；合理摆放（按照ABC分类法科学划分物资类别存放、按照库存条件及仓库实际情况合理存放等）；修旧利废、维修维护方面。
2.1.4.1保管物资的安全防护易燃、易爆、易腐蚀等化学危险品要单独储存，定期检查；精密、易碎物料要轻拿轻放；怕热、怕冻、怕潮、怕晒及易挥发的物料应入库或存放料棚，不同料性要合理分类储存；经常进行盘点，做到日清月结，按规定即时编报“出入库流水账”；每月必须对库存物资进行实物盘点一次，并填报库存《盘点表》。
发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理建议，呈报业务部，未经批准不得擅自调账；积极配合监盘人员做好全面盘点和抽点工作，每月15日与业务部进行对账，保证账表、账账、账实相符；仓库环境卫生要每日清扫并作好保持工作，每次作业完毕要及时清理场地，保证库容整洁；做好各种防患工作，确保物资的安全保管。
预防内容包括：防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电；确实做好安全保卫工作，严禁闲人进入库区。
建立和健全出入库登记制度，对因工作需要出入库人员、车辆按规定进行盘查和登记；确实做好防火安全工作，库区内严禁吸烟、携入易燃易爆物品和明火作业。
对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常检查，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。
2.1.4.2 保管物资的合理摆放物资的储存保管，原则上应以物料的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，合理有效使用仓库面积；凡吞吐量大的落地堆放（如油品、耗材），周转量小的用货架存放（电器类备品备件）。
落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号；物资堆放的原则本着“安全可靠、作业方便、通风良好”的原则合理安排垛位和规定地距、墙距、垛距、顶距。
按物料品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放（在可能的情况下推行五五堆放），要做到过目见数、作业和盘点方便、货号明显、成行成列、文明整齐。
建立码放位置图、标记、物料卡并置于明显位置。
物料卡上载明库号、架（区）号、层（排）号、位号、名称、编号、规格、型号、产地或厂商、有效期限、储备定额。
2.1.4.3 保管物资的维修维护有储存期限的物资，应记清生产、入库日期，分期存放，定期倒垛，先收先发，临近期限的要优先出库；保管人员在物资入库时，应根据不同的料性，鉴定物资的保养，状况，确定并标明维护保养周期，入库保养不良的，须保养后再归垛或上料架；库存物资要定期检查，进行周期保养。
库存物资若有锈蚀（没有防锈措施的机械类备件，如油冷滤芯、各种电机头等），必须组织人力，物力进行强制保养，并认真填写“保养记录”；保管人员要熟悉所管物资的特性及保管要求，使物资保管、保养规范化。
2.1.5 现场损坏物资管理现场所有损坏物资按照“产品商修管理办法”执行，“产品商修管理办法”中队所有物资进行了分类，分为Ⅰ类物资、Ⅱ类物资。
Ⅰ类物资、Ⅱ类物资都需要返回生产管理部库房统一处理。
现场损坏备件包含的范围所有属于目前SL1500、SL3000风力发电机组备品备件清单内容的所有物资，均属于现场备件更换涵盖范围。
具体情况请参照客服调试维护备品备件清单。
现场损坏备件记录要求现场损坏备件应由现场负责现场仓储保管人员登记，登记在“返修损坏备件清单”上，登记内容为损坏备件名称、规格型号、数量、风机号、更换人、更换日期、更换上的新备件编号、更换下来的旧备件编号、损坏原因等内容。
现场损坏备件保管、运输要求现场损坏备件原则上必须每15天返回一次，但当现场损坏备件能够装箱体积达到3立方米时应立即联系现场附近配货公司，以配货的方式返回生产管理部仓库。
※损坏备件在装箱时务必妥善做好防护，避免运输中的二次损坏。
2.1.5.1 现场损坏物资维修申请Ⅰ类物资为无商修价值或无法修理类；Ⅱ类物资为具备商修价值类，此类产品的维修依据“产品商修管理办法”由现场将损坏物资按照要求汇总后提交业务部，由业务部汇总各现场“损坏物资清单”按照“产品商修管理办法”发起申请；对于Ⅱ类产品中的工具来说，如此工具在质保期之内，属于免费维修范围现场可要求工具厂家到场进行维修，如出质保或人为损坏则由业务部汇总各现场“损坏物资清单”按照“产品商修管理办法”发起申请；在损坏物资商修过程中，业务部需实时跟踪进度，对于商修过程中无法协调事宜应及时反馈给业务管理部，由业务管理部相关人员进行协调。
2.1.5.2 现场损坏物资的回收现场损坏备件，首先应该按照“返修损坏备件清单”格式统一登记，以便于在返回生产管理部时作为附件使用。
“返修损坏备件清单”应填写完整，以便于后期的商修流程的正常进行。
2.1.5.3 现场损坏物资的出库返回生产管理部的损坏备件必须使用木质包装，不许使用纸箱或其他软质包装；返回生产管理部的损坏备件必须在木箱内六面用塑料隔离，备件与备件之间必须使用瓦楞纸及其他片材予以隔离，杜绝备件之间的直接接触；以填写完整的“返修损坏备件清单”打印版作为装箱单，随货返回生产管理部；准备返回生产管理部的损坏备件电子版“返修损坏备件清单”清单要先行发回生产管理部库房，以便于生产管理部库房做好接货准备及后期统计工作。
