风险分级管控和隐患排查治理体系考核奖惩制度流程

安全生产风险分级管控体系和隐患排查治理体系管理制度第一章总则第一条为落实公司全员安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系（以下简称双重预防体系）责任制，及时、有效辨识管控安全风险，排查治理生产安全事故隐患，防范生产安全事故发生，保障公司全体职工的生产财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》、《山东省安全生产条例》等法律法规，结合公司实际，制定本制度。

第二条公司安全生产风险分级管控和隐患排查治理以及监督管理，适用本办法。

本办法所称安全生产风险分级管控，是指生产经营单位对存在的安全生产风险定期进行辨识，确定风险等级，采取相应管控措施，实施风险动态管理的活动。

本办法所称隐患即事故隐患，是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷，或者因风险管控措施缺失或者失效可能导致事故发生的各类安全生产风险。

事故隐患分为“一般事故隐患”和“重大事故隐患”。

第三条为落实双重预防体系全员责任制，公司成立如下双重预防体系建设工作领导小组。

组长：总经理副组长：党委书记、工会主席、分管副总经理、财务总监组员：各科室负责人、各基层单位（包括维抢修中心）负责人双重预防体系建设工作领导小组下设办公室，办公室设在安全监察科，张恒洋任办公室主任。

第二章双重预防体系全员责任制第四条总经理对公司双重预防体系的建立和有效运行全面负责，履行下列职责：（一）组织落实双重预防体系有关法律法规和标准规范；（二）建立健全并组织实施双重预防体系全员责任制；（三）组织制定双重预防体系相关制度并保障有效运行；（四）组织安全生产风险分级管控并负责最高等级风险管控；（五）组织事故隐患排查治理，及时消除生产安全事故隐患，及时掌握重大隐患治理情况；（六）将双重预防体系纳入年度安全生产教育和培训计划并督促落实；（七）保障双重预防体系运行所需资金和人力资源；（八）法律、法规、规章规定的其他职责。

风险分级管控和隐患排查治理考核奖惩制度为了加强风险分级管控和隐患排查治理工作，提高全体员工的安全意识和责任意识，确保公司安全生产形势稳定，特制定本考核奖惩制度。

一、考核目的通过建立健全风险分级管控和隐患排查治理考核奖惩制度，明确各级管理人员和员工的安全生产职责，强化安全生产责任制，促进公司安全生产工作的持续改进和提高。

二、考核范围本制度适用于公司全体员工，包括各级管理人员、操作人员、维修人员等。

三、考核内容（一）风险分级管控1. 风险辨识与评估：各级管理人员和员工应认真开展风险辨识与评估工作，确保风险因素得到全面、准确的识别和评估。

2. 风险控制措施制定与实施：根据风险评估结果，制定相应的风险控制措施，并确保措施得到有效实施。

3. 风险监测与预警：建立风险监测与预警机制，及时发现风险变化，采取相应措施进行应对。

（二）隐患排查治理1. 隐患排查：各级管理人员和员工应定期开展隐患排查工作，确保隐患排查全面、深入。

2. 隐患整改：对排查出的隐患，制定整改措施，明确整改责任人和整改期限，确保隐患得到及时整改。

3. 隐患治理效果评估：对整改后的隐患进行效果评估，确保整改措施有效，防止隐患反弹。

四、考核方式（一）日常考核：各级管理人员和员工应按照安全生产责任制的要求，认真履行安全生产职责，做好风险分级管控和隐患排查治理工作。

（二）定期考核：公司安全生产管理部门应定期对各级管理人员和员工的安全生产情况进行考核，包括风险分级管控和隐患排查治理工作的开展情况、工作效果等。

（三）专项考核：针对公司安全生产工作中出现的突出问题，开展专项考核，督促各级管理人员和员工加强安全生产工作。

五、考核奖惩（一）奖励1. 对在风险分级管控和隐患排查治理工作中表现突出的个人或团队，给予表彰和奖励。

2. 对提出有效风险管控措施或隐患排查治理建议，并取得显著成效的个人或团队，给予奖励。

3. 对在安全生产工作中做出突出贡献的个人或团队，给予精神和物质奖励。

安全生产风险分级管控考核奖惩制度风险辨识管控和隐患排查治理考核奖惩制度苏州群志机械设备有限公司____年____月1目的为认真贯彻执行安全生产方针、目标，落实风险分级管控和隐患排查治理体系建设工作，确保“两个体系”工作考核与奖励、惩罚有效实施，促进建设工作推进顺利，特制定本制度。

2适用范围本制度适用于公司所有机构和人员的“两个体系”工作考核与奖励、惩罚。

3考核奖惩标准按照公司实施方案、制度和指导书的要求，所有机构和人员必须履行的职责为考核奖惩标准，对照要求依次进行落实。

4实施细则4.1风险分级管控考核奖惩扣罚责任部门相关人员____元或考核等级为c。

4.2隐患排查治理考核奖惩奖励发生的部门或个人，对安全生产提出合理化建议并采纳，收到显著效果的部门或个人，经公司研究，给予部门或个人50—____元的奖励或考核等级为a。

处罚故隐患整改通知单》，隐患所属部门接到《事故隐患整改通知单》后，要立即____人员整改落实。

对当时无法整改的隐患，所属单位负责人应当采取可靠的安全防范措施，制定相应预案，并将整改方案以书面形式报安全管理部门和相关部门。

对能整改而不整改、无故拖延整改时间和不按规定期限整改的，按三违处理扣罚责任部门相关人员____元或考核等级为c。

因此而导致事故发生的，将追究隐患所属部门负责人责任。

5附则5.1本制度由安全管理部门负责修订、解释。

5.2本制度自下发之日起执行。

安全风险分级管控为全面辨识、管控企业在生产过程中，针对各部门、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，根据公司要求并结合加油站实际，特制定本办法。

一、总则安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。

各单位主要负责人是本单位安全风险分级管控工作实施的责任主体，各安全员是本专业系统的安全风险分级管控工作实施的责任主体。

风险分级管控和隐患排查治理考核奖惩制度制度编号:版本号:发布日期:起草人:审核人:签发人:制度字号:风险分级管控和隐患排查治理考核奖惩制度1目的为保障风险分级管控与隐患排查治理的有效推行，让双重预防体系真正成为公司安全管理的支撑，将事故隐患消灭在萌芽状态，守住零事故底线，特制定本制度。

2.适用范围公司所有人员。

3.职责3.1为推进双重预防体系的有效落实与运行，安全环保部组织对各车间的风险分级管控与隐患排查治理实施情况进行检查，根据检查结果进行奖励或处罚。

3.2为推进双重预防体系的有效落实与运行，各车间负责人按照要求对职工进行考核或奖励。

3.3安全环保部对风险分级管控与隐患排查治理的奖惩实施进行监督管理。

4.考核方法及形式规则说明如下：4.1《双重预防体系考核细则》的主要目的是保障双重预防体系建设能够有效落实，考核金额在工资中兑现。

4.2《隐患排查网格化管理考核办法》的主要目的是保障网格化有效运行，考核金额在工资中兑现。

4.1双重预防体系考核细则4.2.3各级检查方进行监督检查时，发现网格内有符合行政处罚项的事故隐患（非间距等）存在且未及时处理或上报，且在被检查方的前一个检查周期内，该网格没有因为事故隐患排查治理不及时、不到位被检查方处罚，则对被检查方进行处罚。

4.2.4若处罚项的事故隐患不在该网格的事故隐患清单内，则应将该事故隐患立即补充到该网格隐患排查表中，不再进行处罚被检查方。

4.3对于风险分级管控与隐患排查工作中有突出表现的个人、班组进行奖励。

5.相关/支持性文件5.1《中华人民共和国安全生产法》（2014年8月31日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订，2014年12月1日起施行）5.2《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（2013年2月2日山东省人民政府第260号公布，2016年6月7日山东省人民政府令第303号第一次修订，2018年1月24日山东省人民政府令第311号第二次修订）5.3《山东省安全生产条例》（山东省人民代表大会常务委员会168号公告，2017年1月18日公布，自2017年5月1日起施行）5.4《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全总局16号令）5.5《山东省重大生产安全事故隐患排查治理办法》（2005年2月4日山东省人民政府令第177号公布，2016年2月26日进行修正）。

风险分级管控与隐患排查治理考核奖惩管理制度1目的为贯彻执行双重预防体系建设方针、目标，落实双重预防体系建设责任制，确保生产安全顺利进行，将双重预防体系建设考核与奖励、惩罚有机地结合起来，促进双重预防体系建设管理水平的全面提高，使双重预防体系建设工作规范化、科学化、制度化、标准化，特制定本制度。

2适用范围本制度适用于公司所有部门和人员的双重预防体系建设考核奖惩管理。

3标准及频次按照公司实施方案、制度和指导书的要求，所有部门、车间和人员必须履行的职责为考核标准，对照标准要求每季度进行一次考核奖惩。

4机构和职责4.1成立双重预防体系考核领导小组组长：总经理副组长：各分管副总成员：各部门负责人、车间主任考核领导小组办公室设在安全科，由安全科长兼任办公室主任。

4.2工作职责4.2.1组长工作职责1）组织制定并批准本办法。

2）监督各级部门和人员奖惩办法实施。

3）批准考核奖励清单。

4）提供奖励必要的资金支持。

4.2.2副组长工作职责1）参与制定并审核本办法。

2）督促分管范围内的部门的考核奖励实施。

3）审核分管范围内的考核奖励清单。

4.2.3成员工作职责1）在各自部门实施本办法。

2）每月或每季度汇总本部门考核奖励清单。

5实施细则5.1风险分级管控考核奖惩1）对危险点排查不细致、不全面，存在应付现象或提交不积极，未按要求建立清单，处理扣罚责任部门相关人员50-200元。

2）危险源辨识分析未逐个进行，辨识分析不具体、不全面，岗位人员不熟知危险源辨识和分析情况，存在应付现象或提交不积极，未按要求建立清单，处理扣罚责任部门相关人员50-200元。

3）风险评价未结合部门实际，评价不合理、评价级别不准确，未掌握重大风险内容、不熟知风险评价规则，存在应付现象或提交不积极，未按要求建立清单，处理扣罚责任部门相关人员50-200元。

4）控制措施与实际不符、可操作性差、未得到有效落实或遗漏，岗位人员未参与控制措施制定、未掌握自身岗位相关控制措施，存在应付现象或提交不积极，未按要求建立清单，处理扣罚责任部门相关人员50-200元。

双体系风险分级管控和隐患排查治理考核奖惩制度一、双体系风险分级管控双体系是指企业的质量管理体系和安全管理体系，企业需要对两个体系的风险进行分级管控。

具体来说，需要对每一项关键控制点进行评估，识别风险并分类处理，采取相应的措施进行预防和控制，确保生产经营活动的稳定性和安全性。

评估风险的方法有很多种，企业可以根据自身情况选择适合的方法。

比如，可以采用五力模型评估法，通过对供应商、客户、竞争者和相关企业的评估，找出关键控制点，进行风险评估和分级处理。

在管控中，需要建立相应的管理制度和流程，并严格执行。

同时，需要加强监督和检查，确保制度和流程的有效性和落实情况，及时调整和改进。

二、隐患排查治理企业需要加强对各种安全隐患的排查和治理，及时发现和消除安全隐患。

在排查中，需要注意以下几点：1、全面性。

不能只注重某个领域或某个方面的排查，要对所有可能存在的隐患进行排查。

2、系统性。

要建立完备的隐患排查制度和流程，保证每一个环节都得到有效的落实。

3、科学性。

要采用科学的方法和手段进行排查，重视统计和分析。

4、及时性。

隐患发现后要及时处理，不能拖延。

排查后需要制定治理计划，明确责任人和治理期限，加强监督和检查，并建立隐患台账，确保治理情况的透明化和管理的有效性。

三、考核奖惩制度为了推动双体系的风险分级管控和隐患排查治理工作的有效实施，需要建立相应的考核奖惩制度。

具体来说，可以从以下几方面制定考核指标：1、风险分级管控。

可以根据控制点的等级、风险预测准确率等指标进行考核。

2、隐患排查治理。

可以根据治理计划的落实情况、治理效果等指标进行考核。

3、安全生产和质量管理综合考核。

可以根据各项质量指标和安全指标综合考核，对企业安全生产和质量管理工作的整体情况进行评价。

针对考核结果，可以实行奖惩制度，具体奖惩措施可分为以下几类：奖励：如表彰模范企业、模范员工、模范工程等，给予荣誉证书、奖金等奖励措施。

惩罚：如对不符合标准的企业予以警告、记分、罚款等惩罚措施；对存在严重问题的企业采取停产整顿、吊销营业执照等措施。

安全生产风险预控和隐患排查治理双重预防体系一.风险预控管理体系一一是以危险源辨识和风险评价为基础，以风险预控为核心，以设备本质安全为依托，以任务管理为主线，以不安全行为管控为重点，以管控平台为载体的安全管理方法。

风险预控管理体系是运用系统安全工程原理，对发电企业各生产系统、各工作岗位中存在的与人、机、环、管相关的不安全因素进行全面辨识、分析评价；对辨识评价后的各种不安全因素，有针对性地制定管控标准和措施，明确管控责任单位，进行严格的管理和控制；按照要素管理方法，对企业现有风险预控的规程、标准和制度进行系统梳理完善，企业在制定相关的标准和措施时必须结合企业实际，以风险控制为主线，以PDCA（策划-执行-检查.改进）的闭环管理为原则，建立企业安全风险预控体系文件，涵盖管理、技术、工作三大标准，为体系建设提供技术支撑。

要根据风险评估的结果，分类梳理、分级管控、分层落实，确定出各类、各级、各层的安全预控重点，明确相应的管理职责和实施主体，充分做到风险在控可控，逐步降低现有风险等级；同时借助信息化（安全生产管控一体化平台）的管理手段，建立风险数据库，并持续地开展动态辨识，评估更新，使各类风险始终处于动态受控的状态。

二.风险预控管理流程：≡.体系架构：风险预控管理体系由四部分构成:一是风险辨识与评价：主要规定了发电企业危险源辨识、风险评价方法、流程和职责、风险控制措施的制定和落实以及危险源监测、预警和消警等要求。

其作用是系统辨识、评价企业安全生产过程中存在的或可能引发的风险，按照风险值将风险进行分级，并实施控制管理。

二是风险控制与管理：应用风险辨识与评价成果，根据风险等级，按照管理、人员、设备、环境四个管理单元对各类风险项目进行分类管控。

以管控要素所设定的控制流程、规范要求，重点对人身伤亡、设备损坏、作业环境破坏、管理失效等风险实施控制。

三是风险预控保障机制和手段：主要明确体系建立、实施所需的组织保障、制度保障、工作任务分解、人员的培训、意识和能力的保障以及绩效评价与持续改进的工作要求。

最近因越来越多的企业都在大力宣传安全生产“双控”机制，因此，现结合风险分级管控和隐患排查治理体系，现整理了详细的工作流程，一起来看看吧。

一、落实企业主体责任企业依据风险分级管控标准、风险评估办法，全方位、全过程排查本单位可能导致事故发生的风险点，对排查出来的风险点确定风险等级，明确管控责任清单、防控措施清单，并进行风险公告警示，形成隐患排查清单，加强应急管理，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制。

继续推行事故隐患自查自纠自报制度，企业常态化自查自改自报隐患，建立动态化的“一企一册”。

二、规范信息上报程序“一企一册”经企业法人代表签字和企业盖章后，按照行业类别分别报送相应监管部门和综合监管部门备案。

区市综合监管部门每周汇总一次1、2级风险点（分别对应重大风险、较大风险）电子版信息，每年汇总一次1、2级风险点信息，建成“一县一册”，将纸质版报送市综合监管部门，市综合监管部门每周将区市有关电子信息数据报送省安监局。

省安监局部署可接受企业“一企一册”信息化平台后，按省局有关要求组织报送。

三、建立风险点核查机制镇政府、行业监管部门和专业监管部门对企业上报的风险点开展核查，主要内容有：风险点名称、风险点位置、诱发事故类型、风险等级划分是否准确，企业风险管控部门、责任人是否清晰，管控措施是否到位，存在隐患是否排查整治，应急处置措施是否管用，确保信息客观、准确、真实、管用。

四、政府部门信息协作共享各区市政府安委会办公室通过各类信息平台将企业上报安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系建设“一企一册”信息定期与区级行业监管部门、专业监管部门共享，市政府安委会办公室应用网格化信息平台等将“一企一册”信息定期与市级行业监管部门、专业监管部门共享。

五、建立定期报告制度各区市每年编制一次本地区重大安全风险“一县一册”，报送到本级党委、政府及安委会各位主任、副主任及成员和市安全监管局，市政府安委会办公室每年汇总编制一次青岛市重大安全风险“一市一册”，上报市级党委、政府及安委会各位主任、副主任及成员和省安监局。

安全生产风险分级管控与隐患排查治理制度一、目的为加强安生产全管理，消除或减少危害，增强风险分级管控与隐患排查治理能力，有效遏制重特大生产安全事故，降低安全风险，消除事故隐患，特制定本制度。

二、适用范围适用于公司的所有部门的所有活动，包括作业活动、设备设施、安全防护、正常和异常活动、人为因素、违反规程、规章等。

三、风险分级管控1.定义：1.1 风险点：风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。

1.2危险源：可能导致人身伤害和(或)健康损害和(或)财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。

1.3危险源辨识：识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。

2.职责：2.1 双重预防体系建设领导小组公司成立双重预防体系建设领导小组，负责制定公司安全生产风险分级管控制度，明确相关责任部门、责任人员、管控措施。

2.2确保公司危险源识别、审核的人员有足够的培训，组织公司工作范围的危险源识别、审核工作，在日常生产工作中不间断进行危险源识别和风险分级管控工作，编制安全风险分级管控等级、防范及事故应急措施，绘制风险分级管控图，开展隐患排查治理工作。

3.建设流程双重预防体系建设按“风险点划分”→“危险源辨识”→“危险源审核、确定”→“制定管控措施”→“落实管控责任”→“风险公告警示”程序进行。

3.1 设置风险点划分、危险源辨识、审核工作机构公司双重预防体系推进办公室负责风险点划分、危险源辨识、审核工作，以总经理为总负责人，各公司职能车间、保卫、设备、器械、的管理人员及其医疗一线技术人员参加，编制公司的《安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施指南》,全面开展危险源辨识工作，对各级岗位职工的危险源辨识进行指导、监督、审查。

3.2风险点划分原则风险点划分遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则，公司的风险点按照设备设施及作业活动进行划分。

安全生产风险分级管控考核奖惩制度第一章总则第一条为落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针，全面推行安全风险分级评估，提升安全风险管控水平，保障安全生产，制定本制度。

第二条本制度所指的安全风险分级管控，是指公司内部为保障安全生产自主____开展的，对生产、建设、管理各环节可能存在或产生的危险、危害因素进行超前辨识、分析、分级评估、管理控制的活动。

本制度不包括国家法律法规要求的由中介机构承担的各类安全评价活动。

第三条本制定适用于公司所属各生产经营和项目建设单位(以下简称各厂矿)。

第二章____管理第四条公司负责安全风险分级评估、管控工作的总体____、协调。

安全监察部是安全风险评估管理工作的牵头部门，负责____制订公司安全风险分级管控制度和考核标准，定期协调____相关业务职能部门对各单位安全风险管控工作进行监督检查和考核。

各业务职能部门是安全风险管控工作专业管理部门，负责本专业范围内安全风险评估、管控工作的____协调、业务指导和检查督导。

第五条各厂矿是本单位安全风险分级管控工作实施的责任主体，单位主要负责人是安全风险分级评估管理第一责任人，对安全风险管控工作全面负责，按照分级管理、分级负责的原则，建立健全安全风险管控____机构，明确各级评估责任，____制定本单位安全风险分级管控实施办法或细则，明确____程序、方式方法、监督管理及考核奖惩等内容。

单位分管负责人对分管范围内的安全风险管控工作负责，具体____实施分管范围内的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。

各业务科室负责实施专业范围内的系统安全风险评估管理，区队(车间)负责实施现场开工条件安全风险评估管理，班组负责实施重点工序安全风险评估管理，岗位人员负责实施本岗位的安全风险评估管理。

第三章安全风险辨识第六条各厂矿要____专家和全体员工，采取有效措施，全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善。

风险分级管控与隐患排查治理考核制度风险分级管控与隐患排查治理考核制度是为了确保企业安全生产，预防事故发生，提高企业安全管理水平而制定的。

本制度对企业风险分级管控和隐患排查治理工作进行考核，以确保各项安全措施得到有效实施。

一、风险分级管控考核1. 风险评估：企业应定期进行风险评估，根据生产过程中可能存在的危险因素，分析可能发生的事故类型、事故严重程度、发生概率等因素，确定风险等级。

2. 风险分级：根据风险评估结果，将风险分为高、中、低三个等级，并制定相应的管控措施。

3. 风险管控：对于不同等级的风险，企业应制定相应的管控措施，明确责任人，确保措施得到有效实施。

4. 风险管控效果评估：企业应定期对风险管控措施的实施效果进行评估，对存在的问题进行整改。

二、隐患排查治理考核1. 隐患排查：企业应定期组织人员进行隐患排查，查找生产过程中可能存在的安全隐患。

2. 隐患等级划分：根据隐患排查结果，将隐患分为重大隐患、一般隐患和轻微隐患，并制定相应的治理措施。

3. 隐患治理：对于不同等级的隐患，企业应制定相应的治理措施，明确责任人，确保措施得到有效实施。

4. 隐患治理效果评估：企业应定期对隐患治理措施的实施效果进行评估，对存在的问题进行整改。

三、考核指标与方法1. 考核指标：考核主要包括风险分级管控措施的实施情况、隐患排查治理情况、安全生产责任制落实情况等方面。

2. 考核方法：采用定期检查、随机抽查、专项检查等方式进行考核。

四、考核结果与奖惩1. 考核结果：考核结果分为优秀、合格、不合格三个等级。

2. 奖励：对于考核结果为优秀的企业，给予一定的奖励。

3. 惩罚：对于考核结果为不合格的企业，给予一定的惩罚，并责令整改。

五、考核制度的实施与监督1. 企业应建立健全安全生产责任制，明确各级领导和部门的安全职责。

2. 企业应加强对风险分级管控与隐患排查治理工作的培训，提高员工的安全意识。

3. 企业应定期对风险分级管控与隐患排查治理工作进行检查，确保各项措施得到有效实施。

企业风险分级管控和隐患排查治理体系考核奖惩制度企业风险分级管控和隐患排查治理体系考核奖惩制度一、目标与原则本制度旨在明确企业风险分级管控和隐患排查治理体系的目标，建立相应的考核奖惩机制，确保企业安全生产工作的有效实施。

本制度遵循以下原则：1.风险优先，预防为主：重视风险防范，采取科学有效的措施降低风险，确保企业生产安全。

2.全员参与，分级负责：鼓励全体员工参与风险管理和隐患排查工作，按照岗位和职责分工，分级负责，确保工作落实到位。

3.动态管理，持续改进：建立动态管理的机制，及时调整和优化风险分级管控和隐患排查治理体系，不断提高安全管理水平。

二、风险识别与评估1.风险识别：定期进行全面的风险识别，包括生产、设备、人员、环境等方面的风险因素，以及可能产生的风险后果。

2.风险评估：对识别出的风险进行评估，采用定性和定量评估方法，分析风险发生的可能性和影响程度，为风险分级管控提供依据。

3.风险预警：根据风险评估结果，对于可能产生较大影响的风险，及时发布预警信息，采取应对措施，防止事故发生。

三、风险分级与管控1.风险分级：根据风险评估结果，将风险分为高中低等级，明确各级风险的界限和管控重点。

2.风险管控：针对不同等级的风险，制定相应的管控措施，包括技术措施、管理措施、应急措施等，确保风险得到有效控制。

3.风险管理：建立健全风险管理机制，定期对风险管理效果进行评估和监督，确保风险管理工作的持续有效开展。

四、隐患排查与治理1.隐患排查：定期进行全面的隐患排查工作，发现和记录潜在的安全隐患。

2.隐患治理：针对排查出的安全隐患，制定具体的治理措施，明确责任部门和整改期限，确保隐患得到及时治理。

3.隐患消除：对于无法立即消除的隐患，应采取有效的监控措施，防止事故发生。

同时积极寻求解决方案，消除隐患根源。

五、考核评价与奖惩1.考核评价：定期对风险分级管控和隐患排查治理体系的执行情况进行考核评价，采用客观、科学的评价方法，确保评价结果的公正性和准确性。

1.目的为进一步加强公司对风险点的管控，保证隐患排查治理制度的全面落实，科学控制作业场所的潜在危险因素，切实保障员工的身体健康和公司的财产安全，按照风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准的要求，特制定本制度。

2.适用范围本制度适用于公司所属各车间和部门。

3.职责无4.术语和定义无5.程序5.1风险分级管控考核奖惩（一）对风险点不指定安全负责人、没有建立安全责任制或安全责任制不落实，扣罚车间（部门）负责人200元。

（二）对风险点没有按规定检查，扣罚车间（部门）负责人200元。

（三）风险点档案资料不齐、漏项，扣罚车间（部门）分管负责人200元。

（四）对风险点下达安全隐患通知书，限期内没有整改，扣罚车间（部门）分管负责人200元。

（五）因对风险点管理不善，导致设备、人身事故的，按公司有关规定严格考核。

（六）风险点控制管理责任到位，达到本制度要求标准，有效的控制事故，成绩突出的单位给予奖励。

（七）未按照实施方案严格落实并推进风险分级管控开展工作的，扣罚车间（部门）负责人200元，扣罚安全总监500元。

（八）抽查员工，凡一人回签不出不出“两个体系”相关问题，责任人扣罚200元，连带扣罚车间组长50元/人。

（九）未按要求开展风险点的评审，扣罚车间（部门）负责人200元，各工作组人员未按要求参加，对相应人员扣罚200元。

（十）风险分析未做到全员参与（包括风险分析阶段及风险分析讨论、评审阶段）扣罚车间（部门）负责人200元。

（十一）风险分级管控讨论、评审会议，凡无故不参加人员，扣罚100元/人/次。

未在规定时间落实，扣罚车间（部门）负责人200元。

5.2 隐患排查治理考核奖惩（一）对在隐患排查中积极排除事故隐患，避免了事故发生的车间（部门），对安全生产提出合理化建议并采纳，收到显著效果的单位，经公司安委会研究，给予单位或个人100—500元的奖励。

（二）对因排查隐患期间为抢救员工、公司财产和处理事故中表现突出的车间（部门）或员工，根据贡献大小，给予200—2000元的奖励。

安全风险分级管控和隐患排查治理管理制度第一章总则第一条为进一步理顺安全风险层级管控和隐患排查治理体制，实现对风险的超前预控和隐患排查治理到位，确保公司安全生产形势长期向好。

依据国家有关安全生产法律法规、标准、规范和集团规定，并结合公司实际，特制订本制度。

第二条安全风险分级管控和隐患排查治理工作坚持风险预控、关口前移，进一步强化隐患排查治理，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故之前，做到不安全不生产，隐患整治不到位不生产。

第三条本制度适用于公司所属各分公司、项目部安全风险分级管控和隐患排查治理管理。

第二章组织机构及职责第四条为建立和完善安全风险分级管控和隐患排查治理长效机制，强化对安全风险分级管控和隐患排查治理工作的领导，公司成立安全风险分级管理与隐患排查治理领导小组，全面负责和领导本单位的隐患排查治理与风险管控工作。

领导小组成员如下：组长：总经理副组长：总工程师、副总经理成员：生产管理部负责人、科技质量部负责人、市场开发部负责人、财务部负责人、商务中心负责人、党政办公室负责人、分公司经理。

第五条公司及所属各单位是安全风险管控和隐患排查、治理的责任主体。

公司负责建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理体系和工作机制。

第六条各职能部门对分管业务范围内的安全隐患排查治理以及风险预控管理负管控责任。

生产管理部对安全隐患治理以及风险预控管理负监督、监察、归档和报告的责任,并监督项目经理部与各相关方签订的安全协议明确风险管控及隐患治理责任；科技质量部对安全隐患治理以及风险预控管理涉及的安全技术措施负监督、指导责任；财务部对各单位安全生产费用的提取、使用负监督、指导责任，且优先保证安全隐患排查治理及风险预控所需的资金；市场开发部招投标过程将项目的安全生产风险和所在区域的安全生产环境纳入评估内容；商务中心负责审核安全生产费用的合理支出，监督项目经理部与分包单位安全管理协议的签订；党政办公室协助公司主要领导督促有关职能部（单位）落实风险管控与隐患排查治理工作。

风险辨识管控和隐患排查治理考核奖惩制度一、目的为认真贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的安全方针，实现公司的安全目标，落实风险分级管控和隐患排查治理建设工作，确保“两个体系”工作考核与奖惩的有效实行，促进建设工作推进的顺利进行，特制定本制度。

二、适用范围适用于公司的“两个体系”工作考核与奖惩。

三、考核奖惩标准按照公司实施方案、制度和指导书的要求，所有人员必须履行的职责为考核奖惩标准，对照要求依次进行落实。

四、实施细则1、风险分级管控考核奖惩(1)对危险点排查不细致、不全面，存在应付现象或提交不积极，未按照要求建立清单，按三违处理，责任部门、车间和相关责任人罚款100～300元。

(2)危险源辨识分析不具体、不全面，岗位人员不熟知危险源辨识和分析情况，存在应付现象或提交不积极，未按照要求建立清单，按三违处理，责任部门、车间和相关责任人罚款100～300元。

(3)风险评价未结合部门、车间实际情况，评价不合理、评级不准确，未掌握重大风险内容，存在应付现象或提交不积极，未按照要求建立清单，按三违处理，责任部门、车间和相关责任人罚款100～300元。

(4)控制措施与实际不符，可操作性差，未得到有效落实，岗位人员未参与控制措施制定，存在应付现象或提交不积极，未按照要求建立清单，按三违处理，责任部门、车间和相关责任人罚款100～300元。

(5)风险分级管控层级不符合要求，未确定责任人，未落实管控责任，不熟悉管控内容，存在应付现象或提交不积极，未按照要求建立清单，按三违处理，责任部门、车间和相关责任人罚款100～300元。

(6)安全管理部门不定期对各部门、层级的风险分级管控体系的各项清单、风险告知、警示标志进行检查，不符合指导书要求的，未进行风险告知的，警示标志设置不明显的，按三违处理，责任部门、车间和相关责任人罚款100～300元。

(7)新增风险不及时进行分级管控，未纳入管理的，按三违处理，责任部门、车间和相关责任人罚款100～300元。

安全风险分级管控和隐患排查治理体系奖惩管理制度第一章总则第一条为了加强安全风险分级管控和隐患排查治理工作，预防和减少生产安全事故，保障人民群众生命财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于我国境内所有企业、事业单位、社会团体、个体工商户等生产经营单位（以下简称单位）的安全风险分级管控和隐患排查治理工作。

第三条单位应当建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理制度，明确责任、措施、资金、时限和预案，确保安全风险得到有效控制和隐患排查治理到位。

第四条国家鼓励单位采用先进技术和管理方法，提高安全风险分级管控和隐患排查治理水平，推广应用安全生产科技成果。

第五条国家对在安全风险分级管控和隐患排查治理工作中取得显著成绩的单位和个人给予表彰和奖励。

第二章安全风险分级管控第六条单位应当根据生产过程、生产场所、生产设备、生产物料、生产工艺等因素，识别和评估安全风险，确定风险等级。

第七条单位应当根据风险等级，采取相应的管控措施，对高风险区域和环节实施重点监控，确保安全风险得到有效控制。

第八条单位应当定期对安全风险管控措施的实施情况进行检查，发现问题及时整改，确保安全风险管控措施的有效性。

第九条单位应当建立安全风险信息管理系统，实现安全风险的动态管理，提高安全风险防控能力。

第三章隐患排查治理第十条单位应当定期组织隐患排查，发现事故隐患及时整改，防止事故发生。

第十一条单位应当对隐患排查治理情况进行记录，建立隐患排查治理档案，定期对档案进行归档和查阅。

第十二条单位应当对隐患排查治理工作中发现的重大隐患及时报告上级人民政府安全生产监督管理部门，并按照要求进行整改。

第十三条单位应当对隐患排查治理工作中取得的成绩和存在的问题进行总结，不断改进和提高隐患排查治理水平。

第四章奖惩措施第十四条单位应当建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理奖惩机制，对在安全风险分级管控和隐患排查治理工作中取得显著成绩的单位和个人给予表彰和奖励。

风险分级管控和隐患排查治理建设方案根据《安全生产法》要求，为加强我风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，全面提升企业的本质安全水平，持续保持安全生产形势稳定，现制定以下方案：一、基本原则1.风险优先原则。

以风险管控为主线，紧盯爆破作业、采矿作业、边坡作业、排土场等重点风险部位，通过科学辨识评估和严格分级管控，筑牢非煤矿山领域安全生产的第一道防线。

2.系统防控原则。

从人、机、环、管四个方面综合研判，从风险管控和隐患治理两道防线，全面建立覆盖矿山作业全部范围和外包运输单位，覆盖重点设备设施、重点岗位、重点工序和重点部位的双重预防防控体系，努力把风险管控挺在隐患之前，把隐患排查治理挺在事故之前。

3.全员参与原则。

要将双重预防机制建设各项工作责任分解落实到公司的各层级领导、各业务部门和每个具体工作岗位，组织全员开展双重预防机制建设教育培训，开展全员、全天候、全过程的安全风险辨识，落实风险管控措施，真正做到全员参与、人人有责。

4.持续改进原则。

要通过辨识风险、排查隐患，落实风险管控和隐患治理责任，实现安全风险辨识、评估、分级、管控和隐患排查、整改、消除的闭环管理。

要将风险分级管控、隐患排查治理和安全生产标准化等工作有机结合，定期评估双重预防机制运行情况，持续改进、不断完善，促使双重预防机制建设水平不断提升。

5.分级管控原则。

对辨识的风险和排查的隐患实行分级管控，强化对较大风险的管控和各类隐患的治理，实现风险可控、隐患可防的目标；公司对矿山各环节风险实行分级分类、差异化动态管理，明确管理重点，落实针对性管理措施，提升科学化、精准化监管水平。

二、加强组织领导成立以公司主要负责人为组长的领导小组，负责全面推进双重预防机制建设。

组长：AAA副组长：BBB、CCC成员：各二级部门负责人。

三、目标任务至2023年9月底，初步建立“风险源辨识、风险评估、科学分类、过程控制、持续改进、全员参与”的系统管控体系，形成安全风险受控、隐患自治的双重预防机制和运行模式，总结经验，进一步提升矿山双重预防机制建设。

风险分级管控和隐患排查治理体系考核奖惩制度随着社会的不断进步和发展，各种风险和隐患也在不断涌现，对人民群众的生命财产安全造成了极大的威胁。

为了减少风险和隐患带来的损失，各个领域都需要建立健全的风险和隐患管理体系，并采取有效的措施来防范和化解风险和隐患。

其中，风险分级管控和隐患排查治理体系考核奖惩制度的建立，是保障管理体系顺利实施的重要组成部分。

一、风险分级管控和隐患排查治理体系风险分级管控和隐患排查治理体系是指对可能带来不良后果的因素进行分级识别，采取相应的管控措施，减小事故的发生概率和控制事故的发展速度。

在风险分级管控方面，应根据可能带来的后果大小和概率，区分出高、中、低三个级别，采取相应的管控措施。

在隐患排查治理方面，应采取严格的安全管理制度，进行全面检查，及时发现、解决隐患，确保工作场所的安全。

二、考核奖惩制度考核奖惩制度是指对单位和个人在风险分级管控和隐患排查治理方面进行评定，并给予相应的奖惩措施。

对于评定为优秀单位和个人，应给予表彰和奖励；对于评定为不合格单位和个人，应给予批评教育和处罚。

根据评定情况，可给予以下奖惩措施：优秀：1.单位：颁发荣誉证书、奖牌等，给予经费奖励；2.个人：颁发荣誉证书、奖金等；3.设立表彰台、发布表彰令，表彰个人或单位。

不合格：1.单位：限期整改、罚款、责令暂停生产等；2.个人：批评教育、警告、罚款等；3.公开通报、责任追究、行政处罚等。

三、总结建立健全风险分级管控和隐患排查治理体系考核奖惩制度，对于确保人民群众的生命财产安全具有重要的意义。

只有通过制度建设和实施，才能有效预防和控制安全风险，为实现国家经济发展和社会稳定做出更大的贡献。

同时，在实践中也需要不断总结经验，完善制度，为建设和谐社会创造更好的条件。

安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系考核奖惩制度一、总则为确保我国安全生产工作的顺利开展，提高企业和员工的安全意识和安全素质，加强安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设，根据《中华人民共和国安全生产法》、《企业安全生产标准化基本规范》等法律法规，制定本考核奖惩制度。

二、考核对象本制度适用于全国各类企业、事业单位、社会团体、个体工商户等生产经营单位。

三、考核内容安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系考核内容包括以下几个方面：1. 安全生产责任制落实情况；2. 安全生产规章制度建设及执行情况；3. 安全生产风险分级管控体系建设情况；4. 隐患排查治理体系建设情况；5. 安全生产培训和教育情况；6. 应急预案制定及演练情况；7. 安全生产投入保障情况；8. 安全生产科技创新及应用情况；9. 安全生产文化建设情况；10. 法律法规、标准规范的执行情况。

四、考核方式1. 定期考核：各级安全生产监管部门应定期对生产经营单位进行安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系考核，考核周期不超过一年。

2. 随机抽查：各级安全生产监管部门可以根据工作需要，对生产经营单位进行随机抽查，对发现的问题进行整改。

3. 专项考核：针对特定行业、领域或事件，各级安全生产监管部门可以组织开展专项考核。

4. 自查自评：生产经营单位应建立健全自我检查和评价机制，定期开展自查自评工作，并向上级安全生产监管部门报告。

五、考核评分标准1. 安全生产责任制落实情况：20分2. 安全生产规章制度建设及执行情况：30分3. 安全生产风险分级管控体系建设情况：20分4. 隐患排查治理体系建设情况：20分5. 安全生产培训和教育情况：10分6. 应急预案制定及演练情况：10分7. 安全生产投入保障情况：10分8. 安全生产科技创新及应用情况：10分9. 安全生产文化建设情况：10分10. 法律法规、标准规范的执行情况：10分总分100分。

考核得分90分以上为优秀，80分以上不足90分为良好，70分以上不足80分为合格，70分以下为不合格。

双重预防机制工作风险分级管控和隐患排查治理体系考核奖惩制度一、目的为了落实风险分级管控及安全检查和隐患排查综合治理制度，巩固双重预防机制数字化建设的成果，落实各岗位的职责，将双重预防机制考核与公司的绩效考核有机地结合起来，制定了本制度。

二、适用范围本制度适用于本公司所有部门和人员的双重预防体系的考核奖惩管理。

三、考核奖惩标准3.1风险分级管控本公司每一个负有安全生产职责的岗位都有风险分级管控的责任。

岗位人员未掌握本岗位的安全风险辨识评估结果、相关的风险危害因素、风险管控措施等内容的，进行重新培训，并视情节对该人员扣1-2分绩效分。

对员工无故不参加安全风险管控培训或培训考核不合格的，重新培训考核直至合格，并视情节对相应人员进行扣2-5分绩效分。

鼓励本公司广大员工对存在的未排查到位的风险点或危险源等进行报告，视情况给予发现人2-5分绩效分奖励。

风险点及危害因素等未按要求进行公示告知或公示栏等破损导致不清楚的，视情节对责任人进行扣2-5分绩效分。

3.2隐患排查治理本公司每一个负有安全生产职责岗位都有排查隐患、落实治理措施的责任。

隐患排查治理责任部门和责任人未按规定进行隐患排查和整改，或排查不彻底、整改不到位，责令及时彻底排查和整改到位，并视情况对责任部门或责任人进行扣2-5分绩效分。

对在隐患排查中发现的问题，责令及时整改到位，并视情况对责任人进行0-10分绩效分。

发现重大隐患未及时上报，或故意隐瞒、拖延上报，视情况对责任人进行取消当月绩效工资，并做检讨，造成事故的依法追究相关人员责任。

对暂时不具备整改条件的隐患，未制定可靠的监控措施和应急方案，视情况对责任人进行扣5-10分绩效分。

鼓励本单位广大员工对存在的未排查出或未整改到位的隐患等进行报告，查实属重大隐患的，视情况给予发现人奖励5-10分绩效分。

3.3在双重预防机制建设和实施过程中，对于公司下达的任务消极应付、不按时按质按量完成的部门或个人，视情况对责任部门或责任人进行扣5-10分绩效分。