2017年关于预算绩效管理工作开展

2017年预算绩效工作开展情况说明2017年，根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》的要求，我区认真开展财政支出绩效评价管理工作，财政部门和预算单位按照年初预算申报的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

为改进预算，完善项目管理，加强资金监控提供了重要依据。

1、加强绩效目标申报、监控和评价管理。

2017年，我区扩大财政支出绩效评价覆盖面。

在年初预算的财政专项资金中选取203个项目，金额11.34亿元，作为2017年绩效评价管理的目标，占区本级安排专项资金11.98亿元的95%，比上年增加50%。

对已确定的绩效目标实施按季度监控项目推进和项目资金使用情况。

2、围绕绩效目标评价，开展重点项目绩效评价。

2017年，对涉及新型农村合作医疗、美丽乡村建设、教育基建工程、小城镇建设等88个财政支出项目，共计金额6.26亿元作为预算绩效工作的评价项目，并从绩效自评项目中选取8个单位展开展重点绩效评价工作，共计金额3.155亿。

3、强化评价结果应用反馈。

通过评价结果的反馈，有针对性地改进资金管理，同时向人大、政府监督机构进行书面汇报。

今后我区将继续着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立完善预算绩效管理体系，积极推进财政资金预算绩效管理工作。

关于雅安市2017年预算绩效管理工作开展情况的说明2017年，雅安市各级财政部门根据省财政厅《关于开展2017年财政绩效评价工作的通知》（川财绩〔2017〕3号）安排，按照《雅安市人民政府办公室关于印发〈雅安市预算绩效管理试点工作指导意见〉的通知》（雅办发〔2013〕31号）要求，切实遵循“深度拓展、提高质量、公平公正、着力实效”的原则，继续推进财政支出绩效评价工作。

现将2017年预算绩效管理工作开展情况说明如下。

一、进一步加强财政预算绩效管理制度建设市财政局制定出台《雅安市市级预算绩效目标管理办法》，修订完善《雅安市市级财政支出绩效评价管理办法》，进一步细化预算绩效目标的编制、绩效目标的审核及绩效目标的批复、调整与应用等规定，明确绩效评价应遵循的基本原则、绩效评价的主要依据、绩效评价职责分工、绩效评价对象和内容、绩效目标、绩效评价指标、方法和标准、绩效评价工作程序、绩效评价结果应用等要求，为牢固树立预算绩效理念，不断增强预算编制的科学性、合理性和规范性，强化部门（单位）财政支出主体责任，加强财政预算绩效管理，推动财政支出绩效评价工作有序开展，提升预算绩效评价工作质量，提高财政预算管理水平和财政资金使用效益提供良好的制度基础。

各扩权县财政部门根据自身实际，对辖区内预算绩效目标管理和财政支出绩效评价管理工作，也相应提出明确要求。

二、认真组织开展2017年度财政支出绩效评价工作（一）绩效评价工作组织情况市级重点选择三农投入、创建文明城市、科技研发、卫生民政、旅游产业发展及其他资金量大、代表性强、社会关注度高，涉及“民生保障、行政运行、产业发展、基础设施（设备购置）”四大板块项目，制定下发《关于开展2017年市级财政支出绩效评价工作的通知》（雅财绩〔2017〕2号），对组织开展市级2017年财政支出绩效评价工作及时做出安排部署；各扩权县财政部门也按照省财政厅要求稳妥推进辖区内2017年度财政支出绩效评价工作。

港南区2017年预算绩效工作开展情况近年来，我们港南财政局深入贯彻新《预算法》“讲求绩效”原则，结合我区工作实际，采取多种措施积极推进预算绩效管理工作。

从2013年开展预算绩效管理工作以来，预算绩效工作逐渐趋于常态化。

现就我区2017年的预算绩效工作做如下汇报：一、预算绩效管理工作开展情况（一）2017年具体工作情况1．绩效目标申报工作情况。

2017年我区所有一级预算单位全部编制了当年预算项目和整体绩效目标申报表，且我局及时进行了批复。

2.推进项目绩效自评工作情况。

近两年我区实现了项目绩效评价的全覆盖。

2017年开展绩效评价项目达到86个，资金量达6.3个亿，占当年一般公共预算支出的36.32%，绩效自评的范围和资金量在逐年扩大和提高。

3.全面铺开整体支出绩效工作情况。

2017年我区71个一级预算单位全部开展2016年整体支出绩效评价工作。

4.绩效目标再评价工作情况。

目前我财区政支出绩效评价还是以部门自评为主，绩效目标的再评价工作由我局预算股的同志抽取1-2个项目进行再评价工作。

目前尚未引入第三方中介机构。

（二）目前我区预算绩效管理工作总体情况1.预算绩效管理分工情况。

我区自2013年开展预算绩效工作以来，不断稳步推进预算绩效管理工作。

直到目前，我区预算绩效管理工作由预算股1名同志具体分管。

对于单位交来绩效目标申报表和绩效自评首先由业务股室进行初步审核，其次交由预算股进行二次审核。

审核通过后再由各股室通知单位打印并装订交预算股存档。

2.预算绩效工作推进情况。

我区从2013年起开展绩效自评工作，从2013年抽取部分单位开展绩效评价工作，到2015年我区实现了项目绩效评价的全覆盖，2016年更推进了全区整体支出绩效评价的全覆盖。

预算绩效管理工作在我区已经属于常态化工作。

3.预算绩效管理认知情况。

通过每年聘请广西财经学院的刘博士给我区各预算单位人员进行预算绩效管理相关知识进行培训，经过近几年的稳步推进预算绩效管理工作，我区各预算单位对“财政资金，有支必有效”有了初步的认识，同时对我局布置的绩效目标申报、绩效自评工作都认真对待并按时完成。

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2017年绩效预算工作开展情况
按照省、市绩效管理改革工作部署，2017年我区继续全面推进绩效预算管理改革，不断强化支出责任和绩效意识，着力完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效管理新机制。

一、强化目标导向，进一步完善绩效预算编制工作
一是进一步完善了“部门职责—工作活动”目录，规范部门绩效预算管理构架，做到职责活动衔接一致、表述精确。

二是规范项目绩效目标指标和评价标准设定，对应部门职责活动的目标任务，科学设定绩效目标指标和评价标准，尽可能量化具体、准确清晰。

三是增强项目与职责活动的关联度和匹配性，所有预算项目均应在部门职责和工作活动框架下编列，并必须与之对应衔接。

二、突出绩效导向，进一步改进财政预算审核方式
在预算审核过程中，坚持零基预算和绩效预算理念，一是根据工作职能和项目绩效，打破基数概念，合理安排确定部门事业发展所需支出顺序。

二是将审核重点由单一的项目审核转变为审核部门申报项目是否与职能相匹配，落实审核与职责活动的关联性。

三是从提高资金使用效益角度出发，
审核项目预算时结合了单位存量资金情况与上年实际支出情况。

2017年预算绩效工作开展情况说明一、扎实开展预算绩效管理宣传培训2017年组织开展了多场次预算绩效管理综合业务培训，为提高2017年度部门预算安排项目支出绩效目标编写质量，2月下旬至3月上旬，组织本局部门预算管理科及市直预算单位共400余人分21期进行了项目支出绩效目标编写专题培训；3月上旬，组织各县市区财政局共60余人，就预算绩效管理基础理论知识、预算绩效目标管理、绩效目标申报表填写等工作进行了培训；5月中旬，聘请参加过绩效评价的第三方机构临汾正达信会计事务所专职人员，对10个市级预算单位开展部门整体支出绩效自评、23个单位开展项目支出绩效自评及入围我局绩效评价机构库的临汾本地的5个第三方机构等进行了专题讲解。

9月份，通过政府采购引入预算绩效管理信息系统，并于11月初组织市直各预算单位及我局业务科室预算管理业务人员分四批进行预算绩效管理综合业务培训暨信息系统操作培训。

另外，积极深入预算单位开展调研，并先后深入霍州、襄汾、翼城、安泽、古县、曲沃进行了预算绩效管理专题巡回培训。

在开展培训工作的同时，全年共撰写报送绩效评价相关信息6篇，其中，《临汾市财政局“四个明确”规范预算绩效购买专家服务劳务报酬付费管理工作》被财政部门户网站、《中国财经报》采用，《临汾市财政局“五个强化”加强预算绩效管理》被财政部门户网站、《临汾日报》采用。

二、积极推动全市预算绩效管理工作一是年初向市级预算单位和各县（市、区）财政局下发了《临汾市财政局关于开展2016年度财政安排项目支出绩效自评的通知》（临财绩［2017］2号）的通知，据统计市级共对2016年度的284 个项目涉及财政资金5.7 亿元开展了自评。

二是向各县（市、区）财政部门下发了《临汾市财政局关于下达2017年全市预算绩效管理工作计划的通知》（临财绩［2017］23号），要求县（市、区）财政部门加强预算绩效管理队伍建设，健全财政部门内部规程，建立分工明确、协调配合、严格把关、无缝衔接的绩效工作机制，健全完善绩效管理规章制度，加大人员培训，加大宣传力度，努力扩大绩效目标覆盖范围和编报质量，加强绩效监控和绩效评价，注重评价结果应用，及时反映工作动态。

2017年度预算绩效工作开展情况说明
为进一步规范和加强预算管理，强化支出责任，提高资金使用效益，建立健全预算管理机制，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）文件精神，我县积极稳妥推进预算绩效管理工作，2017年预算绩效工作开展情况如下：
一是建立健全工作机制。

为了顺利推进预算绩效管理工作实施，我局建立了相应的工作机制和操作规程，预算股牵头，相关业务股室参与。

在具体工作中，预算股负责预算支出绩效考评相关政策的制定，牵头组织项目绩效考评工作，下达项目绩效考评通知，跟踪了解项目绩效考评工作实施情况，做好项目绩效考评经验总结及交流宣传工作，探索绩效考评结果公示及应用机制，做好相关股室、单位间的协调工作，最后预算股形成预算绩效考评工作总结材料。

相关业务股室具体负责本科室对口单位实施项目的绩效考评工作，配合制定考评指标，搜集考评基础信息，做好部门和考评单位之间的沟通协调工作，审核对口管理项目的绩效自评报告并对主管部门出具的绩效考评报告提出意见。

二是绩效评价工作开展情况。

1、开展宣传培训。

在各镇（街）分管副镇长（副主任）以及财政所长、县直单位分管负责人等200余人参加的全县的财政资金管理办法培训会议上对我县全面推进预算绩效管理的总体目标、基本原则、主要任务、保障措施等方面的内容进行讲解。

2.绩效目标管
理范围基本全覆盖。

在编制2017年的部门预算过程中明确100万元（含）以上的项目要进行绩效目标申报，未达到申报要求的单位原则上必须有一个项目申报绩效目标，绩效目标的申报基本覆盖了一级预算单位。

2017年财政主要工作（预算绩效开展情况）2017年，面对严峻繁重的工作任务，财政部门坚持贯彻积极的财政政策，促进经济健康运行和追赶超越发展。

继续保障和改善民生，财税改革不断深化，财税制度不断健全，财政收入实现突破增长，各项重点支出得到有效保障，社会事业平稳健康发展。

一、拓展增收渠道，保障追赶超越2017年，县财政攻坚克难、迎难而上，积极克服“营改增”和非税收入中一次性收入对财政收入增长不利的困难。

努力组织、精心谋划，确保地方财政收入及时入库，地方财政收入实现历史性突破，首次迈进亿元“门槛”。

财政部门协同税务部门积极开展依法治税，改进征管手段，提高征管水平。

加强财、税、库、银部门之间的协调配合，实现应收尽收。

实行国地两税联合征税机制，充分利用财税库银横向联网机制，一个税务部门同时完成主要税种及其附加税费的税款征缴，克服国税地税在征缴环节按税种条块分离、个别税种征收不到位的问题。

继续实行财政资金支付与税款征缴相结合制度，对工程项目和涉税事项，将完税凭证作为项目实施单位办理支付业务的必备要件，保证资金支付进度和税收入库进度同步推进。

依法加强政府性基金、行政事业性收费、国有资源有偿使用收入等非税收入的征管，实现非税收入管理的规范化、制度化，使一切通过履行政府职能取得的财政性资金，全部纳入政府支配范围，加强非税收入收支管理的监督检查，防止财政收入的流失，确保收入及时入库，应收尽收。

二、做好资金保障，助推精准脱贫一是做好涉农资金整合工作。

财政部门与扶贫办联合编制出台了《统筹整合财政涉农资金实施方案》，统筹整合涉农资金23793.9万元，其中中央财政10747.7万元，省级财政1904万元，市级财政8718.7万元，县级财政2423.5万元；用于农业生产发展14759.7万元，农村基础设施建设9034.21万元。

二是做好资金兑付与管理工作。

为将所有整合资金发挥最大的使用效益，经县长办公会议研究，按各业务部门和产业需求，将扶贫资金全部分配到各部门，再由部门依据实际产业需求具体落实到各乡镇。

2017年预算绩效管理工作开展情况说明
2017年，万年县高度重视和加强预算绩效管理工作，围绕财政中心工作，探索性推进全过程预算绩效管理，出台了《万年县财政预算绩效评价个性指标分类的指导意见》、《万年县绩效评价管理办法》、《万年县财政性项目资金绩效评价工作实施方案》，逐步加强绩效评价课题研究，逐步扩大绩效评价范围，逐步加强绩效目标的跟踪管理，逐步引进社会中介机构参与预算绩效评价，逐步硬化评价结果运用，为构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理体制夯实基础。

海南省财政厅关于开展2017年预算绩效管理工作的通知【法规类别】预算管理【发文字号】琼财绩[2017]460号【发布部门】海南省财政厅【发布日期】2017.04.07【实施日期】2017.04.07【时效性】现行有效【效力级别】XP10海南省财政厅关于开展2017年预算绩效管理工作的通知（琼财绩〔2017〕460号）省直各预算单位：根据省政府办公厅《关于推进预算绩效管理的实施意见》（琼府办〔2011〕184号）的有关要求，现就开展2017年预算绩效管理工作通知如下：一、项目绩效自评工作（一）评价项目按照我省推进项目绩效评价进度要求，今年起所有纳入绩效目标管理的预算项目都要开展绩效自评，即上年部门预算中项目金额在100万元（含）以上，申报了绩效目标的预算项目都要开展绩效自评。

预算单位没有100万元（含）以上项目，但已经按预算编制要求选择一个项目开展绩效目标管理的，也要对该项目开展绩效自评。

预算部门在上述纳入绩效自评项目的基础上自行选取本部门其他项目进行评价或已达到项目全覆盖的，我厅将在预算部门绩效管理工作考核中给予适当加分。

请预算部门于4月30日前将自行选取开展绩效自评的项目名称报送我厅绩效管理处，以便在项目库系统中纳入绩效管理。

（二）组织实施各主管部门负责组织本系统项目绩效自评工作，成立绩效评价工作小组，设计评价指标（附件1为参考共性指标，请依据项目实际自行设计个性指标），制定评价方案，收集评价资料，组织现场勘察，开展分析评价。

（三）撰写和提交自评报告项目绩效自评报告要按规定的格式和要求撰写（见附件2），经评价工作小组成员签字和单位盖章后，于7月31日前将非涉密项目绩效情况在项目库绩效管理模块上报（以WORD文档格式上传项目绩效自评报告，另外，以PDF格式上传评价工作小组成员签字和单位盖章的项目基本信息表），涉密项目自评报告以纸质机要件形式报送省财政厅绩效管理处。

逾期上报的我厅将在部门绩效管理工作考核评比中予以适当扣分。

高桥镇 2017 年估算绩效工作展开状况报告2017 年，我镇仔细贯彻中央、市、区有关文件精神，踊跃推动估算绩效管理工作，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评论为手段，以评论结果应用为保障，提升财政资本使用效益 ,扎实有效推动了我镇估算绩效管理工作，估算绩效管理工作获得了较好收效。

绩效查核结果自评分为 98 分，现将有关状况报告以下：一、年度估算整体状况（一）财政进出基本状况1．公共估算收入状况：81492万元2．公共估算支出状况：81492万元（二）估算绩效管理基本状况1．绩效管理制度建设日益完美。

依照《上海市估算绩效管理实行方法》（沪财绩[2014]22 号）和《浦东新区估算绩效管理实行方法》（浦财督〔 2015 〕 48 号）的有关规定，从2017年到现在接踵拟订了一系列合适高桥镇绩效管理的规范性文件，估算绩效管理制度日益完美。

高桥镇踊跃落实年度工作任务，年初拟订工作计划。

2．提升工作实效，落实项目达成状况2017年估算绩效管理实行状况，比较年初计划，实时调整工作方案，主要采纳财政牵头，中介为主；兼顾规划，分步实行；共同参加，合力推动三项举措，至12 月尾年各项工作所有达成，绩效目标申报、绩效追踪、绩效评论、结果应用等均达到市局有关要求。

3．仔细做好查核工作，为明年打好基础依据《对于展开浦东新区2017 年估算绩效管理工作查核的通知》（浦财督[2017]13号）的要求，高桥镇于 6 月启动有关准备工作，仔细回首总结2017年的估算绩效管理状况，对于已达成的部分实时总结经验，对于未达成的部分实时拾遗补缺，保证在查核中不失分，为年度工作划上圆满的句号。

同时准备 2018年估算绩效管理工作，当前已达成2018 年绩效目标申报和审查任务。

二、估算绩效管理工作展开状况（一）对于基础建设1.成立估算绩效管理制度：高桥镇估算绩效管理制度制度建设自评 2 分。

2.逐渐完美工作体制在《对于成立高桥镇估算绩效管理工作领导小组的通知》中明确规定财政所为管理牵头部门，财政所负责估算绩效管理工作的平时组织协调。