用人单位风险评估报告自查表

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个人岗位风险点自查表
单位（部门）：（盖章）纪委监察处姓名：蔡林河
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单位（部门）风险点自查表
单位（部门）：（盖章）纪委监察处 填表日期： 2011年6月23日
廉政风险等级公示表
单位（部门）：纪委监察处（盖章）填表日期：2011年7月10 日
注：此表应在本单位(部门)公示三天，将收集的意见报校领导小组办公室。

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个人廉政风险防范管理措施表
注：1．本表一式三份，一份留存，一份公示，一份报送；
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2．填写内容如有需要，可另附页。

单位（部门）廉政风险防范管理措施表
单位（部门）：（盖章）纪委监察处填表日期：2011年9月22日
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注：1．本表一式三份，一份留存，一份公示，一份报送；
2．填写内容如有需要，可另附页。

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党纪处分流程图
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党员申诉处理流程图
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案件查办工作流程图
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纪检监察信访处理流程图
宣传教育科工作流程图。

附表2-2 用人单位职业卫生管理自查表一、危害因素评价1. 是否对工作场所进行了危害因素评价，并制定相应的防护措施？2. 是否针对不同岗位的工人进行了职业危害因素的评估？3. 是否对潜在的职业危害因素进行了监测和分析？4. 是否定期检测和评估工作场所的空气质量、噪音、震动等危害因素？5. 是否及时更新和完善危害因素评估报告和防护措施？二、工作环境管理1. 是否设置了适当的通风设备，保证工作场所的空气质量？2. 是否对噪音进行了控制，采取了隔声、降噪等措施？3. 是否对工作场所的温湿度进行了合理控制？4. 是否对工作场所的照明进行了合理设计和管理？5. 是否对工作场所的卫生条件进行了定期检查和清洁？三、个体防护措施1. 是否为工人提供个体防护用品，并确保其合理使用？2. 是否对工人进行了个体防护用品的培训和指导？3. 是否对个体防护用品进行了定期检查和更新？4. 是否建立了个体防护用品的管理制度和档案？5. 是否对个体防护用品的使用情况进行了监督和检查？四、职业健康监护1. 是否建立了职业健康监护档案，包括工人的体检记录和职业病诊断情况？2. 是否对岗位工人进行了职业健康体检，及时发现职业病病变？3. 是否对职业病危害工人进行了定期监护和随访？4. 是否对职业病危害工人进行了职业病诊断和评估？5. 是否建立了职业病的报告和登记制度，并及时报送相关部门？五、职业健康教育1. 是否开展了岗位工人的职业健康教育和培训？2. 是否定期组织职业健康知识的宣传和培训活动？3. 是否建立了职业健康教育档案，并记录培训情况？4. 是否对工人进行了职业危害因素的告知和警示？5. 是否开展了职业健康知识的考核和评估？六、事故应急管理1. 是否建立了事故应急管理制度和预案？2. 是否进行了事故应急演练和培训？3. 是否配备了必要的急救设备和药品？4. 是否建立了事故报告和处理制度，并及时上报相关部门？5. 是否对事故和职业病案例进行了分析和总结，改进防护措施？七、职业卫生管理机构1. 是否设立了专职的职业卫生管理机构和工作人员？2. 是否聘请了具备职业卫生专业资质的人员进行管理和指导？3. 是否建立了职业卫生管理档案和相关制度？4. 是否定期召开职业卫生管理会议，进行工作汇报和评估？5. 是否对职业卫生管理工作进行了定期检查和评估？八、其他1. 是否建立了职业健康档案，记录工人的个人健康情况？2. 是否对岗位工人进行了职业病防护用品的培训和指导？3. 是否建立了职业卫生风险评估和管理制度？4. 是否对职业卫生管理工作进行了评估和改进？5. 是否建立了职业卫生管理的长效机制，确保工作持续推进？以上是用人单位职业卫生管理自查表的内容，希望能够帮助各单位进行职业卫生管理的自查和改进工作。

昆山市用人单位落实职业病防治责任自查和风险评估指南为强化用人单位职业病防治的主体责任，指导用人单位职业病防治自查和风险评估工作，保护劳动者健康权益，根据《中华人民共和国职业病防治法》《工作场所职业卫生管理规定》等法律、法规，制定本指南。

本指南规定了用人单位开展职业病防治自查和风险评估的基本要求、评估内容和方法。

一、适用范围本指南适用于存在职业病危害的用人单位开展职业病防治自查和风险评估。

二、基本要求1. 实施主体。

存在职业病危害的用人单位。

用人单位的主要负责人对本单位的职业病防治自查和风险评估工作全面负责。

2. 实施时间。

每年至少开展一次职业病防治自查和风险评估。

3. 实施对象。

对本单位及劳动者遵守职业病防治法律、法规、标准、规范等情况进行自查，对职业病危害综合风险进行评估，并对发现的问题进行整改。

4. 实施方式。

遵循依法管理、单位主责、自查自纠、全员参与的原则。

原则上由用人单位自行组织。

鼓励用人单位委托职业卫生技术服务机构对用人单位主要负责人和职业卫生管理人员进行培训、指导，协助开展检查和评估，增强职业病防治自查和风险评估的系统性、客观性和实效性。

三、自查和评估内容用人单位综合职业卫生管理状况自查和职业病危害暴露风险评估结果，对职业病危害综合风险进行评估和分类。

（一）职业卫生管理状况自查用人单位根据《昆山市用人单位落实职业病防治责任自查表》（附表1），对职业卫生管理状况进行检查和评估，将职业卫生管理状况分为A、B、C三个等级，A级为优，B级为良，C级为差。

（二）职业病危害暴露风险评估用人单位根据劳动者接触职业病危害因素的性质、接触水平、接触人数，对职业病危害暴露风险进行评估（表1），分为低风险、中风险和高风险，并填写《用人单位职业病危害暴露情况调查和风险评估表》（附表2）。

表1 用人单位职业病危害暴露风险评估注：1. 职业病危害因素的性质分为严重职业病危害因素和一般职业病危害因素。

严重职业病危害因素包括《高毒物品目录》所列职业病危害因素；石棉纤维粉尘、游离二氧化硅含量10%以上粉尘；确认人类致癌物、致敏物；电离辐射（除外Ⅲ类射线装置、Ⅳ类和Ⅴ类密封源、丙级非密封源工作场所及予以豁免的实践或源），以及卫生健康主管部门规定的其他应列入严重范围的职业病危害因素。

用人单位落实职业病防治责任自查和风险评估指南（试行）第一章总则第一条为了落实用人单位职业病防治的主体责任，指导用人单位职业病防治自查和风险评估工作，推进健康企业建设，保护劳动者健康权益，根据《中华人民共和国职业病防治法》等法律法规，制定本指南。

第二条用人单位遵守本指南开展职业病防治自查和风险评估工作。

本指南所指的用人单位，是指存在职业病危害的用人单位。

第三条用人单位落实职业病防治责任自查和风险评估，是指用人单位对本单位及其劳动者遵守职业病防治法律、法规、规范、职业卫生管理制度和操作规程等情况进行自查，对职业病危害风险进行评估，并对发现的问题进行整改的自我管理活动。

第四条用人单位开展职业病防治自查和风险评估工作遵循预防为主、防治结合的方针，建立依法管理、单位主责、自查自纠、全员参与的机制。

第五条用人单位是职业病防治的责任主体，对本单位产生的职业病危害承担防治责任。

用人单位的主要负责人对本单位的职业病防治自查和风险评估工作全面负责。

第二章自查和风险评估组织实施流程第六条用人单位建立本单位职业病防治自查和风险评估制度，组织开展职业病防治自查和风险评估工作。

用人单位职业病防治自查和风险评估制度包括组织机构和人员、频次、内容、程序和整改要求等内容。

第七条用人单位落实职业病防治责任自查和风险评估原则上由用人单位自行组织。

鼓励用人单位委托职业卫生技术服务机构进行检查和评估，增强职业病防治自查和风险评估的系统性、客观性和实效性。

第八条用人单位履行下列职责：(一)制定本单位职业病防治自查和风险评估制度；(二)开展职业病防治自查和风险评估工作，编制并公示自查和风险评估报告；(三)对自查发现问题进行整改，并核查整改落实情况。

第九条用人单位每年至少进行一次全面自查和风险评估，可根据实际情况增加自查和评估次数。

第十条对于在职业病防治自查工作中发现的问题，用人单位应当立即整改；无法立即整改的，应当按照职业病危害程度、影响范围、整改难度等制订整改方案，方案中明确整改时限，并在规定期限内落实整改措施，保障劳动者职业健康权益。

单位名称：单位注册地址：工作场所地址：法定代表人：联系电话：社会信用代码)单位注册地址工作场所地址单位规模上属单位(或者主管)法定代表人职业卫生管理机构职业健康检查人数劳动者总人数职业病危害因素(按类填写具体危害因素) 职业病危害接触水平职业健康管理状况等级一、情况概述大□上岗粉尘类化学物质类物理因素类生物因素类放射性物质类普通职业病危害因素严重职业病危害因素中□小□微□有□无□在岗接触职业病危害总人数超标人数超标人数职业病危害暴露风险等级行业分类注册类型联系电话职业卫生管理人数职业病累计人数专职兼职离岗目前在岗历年累计接触人数接触人数接触人数接触人数接触人数不超标人数不超标人数职业病危害综合风险等级三、整改情况自查和评估人员签字：法定代表人或者主要负责人签字：附表 2单位名称：职业健康管理状况等级：、职业病防治管理措施1. 管理机构或者组织2. 管理人员3. 防治计划和实施方案4. 制度和操作规程设置或者指定职业卫生管理机构或者组织。

职业病危害严重或者劳动者超过 100 人的用人单位应设置或者指定职业卫生管理机构或者组织。

配备专职或者兼职的职业卫生管理人员。

职业病危害严重或者劳动者超过100 人的企业应配备专职职业卫生管理人员；其他存在职业病危害的用人单位，劳动者在 100 人以下的，应当配备专职或者兼职职业卫生管理人员。

制定年度职业病防治计划和实施方案。

建立健全职业卫生管理制度和操作规程。

具体包括：查阅相关文件，文件应明确设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，并检查机构或者组织工作开展情况查阅管理人员任命文件，并核实管理人员的工作情况查阅职业病防治计划和实施方案，查看其可行性以及各项工作落实情况等查阅制度、操作规程等文件，制有职业卫生管理机构成立文件，职责清晰，且各部门能够按职责分工开展工作有管理人员任命文件，按照要求开展职业卫生管理工作制定有防治计划和实施方案，具有可操作性，并按计划落实制度齐全；职责清晰；符合单位有职业卫生管理机构成立文件，职责较清晰，各部门基本能够按职责分工开展工作有管理人员任命文件，基本按照要求开展职业卫生管理工作制定有防治计划和实施方案，具有一定的可操作性，基本按计划落实制度基本齐全(缺少 1~3无职业卫生管理机构成立文件的；或者职责不清晰，未履行相关职责无管理人员任命文件；或者未按要求开展职业卫生管理工作未制定防治计划和实施方案，或者未按计划落实制度不齐全(缺少 4 项及10101020□符合□基本符合□不符合□合理缺项□符合□基本符合□不符合□符合□基本符合□不符合□符合□基本符合一5. 职业卫生档案(1)职业病危害防治责任制度；(2)职业病危害警示与告知制度；(3)职业病危害项目申报制度；(4)职业病防治宣传教育培训制度；(5)职业病防护设施维护检修制度；(6)职业病防护用品管理制度；(7)职业病危害监测及评价管理制度；(8)建设项目职业病防护设施“三同时”管理制度；(9)劳动者职业健康监护及其档案管理制度；(10)职业病危害事故处置与报告制度；(11)职业病危害应急救援与管理制度；(12)岗位职业卫生操作规程；(13)法律、法规、规章规定的其他职业病防治制度。

风险评估自查报告**1. 概述**本报告旨在对组织内存在的潜在风险进行评估和自查。

通过识别和分析风险，我们能够采取相应的措施来保护组织的利益和财产，并帮助提高整体运营效率。

**2. 自查方法**为了对潜在风险进行全面评估，我们采取了以下自查方法：- 文档分析：审查组织内部的各类文件和记录，包括合同、政策、规程等，以识别可能存在的合规和法律风险。

文档分析：审查组织内部的各类文件和记录，包括合同、政策、规程等，以识别可能存在的合规和法律风险。

- 访谈与调查：与组织内部的关键人员进行面对面访谈，收集信息和了解工作流程，以发现潜在的运营和管理风险。

访谈与调查：与组织内部的关键人员进行面对面访谈，收集信息和了解工作流程，以发现潜在的运营和管理风险。

- 数据分析：对组织内部的数据进行综合分析，揭示可能存在的数据安全、隐私和合规风险。

数据分析：对组织内部的数据进行综合分析，揭示可能存在的数据安全、隐私和合规风险。

**3. 发现的风险**在进行风险评估和自查过程中，我们发现了以下潜在风险：1. 合规风险：组织在某些方面存在未能完全符合法律、法规和合同要求的情况，可能导致法律风险和声誉损害。

合规风险：组织在某些方面存在未能完全符合法律、法规和合同要求的情况，可能导致法律风险和声誉损害。

2. 数据安全风险：组织在数据存储、传输和处理方面存在漏洞，可能导致数据泄露、数据滥用和信息安全方面的风险。

数据安全风险：组织在数据存储、传输和处理方面存在漏洞，可能导致数据泄露、数据滥用和信息安全方面的风险。

3. 人员管理风险：组织对员工的培训和管理存在不足，可能导致员工失职、违反规定和内部纪律。

人员管理风险：组织对员工的培训和管理存在不足，可能导致员工失职、违反规定和内部纪律。

**4. 建议和措施**为了应对上述发现的风险，我们提出以下建议和措施：1. 合规建议：加强对法律法规的了解和遵守，建立完善的合规管理制度，并进行定期的合规培训与审查。

单位安全风险评估表格
单位安全风险评估表格通常包括以下内容：
1. 风险类别：将安全风险按照类型进行分类，例如物理安全风险、信息安全风险、环境安全风险等。

2. 风险描述：对每一类安全风险进行具体描述，包括可能导致的危害、影响范围、时间和地点等。

3. 风险级别：根据风险的潜在危害程度和可能性，分级评估风险的严重程度，常见的分级如高级、中级、低级等。

4. 控制措施：对每一类安全风险提出相应的预防和控制措施，包括物理设施、技术手段、管理制度和培训等。

5. 责任人：指定具体负责每项控制措施的责任人，确保责任的明确和落实。

6. 时限：设定每一项控制措施的完成时限，强化控制措施的实施和监督。

7. 跟进措施：制定定期检查和评估的措施，及时发现和解决新的或潜在的安全风险。

8. 备注：对每一项风险评估和控制措施进行补充说明或附加信息，如相关法律法规、内部规章制度等参考依据。

这些内容会根据单位的具体情况和需求进行调整和补充，以适应单位的安全管理需要。