监理工作流程图集及监理表格(DOC 40页)

附录1：监理工作流程图
附图一（一）总监理程序框图
施工准备阶段监理
施工阶段
监理
（二）施工测量监理程序
（三）自采材料监理程序框图
（四）外购材料监理程序框图
（五）外委试验监理程序框图
（六）见证试验监理程序框图
（七）施工阶段费用控制工作流程
附图八（八）分项工程开工报告审批监理程序框图
（九）工序验收程序
（十）分项工程检验程序框图
附图十一（十一）填前碾压监理程序框图
（十二）填方路堤施工监理程序框图
（十三）挖方路基施工监理程序框图
附图十四（十四）钻孔桩施工监理程序框图
附图十五（十五）系梁（承台）施工监理程序框图
附图十六（十六）墩柱施工监理程序框图
附图十七（十七）盖梁施工监理程序框图
附图十八（十八）混凝土及钢筋混凝土施工监理程序框图
（桥梁、涵洞、通道混凝土施工均可参照）
附图十九（十九）桥涵基坑施工监理程序
附图二十（二十）管涵施工监理程序框图
附图二十一（二十一）路面工程监理程序框图监理程序施工程序
附图二十二
（二十二）基层底基层施工程序及监理工作示意图
附图二十三（二十三）沥青面层施工程序及监理工作示意
附图二十四
（二十四）质量事故处理工作流程图。

附录1：监理工作流程图附图一（一）总监理程序框图施工准备阶段监理施工阶段监理否附图二（二）施工测量监理程序附图三（三）自采材料监理程序框图合格合格附图四（四）外购材料监理程序框图合格不合格附图五（五）外委试验监理程序框图附图六（六）见证试验监理程序框图附图七（七）施工阶段费用控制工作流程附图八（八）分项工程开工报告审批监理程序框图不认可认可不认可认可不认可认可不认可认可资料整理监理同意开工附图九（九）工序验收程序合格附图十（十）分项工程检验程序框图不 批 准合格批准不合合格格不合格合格填附图十一（十一）填前碾压监理程序框图道工序施工附图十二（十二）填方路堤施工监理程序框图合格 资料 整理附图十三（十三）挖方路基施工监理程序框图压实后的下沉量附图十四（十四）钻孔桩施工监理程序框图请验纠正测坍落度制取试件共检请验合格合格附图十五（十五）系梁（承台）施工监理程序框图纠正清除测坍落度制取试件纠正不合格不合格请验同意资格整理附图十六（十六）墩柱施工监理程序框图纠正纠正请验合格纠正请验测试坍落度制取试件纠正不合格不合格请验同意资料整理附图十七（十七）盖梁施工监理程序框图纠正不合格请验合格纠正纠正测试坍落度制取试件纠正纠正不合格合格请验合格资料整理附图十八（十八）混凝土及钢筋混凝土施工监理程序框图（桥梁、涵洞、通道混凝土施工均可参照）以上试验室不认可认可不认可认可纠正防止离析、泌水随时纠正制取试件随时纠正查找原因附图十九（十九）桥涵基坑施工监理程序附图二十（二十）管涵施工监理程序框图合格资料整理附图二十一（二十一）路面工程监理程序框图监理程序施工程序附图二十二（二十二）基层底基层施工程序及监理工作示意图附图二十三（二十三）沥青面层施工程序及监理工作示意附图二十四（二十四）质量事故处理工作流程图否是。

（完整版）监理工作流程图全套.docx附录 1：监理工作流程图附图一施工准备阶段监理施工阶段监理（一）总监理程序框图总开工令审批承包人施工进度计划审批承包人质量保证体系审查材料、设备现场情况分项工程开工报告监理审查分项工程开工批复巡视、旁站工序清验单否监理抽检是工序验收单工程计量计价单否监理审核拨款通知施工监理实施细则补充、修改工地指示工程施工监理通知单修改、返工修改补充附图二（二）施工测量监理程序资料交接、现场交接桩位复测施工放样不合格承包人自检承包人填报《施工放样报验单》不合格驻地办测量工程师抽检驻地工程师签认《施工放样报验单》承包人开工申请承包人复测核实合格不合格驻地测量工程师抽检附图三（三）自采材料监理程序框图原材料或生产厂选择施工单位抽样试验不合格不合格合施工单位提供原材料样品及试验报告合格监理审核材料进场、堆放保管施工单位按批量、频率抽检监理抽检合格不合格贮存待用运出场外不合格使用时施工单位随机抽检必要时监理抽检合格合格用于施工资料正确存档资料正确存档附图四（四）外购材料监理程序框图施工单位提供产品合格证及试验报告监理审核否认可购买验收进场施工单位按频率抽检必要时监理抽检退货合格不合格分类贮存保管使用施工单位使用前复核性抽检必要时监理抽检合格不合格用于施工运出场外资料正确存档资料正确存档附图五（五）外委试验监理程序框图施工单位提供外委试验室资质否监理审核认可施工单位按频率抽检监理抽检合格不合格用于施工运出场外资料正确存档资料正确存档附图六（六）见证试验监理程序框图施工单位选定有资质试验室否监理审核认可施工单位按频率抽检见证人取样合格不合格资料正确存档施工单位返工附图七（七）施工阶段费用控制工作流程费用控制准备工作监工工工组理程程程织计量细量地量清目清面支单划单线付核分分测体算解量系颁发计量支付许可证周计量分项完工结算月度汇总中期支付交工结帐附图八（八）分项工程开工报告审批监理程序框图施工程序施工放样不认可原材料试验资料不认可及材料准备施工场地布设情不认可况（含草图）标准试验资料不认可人员、机具准备不认可情况技术交底及质量不认可指标资料（含施工程序及方案）不认可填写《工程开工申请批复单》监理同意开工开工监理程序监理核查监理核查或抽检监理核查监理审核或抽验监理核查监理审核监理审核原始资料归档程序认可施工放样资料二份认可原材料试验及材料准备资料二份认可施工场地布设情况资料二份（含草图）认可标准试验资料二份人员、机具准备情况资认可料二份技术交底及指标（含施认可工程序及方案）资料二份认可《工程分项开工申请批复单》及附的资料整理成册资料整理监理一施工单份位一份附图九（九）工序验收程序工序完工承包商自检不合格是否合格补救措施合格填写报验单并附资料报请监理工程师验收监理工程师验收不合格是否合格合格签认报验单下一道工序附图十旁站监理抽样检测施工监理实施细则（十）分项工程检验程序框图开工准备承包人填报不《分项工程开工申请批复》批驻地工程师批准准批准承包人实施每道工序不承包人自检合合格格承包人填报不《工序报验单》合格经驻地办专业工程师检验合格否合格完成至分项工程承包人填报《工程交工证书》经驻地工程师签批计量支付进行下项工程项目填施工监理实施细则附图十一（十一）填前碾压监理程序框图施工程序铲除植物、杂草、树根、清除表层有机土、淤泥、垃圾土等监理程序原始资料归档程序请验监理检验不认可整平原地面（推土随时纠正监理巡视施工原始资料一份机、平地机）填前碾压（ 50T 振级随时纠正振碾及18T 以上平监理巡视碾），含洒水、测含水量压实度自检要求重新碾压不合格填报《工序报验单》附检验表 1 及高程、报监理监理抽检宽度压实度等检验记录同意进入下进入下道工序道工序施工合工序报验单二份格施工单位自检资料一份监理抽检资料一份监理资料一施工单位资份请验单、料一份请验抽检资料单、施工原始记录、自检资料附图十二施工程序碾压后的原始地面清除上第一层土、洒水整平（推土机、平地机）碾压（轻、重、静）压实度自检放中桩边柱测设高程填写《工序报验单》二份上第二层土，洒水整平（推土机、平地机）······填至设计高度削坡按检评标准自检填写《工序报验单》二份进入下道工序（十二）填方路堤施工监理程序框图监理程序随时纠正监理检查注意松铺厚度监理巡视随时纠正监理巡视随时纠正监理巡视重新碾压不合格请验监理抽检合格注意监理巡视松铺厚度、作业段搭接长度随时纠正监理巡视重新处理不合格请验监理抽检合格合格监理同意施工监理实施细则原始资料归档程序施工原始记录施工单位自检资料一份监理抽检资料一份施工原始记录一份施工原始记录一份施工单位自检资料一份监理抽检资料一份资料整理监理资料施工单位一份请验资料一份单、抽检资请单、施工料原始记录、附图十三（十三）挖方路基施工监理程序框图施工程序监理程序原始资料归档程序清理地表监理检查不认可用指示桩标明路堑监理检查堑顶轮廓不认可修筑截水沟、视土质监理检查情况作防渗工作不认可认可施工原始资料一份按施组设计方案进注意监理巡视、旁站行开挖安全施工、设排水通道弃土堆合理、堆放符注意合规范要求排水方式监理巡视整修路堑边坡注意监理巡视、旁站坡度满足设计要求挖至设计标高，开挖边沟修筑路拱整平路基平面等按检评标准进行自检填写《工序报验单》二份进入下道工序注意监理巡视、旁站压实后的重新处理不合格施工单位自检资料请验合格一份监理抽检监理抽检资料一份合格监理同意监理资料一施工单位资料一份、请验单、份、请验单、附图十四（十四）钻孔桩施工监理程序框图施工程序施工放样、组织材料进不认可场，确定商品砼厂家填报分项开工报告确定桩位、安装护筒，纠正检测护筒顶标高钻孔设备安装泥浆制作准备钻孔施工应分班连续进行，并经常对护壁泥浆进行试验，检查钻进深监理程序原始资料归档程序监理对厂家进认可分项开工报告及所附资行资质、自保料二份体系审查监理检查监理检查施工原始记录监理巡视共检合格成孔后进行清孔检孔不合格钢筋笼制作并自检请验安放钢筋笼进行水下砼灌注：注意测坍落度首批砼数量、导管埋深、桩顶预留高度制取试件桩基无破损检测共检按验评标准对成桩自检并请验单桩质量验收监理旁站监理抽检监理旁站监理旁站监理旁站请验合格监理抽检合格监理同意钻孔桩桩孔工序报验单、自检资料、抽检资料合格钢筋笼工序报验单、自检资料、抽检资料施工原始记录检测报告灌注桩现场质量工序报验单、自检资料、抽检资料监理资料一份施工单位资料一①分项开工报份①分项开工报告及所附资料告及所附资料②②工序报验单，工序报验单、自抽检资料检资料、施工原附图十五（十五）系梁（承台）施工监理程序框图施工程序监理程序原始资料归档程序填报分项工程开工报告、不认可认可组织原材料进场、进行原监理审查原材料材料自检、标准试验抽检确定配合比不认可认可施工放样监理核查纠正钢筋加工与安装监理巡视不合格请验合格钢筋自检：填报工序报验监理抽检单纠正模板安装、自检监理检查清除浇筑系梁砼测坍落度监理旁站制取试件砼强度达纠正监理巡视70%拆除底模板不合格按验评标准自检，填报工不合格监理抽检序报验单请验同意进入下道工序施工监理同意分项开工报告及所附资料放样资料二份施工原始记录一份工序报验单二份自检资料一份抽检资料一份施工原始记录一份工序报验单二份自检资料一份抽检资料一份资格整理监理资料一份①开工报及所附资料②检验申请批复单、抽检资料施工单位资料一份① 开工报告及所附资料② 检验申请批复单、自检资料、施工原始记录。

监理工作流程图(DOC 42页)
施工阶段工程质量监理工作流程
标准试验监理工作流程
工艺试验监理工作流程
验证试验监理工作流程
抽样试验监理工作流程
材料监理流程图
平面控制点、高程控制点交接监理工作流程
施工放样测量监理工作流程
路基工程施工监理流程图
原地面清理及填前碾压工程质量监理工作流程
挖方（土方、石方）路基工程质量监理工作流程
防护工程施工监理流程图
挡土墙防护及其他砌石工程质量监理工作流程
排水工程质量监理流程
浆砌排水沟、检查（雨水）井、盲沟工程质量监理工作流程
填石工程质量监理流程图
涵洞工程施工监理流程图
水泥、钢材材料质量监理工作流程
片石、碎石、砂材料质量监理工作流程
砂浆质量监理工作流程
砼质量监理工作流程
明挖基础工程质量监理工作流程
钻孔灌注桩工程质量监理流程
不
圬工砌体、墩台工程质量监理工作流程
多次浇筑的桥梁墩、台施工监理流程图
钢筋及预应力钢筋加工安装工程质量监理流程
砼浇筑（含上下部构造的预制、就地浇筑）工程质量监理工作流程。

广东省建东工程监理有限公司二○〇四年六月监理工作流程图集文件编号：JD/W43修改版本号：A/0编制：陈阳敏审核：朱进科文件发放号：NO－生效实施日期：2004年6月1日广东省建东工程监理有限公司二○〇四年六月《监理工作流程图集》目录一、图纸会审工作流程图 (3)二、施工进度控制工作流程图 (4)三、原材料、构配件质量签认流程图 (5)四、进口材料设备质量控制流程图 (6)五、隐蔽工程验收流程图 (7)六、分部分项工程签认流程图 (8)七、工程变更流程图 (9)八、设计变更流程图 (10)九、工程质量事故处理流程图 (11)十、工程停、复工流程图 (12)十一、工程量计量与工程进度款支付流程图 (13)十二、索赔处理流程图 (14)十三、工程竣工验收流程图 (15)十四、工程竣工验收备案流程图 (16)一、图纸会审工作流程图二、施工进度控制工作流程图三、原材料、构配件质量签认流程图四、进口材料设备质量控制流程图五、隐蔽工程验收流程图六、分部分项工程签认流程图九、工程质量事故处理流程图注：在质量事故中出现人身伤亡事故，监理一般不参加伤亡事故的调查和处理，除非合同有此规定。

十、工程停、复工流程图十一、工程量计量与工程进度款支付流程图十二、索赔处理流程图。

十三、工程竣工验收流程图十四工程竣工验收备案流程图不齐全齐全监理专用表格监理专用表格目录１、施工单位用表A-01 工程开工／复工报审表 (19)A-02 施工组织设计（方案）报审表 (20)A-03 分包单位资格报审表 (21)A-04 ——————报验申请表 (22)A-05 工程款支付申请表 (23)A-06 监理工程师通知回复单 (24)A-07 工程临时延期申请表 (25)A-08 费用索赔申请表 (26)A-09 工程材料／构配件／设备报审表 (27)A-10 工程竣工报验单 (28)２、监理单位用表B-01监理工程师通知单 (29)B-02工程暂停令 (30)B-03工程款支付证书 (31)B-04工程临时延期审批表 (32)B-05工程最终延期审批表 (33)B-06费用索赔审批表 (34)３、各方通用表C-01监理工作联系单 (35)C-02工程变更单 (36)C-03工程质量月报表 (37)C-04工程进度月报表 (38)4、其它旁站监理记录表 (39)A-01工程开/复工报审表工程名称：编号：GD2202001--A-02施工组织设计（方案）报审表工程名称：编号：GD2202002--A-03分包单位资格报审表工程名称：编号：GD2202003--A-04 _________________报验申请表工程名称：编号：GD2202004--A-05工程款支付申请表工程名称：编号：GD2202005--A-06监理工程师通知回复单工程名称：编号：GD2202006--A-07工程临时延期申请表工程名称：编号：GD2202007--A-08 费用索赔申请表工程名称：编号：GD2202008--A-09工程材料/构配件/设备报审表工程名称：编号：GD2202009--A-10工程竣工报验单工程名称：编号：GD2202010--B-01监理工程师通知单工程名称：编号：GD2202011--B-02工程暂停令工程名称：编号：GD2202012--B-03工程款支付证书。

监理工作流程图
总监理程序框图
工
准
备
阶
段
监
理
施
工
阶
段否
监
理是
施工测
合格不合
不合格
自采材料监理程序框图
合
认可
合格不合格
合格不合格
见证试验监理程序框图
工序验收程序
不不合格 合格
施
合格
分项工程检验程序框图
填前碾压监理程序框图施工程序监理程序原始资料归档程序
合
格
同意进入下道工序施工
施工程序监理程序原始资料归档程序
请验合格
纠正
请验
测试坍落度
制取试件
纠正
不合格
不合格
请验
同意资料整理
盖梁施工监理程序框图
防止离析、泌水
随时纠正
制取试件
随时纠正
查找原因
桥涵基坑施工监理程序
监理程序施工程序
沥青面层施工程序及监理工作示意。

监理工作流程表工程质量控制程序流程图工程质量事故处理监理工作流程图施工安全监督程序流程图设计文件管理工作程序流程图文函接收处理程序流程图回函和发文处理程序流程图进度监控管理工作程序流程图合同费用支付签证工作程序流程图编制年度、季度、月度的合同投资计划合同工程费用支付控制编制月度工程财务支付报表，并将相关信息录入PMIS 系统经常性的工程费用分析，必要时提出投资计划调整、修改和采取相应措施的处理意见上报业主承包人提交年度、季度、月度 资金使用计划编制合同工程的费用支付控制目标监理审查 BQQ\变更等 所有最终工程量 监理审查计 量遗留问题监理工程师签发月度付款凭证与业主、承包人讨论并 消除分歧，达成一致编制完工结算财务支付 报表，并将相关信息录入PMIS 系统审核索赔申请，提出处理意见 业主与承包商取得一致意见否 业主是否同意变更是否是否在业主授权范围内是是否达成一致是否监理工程师发出变更指示监理工程师对变更作出初步评估监理工程师与承包商就变更的价格协商，并确定变更工作的暂定价格监理工程师确定变更工作的价格，通知承包商并抄送业主变更工作的实施承包商提出进一步的索赔否监理工程师发变更令，并抄送业主是―承包商是否接受进入索赔处理程序变更工作的交付不变更 工程变更处理工作流程程序图合同争议监理工作程序流程图开挖和支护监理工作程序流程图是否按要求支护完毕原始地形联合测量开挖、支护单项施工措施审查测量放样检查 基础清理检查锚索安张检查锚杆安装检查挂网检查*进入下一开挖支护循环出碴完毕承包商出碴 台阶开挖、钻孔、爆破尸边坡预裂钻孔、爆破坡面清理安全监理工程师对施工安全措施的检查开挖断面测量检查喷混凝土检查设计监理地质边坡支护、基 检查验收础处理通知断面测量清理修整锚杆施工单项施工措施批复锚杆布置图批复锚杆孔按布置图放样锚杆孔钻孔及清洗承包商自检（孔深、孔向、孔径、清洗）不合格不合格不合格监理工程师签砂浆配浆单合格!合格锚杆质量检查表签字岩石锚杆施工监理工作程序流程图岩石锚杆施工监理工作程序流程图合格锚索梁及锚索承压墩施工合格 锚索施工单项施工措施审查清孔检查锚索位置测量放样边坡断面检查锚索钻孔锚索安装锚索灌浆锚索张拉 （包括试验张拉）不合格锚索张拉资料分析 压水试验监理工程师检查锚索长度、装配质量锚索装配锚索运输张拉设备率定检查 锁定预灌浆 不合格测量监理工程师检查建基面是否到位合格1F 不合格测量监理对模板埋件位置复核现场监理进行仓面检查验收混凝土浇筑监理工作程序流程图灌浆施工监理工作程序流程图格返工观测仪器质量控制流程图。