物流公司出差管理规定

差旅费报销及补贴标准1 目的为了加强对差旅费的管理，本着既保证出差人员工作与生活的需要，又贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的创业精神，根据国家有关规定，结合本公司的实际情况，制订差旅费报销及补贴标准。

2 适用范围适用于XXXX物流公司所属各部门、分公司、办事处员工的出差报销。

3 职责3.1 XXXX物流行政管理部职责负责差旅费报销及补贴标准的制定。

3.2 XXXX物流财务管理部职责a) 负责对出差人员按差旅费报销及补贴标准进行审核和报销。

b) 负责对分公司财务部门执行差旅费报销及补贴标准的情况进行监督、检查。

3.3 企管部职责按《出差管理规定》要求进行审核及备案3.4 分公司财务部门职责负责对分公司出差人员按差旅费报销及补贴标准进行审核和报销。

3.5 审计监察部职责有权对出差人员的差旅费报销及补贴标准的情况进行审查。

4 内容4.1 出差交通工具标准如下：4.1.1 乘坐车、船、飞机的等级标准（见下表）4.1.2 乘坐火车或长途汽车从当晚八时至次日早七时之间，•在火车上过夜6•个小时以上或白天连续乘车时间超过十二个小时的，一般职员也可购硬席卧铺票。

不符合上述条件而购卧铺票的，按票面金额的70%进行报销。

4.1.3 中级管理人员（部长级、副部长级）出差乘坐飞机要求：a)如乘坐火车或汽车时间超过十二个小时，可购飞机经济舱票出行；b) 如乘坐火车或汽车时间在十二个小时内，但出差任务紧急的，经主管副总经理批准方可乘坐飞机经济舱；c)因工作需要（如陪同公司重要客户）或工作紧急购买不到经济舱票的，经职能副总批准可乘座商务舱或头等舱。

4.1.4 一般职员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经主管副总经理批准方可乘坐飞机。

具体如下：a)事情非常紧急，不容延误，其它交通工具无法按时到达。

b)乘火车或其他交通工具出差，最短途中时间超过20小时。

c)有理由表明，乘坐飞机前往出差地更符合公司利益。

d)机票打折价格低于乘座其它交通工具价格。

物流公司考勤管理制度一、总则为了规范物流公司员工的考勤管理，提高员工的工作纪律和责任意识，制定本考勤管理制度。

二、考勤范围本考勤管理制度适用于物流公司所有员工。

三、考勤方式1.打卡考勤所有员工每天上班前须到公司的指定打卡机处打卡，上班时间为上午8时，下班时间为下午5时。

迟到或早退的员工需向部门经理报备理由，并添写迟到或早退的时间。

2.外勤考勤若员工因工作需要外出，需向直接上级经理请假并填写外勤申请单，上级经理审核后批准。

外勤到达目的地后，需向公司发送一份外勤活动报告，说明外勤的时间和任务。

外勤人员需保留出差发票或其他相关证明材料，并在外勤结束回到公司后向财务部报销。

四、考勤记录1.考勤记录公司将设立专门的考勤记录表，记录每个员工的打卡时间和外勤信息。

2.请假记录员工请假须提前向直接上级经理请假，并填写请假申请表。

请病假需提供相关医疗证明，事假需提供相关事情证明，年休假需提前申请并获得上级经理的批准。

请假期间的打卡需向直接上级经理报备，请假期间的考勤记录将标注为请假。

五、处罚措施1.迟到和早退员工每月迟到或早退3次以上，将扣除工资200元，超过5次将扣除500元。

2.未打卡员工若忘记打卡未经批准离开公司，将扣除当天工资，超过3次将被扣除当月工资的10%。

3.请假未报备员工未按规定程序请假的，将扣除当天工资，连续3次未报备请假将被扣除当月工资的10%。

六、奖励措施1.优秀考勤每月考勤不迟到、不早退、无漏打卡和请假报备记录的员工将获得奖励，奖励内容可根据公司情况另行制定。

2.出勤率优秀每季度出勤率连续达到98%以上的员工将获得奖励，奖励内容可根据公司情况另行制定。

七、附则本考勤管理制度由物流公司人力资源部负责解释和修订，并在全公司范围内进行公示。

员工对本制度有任何疑问或建议，可向人力资源部提出。

物流公司的账务管理制度第一章总则第一条为规范物流公司的账务管理行为，保障公司的财务安全和运营稳定，特制定本制度。

第二条本制度适用于物流公司的全体员工，包括财务部门、运营部门、人力资源部门等所有部门。

第三条账务管理制度是公司的内部管理制度，全体员工都必须严格遵守，不得擅自修改或违反。

第四条公司领导要加强对账务管理制度的宣传和培训，确保员工了解并遵守相关规定。

第五条财务部门负责监督和执行本制度，及时发现和纠正账务管理中的问题，确保财务数据真实、准确、完整。

第二章账务管理流程第六条公司账务管理流程包括收款、付款、结算、报销等环节，要求全程记录并及时入账。

第七条收款流程：财务部门负责收款工作，接收客户付款，核对账户信息，及时入账，避免漏收、错收等情况。

第八条付款流程：财务部门根据公司规定的付款标准和程序，审核付款申请，核对账户信息，及时办理付款。

第九条结算流程：公司与客户、供应商之间的结算必须按照合同约定和规定程序进行，财务部门负责监督和审核结算账目。

第十条报销流程：员工出差、办公等相关费用报销必须按照公司规定的程序进行，财务部门审核报销单据，及时报销。

第三章财务数据管理第十一条公司要建立完善的财务数据管理体系，财务部门必须妥善保存和管理财务数据，确保数据的安全和保密。

第十二条财务数据必须真实、准确、完整，不得造假或隐瞒，如有发现问题要及时纠正并报告上级领导。

第十三条公司要定期进行财务数据的核对和分析，及时发现问题并提出解决方案，确保财务数据的稳定和可靠性。

第十四条公司要建立风险预警机制，及时识别和应对财务风险，保护公司的财务安全和稳定。

第四章财务审计管理第十五条公司要定期进行内部审计和外部审计，审核公司的财务数据和账目，确保公司的财务运作符合法律规定和内部管理制度。

第十六条内部审计由公司内部审计部门或外聘审计公司进行，监督和检查公司各部门的财务管理情况，提出改进意见。

第十七条外部审计由独立的审计机构进行，对公司的财务数据和账目进行全面审计，发现问题并提出整改建议。

物流公司差旅费列支管理规定物流公司差旅费列支管理规定一、前言差旅费是指因工作需要在公司规定的范围内出差，公司按规定予以报销的交通、食宿、市内交通等费用，是公司对员工的一种正当福利待遇。

为规范公司差旅费管理，保证差旅费用的合理性和真实性，制定以下差旅费列支管理规定。

二、申请条件1. 出差人必须经过上级主管部门的批准，签署《差旅费申请表》。

2. 出差时间未超过规定天数的，填写《差旅费申请表》时须填写出差计划及费用预算，并报公司财务部门审核；3. 出差时间超过规定天数的，除须填写《差旅费申请表》外，还须事先向出差地的对口负责人提交“出差申请书”，经过公司领导批准后方可进行出差行程的安排和费用预算。

三、差旅费用的核算1. 交通费：以折扣机票为优先原则，将所有交通费凭证加盖公章，经单位审核后交财务人员报销。

2. 住宿费：出差旅馆酒店以合理、经济实用为原则，一般不得超过当地公务员除夕宿费标准的70%，如需超标准住宿，必须事先征求上级主管部门同意。

住宿费由公司财务部门核算报销。

3. 伙食费：以人均标准为限，每人每天标准按当地公务员成年普通干部用餐费3倍执行，事先经过上级主管部门核定，由公司财务部门核算报销。

4. 市内交通费：以公司专业车辆和当地公共交通工具为限，超出规定范围的须经上级主管部门批准。

市内交通费由出差人自己报销。

四、差旅费用的报销差旅费用报销以月为周期，每月最后一天为结算日期。

出差人需在出差结束后3个工作日内，将出差期间所产生的所有费用凭证，连同《差旅费申请表》一并交给公司财务部门进行审核和报销。

公司财务人员收齐材料，及时审核报销，核定报销金额，经主管领导签字后，交付出差人。

五、费用超支的处理如出现差旅费用超支情况，应及时向上级主管部门报告，对超出差旅费用预算的差额，应由出差人自行承担。

公司财务部门应组织查找原因，对超支原因进行分析并提出整改措施，保证差旅费用的合理性和真实性。

六、其他事项1. 差旅费列支管理规定实施前的差旅费用，以原有项目的申报和审批程序执行；2. 差旅费用核算和报销审批流程应通过电子化管理系统予以实现；3. 本规定中所称的规定天数，是指公司颁布的出差时间、额度和范围的规定；4. 本规定解释权归公司财务部门所有，公司财务部门有权对差旅费用管理规定进行解释及修改。

物流公司管理制度条例7篇物流公司管理制度条例（篇1）1、目的：为了加强本公司的车辆管理和保养，特制定本规定。

2、范围：本公司用于送货之货车。

3、职责：3.1 司机负责车辆的定期检查和保养，并凭《用车申请书》出车。

3.2 用车部门负责填写《用车申请书》并经部门部长签名后交总经理或行政部部长审批。

4、车辆管理：4.1 车辆由专职司机驾驶，司机应定期进行检查和保养，确保行车安全。

4.2 车辆出车前必须进行安全检查,车辆行车途中应安全行驶并严格遵守交通规则,若有违规罚款由驾驶员负担。

4.3 用车部门在用车前须填写《用车申请书》，经部门部长签字后交行政部部长审批后交司机。

4.4 用车应设《用车记录薄》记录出差地点、时间、用车人等，并应要求用车人在记录薄上签名，每月30日前上交财会统计结算。

4.5 公司用车送货物原则（以本公司铝壳箱为标准）低于2件的不出车。

4.6 如节假日或业余时间用车的应提前一天向总经理或行政部提出申请并填写《用车申请书》,经审批后方可使用。

该用车时间内所有责任由用车人负责（包括事后得知该时段发生的电子违章记录罚款。

4.7 车辆出车任务结束后和节假日应停放在公司专用车位内，不得擅自将公车私用，否则追究司机责任。

4.8 车辆的各类证件要保管完好，行驶证、车匙不得放在车内，以防发生盗窃。

4.9 营销人员用车各项费用自理，包括油费、路费、违章罚款，司机出差补贴等。

4、司机管理：5.1 公司司机必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则安全驾车，并应遵守本公司其它相关的规章制度。

5.2 司机应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件，发现有故障的应及时报告行政部，经批准后送汽修厂维修。

5.3 司机应清楚了解车辆的保养时间和各季度的审核工作，如因证件不齐全或过期失效的，后果由司机负责。

5.4 司机驾车一定要遵守交通规则、文明开车，不准危险驾车（包括高速紧跟、争道、赛车等），不准疲劳驾车、不准酒后驾车。

运输公司驻外管理制度在制定驻外管理制度时，首先要明确管理的目标和原则。

制度应当以提升服务质量、保障员工安全、维护公司利益为核心目标，坚持公正、透明、高效的原则。

以下是具体的管理制度内容：一、组织结构与职责划分确立清晰的组织结构是驻外管理的基础。

公司应设立海外事业部，负责统筹管理所有驻外机构。

各驻外机构应设置负责人，对当地的日常运营活动负责，并定期向总部汇报工作情况。

二、人员管理对于驻外人员的选拔，应注重专业能力和跨文化沟通能力。

同时，建立完善的培训体系，确保员工能够快速适应当地环境和工作要求。

对于员工的考核与激励，应结合当地实际情况，制定合理的评价标准和激励机制。

三、财务管理驻外机构的财务管理应严格遵守总部的财务制度。

所有的财务活动必须有明确的记录和审计流程。

同时，应建立风险预警机制，对可能的财务风险进行及时的监控和管理。

四、运营管理制定详细的运营流程和服务标准，确保服务质量的统一性。

对于物流、仓储、配送等关键环节，应有严格的操作规程和监督机制。

同时，利用信息技术手段，提高运营效率和透明度。

五、风险管理驻外机构面临的风险多样，包括政治风险、经济风险、法律风险等。

公司应建立风险评估机制，定期对外部环境进行分析，制定应对策略。

并且，应有应急预案，以应对突发事件的发生。

六、合规与法律遵循驻外机构必须遵守当地的法律法规，包括劳动法、税法、环保法等。

公司应提供法律培训，确保员工了解并遵守相关规定。

对于合同签订、争议解决等事务，应有明确的指导原则和处理流程。

七、文化融合与交流鼓励驻外员工学习和尊重当地文化，促进文化交流和融合。

通过组织文化活动、交流会议等方式，增强团队的凝聚力和归属感。

物流公司出差管理制度1、出差申请1.1出差：是指因公司业务的需要，公司派员工短期离开编制所在公司到外地参加培训、处理紧急工作的活动。

1.2员工因公司工作需要，可申请出差。

副总经理级以下员工出差，必须填写《出差审批单》，说明出差事由、前往目的地、出差时间、费用预算等，.经批准后凭《出差审批单》到财务部借款，无《出差审批单》，财务不得办理借款、报销手续。

1.3审批后的出差申请单报总部人力部备案;1.4出差审批权限：2、差旅费报销标准2.1因公出差职工，乘坐飞机、车船和住宿而产生的费用，据实凭票在限额以内报销，具体标准如下：2.1.1出差人员所到分公司有宿舍，在能够入住的情况下，不得住宾馆（副总经理级及以上领导除外）。

2.1.2经总经理批准乘座飞机的出差员工，必须尽量提前将订票需求告之出发地所在公司人力部，由人力部提前订票，并在旅客安全须知页注明打折后价格和签名。

除因特殊情况而无法由人力部订票情况外，员工不得私自订票(特殊情况说明原因)，否则财务不予以报销。

2.2市内交通费2.2.1员工因公办事而乘座公共汽车，在车票后面注明日期、起终地点和所办事务后，据实凭票实报实销。

2.2.2员工由机场到出差目的地，在无公务车接的情况下，必须乘机场大巴到市内，再乘其他交通工具到目的地；赶飞机时，除无公务车送且时间紧急的情况下，电话请示直接领导经批准后，方可乘出租车去机场，其它情况下，必须乘机场大巴或公司公务车去机场（副总经理级及以上领导除外）。

如存在特殊情况而事前无法请示的，事后在出差报告中说明详细原因。

2.2.3员工出差时，由火车站、客车站、机场大巴站去目的地或由始发地去火车站、客车站、机场大巴站，在无公务车接送的情况下，可以乘坐出租车，无须事先请示。

但其他情况原则上不准乘坐出租车，如存在紧急、特殊的情况，可以乘坐，但必须在票据后面写明日期、起至地点、特殊原因后方可据实凭票报销。

并将此项费用在出差报告中注明。

对不能说明情况或理由不充分的，财务人员有权拒绝报销。

物流公司报销管理制度一、目的和原则为确保公司财务管理规范有序，明确各项费用的报销标准与流程，特制定本报销管理制度。

本制度以公正、合理、透明为基本原则，确保每一笔费用的真实性与合理性。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工，包括管理层、司机、仓库作业人员等所有涉及费用报销的岗位。

三、报销条件1. 报销请求必须符合公司预算内的费用项目。

2. 所报销的费用必须是为公司业务活动发生的合理支出。

3. 发票或收据必须是合法、有效且信息完整。

四、报销流程1. 员工需填写《费用报销单》，并附上相应合法有效的原始凭证。

2. 部门经理审核费用的真实性及合理性，并提出审核意见。

3. 财务部门对报销单据进行复核，确认无误后办理支付手续。

4. 对于超出预算或特殊事项的费用，需经过高层管理者审批。

5. 完成审批流程后，财务部门在规定时间内将款项划转至员工指定账户。

五、报销标准1. 交通费：根据实际出行情况报销，须附交通票据。

2. 差旅费：按照公司规定的出差标准执行，包括住宿费、伙食补助等。

3. 通讯费：根据工作需要报销，须提供正式发票。

4. 办公耗材费：按公司办公用品管理规定执行。

六、不予以报销的费用1. 私人消费性质的费用。

2. 无法提供合法有效凭据的费用。

3. 明显超出市场价格或公允价值的费用。

4. 违反法律法规或公司规章制度的费用。

七、监督管理1. 财务部门负责监督报销制度的执行情况，并定期向管理层报告。

2. 任何员工发现报销违规行为都应及时上报。

3. 对于违反报销制度的员工，公司将视情况采取相应的纪律处分。

八、附则本制度自发布之日起实施，由财务部负责解释，如有变更，以公司最新规定为准。

公司出差管理制度通告为规范公司出差管理，提高工作效率，保障员工权益，特制定以下出差管理制度通告，公司全体员工必须严格遵守。

一、出差申请及批准1.员工需提前向直接主管递交出差申请，包括出差时间、出差地点、出差目的、预计费用等内容。

未经公司批准，任何出差行为均视为违规。

2.公司主管应在收到出差申请后，根据实际情况及公司需要进行审批，并尽快通知申请人是否批准。

3.若出差需要赴国外，需额外向公司人事部门递交相关资料，经公司领导层审核通过后方可出差。

二、出差费用报销1.员工出差期间发生的交通、食宿、通讯等费用，需按照公司相关制度规定报销。

2.员工需在出差结束后的7个工作日内，将相关费用报销清单及票据等资料递交财务部门进行报销，未按时报销者将被视为违规。

3.报销时需准确填写报销表格，附上原始发票，并按规定的程序办理。

4.公司不承担未经批准或不符合规定的费用报销。

三、出差期间安全与保障1.员工在出差期间需遵守当地法律法规，做好相关安全防范工作。

2.出差地点为高风险地区时，需提前向公司报备，并在出差期间密切关注当地安全动态，确保人身安全。

3.出差期间的个人财物和公司资料需妥善保管，不可丢失或泄露。

4.如有紧急情况发生，员工应第一时间报告公司相关领导并按照公司规定的紧急处理流程进行操作。

四、出差期间工作安排1.员工在出差期间需保持与公司的日常联系，确保工作的正常开展。

2.出差期间若有工作任务需要处理，员工需按照公司规定完成，并在规定时间内提交相关报告。

3.如出差需要超过3天以上，员工需向公司报备出差期间的具体工作安排和计划。

五、出差归来后的工作和总结1.员工在出差结束后需及时归还公司发放的出差物品，并完成相关工作总结。

2.员工需向直接主管提交出差总结报告，包括出差期间的工作收获、问题及建议等内容。

3.公司将根据员工的出差总结报告，不断改进和完善出差管理制度，提高工作效率。

六、违规处理1.若员工出差行为违反公司规定，导致不良后果，公司有权对其进行相应处理。

物流公司费用报销制度及流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!物流公司费用报销制度及流程一、目的为了加强公司的财务管理，规范费用报销的程序和标准，提高工作效率，特制定本制度。