饲料生产企业安全现场检查表
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饲料生产企业现场检查表
xx市畜牧兽医局 2017饲料检查第号
企业名称证书编号
受检企业法定
联系电话
代表人或负责
人
生产地址
主要产品
检查日期年月日
姓名单位执法证号检查人员
检查意见:
根据国务院《饲料和饲料添加剂管理条例》、农业部《饲料和饲料添加剂生产许可管理办法》和《饲料生产企业许可条件》,年月日,检查组一行对企业进行现场检查,通过查阅档案和询问,现场查看该企业生产场地、生产设备、质量检验、管理制度、产品标签和生产环境等方面,提出以下意见:
上述内容,本人已认真阅读。
本人同意检查组认定的不合格检查项目。
本企业承诺:将按要求采取措施,在年月日完成整改,并将有关整改情况书面报告本地饲料办。
受检企业代表签字(盖章):年月日
1。
饲料和饲料添加剂生产企业监督检查报告
企业名称:
许可证编号:
审查合格证编号:
安全卫生合格证编号:
所属区县:
表1 基本情况表
表2 检查情况表
饲料和饲料添加剂生产企业现场检查表企业名称(全称盖章):
3
4
5
6
饲料标签检查部分
注:关键项(A)全部符合, 且重要项(B)少于3项(含3项)不符合,则判定为合格;关键项(A)一项不符合或重要项(B)三项以上不符合,则判定为不合格。
检查中发现企业涉嫌违反饲料管理法规情况记录
(第页,共页)
检查时间:年月日
受检企业名称:
受检企业许可证书编号:
检查地点:
事实记录:
注:检查组应保存相关证据连同本记录一并交回。
检查组组长(签字)企业负责人(签字)。
填表说明一、本表适用于饲料质量安全管理规范实施企业的现场检查。
二、现场检查组成员应当熟悉检查内容、检查方法与检查标准,明确检查任务分工。
三、本表由检查组负责填写。
应当使用蓝色或黑色签字笔填写,字迹工整,不得随意涂改。
现场检查结束后,本表由市农业局存档。
县级饲料管理部门和企业可以复制留存。
四、检查结果标注符合要求的,在表2中“检查结果”的“符合”一栏中标注“√”。
基本符合要求的,在“基本符合”一栏中标注“√”;不符合要求的,在“不符合”一栏中标注“√”;“基本符合”和“不符合”的,在“存在问题”一栏中详细记录与检查细目及标准所对应的问题的描述以及客观证据等信息,包括企业在现场管理和人员方面存在的问题(若信息较多可使用附表做相应记录)。
如有不涉及的检查细目,在“不涉及”栏中标注“√”。
五、检查结果统计∑—细目总数;F—符合项总数;J—基本符合项总数;B—不涉及项总数;A f—符合项比率,A f=F/(∑-B)×100%;A J—基本符合项比率,A J=J/(∑-B)×100%。
六、现场检查意见现场检查意见分为符合、基本符合、不符合,在表1的相应位置标注“√”。
具体标准如下:(1)符合:A f≥70且A f+A J≥90,即企业能够满足《饲料质量安全管理规范》的要求;(2)基本符合:A f≥60且A f+A J≥80,即企业基本满足《饲料质量安全管理规范》的要求;(3)不符合:企业达不到上述标准,即企业尚未满足《饲料质量安全管理规范》的要求。
在检查过程中,企业在原料采购与管理、生产过程控制、产品质量控制等三个重要评价项目中若存在重大缺陷,不能满足企业质量管理体系正常运行要求的,检查意见为“不符合”。
表1现场检查组成员及现场检查意见生产企业名称及生产地址、联系方式、许可证明文件表 2企业饲料质量安全管理规范现场检查记录表一、原料采购与管理项目检查方法 细目 规范要求 存在问题检查结果符合 基本 不符 不涉符合 合 及(一) 1.询问企业相关人员如何 供应商评 有供应商评价和再评价制度。
企业饲料质量安全管理规范示范现场检查记录表企业名称:生产许可证号:生产地址:企业法定代表人:产品类别:浓缩饲料(畜禽□水产□反刍□幼畜禽□种畜禽□水产育苗□宠物□特种动物□)配合饲料(畜禽□水产□反刍□幼畜禽□种畜禽□水产育苗□宠物□特种动物□)精料补充料(反刍动物□其他□)复合预混合饲料(畜禽水产□反刍动物□)(固态□液态□)微量元素预混合饲料(畜禽水产□反刍动物□)(固态□液态□)维生素预混合饲料(畜禽水产□反刍动物□)(固态□液态□)日期:年月日填表说明一、本表适用于饲料质量安全管理规范实施企业的现场检查。
二、现场检查组成员应当熟悉检查内容、检查方法与检查标准,明确检查任务分工。
三、本表由检查组负责填写。
应当使用蓝色或黑色签字笔填写,字迹工整,不得随意涂改。
现场检查结束后,本表由市农业局存档。
县级饲料管理部门和企业可以复制留存。
四、检查结果标注符合要求的,在表中“检查结果”的“符合”一栏中标注“√”。
基本符合要求的,在“基本符合”一栏中标注“√”;不符合要求的,在“不符合”一栏中标注“√”;“基本符合”和“不符合”的,在“存在问题”一栏中详细记录与检查细目及标准所对应的问题的描述以及客观证据等信息,包括企业在现场管理和人员方面存在的问题(若信息较多可使用附表做相应记录)。
如有不涉及的检查细目,在“不涉及”栏中标注“√”。
五、检查结果统计∑—细目总数;—符合项总数;—基本符合项总数;—不涉及项总数;—符合项比率,(∑)×;—基本符合项比率,(∑)×。
六、现场检查意见现场检查意见分为符合、基本符合、不符合,在表的相应位置标注“√”。
具体标准如下:()符合:≥且≥,即企业能够满足《饲料质量安全管理规范》的要求;()基本符合:≥且 ≥,即企业基本满足《饲料质量安全管理规范》的要求; () 不符合:企业达不到上述标准,即企业尚未满足《饲料质量安全管理规范》的要求。
在检查过程中,企业在原料采购与管理、生产过程控制、产品质量控制等三个重要评价项目中若存在重大缺陷,不能满足企业质量管理体系正常运行要求的,检查意见为“不符合”。
附件2编号:()—()—()—()饲料和饲料添加剂生产企业现场检查表企业名称:生产许可证号:生产地址:产品类别:饲料添加剂□混合型饲料添加剂□添加剂预混合饲料□单一饲料□浓缩饲料、配合饲料、精料补充料□检查日期:年月日中华人民共和国农业部制二○一四年填表说明一、本表用于记录饲料和饲料添加剂生产企业现场检查情况。
二、检查内容包括:企业基本生产条件、企业生产行为规范性、企业履行法定义务情况。
三、受检企业在同一生产地址持有1个以上生产许可证的,仅选择其中1种生产许可类型进行检查。
四、本表由检查组成员使用蓝色或黑色签字笔填写。
封面编号由4个数据项组成,即:X-XXXX-X-XX,X填写企业所在省(自治区、直辖市)简称;XXXX填写检查的年代号;X填写检查生产许可证类别,1为饲料添加剂,2为混合型饲料添加剂,3为添加剂预混合饲料,4为浓缩饲料、配合饲料、精料补充料,5为单一饲料;XX填写本省本年度检查该类企业的顺序号。
五、检查组成员在检查开始前应提前熟悉检查方法与要求,做好检查任务分工,明确检查组长。
六、每个企业检查时间不少于3小时。
检查组应根据检查内容合理分配时间,必要时可根据实际情况调整检查内容。
七、检查方式包括座谈、询问,查阅企业相关文件与记录,现场检查企业厂区、生产车间、检验化验室、原料库及成品库等。
八、检查过程中发现企业存在涉嫌违法情形的,应当留存必要的文字、影像等资料。
九、检查组应当在检查记录一栏详细记录检查情况,对于存在的问题,应记录问题的具体表现形式。
对于涉及制度、记录等方面的检查内容,应同时检查制度是否执行到位、记录是否完备。
十、本表由检查组成员填写,检查结束后复印分别交由受检企业和企业所在地饲料管理部门留存。
检查表原件由省级饲料管理部门留存备查。
十一、检查结论一栏由检查组对企业的整体情况进行综合判定。
对于检查中发现的问题,检查组应及时通报企业所在地饲料管理部门、提出整改措施建议并向省级饲料管理部门报告。
附件1
标定期检测结果及原料安全性评价报告。
委托检测的,查看受委托检测机构
产配方中添加比例小于0.2% 的原料预混合记录。
2.检查生产车间各岗位的
况
现场管理情况。
3.检查并询问各岗位操作
工对本岗位操作规程的熟
悉程度。
Array 4.查阅生产配方,以及生
产配方中添加比例小于
0.2% 的原料预混合记录。
3.在小料配料间,查看盛放小料及中间品的器具或包装物。
4.停机状态下查看混合机、配料仓溜管等生产设备的清洗效果。
污染措施
产品的生产计划。
2.询问相关人员生产线如
防止污染措施
样标识、环境要求、观察内容、观察频次、异常情况界定、处置权限、处置方式。
处置方式,产品召回或模拟演练的总结报告以及产品召回的通知、报告、召回、处置等记录。
记录管理
2.抽查相关记录。