烟草专卖公司贯彻《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》信息系统操作手册

**市烟草专卖局（公司）内部专卖管理监督制度为了贯彻落实《**市烟草专卖局关于加强专卖内部管理监督工作实施方案》、《**市烟草专卖局内部专卖管理监督实施细则》，进一步细化专卖内部管理监督的各项措施，形成一套完整的专卖内管长效机制，以促进全市行业自律，保障全市行业持续稳定协调健康发展，维护国家利益和消费者利益，巩固国家烟草专卖制度，根据烟草专卖法律法规及行业有关管理规定，制定本制度。

第一章卷烟购进第一条市公司必须严格执行国家局、省局(公司)下达的卷烟购销计划。

市公司经济运行科对全市卷烟购销计划和执行卷烟购销计划的情况，应制表汇总通过信息网络由同级专卖监督管理部门实时进行监督。

第二条市公司在卷烟订货之前，应当召开局务会，在充分吸收各县（区）卷烟营销部市场需求计划的前提下，结合当地市场卷烟销售情况和消费者吸食习惯，集体研究制定市公司的卷烟定货计划，形成《会议纪要》。

第三条市公司必须严格按照烟草专卖法律法规和国家局规定的许可范围、价格、渠道等签定卷烟购销合同，禁止从无烟草专卖生产企业许可证的企业和个人购进卷烟。

第四条市公司应当按国家局集中交易的时间参加网上交易。

省际间每半年一次，省内每季度一次。

其它时间签定合同，须经省局（公司）审核批准方可交易。

对所签订的卷烟购销合同，须按计划数、厂家、合同签订数、品牌、数量、余数进行制表汇总后报市局专卖监督管理科存档备查，并通过信息网络由同级专卖监督管理部门进行实时监督。

第五条合同签订后，市局专卖监督管理科要通过加强对到货确认的监督，督促业务部门认真履行合同，履约率要达到90%以上。

第六条对于新品牌卷烟，市公司应当制定相关的管理措施，适度限量调入，并实施监督跟踪。

第七条合同执行过程中，根据市场销售情况，在30%的范围内进行适当调整时，要向市局专卖监督管理科书面说明原因理由，由专卖监督管理科存档备查。

第八条市公司因当地市场发生变化，确需对卷烟订货计划进行增减或变更时，须会同销售、专卖等部门负责人共同研究签署意见，由市公司出具书面申请上报省局批准后，方可按所批准的品牌、数量进行网上交易。

国家烟草专卖局关于印发《烟草行业内部专卖管理监督实施意见》的通知(国烟专〔2005〕377号)行业各直属单位：为加强烟草行业内部专卖管理监督，国家局制定了《烟草行业内部专卖管理监督实施意见》，现印发给你们，请认真贯彻执行。

专卖管理监督是行业内部管理监督的基础。

加强内部专卖管理监督是解决行业注重自律课题的重要措施，是坚持和维护国家烟草专卖制度的本质要求，是行业持续稳定协调健康发展的重要保证。

各单位要充分认识加强内部专卖管理监督的重要意义，自觉增强内部管理监督意识，认真抓好《烟草行业内部专卖管理监督实施意见》的落实，切实提高依法行政、依法管理、依法经营的能力和水平，树立烟草行业良好的社会形象。

各省级局要牢固树立国家利益至上、消费者利益至上的共同价值观，强化责任意识，加强组织领导，省局“一把手”要负总责，分管专卖的副局长要切实负起分管责任，认真履行职责，把加强内部专卖管理监督摆在更加突出的位置，抓紧抓实抓好。

要结合实际，依据《烟草行业内部专卖管理监督实施意见》，尽快研究制定本辖区内部专卖管理监督制度，建立专卖管理监督长效机制，紧紧抓住薄弱环节和存在的突出问题，有针对性地采取行之有效的管理监督措施，对行业内企业生产经营行为进行事前、事中、事后全过程有效管理监督，增强行业自律能力。

要根据内部专卖管理监督工作的需要，健全组织机构，调整充实专卖部门的力量，进一步加强队伍建设，切实提高依法开展内部专卖管理监督工作的能力和水平。

要定岗定责定标准，做到任务落实到人，责任落实到岗，切实加强日常专卖管理监督，坚决克服形式主义和表面文章，务求实效。

要严格依法行政，切实规范内部专卖管理监督行为，做到严格执法、公正执法、文明执法。

要按照一级抓一级，层层抓落实的原则，加强对地（市）级局内部专卖管理监督工作的督促指导，要确定联系单位，及时总结推广经验，以点带面，全面推进内部专卖管理监督工作。

各省级工业公司及各工商企业要树立自觉接受专卖管理监督的意识，积极配合专卖管理监督工作；要结合实际，建立健全规范经营内控机制，加强自律，严格遵守烟草专卖法律法规和国家局的规章制度，依法依规组织生产经营活动，在社会上树立对国家负责、对消费者负责，是一个负责任的行业的良好形象。

烟草行业内部专卖管理监督工作规范烟草行业内部专卖管理监督工作规范烟草行业内部专卖管理监督工作规范国烟专〔2011〕49号第一章总则第一条为进一步推进内部专卖管理监督长效机制建设，根据《中华人民共和国烟草专卖法》、《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》以及《烟草行业内部专卖管理监督实施意见》（国烟专[2005]377号）等国家局规章制度，制订本工作规范。

第二条各级局应依据烟草专卖法律法规以及国家局规章制度，按照本工作规范的要求组织开展内部专卖管理监督工作。

省级局全面领导本辖区的专卖内管工作，组织本规范的落实，推动基层认真履行专卖内管职责，加强对日常监管工作的督导，组织定期检查考核，查处重大违法违规问题；市级局主要负责组织开展日常监管工作，组织定期检查考核，查处不规范问题，重大问题及时报省级局，对县级局上报发现的问题及时进行核实处理；县级局具体负责落实日常监管工作，加强对卷烟零售市场的监控、分析，排查内部违法违规线索，认真进行调查，发现不规范问题及时向市级局报告。

第三条各级局要按照《国家烟草专卖局关于加强专卖管理组织机构建设的指导意见》（国烟人[2007]186号）的有关要求，设立内部专卖管理监督工作机构，配齐工作人员和必要的工作设施。

省级局可视情况向省级工业公司及其生产点派驻专卖内管特派办（员）。

行业内烟草专卖品生产经营企业应确定具体负责部门，配合专卖内管工作。

第四条各级局要建立举报投诉办理工作制度，对受理的反映内部违法违规问题的举报投诉，要及时进行调查处理。

第五条各级局应积极推进专卖内管信息化建设，规范工作程序，实现对行业内部烟草专卖品生产经营活动的实时、有效监管。

第二章定期检查第六条定期检查的对象是辖区内烟草专卖品生产经营企业，检查的内容是依法依规组织开展烟草专卖品生产经营活动的情况。

第七条省级局每年对辖区行业内所有烟草专卖品生产经营企业进行一次全面检查，市级局每半年开展一次全面检查。

省、市级局要针对问题较多单位，带有普遍性、倾向性的问题，专题组织开展重点检查工作。

烟草专卖公司贯彻《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》信息系统操作手册，，烟草专卖局贯彻《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》信息系统操作手册贯彻《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》-—信息系统操作手册目录前言 ..。

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. 1 一、“县级局异常情况调查上报及市局处理”系统操作流程 .。

(1)1。

流程简介.。

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流程操作示意图 ...。

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23. 操作说明....。

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2二、“县级局处理上级交办问题”系统操作流程。

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192. 流程操作示意图 .。

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操作说明..。

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.. 21 三、“市级局异常情况调查处理”系统操作流程。

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(31)2. 流程操作示意图。

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(32)四、“市级局问题处理”系统操作流程 ..。

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流程操作示意图。

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流程说明。

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38 五、“检查工作”系统操作流程。

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. 42 1。

流程简介。

烟草专卖局内部专卖管理监督派驻办工作规范6.1举报投诉
6.1.1举报投诉工作流程
6.1.2 举报投诉工作标准
6.2零售户信息
6.2.1零售户信息监管工作流程
6.2.2 零售户信息监管工作标准
6.3货源分配监管
6.3.1货源分配监管工作流程
6.3.2 货源分配监管工作标准
6.4卷烟配送监管
6.4.1卷烟配送监管工作流程
6.4.2 卷烟配送监管工作标准
6.6市场走访监管
6.6.1市场走访监管工作流程
6.6.2 市场走访工作标准
5.7自营店监管
5.7.1自营店监管工作流程
6.7.2 自营店监管工作标准
6.8处理上级交办任务
6.8.1处理上级交办任务工作流程
6.8.2 处理上级交办任务工作标准
6.9调查核实处理
6.9.1调查核实处理工作流程
6.9.2 调查核实处理工作标准
6.10重点（专项）检查
6.10.1重点（专项）检查工作流程
6.10.2工作标准。

烟草专卖管理系统1.0版用户操作手册第四分册（统计报表）东软软件股份有限公司烟草事业部地址：南京广州路37号21楼电话：（025）83303078传真：（025）83231328，83232608客户服务热线：（025）83232608电子邮件：Ycservice@主编：杨永伟目录第1章功能模块说明 (3)第2章操作及注意事项 (3)§2.1 国烟报表 (3)§2.1.1 烟草件查处情况统计表（国烟专表1） (3)§2.1.2 全国烟草打假案件统计月报（国烟专表2） (4)§2.1.3 全国烟草专卖管理情况月报(国烟专表3) 省局汇总 (5)§2.1.4 国烟专表2表项8-辅表1 (5)§2.1.5 国烟专表2表项8-辅表2 (6)§2.1.6 假冒外烟统计汇总表省局汇总 (6)§2.2 省局报表 (7)§2.2.1 打假费用支出与来源表 (7)§2.2.2 卷烟专卖管理情况表 (8)§2.3 地市、县区报表 (8)§2.3.1 专卖稽查报表 (8)§2.4 报表数据采集 (9)§2.4.1 报表生成 (9)§2.4.2 报表修改 (10)§2.4.3 报表审核 (10)§2.4.4 报表上报 (11)§2.4.5 报表汇总 (12)§2.4.6 打假费用支出与来源表维护 (12)§2.4.7 卷烟专卖管理情况表维护 (12)§2.5 证件查询、分析 (13)§2.5.1 许可证单位统计 (13)§2.5.2 零售许可证明细查询 (16)§2.6 案件查询、分析 (16)§2.6.1 案件明细查询 (16)§2.6.2 案件综合统计 (17)§2.7 物品查询、分析 (18)§2.7.1 先行登记物品统计 (18)§2.8 综合查询、分析 (18)§2.8.1 培训统计 (18)§2.8.2 装备统计 (19)§2.9 政务公开 (19)§2.9.1 行政许可公告 (19)§2.9.2 已注销无法收回公告 (20)§2.9.3 行政处罚案件公告 (20)第1章功能模块说明本章主要介绍国家局报表、省局报表、地市报表及证件报表、案件报表和物品报表等报表的查询功能、统计功能的使用，以及报表数据修改上报等流程说明及操作说明。

烟草专卖管员规范管理内容及操作流程一、规范化管理内容及相关职责专卖管理所各项管理推行规范化、制度化，内容主要包括现场管理和软件管理两个部分。

现场管理包括定置管理、办公场所管理、内务管理、安全管理四项。

软件管理包括档案建立与维护、日常工作痕迹管理、信息数据传递管理、制度建设、内部考核管理、应知应会六项，以规范化管理保证制度贯彻执行到位、履行到位。

市管员主要职责：1、片区卷烟市场的监管与服务；2、内部专卖管理监督任务落实；3、违法违规户教育转化;4、搜集反馈卷烟市场信息;5、联动稽查任务。

二、运行机制1、市场走访涉及内容:专卖管理所及市管员各类档案，专卖管理所及市管员月计划、周计划、日计划,日志、周记、月分析，信息反馈单，零售许可证闭环管理执行情况.操作要求：按照“便于走访、合理定量、远近结合、一个不漏”的原则，将管理所辖区内的所有卷烟零售户（包括以江南村美食街为主线构成的海关路周边区域内的饭店、宾馆、娱乐场所等高档卷烟主销区），按2人/组、150户/人的标准进行细分，并将所有市管线路划归相应的市管员,进行定人员、定对象、定线路、定周期的“四定”走访.定人员：以共青团路、建设路、琵琶山路、火炬路作为纵线、以吴泰闸路、光河路、红星路、太白路作为横线对辖区市场进行细分，市管员的片区界定以主干道为主、小区为辅进行区别,实行守土有责、责任明确。

定对象：把每个周期和每次走访的对象以列表的方式进行固定，并把新办证的卷烟零售户调整增加到相应的线路中.定线路：市管员将管辖线路进行细分，编制走访日程表，除有特殊情况外,相应的线路和客户要按照走访计划的先后顺序进行依次走访，不能重复走访或跨线路走访。

定周期：按照管理所实际监管户数不足1000户的实际,市管员走访日程表核定为30户/天、3次/月的频率，因天气变化或工作需要可以酌情减少，具体原因应体现在每天的工作日志中。

2、市场检查涉及内容：专卖管理所及市管员各类档案，信息反馈单、专卖管理所市场检查日志，许可证闭环管理执行情况.操作要求:市管员应熟练掌握“听、看、访、查”四种能力。

烟草行业内部专卖管理监督工作规范（试行）为进一步明确各级内部专卖管理监督部门的工作职责，规范工作流程，推进专卖内管长效机制建设，根据《中华人民共和国烟草专卖法》、《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》以及《烟草行业内部专卖管理监督实施意见》（国烟专[2005]377号）等国家局规章制度，制订本规范。

一、指导思想牢固树立国家利益至上和消费者利益至上的共同价值观，切实增强规范意识和法制观念，坚持加强烟草专卖法律法规教育培训，全面建立内部专卖管理监督长效机制，实现内部专卖管理监督工作的制度化、规范化，不断提高依法行政、依法管理、依法生产经营水平，促进行业“注重自律”课题的解决，树立行业讲诚信、负责任、有秩序的良好社会形象，进一步巩固和完善烟草专卖制度，为行业持续健康发展提供有力的保障。

二、基本原则1．分解任务、明确职责。

按照权责法定、属地管理的要求，以同级监管为主，将对各类烟草专卖品生产经营全过程的监管任务分解落实，明确省、市、县三级局专卖内管的具体工作内容，解决职责不清、监管不作为的问题，确保各级专卖内管机构各司其职，各尽其职。

2．突出重点、提高效能。

结合内部专卖管理监督检查工作情况，在各类烟草专卖品生产经营全过程监管的同时，突出对容易出问题的薄弱环节的监管，解决监管措施随意性大、针对性不强、效果不理想的问题，提高监管工作的效率，更加有效地发挥防范、及时发现处理不规范问题的作用。

3．统一标准、规范操作。

对各项监管工作内容都明确统一、标准化的工作程序以及档案管理的要求，以流程的规范化、过程的痕迹化，推动各级专卖内管机构按要求组织开展监管工作，从而确保专卖内管长效机制的有效运转。

4．强化考核、推动落实。

定期组织专卖内管工作考核，对各级专卖内管机构按规定的工作内容、程序组织开展工作的情况进行检查，考核的结果同工作绩效挂钩，同时对监管不作为、不到位以及乱作为的追究有关人员的责任，确保各项监管措施落实到位、并有效发挥作用。

烟草专卖局内部专卖管理监督工作操作规范天津市蓟县烟草专卖局内部专卖治理监督工作操作规范〔初稿〕编制人：刘守波王金定2021年8月目录一、机构设置和人员配备1.机构设置和人员配置 (1)二、职责篇1.县局局长内部专卖治理监督工作职责……………………………………2.县局副局长内部专卖治理监督工作职责…………………………………3.县局派驻办工作职责………………………………………………………4.县局派驻办主任工作职责…………………………………………………5.县局派驻办卷烟经营企业监管岗工作职责………………………………6.县局稽查中队长内管工作职责……………………………………………三、内管制度篇1.内部专卖治理卷烟经营日常监管制度………………………………………2.县局内部专卖治理监督检查制度……………………………………………3.县局内部专卖治理监督举报投诉办理工作制度……………………………4.县局内部专卖治理监督保密工作制度………………………………………5.县局内部专卖治理监督报告制度……………………………………………6.县局内部专卖治理监督信息报送制度………………………………………7.县局内部专卖治理监督联系会议制度………………………………………8.县局内部专卖治理监督市场走访制度………………………………………9.县局内部专卖治理监督卷烟品牌分级治理制度…………………………10.县局内部专卖治理监督异地交叉查找线索制度……………………………11.县局内部专卖治理监督案件查处移交制度………………………………12.县局内部专卖治理监督档案治理制度…………………………………13.县局内部专卖治理监督备案备查制度……………………………………14.县局内部专卖治理监督教育培训制度………………………………………15.县局内部专卖治理监督考核制度……………………………………………四、内操纵度篇1.公司卷烟销售治理方法………………………………………………………2.公司卷烟品牌引入考核治理方法……………………………………………3.公司卷烟品牌退出(置换)治理方法………………………………………4.公司精准营销实施方案………………………………………………………5.公司高价位卷烟货源供应治理方法…………………………………………6.公司卷烟价格治理内控治理制度……………………………………………7.公司营销会议邀请制度………………………………………………………8.公司大型客户内控治理制度…………………………………………………9.国产真品卷烟案件反馈内控治理制度………………………………………10.纪检监察部门关于接收内部监管案件移交内控治理制度11.公司卷烟大户操纵治理规定…………………………………………………12.公司卷烟二级配送治理方法…………………………………………………13.公司卷烟货源分配内控治理制度……………………………………………14.公司客户基础信息治理方法…………………………………………………15.公司零售客户升降级治理方法……………………………………………16.公司客户类别档次评定及合理定量方法……………………………………17.局(公司)内管联络职员作制度………………………………………………18.局(公司)三员互控内控治理制度……………………………………………19.公司自营店规章制度………………………………………………………五、流程篇1.县级局内部专卖治理监督日常监管流程图………………………………2.县级局内部专卖治理监督定期检查工作流程图……………………………3.县级局内部专卖治理监督举报投诉工作流程图……………………………4.县级局内部专卖治理监督保密工作流程图………………………………5.县级局内部专卖治理监督报告工作流程图………………………………6.县级局内部专卖治理监督信息报送工作流程图……………………………7.县级局内部专卖治理监督联系会议流程图………………………………8.县级局内部专卖治理监督市场走访工作流程图……………………………9.县级局内部专卖治理监督卷烟品牌分级治理工作流程图………………11.县级局内部专卖治理监督案件查处移交工作流程图……………………12.县级局内部专卖治理监督备案备查工作流程图……………………………13.县级局内部专卖治理监督教育培训流程图………………………………14.县级局内部专卖治理监督档案治理工作流程图…………………………15.县级局内部专卖治理监督内管考核工作流程图…………………………六、派驻办工作规范流程七、稽查中队内管工作规范一、机构设置和人员配备1组织结构市局向区县局派驻内部专卖治理监督机构，名称为〝天津市烟草专卖局内部专卖治理监督派驻办公室〞〔简称派驻办〕。

烟草专卖局内部专卖管理监督工作制度一、＃＃市烟草专卖局内部专卖管理监督制度为切实加强全市行业内部专卖管理监督工作，依法履行内部专卖管理监督职责，根据烟草专卖法律、法规、规章，制定本制度。

内部专卖管理监督处是实施内部专卖管理监督的执行机构，应当严格依法开展内部专卖管理监督工作，建立健全工作制度，认真执行流程规范，切实加强日常监管和监督检查，不断提升监管质量和工作效率，确保内部专卖管理监督长效开展。

全市行业烟草专卖品生产经营单位是内部专卖管理监督的对象，应当严格依法组织生产经营活动，建立健全内部生产经营自律制度，设立与内部专卖管理监督部门相对应的工作机构和人员，主动接受和积极配合内部专卖管理监督。

内部专卖管理监督坚持依法依规监管原则，按照管辖权限划清监管对象和范围，认真梳理监管依据，逐项明确监管内容，依法履行监管职责，严禁越级越权实施监管。

内部专卖管理监督坚持责任效率原则，明确岗位责任，建立健全责任追究制度，强化责任考核评估，全面落实行政执法责任制；充分利用信息软件，不断提升信息化应用水平，保证监管效力，提高工作效率。

建立健全相关领导机构和议事决策协调机制，设立畅通的层级和同级之间、主体与对象之间信息交流沟通渠道，形成合力，促进内部专卖管理监督的有效实施。

加强内部专卖管理监督队伍建设，加强教育培训，提高队伍素质，强化激励约束，注重纪律作风，有效提高内部专卖管理监督队伍的依法行政能力和文明执法水平。

加强案件查办工作，依法查处监管对象违反烟草专卖法律、法规、规章的行为，严肃追究相关责任人的法律和行政责任，严格依照法定程序承办案件，坚决杜绝在案件查办上的不作为和乱作为。

加强对各县（区）局内部专卖管理监督工作的监督指导，适时开展工作调研和考核评估，强化内部专卖管理监督各项制度的严肃性和执行力。

行业内生产经营单位应当积极配合内部专卖管理监督工作，自觉规范生产经营行为，主动接受监督检查，按照有关制度要求及时报送相关资料，认真落实监管部门提出的意见建议和有关决定，保持与监管主体和部门的有效沟通，保证内部专卖管理监督工作有效开展。

滁州烟草专卖系统使用手册目录滁州烟草专卖系统使用手册1第一章系统登陆4第二章案件管理51.1.案件登记51.1.1.案件信息登记51.1.2.涉案人员登记71.1.3.涉案卷烟登记81.1.4.涉案物品登记81.1.5.涉案车辆登记91.2.案件办理91.2.1.案件办理状态91.2.2.一般案件101.2.3.简易案件391.2.4.移交案件411.3.案件查询461.3.1.涉案人员查询461.3.2.涉案车辆查询461.3.3.涉案物品查询471.3.4.涉案卷烟查询471.3.5.案件信息查询471.3.6.案件卷宗查询481.3.7.案件监控查询501.3.8.案件统计查询501.3.9.案件月统计查询501.3.10.案件区划查询511.3.11.案件自助查询521.4.系统管理531.4.1.单位信息维护531.4.2.案件文书配置541.4.3.执法号配置551.4.4.节假日设定561.4.5.文书时限设置561.5.新案件维护581.5.1.案件信息维护581.5.2.涉案人员维护581.5.3.涉案卷烟维护591.5.4.涉案物品维护591.5.5.涉案车辆维护59 1.6.涉案物品处理601.6.1.涉案物品暂存601.6.2.暂存物品鉴定611.6.3.暂存物品处理611.6.4.罚没物品处理62 1.7.案件上报631.8.操作小技巧64.案件管理导航图，按住CTRL键并鼠标单击查看详细内容. .第一章 系统登陆请首先浏览““（按住CTRL 键并单击鼠标查看）用户在确认联网的状态下，打开浏览器，输入系统 【……】，再出现如图1所示的登陆界面所对应的账号和密码处，输入个人密码，并单击登陆按钮，登陆本系统。

图1.系统登陆界面登陆进入系统界面后，如下展示的是界面的功能分区。

分别是菜单栏、功能区和工作区。

根据登陆用户类别和权限不同，登陆后的界面也有所区别。

图2.进入系统菜单栏功能区工作区.第二章案件管理单击系统右上角系统默认发布频道，切换为新专卖管理，可以看到左上角的案件管理模块。

烟草行业部专卖管理监督工作规烟草行业部专卖管理监督工作规国烟专〔2011〕49号第一章总则第一条为进一步推进部专卖管理监督长效机制建设，根据《中华人民国烟草专卖法》、《中华人民国烟草专卖法实施条例》以及《烟草行业部专卖管理监督实施意见》（国烟专[2005]377号）等国家局规章制度，制订本工作规。

第二条各级局应依据烟草专卖法律法规以及国家局规章制度，按照本工作规的要求组织开展部专卖管理监督工作。

省级局全面领导本辖区的专卖管工作，组织本规的落实，推动基层认真履行专卖管职责，加强对日常监管工作的督导，组织定期检查考核，查处重大违规问题；市级局主要负责组织开展日常监管工作，组织定期检查考核，查处不规问题，重大问题及时报省级局，对县级局上报发现的问题及时进行核实处理；县级局具体负责落实日常监管工作，加强对卷烟零售市场的监控、分析，排查部违规线索，认真进行调查，发现不规问题及时向市级局报告。

第三条各级局要按照《国家烟草专卖局关于加强专卖管理组织机构建设的指导意见》（国烟人[2007]186号）的有关要求，设立部专卖管理监督工作机构，配齐工作人员和必要的工作设施。

省级局可视情况向省级工业公司及其生产点派驻专卖管特派办（员）。

行业烟草专卖品生产经营企业应确定具体负责部门，配合专卖管工作。

第四条各级局要建立举报投诉办理工作制度，对受理的反映部违规问题的举报投诉，要及时进行调查处理。

第五条各级局应积极推进专卖管信息化建设，规工作程序，实现对行业部烟草专卖品生产经营活动的实时、有效监管。

第二章定期检查第六条定期检查的对象是辖区烟草专卖品生产经营企业，检查的容是依法依规组织开展烟草专卖品生产经营活动的情况。

第七条省级局每年对辖区行业所有烟草专卖品生产经营企业进行一次全面检查，市级局每半年开展一次全面检查。

省、市级局要针对问题较多单位，带有普遍性、倾向性的问题，专题组织开展重点检查工作。

第八条省、市级局要制订定期检查方案，分期分批组织实施。

县烟草专卖局内部专卖管理监督实施细则第一章总则第一条为了贯彻落实《省烟草行业内部专卖管理监督工作流程手册(暂行)》，建立健全内部专卖管理监督长效机制，全面规范全县行业经营管理行为，进一步维护好国家利益和消费者利益，巩固和完善烟草专卖制度、保障行业持续稳定健康协调发展，根据我县实际，制定本细则。

第二条本细则适用于县烟草专卖局（分公司）及下属各部门。

第二章内部专卖管理监督的基本原则第三条要坚持职权法定、依法实施原则，从机构设置到职能确定，从岗位设立到内部运转，均应有法可依。

第四条要坚持成本控制、精简高效原则，进一步优化设置，整合现有管理资源，全面提高行政效率，注重运转实效，降低管理成本。

第五条要坚持统筹规划、因地制宜原则，按照国家局的统一部署和要求，扎实推进工作，做到政令畅通，确保实效性。

第三章监督主体、监督对象和职责划分第六条县烟草专卖局（分公司）及其下属的各部门是本辖区实施内部专卖管理监督的主体，按照属地管理原则和“职能明确、行为规范、监管有效、保障有力”的要求，实行内部专卖管理监督责任制。

特殊情况可以由上级烟草专卖局指定管辖。

县烟草专卖局的专卖管理部门为内部专卖管理监督的具体执行部门。

县烟草专卖局必须依照烟草专卖法律、法规及行业有关管理规定负责本辖区行业内部专卖监督管理工作，并接受上级烟草专卖局、同级纪检监察部门的依法监督。

第七条县级烟草专卖局负责本辖区内部专卖管理监督工作，主要职责是：（一）贯彻落实上级烟草专卖局内部专卖管理监督的规定和要求，制定和实施本辖区内部专卖管理监督制度，建立内部专卖管理监督长效机制；（二）对同级烟叶生产、卷烟营销、物流配送部门进行事前、事中、事后的专卖管理监督，查处本辖区行业内部发生的违法、违规案件；（三）上级局交办和其他需要由县级局办理的内部专卖管理监督事项。

第八条基层区域稽查中队负责本辖区内部专卖管理监督工作，主要职责是：（一）贯彻落实本级局内部专卖管理监督的规定和要求，实施本辖区内部专卖管理监督制度。

烟草专卖内部专卖管理监督信息系统管理
制度
第一条为切实加强内部专卖管理监督工作，规范内部专卖管理监督信息系统的使用，充分发挥内部专卖管理监督信息系统的作用，实现对卷烟经营的全过程内部专卖管理监督，制定本制度。

第二条为明确责权，保证内部专卖管理监督信息系统稳定运行，对操作用户实行分级授权管理。

第三条内部专卖管理监督信息系统已分配用户和密码仅限本人使用，不得混用、冒用，密码要做到定期修改，保证用户名和密码安全。

第四条操作人员按照操作规程使用内部专卖管理监督信息系统，使用指定的计算机，确保软件环境的安全。

第五条人员调整需要变动内部专卖管理监督信息系统的操作用户，应由内部专卖管理监督股提出书面申请，经内部专卖管理监督分管领导审批，由专人在信息系统进行添加、注销。

第六条有关操作人员离岗或换岗后，内部专卖管理监督股要在二十四小时内上报管理员，予以相应的技术处理。

第七条操作人员如遗忘密码，需由本人提出书面申请，由专人为其清密，清密后操作人员应立即设置新密码。

第八条在内部专卖管理监督信息系统使用过程需要实现的需求和发现的问题，由内部专卖管理监督股汇总后报市局内部专卖管理监督科处理。

第九条内部专卖管理监督股的负责人作为内部专卖管理监督信息系统使用的第一责任人，要对本级所有的操作人员加强教育，提高保密意识，并要切实做好内部专卖管理监督信息系统的使用管理，确保系统正常运行。

第十条凡属由不遵守本制度引起的内部专卖管理监督信息系统的有关问题，内部专卖管理监督股负责人要查明原因，并报主管领导，追究有关人员责任。

最新烟草专卖局内部专卖管理监督工作检查规范＃＃市烟草专卖局内部专卖管理监督工作检查规范第一部分卷烟购进环节监督检查一、检查前准备：1、熟悉了解相关工作制度2、了解合同签订的方式、流程3、了解合同调整的范围和幅度4、了解补货计划的流程5、了解合同执行的流程6、了解卷烟合同交易网、一号工程、到货确认数据查询等电子商务平台，了解各项菜单的取数方式和口径7、根据材料分析，初步确定检查重点二、逻辑关系检查1、报表数据：进存表报表中当期购进数据、财务报表中当期资金结算的数量、相关岗位人员分品牌、分厂家合同执行情况明细表中当期汇总数据2、平台取数：卷烟电子商务平台中购进数据、财务软件中当期资金结算的数量，卷烟交易系统中相关品牌数量的合同签订情况、准运证到货确认系统、一号工程扫码量3、对以上数据一致性进行审查，理论上是应该一致的，如果不一致，看当期是否有罚没烟入库、商商调剂等现象的发生三、原始台帐与报表数据一致性审查：1、材料收集卷烟仓库保管账、入库手续及验收单等原始凭证月购销存报表卷烟货款结算手续及凭证、现金日记账、三产公司账月到货确认明细表，月扫码入库2、材料快速整理分析：取得原始台帐后，迅速对原始台帐进行总体查看，看有无增减、修改的痕迹，迅速汇总重点牌号的数据，并留意重点牌号数据生成的时间3、填写检查表式：四、常见问题描述：1、检查准运证到货确认、购销合同、扫码入库等手续，看是否存在无合同购进、虚假确认问题。

要注意把到货确认日期同验收入库日期进行对比，看是否存在虚假到货确认和违反卷烟扫码有关规定的问题。

2、虚假到货确认指的是货未到而进行到货确认操作，主要形式：到货确认的卷烟规格、数量与实物不符；条形码与实物分离，在无实物情况，进行到货确认操作。

3、检查有无销售未经国家局批复生产的高档烟情况。

对新近刚上市的高档烟新系列，要留意第一次购进时间、记录好销售数量，同国家局对该新近上市的高档烟系列批复时间进行对比，看是否存在销售未经国家局批复生产的高档烟情况。

XX烟草管理体系X X区烟草专卖局专卖监督管理科部门管理手册【编号】N A Z M-06发布日期：X X/05/06实施日期X X/06/01X X市X X区烟草专卖局（分公司）目录1概述 .............................................................................................................................. 错误!未定义书签。

1.1目的 .................................................................................................................. 错误!未定义书签。

1.2适用范围 .......................................................................................................... 错误!未定义书签。

1.3质量方针 .......................................................................................................... 错误!未定义书签。

1.4安全方针 .......................................................................................................... 错误!未定义书签。

1.5文化理念 .......................................................................................................... 错误!未定义书签。

前言开展内部专卖管理监督检查工作是确保内部专卖管理长效机制的落实，规范卷烟经营行为的重要举措，要站在切实维护国家利益和消费者利益、维护烟草专卖制度全局的高度，从保证和推动山西烟草持续稳定健康协调发展的大局出发，深刻理解国家局、省局对专卖内管工作的要求部署，构建一套内部管理的长效机制，保证经济运行的健康发展。

内部管理监督工作制度主要通过纵向监督和横向监督相结合的方式来实现。

具体监督的内容包括：1、货源购进管理监督2、货源投放管理监督3、品牌培育管理监督4、订单预测过程监督5、订单录入过程监督6、服务环节监督7、内部部门间工作衔接有效性监督8、工作纪律执行情况监督9、后勤保障服务监督10、对中心安排其他工作的监督与衔接管理内部管理监督自查组织实施机构工作领导组组长：宋涛副组长：张玉明、那河领导组下设内部监督管理办公室主任：那河分管内部监督管理工作成员：任建生负责货源采供工作连剑锋负责品牌培育工作牛小俊负责集团客户部工作王东来负责市场营销部工作张丽丽负责订单部工作郭美伶负责综合办工作韩华负责市场监督工作专职内管人：李熙负责具体的内部监督管理工作及相关资料的收集、整理和报送内部管理监督工作制度为贯彻国家局、省局、市局（公司）关于加强内部管理监督工作的文件精神，加强营销中心各工作环节的内部管理监督，规范工作行为，实现各环节工作的环环相扣，互相监督，确保以“按订单组织货源”为核心的各项工作规范有序开展，特制定工作制度如下：一、监督机构领导组组长：宋涛副组长：张玉明、那河成员：任建生、连剑锋、牛小俊、王东来、张丽丽、郭美伶、韩华、李熙领导小组下设办公室，设在中心综合办二、监督流程通过纵向监督和横向监督相结合的方式实现内部管理监督的环环相扣。

1、中心领导总体安排各项工作，对整体工作进行监督；2、分管领导对各自分管部门的工作执行情况实施监督；3、各部门负责人按照中心总体部署安排本部门各项工作，并对本部门员工工作情况实施监督；4、部门之间的环环相扣、相互监督。