浙商银行五年战略规划咨询项目第三阶段报告PPT课件
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企业五年发展整体规划教育PPT内容讲授
一场大雪后的上午，我和爷爷来到了 龙泉湖 欣赏雪 景。只 见高大 的塔松 上，积 满了厚 厚的雪 ，但是 ，她不 畏严寒 ，昂着 头，屹 力在风 雪中， 墨绿的 松枝更 显她百 折不挠 的傲骨 风姿。 在假山 上，一 株株腊 梅，在 隆冬时 节吐露 出嫩黄 的花朵 ，散发 着淡淡 的清香 。 一场大雪后的上塔松 上，积 满了厚 厚的雪 ，但是 ，她不 畏严寒 ，昂着 头，屹 力在风 雪中， 墨绿的 松枝更 显她百 折不挠 的傲骨 风姿。 在假山 上，一 株株腊 梅，在 隆冬时 节吐露 出嫩黄 的花朵 ，散发 着淡淡 的清香 。
主讲人： XXX
目录
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主讲人： XXX
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企业五年发展整体规划教育PPT教学讲座
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浙商银行五年战略规划咨询项目第一阶段管理诊断和内部资源能力分析报告
2015/9/14
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第9页
正略钧策
管理诊断和内部资源能力分析报告
浙商银行诞生在浙江这块肥沃的银行经营土壤，基本发 展条件非常优越
浙江的各主要地区经济发展处于国内最高水平，人均GDP 达到4000美元左右的水平，为浙商银行的成长提供了强劲 的家乡经济后盾
城市
生产总值 （亿元） 2500 2158 1402 1315
管理诊断和内部资源能力分析报告
浙江经济形态和经济运行的市场化程度非常高，区域的 社会信用环境相对国内其他地区更为优良，保障了金融 业的健康发展
•各式企业民营化后，信
用观念和信用意识增强
•企业经历重复博弈以后
，认为只有彼此守信， 才能获得收益最大化
•信任成为经济发展
的一种资源禀赋
•企业内部信用管理增强 •政府职能转变彻底，能
人均GDP(元)
人均收入(元)
当地金融机构 存款（亿元） 6215 3561 2220 1827
当地金融机构 贷款（亿元） 5299 2894 1682 1391
杭州 宁波 温州 绍兴
39174 38858 34604 30254
14565 14277 17694 15640
注：1、生产总值、人均GDP、人均收入三项为2004年数据，来源于《浙江统计年鉴》 2、当地金融机构存贷款数量来源于正略钧策数据库 2015/9/14 保密文件、版权所有 第10页 正略钧策
略钧策随着对客户问题认识的不断深入会不断修正这些初步的思路，并逐渐形成切
实可行的适合浙商银行的解决方案。 此外，我们对浙商银行行领导、各级员工、特别是以董舟峰主任、杨立新董秘 为代表的客户方项目组成员对我们工作的支持、配合以及在生活上的照顾表示深深
银行战略规划项目组就五战略规划若干关键问题与股东沟通材料
2005-8-26
保密文件、版权所有
第5页
董事会沟通材料
中国银行业处于管制垄断阶段，主要表现为市场准入的管制和价 格的管制。市场准入的管制导致中国银行业（尤其是全国性商业 银行）的市场竞争主体较少
截至目前，除了工、农、中、建四大国有商业银行外，中国银监会（中国 人民银行）只批准成立了 13家全国性股份制商业银行，可以说，全国性股 份制商业银行的牌照是极为稀缺的资源
浙商银行 招商银行
32.06% 31.35%
样本平均 37.49%
民生银行
43.03%
华夏银行
43.69%
浦发银行
37.30%
0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00% 50.00%
数据来源：上述股份制商业银行2004年报
我国《商业银行资本充足率管理办法》规定：
?商业银行资本充足率不得低于百分之八，核心资本充足率不得低于百分之四；
?如果商业银行资本充足率没能达到上面的规定，轻则下达监管意见书，限制银行资产 的增长速度；重则撤销银行高级管理人员的职务、对银行进行接管和重组，直至将银 行撤销
2005-8-26
保密文件、版权所有
第7页
董事会沟通材料
由于竞争不充分，使得中国银行业（尤其是新体制下优 秀的股份制商业银行）的整体投资回报率高于社会平均 水平
2004年国内 A股上市公司中部分主要行业加权平均净资产收益率一览
-5.00%
纺织 -0.02% 家用电器 0.19%
软件 化纤 建筑 医药 食品 电气设备 公路设施 房地产 零售 银行 航运 石化
建立共识，形成合力，共同携手，打造浙商银行辉煌未来
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浙商银行PPT模板
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CHAPTER THREE
第三章
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年度工作概述
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年度工作概述
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浙商银行发展回顾与展望暨五年规划评估
附件浙商银行发展回顾与展望暨五年规划评估浙商银行成立于2004年8月。
2005年，根据浙商银行发展需要，制订了《浙商银行股份有限公司2006-2010年发展规划》，并于2006年4月12日经浙商银行2005年度股东大会通过。
目前，浙商银行五年规划已执行过半，为适应形势变化，落实浙江省委、省政府做强做大浙商银行的要求，浙商银行对规划执行情况进行了评估，并提出调整建议。
一、过去几年的基本情况（一）战略目标方面1.经营规模截至2008年6月末，浙商银行总资产706.40亿元，较五年规划期初数218.54亿元，增长了2倍多，年复合增长率接近60%。
但随着基数的扩大，增速明显回落，2008年6月末比上年同期增长率仅为32.46％。
详见下表：2.经营效益按照新会计准则，经普华永道会计师所审计，2008年上半年，浙商银行实现营业收入10.22亿元（与上年同口径营业收入为21.37亿元），账面利润4.45亿元，净利润3.40亿元，资本利润率11.34%（未年化），资产利润率0.53%（未年化）。
浙商银行历年主要财务指标详见下表：金额单位：亿元3.机构布局一是确立了“沿着浙商投资路径”的机构发展思路；二是设立了以上海为代表的浙江省外分行，提前实现了走出浙江省的目标；三是设立了全国第一家小企业贷款专营支行。
到2008年6月末，浙商银行已在上海、天津、四川、陕西和浙江省内的杭州、宁波、温州、绍兴、义乌等地设立了21家分支机构，南京分行在2008年内开业，北京分行已获准筹建。
在组织形式上已成为名副其实的全国性商业银行。
4.社会影响力通过网点、业务发展和形象宣传，浙商银行的社会影响力和认同度明显提高。
连续两年荣获全国小企业金融服务先进单位，小企业业务品牌初步建立；国内外同业合作不断加强，同业授信不断增加；在2008年公布的中国银行排名中，按总资产排名列第30位，按一级资本排名列第31位；根据英国《银行家》杂志2007年公布的世界银行排名，按一级资本排名列第1000位。
浙商银行发展回顾与展望暨五年规划评估
附件浙商银行发展回顾与展望暨五年规划评估浙商银行成立于2004年8月。
2005年，根据浙商银行发展需要，制订了《浙商银行股份有限公司2006-2010年发展规划》，并于2006年4月12日经浙商银行2005年度股东大会通过。
目前，浙商银行五年规划已执行过半，为适应形势变化，落实浙江省委、省政府做强做大浙商银行的要求，浙商银行对规划执行情况进行了评估，并提出调整建议。
一、过去几年的基本情况（一）战略目标方面1.经营规模截至2008年6月末，浙商银行总资产亿元，较五年规划期初数亿元，增长了2倍多，年复合增长率接近60%。
但随着基数的扩大，增速明显回落，2008年6月末比上年同期增长率仅为％。
详见下表：2005年12月2008年6月底增长倍数年复合增长率底一、总资产亿亿％二、一般性存款亿亿％市场占有率‰‰――三、表内外授信亿亿％授信客户数904户7243户――2.经营效益按照新会计准则，经普华永道会计师所审计，2008年上半年，浙商银行实现营业收入亿元（与上年同口径营业收入为亿元），账面利润亿元，净利润亿元，资本利润率%（未年化），资产利润率%（未年化）。
浙商银行历年主要财务指标详见下表：金额单位：亿元2004年2005年2006年2007年2008年6月金额同比金额同比金额同比金额同比金额同比营业收入* % % % % 账面利润* * % % % 净利润* * % % % 资本利润率* * % * % % % % % % 资产利润率* * % * % % % % % %3.机构布局一是确立了“沿着浙商投资路径”的机构发展思路；二是设立了以上海为代表的浙江省外分行，提前实现了走出浙江省的目标；三是设立了全国第一家小企业贷款专营支行。
到2008年6月末，浙商银行已在上海、天津、四川、陕西和浙江省内的杭州、宁波、温州、绍兴、义乌等地设立了21家分支机构，南京分行在2008年内开业，北京分行已获准筹建。
在组织形式上已成为名副其实的全国性商业银行。
正略钧策-浙商银行—第三阶段报告-战略目标体系和董事会对经营层考核指导方案20050923(5.5-9.5)
财务层面的关键指标
资产规模 净利润
客户层面的关键指标
零售业务和小企业业务在收入中所占比例
内部管理层面的关键指标
不良贷款率
学习和成长层面的关键指标
注：由于该层面的指标目前缺乏可衡量性和操作 性，因此不予考虑。
注：具体的指标界定请见后。 2020/8/2
保密文件、版权所有
第7页 正略钧策
浙商银行项目第三阶段报告
2020/8/2
保密文件、版权所有
学习和成长层面
怎样改进和提升组织和人员
第4页 正略钧策
浙商银行项目第三阶段报告
战略目标体系除了把握可衡量性和实用性之外，还需要 把握关键性指标，避免面面俱到、不分主次
战略目标体系制定的基础是： 在本项目第一阶段、第二阶段成果的基础上，结合资本充足率约束以及股东期 望予以制定，重点把握浙商银行的五年规划期是一个战略成长期和扩张期。
战略目标体系的内容范围是：
综合考虑绝对数量指标和相对数 量指标（比例或比率指标）；既 有财务指标也有非财务指标。
战略目标体系
战略目标体系的制定思路是：
从财务、客户、内部管理等层面 进行指标设定（具体思想请参见 下一页）。
2020/8/2
战略目标体系制定指标的原则是：
把握关键指标，关键指标要有综合性、代表性和重要性，同时强调实用性和 可衡量性，并且要立足于浙商银行公司战略层面而制定指标。
目录
一． 战略目标体系 二． 董事会对经营层考核指导方案 三． 资本补充计划 四． 经济资本管理指导方案 五． 人力资源战略指导意见
浙商银行项目第、版权所有
第1页 正略钧策
浙商银行项目第三阶段报告
正略钧策通过项目第一阶段和第二阶段的分析，已对浙 商银行在五年规划期内的战略发展状况作了界定和描述
公司五年战略规划课件.pptx
科技园公司发展战略
业务路线 管理路线 人力资源路线期目标的路线与步骤
1、立足北京、深圳两大市场 2、以科技物业为产品定位，实施差异化竞争策略 3、以写字楼和住宅为产品组合，实行租售结合的经营策略 4、加大在方案研究环节的投入，特别注重信息化模式的研
四、产业竞争系统分析（五力分析）
供方 政府
潜在进入者 竞争对手分析
买方
政策导向与 政府扶植
替代品
产业竞争系统分析（五力分析）
1、竞争对手分析（SWOT）
结论： 总体优势大于劣势 机遇大于风险， 最大的劣势与风险在于对市场的 把握，必须尽最大的力量去关注、 重视。
产业竞争系统分析
2、买方侃价能力 A、大客户：大客户侃价能力强，但具有固定性和辐射力。 B、小客户与住户：有一定的选择力，但无侃价能力。
科技园公司发展战略
中国房地产市场状况分析
•关系 竞争
包装 产品 品牌 全面 竞争 竞争 竞争 竞争
•地域性垄断竞争市场 地域性寡头垄断竞争市场
结论：中国房地产行业正在进入能够造就大型
知名品牌企业的发展阶段
科技园公司发展战略
中国房地产市场状况分析
有能坚决贯彻管理三要素、立志把房地产业务做大的领导班子
应争取获得政府大力支持。
产业竞争系统分析
F、供方侃价能力
总包和分包商：由于竞争十分激烈，产业很成熟，侃价能力
极弱。
土地供应和政府：由于土地的独特性和政府地位，我方侃价
绝对能力极弱，但相对同业竞争者则较强。
结论： 由于政策弹性很大，应该极大加强公关工作，
又要搞好办事人员关系。
五、
信心与策略
信心与策略：
客户系统分析
3、关键性需求及产品的定位