过程策划一览表.doc

页 次: 1 / 6过程策划一览表文件编号 : QI-PB-11 版 次: A/3生效日期 : 200 8年01月 30日修定（多功能小组）:审核：批准：NO. 过程名称责任顾客 过程监控方法对照 过程输入过程输出ISO/TS所用资源期望绩效目标设定 / 满意度监督机制/ 相关部门过程控制文件条款(KPI 值设定) 控制方法 过程顾客导向过程（ COP ：Customer Oriented Process ）：市场调查/ C1分析过程产品报价过 C2程订单评审过C3程设计和开发C4过程目标客户资料，市场需求状市场需求分析报告、 电脑 ,网络 ,展 业 获取优质每年 1次在管理况，同行业竞争对手相关动新产品项目建议书、 柜 ,调查表 ,电 务 产品和服 销售量每年递增 20%评审会议中进 态，相关法律法规政策及规定 取得客戶话部 务行评审要求，网络信息特殊要求，需求量，交期，品电脑 ,网络 ,电 业每季度由业务在客户提出询价后报价在部以总结报告 质标准，生产工艺标准，市场 报价单务 准确快速话 ,传真两个工作日之内答复 之形式评审目 参考价格部标的达成情况业以《产品要求已确认评审结果的订合同评审必须在 3个工作评审表》记录 客户订单 , 客户合同会议室务 准时回复单或合同日完成 评审情况并于部每月总结FMEA 、控制计划、工新产品项目建议书、设计目标 程图样、材料规范、一年考核一次 工程规范、设计验证 电脑及各种 研、可靠性和质量目标、初始材 尽快取得其达成情况 , 见 和评审、工艺流程图 生产和测试 发新产品开发完成率≥ 80% 料清单、产品特殊特性初始清 合格样品 〈年度总结报 、作业指导书 PPAP 、 仪器部单、相关法律法规要求告〉MSA 、包装规范 、车间平面布置图、 BOMM1 经营计划控制 M2程序与顾客有关的 C1 过程控制程序C4C6 与顾客有关过 C7 的过程控制程 S4序C1 C3 设计和开发控 C5制程序C8 PPAP 控制程序S25.2 5.48.18.45.48.18.47.2.28.17.17.38.18.48.57.3设计和开发样机 ,产品规格书 ,检验基准书 , 可靠性试验报告 ,全功 各种可靠性工会议总结评估: C4,C6,性能可靠S1,S3, 产品设计和开 C5 验证及确认能检测记录表 ,CPK 和 试验设备和 程 LPP 合格率≥ 80%〈产品设计确 作业指导书 ,BOM, 图纸过程PPK 值 ,合格样品测量仪器部 的产品 认报告〉S4,S6, 发控制程序S8,S118.18.2 8.4 8.5页次: 2 / 6文件编号 : QI-PB-11 修定（多功能小组）:过程策划一览表版次: A/ 3生效日期: 200 8年01月30日审核：批准：NO.过程名称过程输入作业指导书、合格的原料及相产品制造过关资料、辅料、样品、产品要C6程求评审表、BOM、工艺流程图、量产控制计划责任顾客过程输出所用资源部门期望工装机器设生准时提供满足客户要求的产品备、适宜的产合格的产及相关记录检测设备部品绩效目标设定 / 满意度(KPI 值设定)非汽车产品生产计划完成率≥80%汽车产品生产计划完成率 100%汽车产品生产直通率≥ 96% QA抽检批次不合格率：汽车产品≤2.5%，非汽车产品≤ 9% QA抽检单台不合格率：汽车产品≤0.5%，非汽车产品≤ 3%过程监控方法对照监督机制/ 相关过程控制文件ISO/TS条款控制方法过程C3,C46.3C5,C7每月以趋势图S1,S2 6.4S3,S4 7.5表体现并于每S5,S6 生产过程控制8.1月例会中检讨S7,S8 程序8.2目标的达成情S9S11 8.3况S12,M3 8.4M4,M7 8.5M8按客户的汽车产品 100%准时交付每月以趋势图业非汽车产品准时交付率≥ 92% 表体现并于每产品交付过客户要求的交付计划 , 运输安及时交付给客户的合产品要求务汽车产品顾客退货率≤ 100PPM 月例会中检讨C7 程排, 合格的产品交通工具和时间交格产品 , 送货单部超额运费 (内销 )≤3000RMB/ 月目标的达成情付超额运费 (外销 )≤15000HKD/ 月况C3,C6 产品防护控制7.5.5 S9 程序客户信息反C8馈处理过程C9收款过程C10 服务过程信息能得每月以趋势图客户投诉信息、退货单、退货品表体现并于每有效的纠正与预防措到及时的顾客投诉处理及时率≥产品、客户投诉样品、电话回电脑 /传真机保月例会中检讨施、客户回访记录沟通和有95%访、 E-Mail 联系部目标的达成情效的处理况现金 , 汇款单 , 支票, 业按合同规每月对回款情对帐单 , 当月应收帐款明细表, 货款按合同准时回收率≥况进行一次汇收据 , 增值税发票 , 出银行转帐务定提供所送货单91% 总并以趋势图口发票部需单据呈报 / 评审电脑业尽快提供客户要求的产品价格，质量问满足客户100%及时有效的完成与客被客户接受的服务网络务每月检讨 1次题，付款方式等服务要求的各户的沟通8.1 C5,C6 顾客满意度控8.2.1 C7,S12 制程序8.5C8,C10 质量手册7.2C4,C5 与顾客有关的7.2 S12,M5 过程控制程序8.5文件编号 : QI-PB-11修定（多功能小组）:NO.过程名称过程输入支持过程（ SP：Support Process ）:质量手册 , 程序文件 , 工作文S1 文件控制过件, 外来文件 , 有关公司产品知程识产权和公司机密的文件资料页次: 3 / 6 过程策划一览表版次: A/ 3 生效日期 : 2008年01月 30日审核：批准：责任顾客过程监控方法对照过程输出ISO/TS 所用资源期望绩效目标设定 / 满意度监督机制/ 相关部门过程控制文件条款(KPI 值设定) 控制方法过程每季度以趋势体文件现行版本一致性图表体现并于所有处于受控状态的文件电脑例会中检讨目 4.2系100% 文件控制程序复印机标达成情况 ( 每过程办季度抽 30份)变更能更汽车产品工程变更评审及有效地保时率 100% 以工程更改清 4.2.3工工程更改过S2程记录控制过S3程内 /外工程更改要求各过程活动中要求的受控记录法律法规 / 客户规定要求的记录经确认获得 ECN 证产品的非汽车产品工程变更评审单记录表进行工程变更控制7.1.4办公设备程及时率 85%C4,C6(工程更改通知单 ) 质量并在监控管理程序7.3.7部( 两个工作周内完成评审规定时限内完成视为及时)每半年以趋势已被保存完整有效的各相图表体现并于所有关部按保存期限 100% 保存例会中检讨目 4.2纸张记录控制程序记录门标达成情况 ( 每过程半年抽 30份)S4采购过程顾客财产控S5制过程生产工装管S6理过程请购信息 , 物料采购计划 ( 请购单、实物样品、工程图样), 外发指令单 , 外发加工材料单与客户签定的产品保密协议新设备工装和设施加工/ 购置清单, 设施设备请购单, 生产工装外加工申请单 , 工装材料供应商准时交付率 : 汽车产品采购订单、购销合P 100%,非汽车产品≥ 80%; 进同，物流，符合要求资金M 料产品批合格率≥ 90%;汽车的物料、样品、使用 C 产品生产退料不良率≤说明书、质量报告部5000PPM;采购品交付超额运费≤ 2500RMB仓库业按协议进每年对顾客财产全面执行顾客财产监控结果行保密管办公用品部检查务理提供充分的适当的有工装制作设工生产工装制作准时率≥程效的工装备96%部每月以趋势图表体现并于每7.4月例会中检讨C6,S11 采购控制程序8.1目标的达成情况内部审核S7,S9 质量手册7.5.4每月以趋势图表体现并于每C4,C6 生产工装控制月例会中检讨7.5.1.5S4 程序目标的达成情况文件编号 : QI-PB-11修定（多功能小组）:NO.过程名称过程输入S7 溯性过程标识和可追认的物料 / 产品、可疑产品公司内所有需被标识和检验确页次: 4 / 6过程策划一览表版次: A/ 3 生效日期 : 200 8年01月 30日审核：批准：责任顾客过程监控方法对照过程输出所用资源绩效目标设定 / 满意度监督机制/ 相关ISO/TS部门期望过程控制文件条款(KPI 值设定) 控制方法过程每月以趋势图标识明确可追溯的产生标识清楚每月产品可追溯性失效次表体现并于每C6,S11 标识和可追溯产数≤ 1次( 出现质量异常时月例会中检讨7.5.3品标示纸易分辨S12 性控制程序部的追溯) 目标的达成情况与产品有关的检测设备／量S8监测装置控制过程具，仪校计量计划,MSA分析计划S9产品防护过程待管理的物品、物料、产品S10 实验室管理实验室所有检测设备、待测试过程的产品、可靠性试验申请表待检验物料 / 产品、检验基准过程和产品书、送检单、样品、图纸，工S11的监视和测装仪器设备,产品加工生产流量过程程的各过程的生产部件、半成品和成品S12 不合格品控不合格品、可疑产品、客退品制过程、返工产品检定 /校准合格的监视标准件和测量装置 ,MSA 结果检测室包装材料被管理完好的物品无仓库损坏、变质、混料、计算机遗失、正确 ERP数据叉车定期校正合格的检测设备 , 及时准确的材各种可靠性料或产品的试验检测试验仪器、报告 , 测量系统分析设备报告完成检验的物料／产品，相关的检验记录,各种检测仪产品品质数据,生产效器、量测治率达标率分析图表,相具关的检验记录,准确、有效的统计过程分析不合格品的处理结果记录表格和相关的检验记录体内部审核 , 见<系校准及时率 100% 检测设备一览办表>每月以趋势图货表体现并于每仓库存周转率≥ 0.5 月例会中检讨部目标的达成情况每月以趋势图品表体现并于每保试验准确率≥ 99% 月例会中检讨部目标的达成情况每月以趋势图品合格的产IQC 批漏检 /误检率 0.5% 以表体现并于每保品下；月例会中检讨部顾客投诉率 4%以下目标的达成情况每月在经营计生不合格品每月单台不良质量成本：划中以趋势图汽车产品≤ 0.1 元表体现并于每产不被误用非汽车产品≤ 0.8 元月例会中检讨部和交付目标的达成情况C4,C6 监视和测量装7.6S4,S10 置控制程序C6,C7 产品防护控制7.5.5S5 程序C4,C6 实验室控制程7.6.3S8,S11 序过程和产品的7.4.3C6,S4监视和测量控8.2.3制程序8.2.4C6,C7 不合格品控制8.3S11 程序过程策划一览表文件编号 : QI-PB-11 版 次: A/3生效日期 : 200 8年01月 30日修定（多功能小组）:审核：批准：NO. 过程名称责任顾客 过程监控方法对照 过程输入过程输出ISO/TS所用资源期望绩效目标设定 / 满意度监督机制/ 相关部门过程控制文件条款(KPI 值设定)控制方法 过程管理过程：M １经营计划管 理过程M ２管理评审过 程人力资源管 M ３理过程基础设施和M ４ 工作环境管 理过程竞争对手信息 , 行业发展趋势,电脑网络业每年制定短期计划，三年 短期及长期经营战略 及传真、电 满足市场 企业战略规划 , 市场需求分析务制定长期计划计划话发展需求报告部以往管理评审的跟踪措施、来 质量管理体系及其过 最高 料、制程、出货状况的统计及程有效性改进、与顾 不符合项改 管理 顾客反馈、目标数据统计、市客要求有关的产品的 善报告者场风险分析、所有 QMS 的要求改进、资源需求员工离职率≤ 10% 人力需求 合格的各岗位员工及 资金行 员工满意度≥ 75% 工作绩效培训结果和相关记录 培训设施 政 受训出勤率≥ 99% 员工满意度调查表员工满意度统计表电脑网络部培训合格率≥ 98%培训计划完成率 100%新设备工装和设施加工 / 购置6小 清单 , 设施设备请购单 , 保养维 稳定正常的设备 , 符行 能及时启 设备故障停机时间≤ 护要求 , 建筑物 , 过程设备 , 支 合要求所需的基础设资金政 动应急计 时持性服务 , 工作场所 , 工作环境 施和工作环境 部 划重大安全事故 0次 的要求每年评估一次C1,C2 经营计划控制 M2 程序每年一次由管理者代表或体 所有 管理评审控制 系办跟进改善 过程程序措施的完成情况每月以趋势图 C4,C6表体现并于每S10,S1 人力资源控制 月例会中检讨 1 程序 目标的达成情 S12,M2况每月以趋势图表体现并于每基础设施和工月例会中检讨C6,S11 作环境控制程 目标的达成情 序况4.15.15.48.44.15.35.55.68.56.16.28.16.36.47.5.18.1业 客户的要每次调查后完M ５顾客满意度电脑网络、 成总结报告并 C8,C10 顾客满意度控 客户满意度调查表客户满意度统计表务 求能得到 管理过程传真、电话顾客满意度 82分以上 M2,M8 制程序部 实现评审目标之达成情况5.28.18.28.5文件编号 : QI-PB-11 修定（多功能小组）:过程策划一览表版次: A/ 3 生效日期 : 200 8年01月 30日审核：批准：过程监控方法对照NO.过程名称M ６内部审核过程过程输入内部质量审核计划、公司职能出现重大调整、产品结构或组织架构发生重大变化责任顾客过程输出所用资源部门期望内审报告、不符合项体表格系改进报告办绩效目标设定 / 满意度(KPI 值设定)内审纠正措施的完成率100%监督机制/相关过程控制文件控制方法过程管理评审会议M8,M2内部审核控制中检讨程序ISO/TS条款4.18.18.28.5 数据分析过按照统计要求进行数据分析的M ７程资料来源分析结果品保各种报表相应的改进行动部各部门依要求进行统计分析,在每月议会上总结报告，并数据分析控制以趋势图表和M8程序管理评审会议等形式评审目标的达成情况8.18.48.5不符合事项 ( 客户投诉、客户退货、制程异常、内审和外审M８改进过程不符合项)资料分析的结果,改进项目有效的纠正及预防措施、持续的追踪改善记录、客户投诉报告和满足顾客要求的过程利用持续改品持续改进每月以趋势图8.2进计划表格质量管理8.3保改进计划完成率96%以上表体现其达成进行追踪记体系的有M7 改进控制程序部情况8.4 录效性8.5。