最新医务科督导检查表(内科)整理
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医务科督导检查表
6、急会诊执行情况
7、血液管理符合相关输血制度及流程
8、院前急救记录的书写
9、急诊留观病历的书写
10、“绿色通道〞及肿瘤急症的效劳流程
11、各种抢救设备及急救药品完好，医务人员能够熟练掌握。
医疗质量、平安管理持续改良
督导检查、反响表
科室
临床科室
日期
督导人员
科主任签字
督导检查内容
检查中发现的问题
整改建议
医
疗
质
量
控
制
落实各项医疗质量管理制度，重点是核心制度的情况
按照医院现行临床诊
关键环节〔如危急重患者管理、输血与药物管理、有创诊疗操作等〕的检查情况
8、重点病例随访与反响记录。
9、专人负责平安管理记录〔体检、辐射监测、警告标示、防护用品〕。
10、X线检查阳性率≥50%，CT阳性率≥60%，影像与手术后诊断符合率≥90%。
超声
心电
急危值报告记录情况
配备急救药品
阳城县肿瘤医院医务科督导记录表
检查时间：检查科室：急诊系统检查人员：
检查内容
检查标准
存在问题
6、病理报告诊断标准准确率≥95%，5日内发放≥95%。
7、疑难病例讨论记录。
8、病理医师与临床医师沟通记录。
影像科质量控制
1、科室质控检查记录。
2、抢救药品及器材完好。
3、疑难病例分析及读片制度。
4、急危值报告记录情况。
5、图像质量评价记录。
6、报告单书写标准、审核流程标准。
7、普通报告精确到“时〞，急诊报告精确到“分〞。
手术平安核查与手术风险评估制度与流程的执行情况
手术后并发症的风险评估和预防措施到位
急诊手术绿色通道的执行情况
7、血液管理符合相关输血制度及流程
8、院前急救记录的书写
9、急诊留观病历的书写
10、“绿色通道〞及肿瘤急症的效劳流程
11、各种抢救设备及急救药品完好，医务人员能够熟练掌握。
医疗质量、平安管理持续改良
督导检查、反响表
科室
临床科室
日期
督导人员
科主任签字
督导检查内容
检查中发现的问题
整改建议
医
疗
质
量
控
制
落实各项医疗质量管理制度，重点是核心制度的情况
按照医院现行临床诊
关键环节〔如危急重患者管理、输血与药物管理、有创诊疗操作等〕的检查情况
8、重点病例随访与反响记录。
9、专人负责平安管理记录〔体检、辐射监测、警告标示、防护用品〕。
10、X线检查阳性率≥50%，CT阳性率≥60%，影像与手术后诊断符合率≥90%。
超声
心电
急危值报告记录情况
配备急救药品
阳城县肿瘤医院医务科督导记录表
检查时间：检查科室：急诊系统检查人员：
检查内容
检查标准
存在问题
6、病理报告诊断标准准确率≥95%，5日内发放≥95%。
7、疑难病例讨论记录。
8、病理医师与临床医师沟通记录。
影像科质量控制
1、科室质控检查记录。
2、抢救药品及器材完好。
3、疑难病例分析及读片制度。
4、急危值报告记录情况。
5、图像质量评价记录。
6、报告单书写标准、审核流程标准。
7、普通报告精确到“时〞，急诊报告精确到“分〞。
手术平安核查与手术风险评估制度与流程的执行情况
手术后并发症的风险评估和预防措施到位
急诊手术绿色通道的执行情况
医务科督导检查表
6、医嘱执行查对及口头医嘱执行情况
7、急危值报告记录情况
8、手术部位标识制度执行情况
9、手术安全核查及风险评估制度执行情况
10、医疗不良事件上报情况
医
疗
质 量
1、科室质量及安全控制情况
2、入院患者评估及再评估表
3、患者安全目标落实情况
4、严格按照手术分级管理权限手术
5、重点病人、特殊病人及严重不良反应报告情况
医疗质量、安全管理持续改进
督导检查、反馈表
科 室
临床科室
日 期
督导人员
科主任签字
督导检查内容
检查中发现的问题
整改建议
医
疗
质
量
控
制
落实各项医疗质量管理制度，重点是核心制度的情况
按照医院现行临床诊疗指南、疾病诊疗技术常规，规范诊疗行为，临床路径和单病种管理的执行情况的检查。
关键环节（如危急重患者管理、输血与药物管理、有创诊疗操作等）的检查情况
2、传染病报告情况
3、传染病各项登记报表
双向转诊
1、转往上级医院情况
2、转往下级医院情况
应急预案
1、应急预案手册熟悉程度
2、突发事件抢救情况
规章
制度
1、法律法规
2、工作制度、岗位职责、核心制度
3、疾病诊疗技术常规
医疗质量、安全管理持续改进
督导检查、反馈表
科室
医技科室
日期
督导人员
科主任签字
督导检查内容
《抗菌药物管理实施细则》的执行情况， 抗生素分级管理及使用情况≤40%
基药使用情况≥60%
肿内药占比≤63%，心内、神内≤55%外科药占比≤35%，骨科≤20%，头科≤30%，妇科≤15%
7、急危值报告记录情况
8、手术部位标识制度执行情况
9、手术安全核查及风险评估制度执行情况
10、医疗不良事件上报情况
医
疗
质 量
1、科室质量及安全控制情况
2、入院患者评估及再评估表
3、患者安全目标落实情况
4、严格按照手术分级管理权限手术
5、重点病人、特殊病人及严重不良反应报告情况
医疗质量、安全管理持续改进
督导检查、反馈表
科 室
临床科室
日 期
督导人员
科主任签字
督导检查内容
检查中发现的问题
整改建议
医
疗
质
量
控
制
落实各项医疗质量管理制度，重点是核心制度的情况
按照医院现行临床诊疗指南、疾病诊疗技术常规，规范诊疗行为，临床路径和单病种管理的执行情况的检查。
关键环节（如危急重患者管理、输血与药物管理、有创诊疗操作等）的检查情况
2、传染病报告情况
3、传染病各项登记报表
双向转诊
1、转往上级医院情况
2、转往下级医院情况
应急预案
1、应急预案手册熟悉程度
2、突发事件抢救情况
规章
制度
1、法律法规
2、工作制度、岗位职责、核心制度
3、疾病诊疗技术常规
医疗质量、安全管理持续改进
督导检查、反馈表
科室
医技科室
日期
督导人员
科主任签字
督导检查内容
《抗菌药物管理实施细则》的执行情况， 抗生素分级管理及使用情况≤40%
基药使用情况≥60%
肿内药占比≤63%，心内、神内≤55%外科药占比≤35%，骨科≤20%，头科≤30%，妇科≤15%
最新医务科督导检查表（内科）整理
最新医务科督导检查表（内科）整理医务科督导检查表科室临床科室(内科）日期督导人员科主任签字督导检查内容检查中发现的问题医疗质量控制落实各项医疗质量管理制度，重点是核心制度的情况，医务人员对核心制度掌握情况按照医院现行临床诊疗指南、疾病诊疗技术常规，规范诊疗行为科室有本科室指南、规范，定期更新相关指南、规范科室对医务人员进行指南、规范的培训学习情况临床路径和单病种管理的执行情况的检查严格执行疑难危重病人讨论制度、死亡讨论制度医嘱制度的执行情况及口头医嘱执行情况合格率的检查情况对二、三类医疗技术以及新技术、新项目的实施管理，是否存在未经批准开展的情况。
医疗质量控制严格按照抗菌药物权限分级管理用药执行留观、入院、出院、转科、转院制度，并有相应的服务流程等情况检查加强患者转科、转诊交接，及时完成患者病历，为患者提供连续医疗服务根据患者病情，选择适宜的临床检查，并将检查结果记录、分析在病例中。
建立首诊负责制，首诊医师对接诊病人的检查、诊断、诊断治疗情况或转诊交接到位：危重病员实行陪送。
三级医师负责制度、查房制度的落实情况医师值班与交接班制度执行情况院内会诊时会诊医师资质、时限、会诊记录的规范性，及会诊意见的落实。
根据临床诊断、病情评估的结果制订治疗计划或方案。
住院患者有适宜的诊疗计划，由高级职称医师负责评价与核准对疑难危重患者、恶性肿瘤患者实施多学科综合治疗，制定最佳的住院诊疗计划、方案输血管理:输血四单的填写、输血前的检查、输血前的适应症掌握，病程中记载输血原因及输血后评价对住院时间超过30 天的患者的管理，病情讨论及时完善，科室对超过30 天的患者进行登记。
对患者的出院指导与随访记录的检查情况患者出院小结内容记录完整，与住院病历记录一致住院病历记录及时性、完整性、前后内容保持一致性。
医患沟通告知有患者合法权益保护制度、医患沟通制度、医患知情同意告知制度患者合法权益保护制度、医患沟通制度、医患知情同意告知制度的落实情况。
医务科住院医疗质量管理与持续改进督导检查表模板
1、医师对病历书写基本规范知晓率为 100%:是□否。2、有科室病历质控人员:有□无。3、有定期开展科室病历质控的
写 十二、质量与 安全管理小 组 十三、不良事 件上报
工作记录：有□无。4、甲级病历率≥90％：是□否。5、无丙级病历。是□否。6、科室病历书写规范培训:有□无。 1、科室质量与安全管理组织健全，科主任为科室质量与安全管理的第一责任人:是□否。2、有质量与安全管理小组工作 职责和工作记录：是□否。3、各质控组定期进行质控自查并有记录：是□否。4、对本科室的质量与安全存在问题进 行分析：□有无，改进措施：□有无。 1、知晓不良事件报告制度:是□否。2、及时上报并记录不良事件：是□否。3、对本科室的不良事件问题进行分析：有 无，改进措施：有无。
Hale Waihona Puke 主要 存在问题：整改措施:
效果评价:
年 月日
1、对每位患者进行病情评估：是□否.2、病情变化时评估：是□否。3、出院时评估:是□否。4、病历中有病情评估 记录:有□无。5、根据评估情况制定诊疗方案:是□否。 1、诊疗指南/规范：有□无、药物临床应用指南：有□无.2、遵循临床各种检查适应症：是□否.3、临床治疗规范： 是□否。4、有创检查前履行书面告知：是□否。5、对重要检查结果有分析记录：是□否。6、对医务人员进行临床 诊疗指南、疾病诊疗规范和药物临床应用指南培训,有记录:有□无。 1、是否知晓抗菌药物相关制度：是□否.2、抗菌药物权限授权：有□无。3、抗菌药物选择合理：是□否。4、抗菌 药物使用疗程规范:是□否。5、联合用药指征明确:是□否。6、标本送检:是□否。 1、有麻醉药品临床应用指导原则:有□无。2、适应症及给药方案是否合理：是□否。3、有用药评价记录：是□否。 4、有无麻醉药物滥用：是□否。 1、成立诊疗小组：是□否。2、诊疗计划或方案有上级医师评价与审核签字:有□无。3、诊疗计划或方案与患者沟通:是 □否。4、各级医师熟悉岗位职责与技能要求：是□否。5、科室质控小组对诊疗质量监管：⑴每月有检查记录:有□无。 ⑵定期分析总结（每季度)：□有无。⑶改进措施:□有无。 1、院内会诊相关制度与流程得到落实：是□否。2、会诊时限符合：是□否。3、会诊单填写符合规范:是□否。4、 病程记录有会诊意见及执行情况的记录：是□否。 1、有出院患者指导和随访制度：是□否。2、对需要随访的出院患者进行随访并登记：是□否。3、随访时间按规定执 行、汇总表上交及时：是□否。4、对出院患者指导包括服药指导、营养指导、康复训练、生活和工作中注意事项：是 □否。 1、熟悉医患沟通制度:是□否。2、履行告知义务，包括入院、住院期间、出院是告知：是□否。3、书面沟通内容、 医患双方签字完整规范：是□否。4、有患者授权委托书:是□否。 1、出院小结记录主要内容完整：是□否。2、出院小结有责任医师签名：是□否。3、出院记录内容告知:是□否。4、 出院小结记录内容与住院病历内容一致：是□否。5、出院小结≥95%符合规范：是□否。 1、相关管理人员与医师均知晓缩短床位使用率的要求：是□否。2、床位使用率达到预定考核目标：□是否。
写 十二、质量与 安全管理小 组 十三、不良事 件上报
工作记录：有□无。4、甲级病历率≥90％：是□否。5、无丙级病历。是□否。6、科室病历书写规范培训:有□无。 1、科室质量与安全管理组织健全，科主任为科室质量与安全管理的第一责任人:是□否。2、有质量与安全管理小组工作 职责和工作记录：是□否。3、各质控组定期进行质控自查并有记录：是□否。4、对本科室的质量与安全存在问题进 行分析：□有无，改进措施：□有无。 1、知晓不良事件报告制度:是□否。2、及时上报并记录不良事件：是□否。3、对本科室的不良事件问题进行分析：有 无，改进措施：有无。
Hale Waihona Puke 主要 存在问题：整改措施:
效果评价:
年 月日
1、对每位患者进行病情评估：是□否.2、病情变化时评估：是□否。3、出院时评估:是□否。4、病历中有病情评估 记录:有□无。5、根据评估情况制定诊疗方案:是□否。 1、诊疗指南/规范：有□无、药物临床应用指南：有□无.2、遵循临床各种检查适应症：是□否.3、临床治疗规范： 是□否。4、有创检查前履行书面告知：是□否。5、对重要检查结果有分析记录：是□否。6、对医务人员进行临床 诊疗指南、疾病诊疗规范和药物临床应用指南培训,有记录:有□无。 1、是否知晓抗菌药物相关制度：是□否.2、抗菌药物权限授权：有□无。3、抗菌药物选择合理：是□否。4、抗菌 药物使用疗程规范:是□否。5、联合用药指征明确:是□否。6、标本送检:是□否。 1、有麻醉药品临床应用指导原则:有□无。2、适应症及给药方案是否合理：是□否。3、有用药评价记录：是□否。 4、有无麻醉药物滥用：是□否。 1、成立诊疗小组：是□否。2、诊疗计划或方案有上级医师评价与审核签字:有□无。3、诊疗计划或方案与患者沟通:是 □否。4、各级医师熟悉岗位职责与技能要求：是□否。5、科室质控小组对诊疗质量监管：⑴每月有检查记录:有□无。 ⑵定期分析总结（每季度)：□有无。⑶改进措施:□有无。 1、院内会诊相关制度与流程得到落实：是□否。2、会诊时限符合：是□否。3、会诊单填写符合规范:是□否。4、 病程记录有会诊意见及执行情况的记录：是□否。 1、有出院患者指导和随访制度：是□否。2、对需要随访的出院患者进行随访并登记：是□否。3、随访时间按规定执 行、汇总表上交及时：是□否。4、对出院患者指导包括服药指导、营养指导、康复训练、生活和工作中注意事项：是 □否。 1、熟悉医患沟通制度:是□否。2、履行告知义务，包括入院、住院期间、出院是告知：是□否。3、书面沟通内容、 医患双方签字完整规范：是□否。4、有患者授权委托书:是□否。 1、出院小结记录主要内容完整：是□否。2、出院小结有责任医师签名：是□否。3、出院记录内容告知:是□否。4、 出院小结记录内容与住院病历内容一致：是□否。5、出院小结≥95%符合规范：是□否。 1、相关管理人员与医师均知晓缩短床位使用率的要求：是□否。2、床位使用率达到预定考核目标：□是否。
医务科督导检查表【范本模板】
医疗质量、安全管理持续改进
督导检查、反馈表
科室
临床科室
日期
督导人员
科主任签字
督导检查内容
检查中发现的问题
整改建议
医
疗
质
量
控
制
落实各项医疗质量管理制度,重点是核心制度的情况
按照医院现行临床诊疗指南、疾病诊疗技术常规，规范诊疗行为，临床路径和单病种管理的执行情况的检查。
关键环节（如危急重患者管理、输血与药物管理、有创诊疗操作等)的检查情况
双向转诊
1、转往上级医院情况
2、转往下级医院情况
应急预案
1、应急预案手册熟悉程度
2、突发事件抢救情况
医
疗
安
全
1、法律法规
2、工作制度、岗位职责、核心制度
3、疾病诊疗技术常规、常见疾病的急救流程
4、患者身份识别方式与查对制度执行情况
5、医患告知情况:医疗风险、病情现状及演变、特殊检查、药品的应用、提供多种诊疗方案及愈后情况
手术安全核查与手术风险评估制度与流程的执行情况
手术后并发症的风险评估和预防措施到位
急诊手术绿色通道的执行情况
急会诊执行情况
危急值报告制度的执行情况
邀请患者主动参与医疗安全管理，尤其是患者在接受介入或手术等有创诊疗前。
重点病人、特殊病人及严重不良反应报告情况
医疗不良事件上报情况
合
理
用
药
肿瘤化学治疗等特殊药物的分级管理及规范使用情况。
住院患者有适宜的诊疗计划,由高级职称医师负责评价与核准
输血管理：输血四单的填写、输血前的检查、输血前的适应症掌握，病程中记载输血原因及输血后评价
肿瘤化疗方案实施分级管理（常用方案由主治医师审批，新方案由高级职称医师审批）
督导检查、反馈表
科室
临床科室
日期
督导人员
科主任签字
督导检查内容
检查中发现的问题
整改建议
医
疗
质
量
控
制
落实各项医疗质量管理制度,重点是核心制度的情况
按照医院现行临床诊疗指南、疾病诊疗技术常规，规范诊疗行为，临床路径和单病种管理的执行情况的检查。
关键环节（如危急重患者管理、输血与药物管理、有创诊疗操作等)的检查情况
双向转诊
1、转往上级医院情况
2、转往下级医院情况
应急预案
1、应急预案手册熟悉程度
2、突发事件抢救情况
医
疗
安
全
1、法律法规
2、工作制度、岗位职责、核心制度
3、疾病诊疗技术常规、常见疾病的急救流程
4、患者身份识别方式与查对制度执行情况
5、医患告知情况:医疗风险、病情现状及演变、特殊检查、药品的应用、提供多种诊疗方案及愈后情况
手术安全核查与手术风险评估制度与流程的执行情况
手术后并发症的风险评估和预防措施到位
急诊手术绿色通道的执行情况
急会诊执行情况
危急值报告制度的执行情况
邀请患者主动参与医疗安全管理，尤其是患者在接受介入或手术等有创诊疗前。
重点病人、特殊病人及严重不良反应报告情况
医疗不良事件上报情况
合
理
用
药
肿瘤化学治疗等特殊药物的分级管理及规范使用情况。
住院患者有适宜的诊疗计划,由高级职称医师负责评价与核准
输血管理：输血四单的填写、输血前的检查、输血前的适应症掌握，病程中记载输血原因及输血后评价
肿瘤化疗方案实施分级管理（常用方案由主治医师审批，新方案由高级职称医师审批）
医务科督导检查表
12、按规定每月向卫生局报送给数据
13、临床药师为医师提供抗菌药物培训、临床用药技术指导。
14、完善突发事件药事管理预案。
15、药剂科有明确的质量与安全控制指标每季开展评价活动。
16、药品控制比例：基药使用情况≥60%，抗生素使用情况≤40%，药占比≤40%
检验科质量控 制
1、科室质控检查记录。
2、报告单发放时间临检项目≤30分钟，生化、免疫≤2小时、微生物≤4日。
双向转诊
1、转往上级医院情况
2、转往下级医院情况
应急预 案
1、应急预案手册熟悉程度
2、突发事件抢救情况
规
章
制
度
1、法律法规
2、工作制度、岗位职责、核心制度
3、疾病诊疗技术常规、常见疾病的急救流程
4、患者身份识别方式与查对制度执行情况
5、、提供多种诊疗方案及愈后情况
《抗菌药物管理实施细则》的执行情况，抗生素分级管理及使用情况≤40%
基药使用情况≥60%
肿药占比≤63%，心、神≤55%外科药占比≤35%，骨科≤20%，头科≤30%，妇科≤15%
特殊药品管理，用药指征及合理性
药械不良事件上报情况
对口支援
下乡巡回医疗及所包乡镇医院工作情况
各项义诊
传染病管理
传染病学习培训
业务学习
1、科室三基三严学习
2、院学习
3、急救技能培训
4、实习、进修人员培训
门诊管理
1、预约诊疗登记
2、门诊就诊秩序
3、肿瘤治疗综合门诊工作情况
合理用药
1、基药使用情况≥60%
2、抗生素使用情况≤10%
3、精麻药品管理
对口支援
1、所包乡镇医院工作巡回医疗情况
13、临床药师为医师提供抗菌药物培训、临床用药技术指导。
14、完善突发事件药事管理预案。
15、药剂科有明确的质量与安全控制指标每季开展评价活动。
16、药品控制比例：基药使用情况≥60%，抗生素使用情况≤40%，药占比≤40%
检验科质量控 制
1、科室质控检查记录。
2、报告单发放时间临检项目≤30分钟，生化、免疫≤2小时、微生物≤4日。
双向转诊
1、转往上级医院情况
2、转往下级医院情况
应急预 案
1、应急预案手册熟悉程度
2、突发事件抢救情况
规
章
制
度
1、法律法规
2、工作制度、岗位职责、核心制度
3、疾病诊疗技术常规、常见疾病的急救流程
4、患者身份识别方式与查对制度执行情况
5、、提供多种诊疗方案及愈后情况
《抗菌药物管理实施细则》的执行情况，抗生素分级管理及使用情况≤40%
基药使用情况≥60%
肿药占比≤63%，心、神≤55%外科药占比≤35%，骨科≤20%，头科≤30%，妇科≤15%
特殊药品管理，用药指征及合理性
药械不良事件上报情况
对口支援
下乡巡回医疗及所包乡镇医院工作情况
各项义诊
传染病管理
传染病学习培训
业务学习
1、科室三基三严学习
2、院学习
3、急救技能培训
4、实习、进修人员培训
门诊管理
1、预约诊疗登记
2、门诊就诊秩序
3、肿瘤治疗综合门诊工作情况
合理用药
1、基药使用情况≥60%
2、抗生素使用情况≤10%
3、精麻药品管理
对口支援
1、所包乡镇医院工作巡回医疗情况
医务科督导检查表
疑难、危重、肿瘤患者的多学科综合诊疗检查的情况
医嘱制度的执行情况及口头医嘱执行情况合格率的检查情况
对二、三类医疗技术以及新技术、新项目的实施检查及伦理审核。
严格按照手术分级管理权限手术
手术、麻醉等技术项目的分级管理与执行。对实施手术、麻醉、介入等高风险技术操作的卫生技术人员的检查情况。
执行留观、入院、出院、转科、转院制度，并有相应的服务流程等情况检查
2、传染病报告情况
3、传染病各项登记报表
双向转诊
1、转往上级医院情况
2、转往下级医院情况
应急预案
1、应急预案手册熟悉程度
2、突发事件抢救情况
规章
制度
1、法律法规
2、工作制度、岗位职责、核心制度
3、疾病诊疗技术常规
医疗质量、安全管理持续改进
督导检查、反馈表
科室
医技科室
日期
督导人员
科主任签字
督导检查内容
6、药品采购供应制度的执行，定期评估药品储备情况，分析报告，改进措施。
7、药品质量监督制度执行情况及验收相关制度执行情况。
8、每月对临床科室备用药品及急救药品的管理分析总结整改。
9、处方日常审查不合理处方≤1%，通用名使用率达95%。
10、药品调剂制度落实差错率≤0.01%。
11、定期发布药品信息和咨询服务，做好药品信息分析为药品遴选参考。
检查中发现的问题
整改建议
业务学习
1、科室三基三严学习
2、院内学习
3、急救技能培训
4、实习、进修人员培训
合理用药
1、基药使用情况≥60%
2、抗生素使用情况≤30%
3、药占比≤50%
4、精麻药品管理
对口支援
1、所包乡镇医院及下乡巡回医疗情况
医嘱制度的执行情况及口头医嘱执行情况合格率的检查情况
对二、三类医疗技术以及新技术、新项目的实施检查及伦理审核。
严格按照手术分级管理权限手术
手术、麻醉等技术项目的分级管理与执行。对实施手术、麻醉、介入等高风险技术操作的卫生技术人员的检查情况。
执行留观、入院、出院、转科、转院制度，并有相应的服务流程等情况检查
2、传染病报告情况
3、传染病各项登记报表
双向转诊
1、转往上级医院情况
2、转往下级医院情况
应急预案
1、应急预案手册熟悉程度
2、突发事件抢救情况
规章
制度
1、法律法规
2、工作制度、岗位职责、核心制度
3、疾病诊疗技术常规
医疗质量、安全管理持续改进
督导检查、反馈表
科室
医技科室
日期
督导人员
科主任签字
督导检查内容
6、药品采购供应制度的执行，定期评估药品储备情况，分析报告，改进措施。
7、药品质量监督制度执行情况及验收相关制度执行情况。
8、每月对临床科室备用药品及急救药品的管理分析总结整改。
9、处方日常审查不合理处方≤1%，通用名使用率达95%。
10、药品调剂制度落实差错率≤0.01%。
11、定期发布药品信息和咨询服务，做好药品信息分析为药品遴选参考。
检查中发现的问题
整改建议
业务学习
1、科室三基三严学习
2、院内学习
3、急救技能培训
4、实习、进修人员培训
合理用药
1、基药使用情况≥60%
2、抗生素使用情况≤30%
3、药占比≤50%
4、精麻药品管理
对口支援
1、所包乡镇医院及下乡巡回医疗情况
医务科督导检查表
医疗质量安全管理持续改进督导检查反馈表督导人员科主任签字督导检查内容检查中发现的问题整改建议业务学习1科室三基三严学习2院内学习3急救技能培训4实习进修人员培训门诊管理肿瘤治疗综合门诊工作情况合理用药1基药使用情况602抗生素使用情况103精麻药品管理对口支援1所包乡镇医院工作巡回医疗情况2各项义诊传染1传染病学习培训2传染病报告情况3传染病各项登记报表双向1转往上级医院情况2转往下级医院情况应急预案1应急预案手册熟悉程度2突发事件抢救情况规章制度1法律法规2工作制度岗位职责核心制度3疾病诊疗技术常规医疗质量安全管理持续改进督导检查反馈表督导人员科主任签字督导检查内容检查中发现的问题整改建议业务学习1科室三基三严学习2院内学习3急救技能培训4实习进修人员培训对口支援1所包乡镇医院工作情况2下乡巡回医疗情况3各项义诊传染1传染病学习培训2传染病报告情况3传染病各项登记报表双向1转往上级医院情况2转往下级医院情况应急预案1应急预案手册熟悉程度2突发事件抢救情况1法律法规2工作制度岗位职责核心制度3疾病诊疗技术常规4急危值报告记录情况5有无违规开展各类医疗技术6执行高风险技术操作授权制度1不同部位不同内镜不同病种质控及评价标准阳性率30治5内镜诊断与手术诊断符合率95内镜诊断与病理诊断符75图像保管率和随访率99报告单书写质量检查后40分钟发报告
对口 支援
1所包乡镇医院及下乡巡回医疗情况
2、各项义诊
传染 病管 理
1传染病学习培训
2、传染病报告情况
3、传染病各项登记报表
双向 转诊
1转往上级医院情况
2、转往下级医院情况
应急 预案
1应急预案手册熟悉程度
2、突发事件抢救情况
医 疗 安 全
1法律法规
2、工作制度、岗位职责、核心制度
对口 支援
1所包乡镇医院及下乡巡回医疗情况
2、各项义诊
传染 病管 理
1传染病学习培训
2、传染病报告情况
3、传染病各项登记报表
双向 转诊
1转往上级医院情况
2、转往下级医院情况
应急 预案
1应急预案手册熟悉程度
2、突发事件抢救情况
医 疗 安 全
1法律法规
2、工作制度、岗位职责、核心制度
医务科督导检查表
6、病理报告诊断规范准确率≥95％，5日内发放≥95％。
7、疑难病例讨论记录.
8、病理医师与临床医师沟通记录。
影像科质量控制
1、科室质控检查记录。
2、抢救药品及器材完好.
3、疑难病例分析及读片制度。
4、急危值报告记录情况。
5、图像质量评价记录。
6、报告单书写规范、审核流程规范.
7、普通报告精确到“时"，急诊报告精确到“分”。
传染病报告情况
传染病各项登记报表
双向转诊
转往上级医院情况
转往下级医院情况
应急预案
应急预案手册熟悉程度
突发事件抢救情况
业务学习
科室三基三严学习
院内、科内学习
急救技能培训
实习、进修人员培训
法律法规、制度的学习，掌握情况
医疗质量、安全管理持续改进
督导检查、反馈表
科室
急诊科
日期
督导人员
科主任签字
督导检查内容
6、医嘱执行查对及口头医嘱执行情况
7、急危值报告记录情况
8、手术部位标识制度执行情况
9、手术安全核查及风险评估制度执行情况
10、医疗不良事件上报情况
医
疗
质量
1、科室质量及安全控制情况
2、入院患者评估及再评估表
3、患者安全目标落实情况
4、严格按照手术分级管理权限手术
5、重点病人、特殊病人及严重不良反应报告情况
2、传染病报告情况
3、传染病各项登记报表
双向转诊
1、转往上级医院情况
2、转往下级医院情况
应急预案
1、应急预案手册熟悉程度
2、突发事件抢救情况
规章
制度
1、法律法规
2、工作制度、岗位职责、核心制度
7、疑难病例讨论记录.
8、病理医师与临床医师沟通记录。
影像科质量控制
1、科室质控检查记录。
2、抢救药品及器材完好.
3、疑难病例分析及读片制度。
4、急危值报告记录情况。
5、图像质量评价记录。
6、报告单书写规范、审核流程规范.
7、普通报告精确到“时"，急诊报告精确到“分”。
传染病报告情况
传染病各项登记报表
双向转诊
转往上级医院情况
转往下级医院情况
应急预案
应急预案手册熟悉程度
突发事件抢救情况
业务学习
科室三基三严学习
院内、科内学习
急救技能培训
实习、进修人员培训
法律法规、制度的学习，掌握情况
医疗质量、安全管理持续改进
督导检查、反馈表
科室
急诊科
日期
督导人员
科主任签字
督导检查内容
6、医嘱执行查对及口头医嘱执行情况
7、急危值报告记录情况
8、手术部位标识制度执行情况
9、手术安全核查及风险评估制度执行情况
10、医疗不良事件上报情况
医
疗
质量
1、科室质量及安全控制情况
2、入院患者评估及再评估表
3、患者安全目标落实情况
4、严格按照手术分级管理权限手术
5、重点病人、特殊病人及严重不良反应报告情况
2、传染病报告情况
3、传染病各项登记报表
双向转诊
1、转往上级医院情况
2、转往下级医院情况
应急预案
1、应急预案手册熟悉程度
2、突发事件抢救情况
规章
制度
1、法律法规
2、工作制度、岗位职责、核心制度
医务科督导检查表
）））））））
医疗质量、安全管理持续改进
督导检查、反馈表
科室
临床科室
日期
督导人员
科主任签字
督导检查内容
检查中发现的问题
整改建议
医疗质量控制
落实各项医疗质量管理制度，重点是核心制度的情况
按照医院现行临床诊疗指南、疾病诊疗技术常规，规范诊疗行为，临床路径和单病种管理的执行情况的检查。
关键环节（如危急重患者管理、输血与药物管理、有创诊疗操作等）的检查情况
9类手术监测内科十六种疾病、外科
根据患者病情，选择适宜的临床检查，并将检查结果记录、分析在病例中。
三级医师负责制度、查房制度的落实情况
院内会诊时会诊医师资质、时限、会诊记录的规范性，及会诊意见的落实。
）））））））．
）））））））
根据临床诊断、病情评估的结果与术前讨论，制订手术治疗计划或方案。
术后医嘱由手术医师开具，术后患者的生命指标监测结果记录在病历中并制定医疗计划。
下乡巡回医疗及所包乡镇医院工作情况
各项义诊
传染病管理
传染病学习培训
传染病报告情况
传染病各项登记报表
双向
转往上级医院情况
）））））））．
）））））））
转诊
转往下级医院情况
应急预案
应急预案手册熟悉程度
突发事件抢救情况
业务学习
科室三基三严学习
院内、科内学习
急救技能培训
实习、进修人员培训
法律法规、制度的学习，掌握情况
对口支援
1、所包乡镇医院工作巡回医疗情况、各项义诊2
传染病管理
1、传染病学习培训、传染病报告情况2、传染病各项登记报表3
双向转诊
、转往上级医院情况12、转往下级医院情况
医疗质量、安全管理持续改进
督导检查、反馈表
科室
临床科室
日期
督导人员
科主任签字
督导检查内容
检查中发现的问题
整改建议
医疗质量控制
落实各项医疗质量管理制度，重点是核心制度的情况
按照医院现行临床诊疗指南、疾病诊疗技术常规，规范诊疗行为，临床路径和单病种管理的执行情况的检查。
关键环节（如危急重患者管理、输血与药物管理、有创诊疗操作等）的检查情况
9类手术监测内科十六种疾病、外科
根据患者病情，选择适宜的临床检查，并将检查结果记录、分析在病例中。
三级医师负责制度、查房制度的落实情况
院内会诊时会诊医师资质、时限、会诊记录的规范性，及会诊意见的落实。
）））））））．
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根据临床诊断、病情评估的结果与术前讨论，制订手术治疗计划或方案。
术后医嘱由手术医师开具，术后患者的生命指标监测结果记录在病历中并制定医疗计划。
下乡巡回医疗及所包乡镇医院工作情况
各项义诊
传染病管理
传染病学习培训
传染病报告情况
传染病各项登记报表
双向
转往上级医院情况
）））））））．
）））））））
转诊
转往下级医院情况
应急预案
应急预案手册熟悉程度
突发事件抢救情况
业务学习
科室三基三严学习
院内、科内学习
急救技能培训
实习、进修人员培训
法律法规、制度的学习，掌握情况
对口支援
1、所包乡镇医院工作巡回医疗情况、各项义诊2
传染病管理
1、传染病学习培训、传染病报告情况2、传染病各项登记报表3
双向转诊
、转往上级医院情况12、转往下级医院情况
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医务科督导检查表
科室临床科室(内科）日期
督导人员科主任签字
督导检查内容检查中发现的问题
医疗质量控制落实各项医疗质量管理制度，重点是核心制度的情
况，医务人员对核心制度掌握情况
按照医院现行临床诊疗指南、疾病诊疗技术常规，规范诊疗行为
科室有本科室指南、规范，定期更新相关指南、规范
科室对医务人员进行指南、规范的培训学习情况
临床路径和单病种管理的执行情况的检查
严格执行疑难危重病人讨论制度、死亡讨论制度
医嘱制度的执行情况及口头医嘱执行情况合格率的
检查情况
对二、三类医疗技术以及新技术、新项目的实施管理，是否存在未经批准开展的情况。
医疗质量控制严格按照抗菌药物权限分级管理用药
执行留观、入院、出院、转科、转院制度，并有相应
的服务流程等情况检查
加强患者转科、转诊交接，及时完成患者病历，为患
者提供连续医疗服务
根据患者病情，选择适宜的临床检查，并将检查结果记录、分析在病例中。
建立首诊负责制，首诊医师对接诊病人的检查、诊断、诊断治疗情况或转诊交接到位：危重病员实行陪送。
三级医师负责制度、查房制度的落实情况
医师值班与交接班制度执行情况
院内会诊时会诊医师资质、时限、会诊记录的规范性，及会诊意见的落实。
根据临床诊断、病情评估的结果制订治疗计划或方
案。
住院患者有适宜的诊疗计划，由高级职称医师负责评
价与核准
对疑难危重患者、恶性肿瘤患者实施多学科综合治
疗，制定最佳的住院诊疗计划、方案
输血管理:输血四单的填写、输血前的检查、输血前
的适应症掌握，病程中记载输血原因及输血后评价
对住院时间超过30 天的患者的管理，病情讨论及时完善，科室对超过30 天的患者进行登记。
对患者的出院指导与随访记录的检查情况
患者出院小结内容记录完整，与住院病历记录一致
住院病历记录及时性、完整性、前后内容保持一致性。
医患沟通告知有患者合法权益保护制度、医患沟通制度、医患知情同意告知制度
患者合法权益保护制度、医患沟通制度、医患知情同意告知制度的落实情况。
医患告知情况：医疗风险、
病情现状及演变、治疗方式、特殊治疗及处置、特殊
检查、药品的应用、提供多种诊疗方案及愈后情况。
对麻醉、高危诊疗操作、特殊诊疗或输血、贵重药品、耗材等履行书面知情同意。
保护患者隐私权，尊重民族习惯和宗教信仰的情况。
患者身份识别方式与查对制度执行情况
医对医疗技术风险处置与损害处置预案的知晓及执行
疗安全控制情况。
“患者安全目标”的落实情况
患者住院风险评估，病情变化后及出院风险评估
急会诊执行情况会诊是否及时，会诊记录是否按规定时限记录。
危急值报告制度的执行情况
邀请患者主动参与医疗安全管理，尤其是患者在接受介入或手术等有创诊疗前。
重点病人、特殊病人及严重不良反应报告情况
医疗不良事件上报情况
合理用药毒麻药品、第一类精神药品、高危药品管理规范。
《抗菌药物管理实施细则》的执行情况，抗生素分级管理及使用情况。
做到合理用药，用药与疾病相符，必须有严格的适应症。
药械不良事件上报情况
双转往上级医院情况（转诊例数、总结分析）
向转诊转往下级医院情况（转诊例数、总结分析）有精准扶贫病人转诊登记、总结分析
业务学习科室三基三严学习
院内、科内学习
实习、进修、转科人员培训。