下载文档原格式
3-001 用料清单用料清单3-002 物料BOM清单物料BOM清单3-003 存量基准设定表存量基准设定表3-004 产品零件一览表产品零件一览表3-005 产品用料明细表产品用料明细表3-006 存量控制卡存量控制卡3-007 物料管制卡物料管制卡3-008 物料保管卡(一)3-009 物料保管卡(二)物料保管卡(二)货位编号：标示日期：3-010 物料保管卡(三)物料保管卡(三)3-011 ××产品材料耗用统计台账××产品材料耗用统计台账产品名称：数量：3-012 订单耗用材料耗用总表订单耗用材料耗用总表3-013 ××车间月物料耗用统计表××车间月物料耗用统计表月份：3-014 收货台账收货台账月份：3-015 物料进销存账物料进销存账3-016 物料发货台账物料发货台账3-017 个人领料台账个人领料台账姓名：部门：职务：3-018 库存明细账库存明细账物料名称：物料编号：规格：计量单位：库区：3-019 物料分析表物料分析表分析人员：分析日期：3-020 物料计划表物料计划表3-021 ××产品物料计划表××产品物料计划表订单物料计划总表3-023 低值易耗品及劳保用品月用量计划表低值易耗品及劳保用品月用量计划表部门：常备性材料周需求计划表料号：型号/规格：日期：共页第页3-026 专用性物料需求计划表专用性物料需求计划表订单号：生产批号：批量：日期：3-027 物料请购单物料请购单制造单位：请购单号：请购日期：3-028 物料验收单物料验收单3-029 物料供应变更联络单物料供应变更联络单发出部门：接收部门：日期：No.：3-030 物料供应进度修订通知单物料供应进度修订通知单接收：日期：年月日3-031 物料供应延误报告单物料供应延误报告单3-032 材料入仓单材料入仓单（共4联：厂商联、PMC联、货仓联、财务联）厂商名称__________ No.：3-033 发料单发料单制造单号________ 产品名称________ No.：3-034 领料单领料单制造单号：产品名称：No.：生产批量：生产车间：□物料□半成品日期：说明：共四联，PMC联、货仓联、生产联、财务联。
1。
1 物料到货后，应首先检查外包装是否完好，无破损、潮湿、货物散落,包装混乱现象，否则拒收，核对来料是否来错货。
页码：1 / 41.2 按送货单上所列清单，核对型号无误后，清点数量，数量不符时,由双方确认后送货人在送货单上更改。
1。
3 货物数量较大,品种较多而单价不高的非贵重货物，只需核对总箱数即可。
1。
4 随机抽取单位包装，核对单位包装数量。
1。
5 确认完毕后，在送货单上签收.1。
6 安排搬运到物料库，放置在待检区或挂“待检"牌, 确立待检状态.1.6。
1 对于辅料，可只确认数量、包装、型号后直接入库, 接收即为合格。
1.6.2 对于辅料的不合格品，如果是单件的不合格，需由双方确认后由送货人在送货单上扣除不合格数量, 如果为批量的不合格或不合格数量较多时，可直接拒收。
1.8 填写《到货通知单》，通知品管部和采购部。
1。
9 对接收货物,按种类登记。
1.10 在签字接收货物到入库这一阶段，收货员对货物的完整性负责。
2、仓库的管理2。
1 物料入仓时，由收货员将货物随同送货单一起办理入仓手续,仓管员核对物料名称、型号、数量正确后在送货单上签收,随即在库存卡上登录.2。
2 物料入仓后,将货物放入指定区域,同时应填写库存卡及物料储存帐薄、库存卡可集中放置于明显处，但应保证库存卡与货物的对应关系.2.3库存卡与物料储帐薄上有名称、型号、单位、日期、入库、出库等项目，应予详细登记，不但是物料数量管理的需要,出是标枳和追溯性的需要，因此要做到:a、数量正确:即入库、库存登记清楚、卡帐、料数量一致。
b、物征明确：即每批物料编号、型号、日期明确.c、可追溯性:即每批货物能追查出发放处，同一张卡上的货物必须相同,禁多种物料同时记录一张<库存卡〉上。
页码：2 / 42.4 仓库每种货物，要有物料标识,标识上有名称,型号,日期,贴于货物上，货物要摆放整齐,包装完好,物料无散落.2.5 仓库内应保持通风良好及适宜的温度、湿度.温度：25度~~~~35度湿度：45％～～~～～75%2。
文件类型三级文件制定部门品质部制定日期2017-06-16客供物料检验规范1、目的：明确客供物料从业务接单--材料承认—研发编制料号—计划用料—进度跟催--客户供料—材料验收—检验判定—入库—按BOM表发料。
各阶段作业权责内容，各负其责。
2，适用范围适用于除了客户自行检验OK的物料以外的所有客供物料（包含安规科技开发设计，但是有客人提供物料的）3定义此类型代工业务中，由客户直接提供物料的物料类型定义为“客户供料”。
该类物料在系统中做无价值管理，即指在系统中管理数量，不管理金额。
4.职责：4.1业务：4.1.1 业务在与客户正式订单交易确认前，经确认订单，机型部份或全部物料为客供料时，双方以书面资料确认客供料明细（明细包含：品名，规格型号，用量，厂商，业务联系人，工厂地址）及依订单交货备品数量5‰和客户采购联系方式，明细一经双方确认签字盖章后即生效。
如果后续在此基础上增加或减少由业务开出ECN作变更。
4.1.2 经确认客供明细后由业务当面同客人谈定，由业务要求客户提供其供料厂商送材料样品与承认书，经客户品质，研发确认签字盖章交安规采购，按安规材料承认流程进行。
（当客户有特殊品质要求时一并提供）4.1.3业务与客户双方签字明细需同时提供一式两份清单，在研发正式编制机种BOM表清单前3天给研发编料号和PMC作计划用。
4.1.4经确认客供明细后由业务当面同客人谈定，材料送货时按安规PMC计划订单需求数量配送。
否则安规仓库有权拒收。
4.1.5负责协调公司内部与客户，客供材料厂商无法解决事项处理工作。
3.2研发：3.2.1 客户供料物料编码由研发系统维护人员进行：文件类型三级文件制定部门品质部制定日期2017-06-16（1）编制单一识别码及单独料号作为客户供料在BOM表中作明显区分。
（2）料号编制：料号、品名、规格型号、用量、中文精简描述，客户名称描述。
（需加备损数量）（3）注意：无承书，样品一律不可先编料号，必须是承认书与样品经研发负责工程师签名确认合格才可编料号。
仓储中心各环节作业流程描述为适应公司的快速发展，提升仓储中心的管理水平，规范员工的作业程序，提高工作质量和工作效率。
现对仓储各岗位的操作流程描述如下。
概述：A、物料备件收发流程B、卷板收发流程A、物料备件收发流程（一）、流程图：（二）流程描述：外购外协单核对流程、物料备件验收作业流程、物料备件发货作业流程、物料备件退仓退货流程、日常管理和盘点管理1外购外协单核对流程库存名称及数据查询一仓库确认返单1.1库存名称及数据查询1.11各领料部门将计划采购的外购外协单明细交仓库进行物料名称及库存数的确认。
1.12仓管员在ERP系统上查询名称是否已在系统上存有记录以及库存数量情况，仓管员对必须于外购外协单上的物料名称进行纠正及规范，规范原则是以系统名称为准。
1.2仓库确认返单1.21仓库将上述内容复核后签名确认后交给领料部门。
2物料备件验收作业流程核对单据及实物一办理进仓手续2.1核对单据及实物2.11仓管员收到《申请物料采购计划单》”必须先检查单据的填写手续是否完整，不符合要求的退回，《申请物料采购计划单》仓库用于在供应商或采购人员送货时作进仓的依据。
2.12供应商或采购人员送货到仓库时，仓管员首先要根据其送货单上注明的《申请物料采购计划单》编号查找核对是否有有效的《申请物料采购计划单》方能办理后续的收货手续，对于某些临时紧急需要申购的备件，若相关部门直接通知采购部购买的，必须在物资到货后24小时内补办已审批的“《申请物料采购计划单》”。
2.13当值仓管员接收“紧急申购”的物料备件时，必须立刻向相关申购部门部长或授权人汇报，等确认及验收物资后再办理进仓手续，同时，仓管员必须做好《申请物料采购计划单》”补办的跟踪工作，需要交接班的，也必须交接。
2.14在规定时间内没有补办手续的，仓管员将以书面报告形式向相关部门部长或授权人汇报，并建议其部门作出处理（报告一式两份，一份备件仓留，另一份由物料组长交给相关部门部长或授权人）。
3-001 用料清单用料清单3-002 物料BOM清单物料BOM清单3—003 存量基准设定表存量基准设定表审批：复核：制单：日期：3—004 产品零件一览表产品零件一览表确认: 审核：制定：3-005 产品用料明细表产品用料明细表确认：审核：制定:3—006 存量控制卡存量控制卡3—007 物料管制卡物料管制卡3—008 物料保管卡(一)物料保管卡（一)3-009 物料保管卡(二）物料保管卡(二) 货位编号：标示日期：3-010 物料保管卡(三)物料保管卡（三）编号:3-011 ××产品材料耗用统计台账××产品材料耗用统计台账产品名称：数量：复核：统计:3—012 订单耗用材料耗用总表订单耗用材料耗用总表复核：统计:3—013 ××车间月物料耗用统计表××车间月物料耗用统计表月份：复核: 统计:3—014 收货台账收货台账月份：复核: 统计：3—015 物料进销存账物料进销存账经理：记账:3—016 物料发货台账物料发货台账3—017 个人领料台账个人领料台账姓名: 部门：职务:3—018 库存明细账库存明细账物料名称: 物料编号: 规格：计量单位：库区：3-019 物料分析表物料分析表分析人员：分析日期：3-020 物料计划表物料计划表审批: 复核: 物控经理：物控员：日期：3—021 ××产品物料计划表××产品物料计划表审批：复核: 制表：日期：订单物料计划总表物料计划单编号：生产计划单编号:审批: 复核：制单：日期:3—023 低值易耗品及劳保用品月用量计划表低值易耗品及劳保用品月用量计划表部门：审批: 复核: 制单：日期：常备性材料周需求计划表料号：型号/规格：日期: 共页第页批准：审核：编制:常备性材料月需求计划日期：编制：审核：批准:3—026 专用性物料需求计划表专用性物料需求计划表订单号：生产批号：批量：日期:批准: 审核：编制：3-027 物料请购单物料请购单制造单位：请购单号: 请购日期：批准：请购人：3—028 物料验收单物料验收单公司名称:年月日3—029 物料供应变更联络单物料供应变更联络单发出部门：接收部门：日期：No.：3-030 物料供应进度修订通知单物料供应进度修订通知单接收：日期: 年月日物控主管：物控员:3—031 物料供应延误报告单物料供应延误报告单日期：No.：物控经理：物控主管：物控员:3—032 材料入仓单材料入仓单(共4联：厂商联、PMC联、货仓联、财务联) 厂商名称__________ No.：厂商编号__________ 日期__________PMC__________ IQC__________ 仓管员__________3-033 发料单发料单制造单号________ 产品名称________ No.：生产批量_______ _生产车间________ □材料□半成品日期__________生产领料员__________ 仓管员__________ PMC__________3-034 领 料 单领 料 单制造单号：产品名称： No 。
原辅料、包材、特殊物品管理制度1 目的为规范生产物料的库存管理,特订本制度。
2 范围 本制度适用于原辅料（包括净料）、包装材料及特殊物品的库存管理。
本制度所指特殊物品包括毒性药品、麻醉药品、精神类药品（如咖啡因）、易燃易爆品（如乙醇）及贵细原辅药材。
3 职责3.1 原辅料、包材、特殊物品的主管部门为仓储部，原辅料仓负责原辅料及特殊物品的日常管理工作，包材仓负责包材的日常管理工作。
3.2 特殊物品实施双人管理：双人验收、双人备料、双人发料、双人领料、双人双锁保管。
4 本制度主要内容包括:● 物料入库规定● 物料出库规定● 物料贮存管理规定● 物料盘点及报废处理5 原辅料、包材入库流程 (采购入库)5.1收货前准备5.1.1仓库保管员准备好到货物料的收货数据及文件,例如: 采购合同副本等。
5.1.2供货单位应为“主要物料供应商名单”中的合格单位。
5.1.3仓库保管员检查所用验收场地、货位按清洁规程清理干净。
5.1.4仓库保管员检查所用计量器具具有检定合格证并在使用期内，同时将计量器具刻度调零。
5.2预接收程序5.2.1由仓库保管员在货厅进行货物初步验收(预接收)。
特殊物品要有两名仓库保管员同时参与验收。
5.2.2仓库保管员检查物料运输工具是否是封闭货车或用苫布将物料严密覆盖的货车。
若为敞开式的，则予以拒收。
5.2.3仓库保管员检查送货凭证上所列供货单位是否为我司质量管理部所列的“主要物料供应商名单”。
若不是，则予以拒收。
5.2.4仓库保管员检查送来的物料是否是送货凭证中所列物料。
若不是，则予以拒收。
5.2.5仓库保管员根据采购订单/购销合同及送货凭证，逐项核对：●中药材（含毒性药材及贵细原辅药材）：品名、规格、产地、采收（加工）日期，并清点数量。
●包装材料、易燃易爆品及其他原辅料（含麻醉药品、精神类药品）：品名、规格、批号、生产厂家，并清点数量。
5.2.6仓库保管员检查是否物料都有符合外包装的要求。
