质量标准化评分表15(1) (1)

硐室结 构 3、由防火铁门起，5米内巷道应用不燃性材料支护
15 现场测量检查，符合要求得3分， 不够5米扣1分
4、硐室长度超过6米时必须在两端各设一个出口
现场检查，不合格扣1分
5、引出引入的电缆有穿墙套管，并必须严密封堵
现场检查，封堵不严扣1分
1、室内设备台台完好，小型电器台台合格。防爆电气设备（及小型 电器）无失爆
现场检查，电气设备和小型电器全 部合格设备完好率或小型电器合格 率 每 降 低 1% 扣 2 分 ， 低 于 90% 扣 5 分；小型防爆电器或防爆电气设备 失爆一台扣10分
设备及 布置 2、设备与电缆标志牌齐全，填写正确，标志牌有型号、规格、容量 （长度）、整定值、用途
35
现场检查，发现设备和电缆缺一块 标志牌扣1分，发现一处填写不正 确或内容不全扣1分
现场检查并查记录，缺一种扣3 分，一种不试验扣1分
1、供配电系统图必须与实际配置相符，并有过流整定计算
现场检查（或查资料），无图扣5 分，一处与实际不符扣1分，一处 不计算扣1分
2、硐室内清洁，无积水、无杂物、淋水不得淋到设备上
现场检查，有一处不符合要求扣1 分
现场检查记录、作业、警示牌，缺
3、有维修记录及检漏运行试验测试记录、事故记录、交接班记录、 巡回检查记录、要害场所登记簿，有停电作业牌，入口有明显“非
井下变电硐室质量标准化现场检查评分表
区队：
时间：
得分：
项目
评定标准
分值
评定方法
扣分
1、变电硐室必须是不燃性材料支护或砌碹（锚喷），并设在新鲜风 流内
现场检查硐室不合格扣3分，通风 不合格扣2分
2、必须有向外开、合格的防火铁门和栅栏门，门槛高度不得小于 100mm，铁门关闭时的间隙不超过10mm

4
发现一条不符合扣1分
〔三〕悬吊系统及管理：1、悬吊系统安装有检查、验收记录；2、悬吊装置要有质量检验报告单；3、独眼井临时改绞须布置平安梯；4、罐笼提升必须有防坠装置，过卷缓冲装置定期检查及试验；5、有钢丝绳出厂质保书和质量试验报告，质量合格；有提升连接装置探伤报告和各种销轴探伤报告，且质量合格。5、罐道绳按规定定期检查、张紧。
5
发现一条不符合扣1分
〔二〕地质工作：1、有甲方提供的地质报告书，施工中应及时做好日常地层描述、编录及收集工作；2、作业规程中有掘进工作面的地质及水文地质说明；3、巷道施工前，地质预报〔预想剖面图、地质及水文地质说明〕应及时送达调度室和有关部门。
4
发现一条不符合扣1分
〔三〕防治水：1、严格执行防治水各项规定，有专业的防治水队伍，坚持矿井涌水量观测并有记录；2、对受水威胁的区域有探水措施及记录；3、有旧巷积水区、相邻报废积水小煤矿、断层、陷落柱、富水带范围、补给途径等专门资料；4、水文地质条件复杂的矿井，每月进行一次防治水隐患排查，并有书面排查分析记录和报告；5、防治水工程有施工设计，并按规定程序审批；6、防治水工程结束后应有总结。
5
发现一条不符合扣1分
(六) 特种、井下作业人员：1、煤矿特种作业人员取得特种作业操作证并持证上岗；2、特种作业人员数量按规定配备并满足平安生产需要；3、所有井下作业人员都取得入井证，并持证上岗；4、特种作业人员以及入井人必须建立台账进行管理，台账建立必须准确无误，能够真实反映作业人数。
4
发现一条不符合扣1分
(七)平安资料管理记录：1、平安生产会议记录；2、平安检查、平安隐患排查、处委派专职安监员巡查及整改记录；3、重大隐患、重大危险源建档登记管理记录；4、职工“三违〞、处分、教育记录；5、事故追查记录；6、上级平安文件贯彻记录；7、平安网员、青监岗员活动正常；8、“平安管理〞有实施方法、考核细那么和评定结果。

2
现场检查一项不符合要求扣1分
4.防爆胶轮车必须有警铃或警笛，且清晰明亮；
1
现场检查一项不符合要求扣1分
5.蓄电池有容量指示和漏电监测，各种保护齐全；
1
一台未使用或使用不正常扣0.2分，扣完为止
6.防爆胶轮车应有冷却水超温或低水位保护；
1
一处不正常使用扣0.5分，保护失效不得分
7.无轨胶轮车不应进入总回风巷、专用回风巷、无全负压通风巷道和微风、无风区域
3.捆绑用具投入使用前应进行完好检查，损坏的及时更换，并有显著标识 。
1
查现场。1处不符合要求扣0.5分
连接装置
保险链、连接环、链和插销等应符合《煤矿安全规程》及有关规定要求
1
查现场和资料。1处不符合要求扣1分
检修硐室
有井下胶轮车检修硐室，并有相关检修设备；
1
未使用或使用不正常不得分
五运输管理
（15分）
通讯信号
1. 运人装备通讯信号齐全可靠，应具备通话和信号发送功能；
2. 无轨胶轮车运输系统应装备通讯设备；
3. 单轨吊运输系统应装备通讯设备。
2
现场检查一项不符合要求扣1分
安全信号
1 弯道、井底车场、其他人员密集的地点、顶车作业区应装备声光预报警信号装置；
2. 无轨胶轮车运输巷道各岔口、会车点、弯道、车场等处应设置行车指示安全标志和信号。
4. 井下使用的无轨胶轮车速度运送人员≤20km/h,车厢应有紧急停车按钮
2
现场检查发现超速不得分，无急停按钮扣1分
胶
轮
车
行
车
保
护
装
置
1.装备有防爆的前后照明灯、红尾灯；
2
有一台未正常使用或不符合要求扣1分扣完为止

未达到《矿山救护规程》要求每少一项扣1分。
3.技术装备设专人管理，定期检查维护；矿山救护车专车专用，并定期保养维护。检查维护、保养要有制度的记录
技术装备和救护车管理管理不符合求每项扣2分；检查维护、保养无制度，或制度落实不好，每项扣1分；记录不齐全，每次扣0.5分
4.氧气呼吸器连续3个月没有使用的，清净罐内的二氧化碳吸收剂必须更换，并建立更换记录。救护队使用的氢氧化钙及氧气，必须化验，氧气纯度等符合有关规定。二氧化碳吸收剂每季度化验1次（如何化验，哪里具备此项资质），其质量符合有亲规定；并建立记录。
6.按规定组织开展专（兼）职救护队员技术培训及特种培训。矿山救护队员、辅助救护队员，每年必须接受2周的再培训和知识更新教育
未按规定组织培训扣2分；
培训执行不认真的每次扣1分
救护大队标准化检查考评菜单
单位名称：检查时间：年月日
检查项目
检查内容
检查点
检查项目
检查内容
检查点
一、重点工作
（15分）
按上级和集团公司要求开展工作，落实层级管理，落实救护大队提升工作方案。并组织实施、总结考核。
私自出动的每次扣5分
2.根据服务矿井主要灾害类型制定预处理方案，并进行训练学习，并建立训练记录（重复）
每缺少一项预处理方案，或预处理方案不符合有关规定扣1分；训练记录不具体每次扣0.5分
3.事故召请出动及时，以最短的时间到达事故矿井，立即组织战前检查，以赢得最佳处理战机（建议去除）。
出动不符合标准要求扣3分，未做战前检查扣2分。
5.按集团公司要求，抓好管理人员、调度人员应急处置能力培训和兼职救护队员、班组长应急救援培训。抓好区队长、班组长救护知识培训，使之成为合格兼职救护队员。
不按集团公司要求进行培训扣3分；培训不认真、考试弄虚作假每次扣1分。

4
查现场。1处不符合要求该项不得分
2、超前支护距离不小于20m，初撑力符合作业规程规定
4
查现场和资料。超前支护距离不符合要求不得分；上下超前支护段均匀各选5点，共10点，初撑力1点不符合要求扣0.5分
3、架棚巷道超前替换距离符合作业规程规定
2
查现场。1处不符合要求扣0.5分，超前替换距离不足不得分
安全管理
7、不随意留顶煤开采。留煤顶、托夹矸开采时，应有经过审查批准的专项安全技术措施
3
查现场。1处不符合要求扣0.5分，留煤顶、托夹矸开采时无安全措施的不得分
8、采用放顶煤、采空区充填等特殊生产工艺的采煤工作面，支护和顶板管理应符合作业规程的要求
2
查现场。1处不符合要求扣0.5分
9、工作面因顶板破碎或分层开采，需要铺设假顶时，应按照作业规程的规定执行
2
查现场。1处不符合要求扣0.5分
12、回风、运输巷与工作面放顶线放齐，控顶距应在作业规程中规定，挡矸有效
2
查现场。1处不符合要求扣0.5分
安全出口与端头支护
1、工作面安全出口畅通，人行道宽度不应低于0.8m，综采（放）工作面安全出口高度不小于1.8m，其他不应小于1.6m，工作面内排头支架与巷道支护间距不应大于0.5m，架设抬棚的单体支柱初撑力符合规定，宜使用端头支架或其他有效支护形式
煤矿
矿井：工作面名称：年月 日得分：
检查项目
项目内容
基本要求（质量表准）
标准
分值
评分方法
扣分原因
得分
一、基础管理（15分）
监测预报
1、监测支护质量和顶板动态，有健全的分析和处理制度，分析、处理和记录闭合、资料齐全
3
查资料。未开展动态监测和无记录资料不得分记录资料缺1项扣0。5分

年
月
日
扣分原因
10
一 、 应 急 机 构 、 设 施 和 制 度 （ 1 5 分 ）
二 、 应 急 救 援 队 伍 （ 1 5 分 ）
查资料。无应急预案不得分；应 急预案内容、结构 1 处不符合要 求扣 1 分；专项应急预案未覆盖 重大危险源，每缺 1 项扣 2 分；现 场处置方案不完整，每缺 1 项扣 0.5分
分值
评分方法
得分
扣分原因
3
查资料。1项不符合要求扣3分
2
查资料。不符合要求不得分
4
查资料。无计划扣3 分，其他 1 项 不符合要求扣1分
应急 培训 四 、 应 急 培 训 和 演 练 （ 2 0 分 ）
6 2 ．应急培训计划应履行审批程 序； 3 ．依照批准的培训计划严格实 施 1 ．按照《生产安全事故应急演 练指南》编制应急演练规划、计 划和应急演练实施方案； 2 ．应急演练规划应在3 个年度内 对综合应急预案和所有专项应急 预案全面演练覆盖； 3 ．年度演练计划应明确演练目 的、形式、项目、规模、范围、 频次、参演人员、组织机构、日 程时间、考核奖惩等内容； 4 ．应急演练方案应明确演练目 标、场景和情景、实施步骤、评 估标准、评估方法、培训动员、 物资保障、过程控制、评估总结 、资料管理等内容。演练方案应 经过评审和批准； 5 ．依照批准的规划、计划和方 案实施演练，应急演练所形成的 资料应完整、准确，归档管理 1 ．设立应急指挥场所和应急值 守 值 班 室 ， 实 行 24 小 时 应 急 值 守； 2 ．应急指挥场所应配备显示系 统、中央控制系统、有线和无线 通信系统、电源保障系统、录音 录像和常用办公设备等；
项目 三 、 应 急 预 分 案 ） 管 理 （ 1 0

3
检查设计、办法、现场。不符合规定,该小项不得分
4
采煤工作面回采结束后,必要在45天内撤出设备、材料,并进行永久性封闭。
2
现场抽查和查记录,发现拖欠一种密闭扣1分
5
井上、下必要设立消防材料库,并备有足够消防器材。
3
井下现场检查和查记录,未设立消防材料库该小项不得分,器材局限性扣1分
三、综合防尘(15分)
2
查现场,不符合原则不得分
6
开采突出煤层矿井,应有专门防突机构和防突施工队伍,人员配备和管理符合规定。
2
无专门机构和队伍,该项不得分；资料不全或不能正常开展工作扣2分。
7
井巷揭穿突出煤层,必要有经公司技术负责人审批安全技术办法,并探测突出煤层关于参数。
1
现场抽查和查阅资料,未采用办法该小项不得分
1
井下重要运送巷道、采区回风巷道、胶带斜井、胶带运送平巷,上、下山、采煤工作面进、回风巷,掘进巷道,溜煤眼、翻车机,转载点等处均要设立防尘管路,胶带斜井和胶带运送平巷每隔50m设一种三通阀门,其她巷道每隔100m设一种三通阀门。
4
检查防尘系统图和20%防尘管路,发现一条巷道或一种地点无防尘管路扣2分。两平行巷道中间有联系巷,一条巷道有防尘管路和三通阀,可不扣分
2
通风系统图,防尘系统图,防火系统图,安全监控系统图,瓦斯抽放系统图等图纸齐全,并与现场实际相符。
4
查图纸,发现一处不符合扣1分
3
应由总工程师组织编制《矿井灾害防止和解决筹划》或应急救援预案,并认真组织学习贯彻及现场演习。
3
查筹划,无筹划不得分,发现一处不符合扣1分
六、瓦斯抽放15分
1
达到《规程》145条规定必要建立地面永久抽采瓦斯系统或井下暂时抽采瓦斯系统。

4
查资料和现场。未按规定报告不得分
公示监督
1．每月向从业人员通报事故隐患分布、治理进展情况； 2．及时在井口（露天煤矿交接班室）或其他显著位置公示重大事故隐患的地点、主要内容、治理时限、责任人、停产停工范围； 3．建立事故隐患举报奖励制度，公布事故隐患举报电话，接受从业人员和社会监督
5
查资料和现场.未定期通报、未及时公告扣2分，通报和公告内容每缺1项扣1分，未设立举报电话扣2分，接到举报未核查或核实后未进行奖励扣2分
一、煤矿安全风险分级管控标准化评分表
项目
项目内容
基本要求
标准分值
评分方法
扣分
扣分原因
得分
一、工作机制(10分)
职责分工
1．建立安全风险分级管控工作责任体系，矿长全面负责，分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作
4
查资料和现场。未建立责任体系不得分,随机抽查，矿领导1人不清楚职责扣1分
2．有负责安全风险分级管控工作的管理部门
4．能够立即治理完成的事故隐患，当班采取措施，及时治理消除，并做好记录

查资料和现场。当班未采取措施或未及时治理不得分,不做记录扣3分,记录不全1处扣0。5分
安全措施
1．事故隐患治理有安全技术措施，并落实到位
4
查资料和现场。没有措施、措施不落实不得分
2．对治理过程危险性较大的事故隐患，治理过程中现场有专人指挥,并设置警示标识；安检员现场监督
20
查现场和资料。不符合要求1处扣10分
4
查现场。未公示不得分,公告内容和位置不符合要求1处扣1分
四、保障措施(15分）
信息管理
采用信息化管理手段，实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析、上报等全过程的信息化管理