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南通师范高等专科学校
内部审计事项审批表
审计主要依据内容及要求：根据《南通师范高等专科学校建设项目审计实施办法》（修订）、参照《南通师范高等专科学校基建、修缮工程项目复审规范和要求》，由审计处对该项目进行业务审计。
南通师范高等专科学校工程项目送审单
审计处：
甲方指定材料：无（）有（），如有请附清单。
承诺书：
本工程已竣工验收，现将结算资料报送你处，我部门承诺所报送资料是真实完整的, 如提供资料失实或未按要求完整提供，我部门愿承担一切责任和后果。
送审部门负责人（签名）：项目负责人（签名）：送审部门（盖公章）
联系人（签名）：年月日
电话：
备注：1、工程项目送审资料必须为原件，以上所有栏目必须填写。
2、复印件必须盖公章。
3、此表由送审单位（部门）填写。
南通师范高等专科学校
工程项目报送审计情况说明书
备注：1.本单由项目归口管理部门填写。
2.相关内容应如实填写，对于逾期3个月未报送审计的，应对相关情况进行说明，审计处将对相关信息进行公示。
3.此表由送审单位（部门）填写。
南通师范高等专科学校
备注：1.工程项目送审资料必须为原件。
2.应准确、完整填写开工、竣工、验收、预算编制及送审时间等。
3. 此表由送审单位（部门）填写。
4.本单自2016年11月1日起执行。
{财务管理内部审计}内审相关表格全多文件复印申请单编号：JY002N0：文件名称：复印原因：申请部门：日期：审批意见：批准人：日期：文件丢失情况登记表编号：JY-003N0：文件销毁审批单编号：JY-004N0：文件名称：销毁原因：申请部门：日期：审批意见：批准人：日期：文件更改申请单编号：JY-005N0：文件借阅登记表发放部门：编号：JY-006N0：受控文件清单部门：编号：JY-007N0：\（）工程标准、规范文件清单编号：JY-008NO：△——持有人∨——相关人编制：审核：项目总工：年月日来文登记表编号：JY-009N0：适用的法律、法规清单编号：-JY-010NO：记录清单编号：JY-011N0：环境因素识别表编号：JY-012NO：环境因素评价表编号：JY-013N0：评价部门：日期：确认：日期：重要环境因素清单编号：JY-014NO：编制：审批：时间：法律、法规和其他要求符合性评价结果编号:JY-015-编制：日期:年月日信息记录反馈表部门：编制：JY-017NO：填制:审批:管理评审计划会议记录编号：JY-019NO：会议签到表编号：JY-020NO：会议名称：日期：管理评审报告管理人员花名册单位：编号：JY-022N0：项目管理人员登记台帐单位：编号：JY-023N0：公司年度员工培训（）申请审批表单位/部门：编号：JY-024N0：制表：日期：部门负责人：日期：公司年度员工培训计划表单位/部门：编号：JY-025N0：制表：日期：主管领导：日期：培训记录编号：JY-026NO：特种作业操作证台帐单位：编号：JY-027N0：设施登记台账编号：JY-028NO：编制：日期：设施报废申请单使用部门：编号：JY-029N0：设备检修记录设施使用部门：编号：JY-030N0：体系运行检查记录检查部门:检查者:编号：JY-031NO：招标文件评审记录□招标书□议标或意向编号：JY-032N0：标书评审记录编号：JY-033N0：。
编号：ns-003 年月日受审部门仓库序号检查内容检查方法检查结果符合不符合1对员工有无培训计划检查年度培训计划的制定情况2特殊工种的培训是怎样进行的？检查对特殊工种的人员的培训要求。
3特殊工种的员工有无相关资格证书？检查对特殊工种的员工的资格要求并检查有无相关证书4怎样保证新员工能很快适应工作要求与负责人交谈，询问其对新入厂员工的培训和相关要求。
5认证产品的铭牌和包装箱上的标明抽查产品名称、规格型号与型试验检测报告上所标明的应一致编号：ns-004受审部门生产部序号检查内容检查方法检查结果符合不符合1如何保证物料的先进先出与生预负责人交谈，到仓库与仓管交谈2物料的账、物、卡是否一致？到物料仓库随机抽取三种型号的物料，检查其账、物、卡的一致性情况。
3仓库物品的标识有无明确体现。
检查物品的标识情况4对丁顾客提供的财产是如何保存的？检查顾客提供的财产的保管情况5顾客财产发生告丢失、损坏是如何与顾客协调的。
与生产部负责人交谈6对产品的保存是否按照规定要求做了？与仓管员进行交谈7生广中有无工艺技术规程和生产操作规程？检查生产车间对工艺文件的使用情况以及生产装配工对工艺文件的执行情况8在生产中设备如何进行控制，有无设备维修保养计划检查生产设备的管理情况9产品的标识是否清楚？检查产品的标识是否齐全、正确。
10是否在生产的适当阶段对产品进行检验确保广品及零部件与认证样品的一致性检查生产过程情况11有无特殊过程，特殊过程是如何控制的检查生产线特殊过程的控制方式和控制结果。
12对丁特殊工序人员是否具备资格方面的要求检查特殊工序人员的技能水平■情况13通过哪些仪器、用丁检测产品的参数检查生产现场检测设备的情况14产品的一致性检查检查整个装配线上的全部兀件的情况15生产过程中怎么要保持产品的一致性。
抽查人员进行交谈编号：ns-004受审部门技术部序号检查内容检查方法检查结果符合不符合1文件是如何制定和颁布的？与技术部交谈，并检查相关文件的制和颁布肩况2对文件是怎样控制的？与技术部交谈，询问其对文件进行控制的方式并检查文件的控制情况3有无对作废文件的规定？检查作废文件的处理情况4对丁外来文件是如何保证取新有效版本的？查外来文件的管理情况5对外来文件是如何管理的？查外来文件的管理情况6对产品质量是如何进行控制的？与技术部负责人交谈，询问其对产品质量的控制方式，并对相关记录进行检查7对丁来料是如何保证其质量满足生产需求的？与品质部负责人和进料检验负责人交谈，检查具对进料检验的控制情况8过程的检验是如何进行的？与品质部制程检验人员交谈检查 5产品过程检验的情况，并检查相关记录9对丁监视和测量装置有无进行校正，有无记录？查检定证书10如何为生产提供技术支持的？与技术部负责人交谈，并查询相关文件11如何保证生广技术在更改后及时通知生产部门？查更改的执行情况12不合格品是如何处理的？查更改的执行情况13数据统计如何进行？检查数据统计的情况14对丁顾客提供的技术资料是如何保管的？检查顾客提供的技术资料和管理情况15当客户技术资料丢失、损坏时应怎样与顾客协调沟通？与技术部负贝人交谈编号:ns-005受审部门营销部序号检查内容检查方法检查结果符合不符合1公司是如何确定客户要求的？与营销部经理交谈2对合同有无评审及记录？查合同的评审情况，查公司与顾客之间签定的合同，检查甘销部对合同的管理情况3公司是采取什么样的方法与顾客进行沟通的？与营销部经理交谈，查看相关记录4顾客满意度是通过什么方式进行调查的，有无进行统计，与质量目标的符合性如何。
关于开展质量管理体系内部审核的通知公司各部门：为保证公司管理按照质量管理体系文件要求运行，促进管理更加规范有序的运作，以期达到预期的目的和要求，公司开展本年度第一次管理体系内部审核工作，请各部门认真做好准备。
一、审核目的对照《准则》及机动车尾气检测相关规定，检查公司在检测过程中所有要素的运行情况是否符合管理体系要求，达到公司对外检测活动能持续有效运行。
二、审核依据1、《准则》；2、3、国家或行业的有关法律法规、标准；4、公司质量管理体系文件。
三、接受审核的部门业务大厅、综合办公室、质保室、检测车间。
四、审核组组长：组员：五、审核日期2016年07月20日至2016年07月21日。
六、审核计划的实施根据公司内审要求，制定《有限公司内部审核计划》，并按计划的要求实施。
七、审核报告1、针对内审不符合项应制定纠正措施提交受审核部门，发现重大不符合项要立即报告公司质量负责人；2、审核报告在全部审核完成后10日内提交质量负责人审批。
八、纠正措施的跟踪检查1、受审核部门在接到不符合报告后应立即整改，重大不符合项的整改措施报公司批准；2、审核组长应安排人员进行跟踪检查，跟踪检查结果上应报质量负责人。
检测有限公司二O一六年七月十八日（2016年度第一次内部审核计划）年内部审核记录表内部审核记录表内部审核记录表内部审核记录表内部审核记录表内审报告内审报告内部审核签到表（首次）内部审核签到表（末次）2016年度管理评审计划质保室：批准人：年月日管理评审签到表瓮安县江沣机动车尾气检测有限公司管理评审报告管理评审报告管理评审报告。
