最新学校部门决算分析报告范文

一、前言根据我国财政管理制度和学校财务工作要求，现将我校2022年度经费收支情况进行全面总结，并对2023年度经费预算进行初步规划。

本报告旨在全面反映我校2022年度经费收支状况，为学校领导和相关部门提供决策依据。

一、2022年度经费收支情况（一）经费收入情况1. 上级财政拨款：2022年度，我校共获得上级财政拨款XXX万元，主要用于学校基础设施建设、人员经费、教学科研等。

2. 学费收入：2022年度，我校共收取学费XXX万元，主要用于改善教学设施、提高教学质量、保障教职工福利等。

3. 社会捐赠：2022年度，我校共获得社会捐赠XXX万元，主要用于奖学、助学金发放、学术交流等。

4. 其他收入：2022年度，我校共获得其他收入XXX万元，主要用于设备购置、科研经费等。

（二）经费支出情况1. 人员经费：2022年度，我校共支出人员经费XXX万元，主要用于教职工工资、社保、福利等。

2. 业务费：2022年度，我校共支出业务费XXX万元，主要用于教学、科研、学术交流等。

3. 设备购置及维修费：2022年度，我校共支出设备购置及维修费XXX万元，主要用于教学设备、实验设备、办公设备等。

4. 基建及维修费：2022年度，我校共支出基建及维修费XXX万元，主要用于学校基础设施建设、校舍维修等。

5. 其他支出：2022年度，我校共支出其他支出XXX万元，主要用于招待费、印刷费、差旅费等。

二、2022年度经费使用效果分析（一）经费使用效益1. 教学设施得到改善：2022年度，我校通过上级财政拨款和社会捐赠，投入XXX 万元用于教学设施建设，有效改善了教学环境。

2. 教师待遇得到提高：2022年度，我校共支出XXX万元用于人员经费，确保了教职工工资和福利待遇的稳步增长。

3. 科研成果丰硕：2022年度，我校共支出XXX万元用于科研经费，有力地支持了教师开展科研工作，取得了一批高质量的科研成果。

（二）存在问题1. 经费收入来源单一：我校经费收入主要依赖上级财政拨款和学费收入，存在一定的风险。

决算分析报告各位领导，各位代表，同志们：我受学校委托，向五届二次教代会作xx年度财务工作报告，请予审议。

第一部分财务收支情况一、收入预算执行情况xx年，我校预算收入1.57亿元，实际收入2.72亿元，完成年度预算的172.52%。

其中：财政拨款1.1亿元、上级补助收入278万元、事业收入1.25亿元、其他收入3368万元。

收入总量较上年增加7957万元，增幅41.43%。

收入增长的主要原因：一是财政拨款增幅较大。

拨款总量达1.1亿元，比上年增加5252万元，增长90.40%。

包括：(1)基建经费拨款3639.56万元，包括学校新建图书馆专项补助400万元和二附院财政专项补助本年形成支出3239.56万元;(2)国家奖学金、助学金拨款396.60万元;(3)xx年省部共建专项经费1100万元指标结转本年度。

二是事业收入增加1753万元，其中：教育事业收入比上年增加325万元，达1.01亿元;科研事业收入2347万元，比上年增加1428万元，增长155.47%。

三是上级补助收入增加278万元，主要是职工增资款。

二、经费支出执行情况xx年，我校预算支出1.73亿元，实际支出3.23亿元，完成年度预算的186.71%。

支出总量较上年增加1.4亿元，增幅77.13%。

支出结构为:人员经费支出8788万元、公用经费支出2.35亿元。

(一)人员经费支出情况xx年度，我校人员经费支出8788万元，较上年增加1967万元，增长28.84%。

支出明细为：1、工资福利支出4844万元，较上年增加1025万元，增长26.85%。

支出项目包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和其他工资福利支出。

支出增加主要原因是xx年兑现在职人员工改工资，基本工资和津补贴支出累计增加786万元。

另外，本年度学校为合同聘用人员购买医疗、养老和失业保险，增加社保支出45万元。

2、对个人和家庭的补助支出3419万元，比上年增加942万元，增长31.39%。

部门决算分析报告部门决算分析报告3篇随着社会一步步向前发展，报告十分的重要，要注意报告在写作时具有一定的格式。

相信很多朋友都对写报告感到非常苦恼吧，以下是小编为大家收集的部门决算分析报告，仅供参考，希望能够帮助到大家。

部门决算分析报告1一、单位情况（一）基本情况。

1．主要职能。

2．机构情况。

3．人员情况。

（二）当年取得的主要事业成效。

一是着力提升效率，优化工作运行机制。

二是着力细化规范，严格流程管理。

三是着力创新制度，精耕细作提升质效。

四是着力均衡，实现节奏平稳。

二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况。

（二）绩效目标完成情况。

1.完成全年项目绩效目标。

2.本单位整体支出绩效目标实现情况如下：我单位的项目都有按照相关的要求完成，从各个方面都产生了突出的效益，满足群众的需求，降低社会矛盾。

具体从效益的各项指标来看，各项得分较高，项目后续运行及成效发挥均具有可持续影响力。

（三）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

量化评价表得分共92.5分。

今后将合理安排资金计划，加强预决算的管理，加强资金监管，确保资金专款专用。

加快各个环节的实施，加快执行进度。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

1.无自行增加的审核公式和模板2.无对部门决算报表修订设计的意见和建议3.对部门决算其他管理工作的建议。

一是本年度高度重视决算工作，认真按照相关文件精神做好财务管理、绩效管理、部门决算的编报和审核工作。

对于审核中出现的问题给予说明。

二是严格按照决算公开要求对部门往年决算数据向社会公开。

三是希望能够减少手动输入的数量。

四是加强对部门决算数据分析利用，以便来年合理安排工作计划，安排好经费开支的序时开支进度。

部门决算分析报告2一、单位基本情况填列两张报表(见附件)，分别为表一教职工人员情况表、表二学生情况汇总表。

第1篇一、报告概述本报告旨在对XX年度中小学财务决算进行深入分析，全面评估学校的财务状况、资金使用效率以及财务风险控制情况。

通过对决算数据的梳理和分析，为学校管理层提供决策参考，促进学校财务管理的规范化和高效化。

二、财务决算基本数据（以下数据以XX年度为例）1. 总收入：XX万元2. 总支出：XX万元3. 结余：XX万元4. 资产总额：XX万元5. 负债总额：XX万元三、收入分析1. 收入构成：- 教育事业收入：XX万元- 财政补助收入：XX万元- 其他收入：XX万元2. 收入分析：- 教育事业收入占比最大，说明学校主要依靠学费收入维持运营。

- 财政补助收入逐年增加，体现了政府对教育的重视和支持。

- 其他收入占比相对较小，但仍有增长空间，可进一步拓展多元化收入渠道。

四、支出分析1. 支出构成：- 人员经费：XX万元- 物业经费：XX万元- 设备购置：XX万元- 其他支出：XX万元2. 支出分析：- 人员经费占比最大，说明学校对教职工的投入较大，体现了以人为本的办学理念。

- 物业经费主要用于学校日常运行维护，是学校正常运营的保障。

- 设备购置支出逐年增加，有利于提高教学质量和学校硬件设施水平。

- 其他支出主要包括维修、绿化、活动等费用，体现了学校全面发展的需求。

五、资产负债分析1. 资产分析：- 流动资产：XX万元- 非流动资产：XX万元- 总资产：XX万元2. 负债分析：- 流动负债：XX万元- 非流动负债：XX万元- 总负债：XX万元3. 资产负债分析：- 学校资产结构合理，流动资产和非流动资产比例适中。

- 负债水平较低，资产负债率控制在合理范围内，财务风险较小。

六、财务风险分析1. 政策风险：- 教育政策的变化可能对学校收入产生影响，需密切关注政策动态，及时调整财务策略。

2. 市场风险：- 学费收入受市场供求关系影响，需拓展多元化收入渠道，降低市场风险。

3. 运营风险：- 学校运营过程中可能出现资金短缺、设备老化等问题，需加强成本控制和资产维护。

第1篇一、前言随着我国教育事业的不断发展，学校财务管理的重要性日益凸显。

财务结算作为学校财务管理的重要组成部分，对于保障学校教育教学活动的顺利进行、提高学校资金使用效率具有重要意义。

本报告将对学校近一年的财务结算情况进行全面分析，以期为学校财务管理提供有益参考。

二、财务结算基本情况1. 收入情况（1）财政拨款：本年度学校财政拨款收入为XXX万元，较上年度增长XX%，主要得益于国家对教育事业的重视和支持。

（2）学费收入：本年度学费收入为XXX万元，较上年度增长XX%，主要得益于学校招生规模的扩大和学费标准的调整。

（3）其他收入：包括校产出租、捐赠收入等，本年度其他收入为XXX万元，较上年度增长XX%。

2. 支出情况（1）人员经费：本年度人员经费支出为XXX万元，较上年度增长XX%，主要原因是教职工工资待遇的提高和编制内人员增加。

（2）公用经费：本年度公用经费支出为XXX万元，较上年度增长XX%，主要原因是教学设备购置、维修、办公费用等。

（3）其他支出：包括校产购置、捐赠支出等，本年度其他支出为XXX万元，较上年度增长XX%。

三、财务结算分析1. 收入结构分析从收入结构来看，财政拨款仍然是学校收入的主要来源，占比达到XX%。

学费收入占比XX%，其他收入占比XX%。

这表明学校在维持正常运转的同时，积极探索多元化收入渠道，逐步提高自身“造血”功能。

2. 支出结构分析从支出结构来看，人员经费占比XX%，公用经费占比XX%，其他支出占比XX%。

人员经费支出增长较快，主要原因是教职工工资待遇的提高和编制内人员增加。

公用经费支出增长较快，主要原因是教学设备购置、维修、办公费用等。

这表明学校在保障教职工待遇的同时，注重教学设施建设和教育教学质量的提升。

3. 资金使用效率分析通过对学校财务结算数据的分析，可以看出以下问题：（1）资金使用效率有待提高。

部分项目支出存在浪费现象，如办公耗材、水电费等。

（2）项目支出结构不合理。

一、报告概述本报告旨在全面总结我校2023年度的财务状况，分析财务收支情况，评估预算执行效果，并对未来的财务工作进行展望。

通过本报告，旨在为学校领导、教职工及社会各界提供财务透明度和决策依据。

二、财务收支概况1. 收入情况2023年，我校总收入为XX万元，较上年增长XX%。

其中，教育事业收入为XX万元，科研收入为XX万元，其他收入为XX万元。

2. 支出情况2023年，我校总支出为XX万元，较上年增长XX%。

其中，教育支出为XX万元，科研支出为XX万元，管理费用为XX万元，其他支出为XX万元。

三、预算执行情况1. 教育事业收入预算执行情况2023年，教育事业收入预算为XX万元，实际完成XX万元，完成率为XX%。

主要原因是XX。

2. 科研收入预算执行情况2023年，科研收入预算为XX万元，实际完成XX万元，完成率为XX%。

主要原因是XX。

3. 支出预算执行情况2023年，总支出预算为XX万元，实际支出XX万元，完成率为XX%。

其中，教育支出预算为XX万元，实际支出XX万元，完成率为XX%；科研支出预算为XX万元，实际支出XX万元，完成率为XX%。

四、财务状况分析1. 收入结构分析2023年，我校收入结构较为合理，教育事业收入、科研收入和其他收入占比分别为XX%、XX%和XX%。

其中，教育事业收入占比最高，说明学校在教育教学方面取得了显著成果。

2. 支出结构分析2023年，我校支出结构较为合理，教育支出、科研支出、管理费用和其他支出占比分别为XX%、XX%、XX%和XX%。

其中，教育支出占比最高，说明学校在教育教学方面投入较大。

3. 财务状况评价2023年，我校财务状况总体良好，收入稳步增长，支出结构合理，资金使用效率较高。

但仍存在一些问题，如科研收入占比偏低、部分支出项目存在浪费现象等。

五、改进措施及展望1. 加强收入管理（1）积极拓展教育市场，提高教育收入占比；（2）加大科研力度，提高科研收入；（3）探索多元化收入渠道，增加其他收入。

第1篇一、前言年度决算工作是学校财务管理的重要环节，是全面了解学校财务状况、分析财务运行情况、加强财务监督的重要手段。

在过去的一年里，我校财务部门紧紧围绕学校中心工作，严格执行国家财政政策和财务管理制度，圆满完成了年度决算工作任务。

现将我校年度决算工作总结如下：二、工作回顾1. 强化预算管理，确保预算执行（1）严格执行预算编制程序，按照“科学合理、突出重点、量入为出、勤俭节约”的原则，编制了详细的年度预算。

（2）加强预算执行过程中的监督，确保预算资金合理、合规使用。

（3）定期召开预算执行分析会议，对预算执行情况进行总结，对存在的问题及时进行调整和改进。

2. 优化财务管理，提高资金使用效益（1）加强财务管理队伍建设，提高财务人员业务素质。

（2）规范财务报销流程，简化报销手续，提高报销效率。

（3）加强固定资产管理，确保资产安全、完整。

（4）积极争取上级资金支持，拓宽资金来源渠道。

3. 深化财务改革，提高财务管理水平（1）积极推进财务信息化建设，提高财务管理水平。

（2）完善财务管理制度，加强内部控制，防范财务风险。

（3）加强财务公开，接受师生监督，提高财务透明度。

4. 强化财务监督，确保财务安全（1）严格执行财务审计制度，确保财务报告真实、准确。

（2）加强对预算执行情况的监督，确保预算资金合理使用。

（3）加强对财务风险的防范，确保学校财务安全。

三、工作成效1. 财务状况持续改善，资金使用效益明显提高。

2. 预算执行情况良好，预算资金得到有效利用。

3. 财务管理水平不断提高，财务风险得到有效防范。

4. 财务公开透明，接受师生监督，树立了良好的财务形象。

四、下一步工作计划1. 持续加强预算管理，提高预算编制质量。

2. 优化财务管理，提高资金使用效益。

3. 深化财务改革，加强财务信息化建设。

4. 强化财务监督，确保财务安全。

总之，过去的一年，我校财务部门在全体师生的共同努力下，圆满完成了年度决算工作任务。

在新的一年里，我们将继续努力，为学校的发展提供更加坚实的财务保障。

第1篇一、报告概述本报告旨在对XX中学XX年度的财务状况进行全面分析，通过对各项财务数据的梳理和解读，揭示学校财务运行的特点、存在的问题以及改进措施，为学校领导提供决策依据。

二、财务决算基本情况1. 收入情况XX年度，XX中学总收入为XX万元，同比增长XX%。

其中，教育事业收入XX万元，同比增长XX%；经营收入XX万元，同比增长XX%；其他收入XX万元，同比增长XX%。

2. 支出情况XX年度，XX中学总支出为XX万元，同比增长XX%。

其中，教育支出XX万元，同比增长XX%；经营支出XX万元，同比增长XX%；其他支出XX万元，同比增长XX%。

3. 资产情况XX年度，XX中学总资产为XX万元，同比增长XX%。

其中，流动资产XX万元，同比增长XX%；固定资产XX万元，同比增长XX%；长期投资XX万元，同比增长XX%。

4. 负债情况XX年度，XX中学总负债为XX万元，同比增长XX%。

其中，流动负债XX万元，同比增长XX%；长期负债XX万元，同比增长XX%。

5. 所有者权益情况XX年度，XX中学所有者权益为XX万元，同比增长XX%。

三、财务决算分析1. 收入结构分析（1）教育事业收入占比较高。

XX年度，教育事业收入占学校总收入的比例为XX%，是学校收入的主要来源。

这说明学校的教育教学工作取得了显著成效，社会认可度较高。

（2）经营收入增长较快。

XX年度，经营收入同比增长XX%，表明学校在拓宽收入渠道、提高经济效益方面取得了一定的成绩。

2. 支出结构分析（1）教育支出占比较高。

XX年度，教育支出占学校总支出的比例为XX%，说明学校重视教育投入，致力于提高教育教学质量。

（2）经营支出增长较快。

XX年度，经营支出同比增长XX%，可能与学校在改善办学条件、提高教职工待遇等方面有所投入有关。

3. 资产结构分析（1）流动资产占比较高。

XX年度，流动资产占学校总资产的比例为XX%，说明学校具有较强的短期偿债能力。

（2）固定资产增长稳定。

学校决算工作总结
学校决算工作是学校管理工作中的重要组成部分，它直接关系到学校的财务状况和发展方向。

在过去的一年中，我们学校在决算工作上取得了一定的成绩，也遇到了一些困难和挑战。

在这篇文章中，我将对学校决算工作进行总结，分析存在的问题，并提出改进措施，以期为学校未来的发展提供有益的借鉴。

首先，我们学校在决算工作中取得了一些成绩。

在过去的一年中，学校财务收支平衡，资金使用合理，各项支出得到了有效控制。

学校的财务状况相对稳定，为学校的教育教学工作提供了有力的保障。

此外，学校还加强了与相关部门的沟通和协作，确保了决算工作的顺利进行。

然而，我们也面临着一些问题和挑战。

首先，学校的决算工作还存在一些不规范的地方，比如财务记录不清晰、资金使用不够透明等。

其次，学校的财务管理体制还不够完善，一些重要的财务决策缺乏科学的依据和合理的程序。

最后，学校在决算工作中对财务风险的防范还不够到位，存在一定的风险隐患。

针对上述问题和挑战，我们提出了一些改进措施。

首先，我们将加强学校决算工作的规范化管理，建立健全的财务管理制度和规章制度，确保财务记录的清晰和真实。

其次，我们将加强对财务人员的培训和管理，提高他们的财务管理水平和专业素养。

最后，我们将加强对学校财务风险的监测和预警，及时发现和解决存在的风险问题。

综上所述，学校决算工作是学校管理工作中的重要组成部分，它直接关系到学校的财务状况和发展方向。

在未来的工作中，我们将继续加强学校决算工作的规范化管理，提高决算工作的质量和效率，为学校的可持续发展提供有力的保障。

第1篇一、前言本报告旨在对XX小学在XX年度的财务状况进行全面的决算分析，通过对各项财务数据的梳理、对比和分析，总结XX年度财务管理的成效与不足，为学校下一年的财务管理提供参考和改进方向。

二、财务决算概况1. 收入情况XX年度，XX小学总收入为人民币XX万元，较上一年度增长XX%。

其中，教育事业收入为人民币XX万元，占总收入的XX%；附属单位收入为人民币XX万元，占总收入的XX%；其他收入为人民币XX万元，占总收入的XX%。

2. 支出情况XX年度，XX小学总支出为人民币XX万元，较上一年度增长XX%。

其中，教育事业支出为人民币XX万元，占总支出的XX%；附属单位支出为人民币XX万元，占总支出的XX%；其他支出为人民币XX万元，占总支出的XX%。

3. 结余情况XX年度，XX小学年终结余为人民币XX万元，较上一年度增长XX%。

其中，教育事业结余为人民币XX万元，占总结余的XX%；附属单位结余为人民币XX万元，占总结余的XX%；其他结余为人民币XX万元，占总结余的XX%。

三、收入分析1. 教育事业收入分析教育事业收入是学校收入的主要来源，本年度教育事业收入较上一年度有所增长，主要得益于以下几个方面：（1）学费收入增长：随着我国教育事业的不断发展，家长对教育的重视程度不断提高，学费收入有所增长。

（2）政府补助增加：本年度，学校获得政府补助XX万元，较上一年度增长XX%，有力地支持了学校的日常运转。

（3）其他收入增长：学校积极开展校内外活动，举办各类培训班，收入有所增长。

2. 附属单位收入分析附属单位收入主要包括校办产业收入和租赁收入。

本年度，附属单位收入较上一年度有所下降，主要原因是校办产业效益不佳，租赁收入减少。

四、支出分析1. 教育事业支出分析教育事业支出是学校支出的主要部分，本年度教育事业支出较上一年度增长XX%，主要表现在以下几个方面：（1）人员经费增长：随着教职工人数的增加，人员经费有所增长。

第1篇一、前言本报告旨在对大学在本年度的财务状况进行全面的总结和分析，包括收入、支出、资产、负债等方面的情况。

通过对财务数据的深入分析，旨在为大学未来的财务管理提供决策依据，优化资源配置，提高资金使用效率。

二、财务决算概况1. 收入情况本年度，大学总收入为XX万元，较上年同期增长XX%。

其中，财政拨款收入XX万元，占收入总额的XX%；学费收入XX万元，占收入总额的XX%；科研经费收入XX 万元，占收入总额的XX%；其他收入XX万元，占收入总额的XX%。

2. 支出情况本年度，大学总支出为XX万元，较上年同期增长XX%。

其中，教育支出XX万元，占支出总额的XX%；科研支出XX万元，占支出总额的XX%；管理费用XX万元，占支出总额的XX%；其他支出XX万元，占支出总额的XX%。

3. 资产负债情况截至本年度末，大学资产总额为XX万元，较上年同期增长XX%。

其中，流动资产XX万元，占资产总额的XX%；固定资产XX万元，占资产总额的XX%；长期投资XX 万元，占资产总额的XX%。

负债总额为XX万元，较上年同期增长XX%。

其中，短期借款XX万元，占负债总额的XX%；长期借款XX万元，占负债总额的XX%。

三、收入分析1. 财政拨款收入分析财政拨款收入是大学收入的主要来源之一。

本年度财政拨款收入较上年有所增长，主要得益于国家对高等教育的持续投入。

然而，随着国家对高等教育的改革，财政拨款的增长速度可能放缓，大学需要寻求多元化收入来源。

2. 学费收入分析学费收入是大学重要的收入来源。

本年度学费收入增长显著，主要得益于招生规模的扩大和学费标准的调整。

然而，学费收入的增长也受到国家政策和社会舆论的影响，需要平衡好学费收入与教育质量之间的关系。

3. 科研经费收入分析科研经费收入的增长反映了大学科研实力的提升。

本年度科研经费收入增长XX%，主要得益于高水平科研成果的产出和科研项目数量的增加。

然而，科研经费的竞争日益激烈，大学需要进一步加强科研团队建设，提高科研水平。

学校部门决算分析报告（精选6篇）学校部门决算分析报告篇1一、单位基本情况我单位属事业单位、事业编制，编制101人。

1、主要职责：贯塘中心学校隶属于衡山县教育局，是一所普通初级学校。

中心学校下设一所中学，一所九年一贯制学校和6所村小以及一所中心幼儿园。

确立了“以市场为导向，以服务为宗旨，以需求为目标，以管理促效益，以质量求生存”的办学理念和工作思路。

2、机构情况：x年末单位机构数1，预算单位数1。

机构无变动情况。

3、人员情况：x年末财政供养人数为：在职人员72人，退休人员59人.遗属人员10人。

二、部门预算执行情况分析(一)收入与支出结构分析1、收入结构分析本年度财政拨款共计10779370.11元，其中学前教育为348000元，小学教育为1314386元，初中教育为654439元，其他普通教育支出为5980107.47元，其他教育支出为270000元.用于教育事业彩票公益金支出为50000元，事业单位退休费2162437.64元。

2、支出结构分析本年度总支出10352421.1元，其中工资福利支出为4436700元，商品和服务支出为1860782.46元，对个人和家庭的补助支出为2583906.64元，其他资本性支出为1471032元。

这当中工资福利支出占总收入42.9%，保证了我校教职工工作的积极性，也保证了整个教师队伍的和谐与稳定，从而使我校的各项工作能够及时地顺利地完成。

三、决算编制中存在的问题及改进建议对决算编制的口径理解不足，财务规范化水平有限，以及决算软件实际操作中遇到困难等，迫切希望得到上级有关部门的培训。

学校部门决算分析报告篇2一、部门(单位)情况(一)基本情况1.主要职能。

x年是xx县业余体校各项工作发展前进的关键年，在县文体广电的关心和指导下，我校认真贯彻落实科学发展观，以和谐、稳定、发展为主旋律，积极接受党的群众路线教育，以创建标准化青少年业余体育学校和积极备战、参加喀什地区x年青少年年度比赛为目标，按照《xx县体育发展“”规划》的总体要求，强化训练管理，抓好制度建设，保障运营安全，总体上完成了年初的预期工作目标和任务。

文武小学部门决算分析报告一、单位情况（一）基本情况1．主要职能我校属于财政补助事业单位，执行中小学会计制度，是二级预算单位。

主要职能是实施小学义务教育。

2．机构情况本年独立核算机构数为1个，与上年一致。

3．人员情况我校在职在编实有人数68人，其中：财政全供养68人；在编实有车辆0辆。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

在职人员较上年减少3人，退休人员较上年未增减。

人员变动是因为本年新招3人，调出6人，退休0人，退休病故1人。

（二）当年取得的主要事业成效本年度完成了上级下达的教育教学工作任务，执行两免一补政策，生活费、营养改善资金以供餐形式提供给学生，未收任何费用，为教育教学教育工作顺利开展提供了后勤保障。

二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况单位收入、支出年初预算安排情况为492.71万元，与上年对比增加45.06万元。

年末调整预算数为938.6万元，主要是工资调标，人员经费增加。

（二）收入支出预算执行情况1．收入支出与预算对比分析（1）预、决算差异情况小学教育预算数492.71万元，决算数为8,87.82万元；事业单位离退休预算数83.76万元，决算数为112.44万元；事业单位医疗预算数45.26万元，决算数为49.48万元；住房公积金预算数34.27万元，决算数为50.94万元；财政对失业、生育、工伤保险补助预算数8.57万元，决算数为8.81万元；其他普通教育支出3.29万元。

（2）差异原因分析。

小学教育、事业单位离退休预算数和决算数相差423.79万元，是因为工资标准提高，人员经费支出加大。

住房公积金预算数和决算数相差16.67万元，是因为工资提高，住房公积金缴费基数提高。

2．收入支出结构分析2015年我校总收入10,37.66万元，其中：财政拨款收入9,38.62万元，占总收入的90.46%；其他收入(上级补助收入)99.00万元，占总收入的9.54%。

总支出1148.9万元，其中：工资福利支出550.2万元，占总支出的47.9％；商品服务支出234.1万元，占总支出的20.3％；对个人和家庭补助支出325.2万元，占总支出的28.3％；事业单位医疗、工伤、生育支出58.29万元，占总支出的5％；住房公积金支出50.94万元，占总支出的4.43％。

篇一：2022 年度麻柳小学部门决算分析报告2022 年度部门决算分析报告一、部门根本情况1、部门职能Xx 中心小学校是经xx 编制委员会批准成立的，在区教育委员会领导下的一所农村小学校。

实施小学义务教育，小学学历教育，是学校的主要工作职能。

2、机构情况及增减变动原因xx 学校是区编制委员会2022 年命名的独立法人机构，为经费独立核算单位。

〔不存在下属单位〕3、人员情况及增减变动原因2022 年，经区编制委员会确定，我校编制人数30 人，现实有在编在职教职工36 人，退休教职工34 人，长赡人员5 人。

小学在校学生459 人，幼儿园幼儿102 人。

留守儿童206 人。

非寄宿生生活津贴49 人。

二、部门预算执行情况分析1、收入支出结构分析〔1〕2022 年我校总收入为5057944.86 元，全部为财力安排。

财政津贴收入占总收入的100%。

2022 年总支出为5057944.86 〔根本支出：4754551.86，工程支出：303393 元〕元，其中：工资福利支出为2048016.55 元；占支出的40%; 商品和效劳支出为540256.91 元,占支出的11%;对个人及家庭津贴支出为2469671.4 元,占支出的49%。

2、收入支出与预算比照分析〔1〕预、决算差异情况单位：元1〔2〕差异原因分析。

2022 预、决算差异的主要原因：①2022 年预算基数为2022 年10 月的工资。

②2022 年1 月增加薪级工资。

③分批兑现退休职或者住房补贴653255 元。

④非住宿生生活津贴33000 元。

⑤奖励性绩工资375600 元。

3、收入支出与上年度比照分析〔1〕与上年度各项收入支出的比照分析2〔2〕收入支出增减变动原因分析2022 年和2022 年收支增减变动的主要原因：2022 年第三步标准公务员津贴兑现与分批兑现退休老师住房补贴是其主要原因。

4、资产负债情况分析2022 年我校资产总额为3866374.15 元，其中：固定资产3129368.2 元。

学校部门决算分析报告1. 引言学校是一所公立大学，拥有多个部门，包括文化教育部门、学生工作部门、后勤保障部门及科研部门等。

各部门的预算和实际支出情况反映了学校的运营情况以及各部门的运营效率，因此决算分析是非常必要的。

本文将对学校各部门的预算和实际支出情况进行分析，并试图找出其中的问题和优势。

2. 文化教育部门2.1 预算情况文化教育部门的预算总额为200万元，其中教学设备采购以及师资培训占比较大，前者预算为100万元，后者预算为70万元。

2.2 实际支出情况截至目前，该部门实际支出为180万元，其中教学设备采购实际支出为95万元，师资培训实际支出为60万元。

2.3 分析文化教育部门的预算执行基本符合实际情况，主要预算用于教学设备采购和师资培训，且实际支出也基本达到预算数量。

3. 学生工作部门3.1 预算情况学生工作部门的预算总额为150万元，其中宿舍管理和学生活动经费占比较大，前者预算为80万元，后者预算为50万元。

3.2 实际支出情况截至目前，该部门实际支出为130万元，其中宿舍管理实际支出为70万元，学生活动经费实际支出为40万元。

3.3 分析学生工作部门的预算执行情况略有不足，实际支出少于预算数量，主要原因可能是对预算的滥用或者部门内部管理问题。

同时，部门需要加强宿舍管理和学生活动开支的控制，避免浪费。

4. 后勤保障部门4.1 预算情况后勤保障部门的预算总额为300万元，其中餐饮采购和物料采购占比较大，前者预算为120万元，后者预算为80万元。

4.2 实际支出情况截至目前，该部门实际支出为280万元，其中餐饮采购实际支出为110万元，物料采购实际支出为70万元。

4.3 分析后勤保障部门的预算执行基本符合实际情况，实际支出也达到了预算的80%左右。

但是仍然需要注意控制采购费用，避免造成浪费。

5. 科研部门5.1 预算情况科研部门的预算总额为500万元，其中科研设备采购和材料经费占比较大，前者预算为200万元，后者预算为150万元。

第1篇一、报告概述本报告旨在对XX部门在XX年度的财务状况进行全面的回顾和分析。

通过对部门收入、支出、资产负债、成本效益等方面的数据进行分析，旨在揭示部门财务运行的特点、存在的问题及改进措施，为部门未来的财务管理和决策提供参考。

二、部门概况XX部门成立于XX年，主要负责XX领域的相关工作。

部门现有员工XX人，其中管理人员XX人，专业技术人员XX人，辅助人员XX人。

本年度，部门紧紧围绕年度工作目标，积极开展各项工作，取得了显著成效。

三、财务数据分析（一）收入分析1. 收入构成XX年度，部门总收入为XX万元，其中：（1）政府拨款：XX万元，占总收入XX%。

（2）项目收入：XX万元，占总收入XX%。

（3）其他收入：XX万元，占总收入XX%。

2. 收入增长情况与XX年度相比，本年度总收入增长XX%，其中政府拨款增长XX%，项目收入增长XX%，其他收入增长XX%。

（二）支出分析1. 支出构成XX年度，部门总支出为XX万元，其中：（1）人员经费：XX万元，占总支出XX%。

（2）公用经费：XX万元，占总支出XX%。

（3）业务经费：XX万元，占总支出XX%。

2. 支出增长情况与XX年度相比，本年度总支出增长XX%，其中人员经费增长XX%，公用经费增长XX%，业务经费增长XX%。

（三）资产负债分析1. 资产分析截至XX年XX月，部门总资产为XX万元，其中：（1）流动资产：XX万元，占总资产XX%。

（2）固定资产：XX万元，占总资产XX%。

2. 负债分析截至XX年XX月，部门总负债为XX万元，其中：（1）短期借款：XX万元。

（2）长期借款：XX万元。

3. 资产负债率本年度部门资产负债率为XX%，较XX年度下降XX个百分点。

（四）成本效益分析1. 成本构成XX年度，部门总成本为XX万元，其中：（1）直接成本：XX万元。

（2）间接成本：XX万元。

2. 成本控制本年度，部门在成本控制方面取得了一定的成效，直接成本较XX年度下降XX%，间接成本下降XX%。

第1篇一、前言本报告旨在对XX学校在XX年度的财务状况进行全面分析，通过对财务数据的梳理和解读，评估学校的财务健康状况，分析存在的问题，并提出相应的改进建议。

本报告涵盖收入、支出、资产负债、成本费用等方面，旨在为学校管理层提供决策参考。

二、收入分析1. 收入总额分析XX年度，学校总收入为XX万元，较上一年度增长XX%。

其中，教育事业收入XX万元，占收入总额的XX%；附属单位收入XX万元，占XX%；其他收入XX万元，占XX%。

2. 收入结构分析（1）教育事业收入：教育事业收入主要包括学费、住宿费、教材费等。

XX年度，教育事业收入为XX万元，较上一年度增长XX%。

学费收入为XX万元，占教育事业收入的XX%，住宿费收入为XX万元，占XX%。

（2）附属单位收入：附属单位收入主要包括附属单位经营活动收入、投资收益等。

XX年度，附属单位收入为XX万元，较上一年度增长XX%。

（3）其他收入：其他收入主要包括捐赠收入、利息收入等。

XX年度，其他收入为XX万元，较上一年度增长XX%。

三、支出分析1. 支出总额分析XX年度，学校总支出为XX万元，较上一年度增长XX%。

其中，教育事业支出XX万元，占支出总额的XX%；管理费用支出XX万元，占XX%；公用支出XX万元，占XX%；其他支出XX万元，占XX%。

2. 支出结构分析（1）教育事业支出：教育事业支出主要包括人员经费、教学设备购置、教学科研经费等。

XX年度，教育事业支出为XX万元，较上一年度增长XX%。

（2）管理费用支出：管理费用支出主要包括行政办公费、工会经费、职工福利费等。

XX年度，管理费用支出为XX万元，较上一年度增长XX%。

（3）公用支出：公用支出主要包括水电费、物业管理费、设备维护费等。

XX年度，公用支出为XX万元，较上一年度增长XX%。

（4）其他支出：其他支出主要包括捐赠支出、投资损失等。

XX年度，其他支出为XX万元，较上一年度增长XX%。

四、资产负债分析1. 资产分析XX年度，学校总资产为XX万元，较上一年度增长XX%。

第1篇一、前言随着岁月的流转，我们又迎来了一个新的学年。

在过去的一年里，我校在党的领导下，全体师生员工团结一心，共同努力，取得了显著的成果。

现将本年度各项工作进行总结和决算，以期为下一学年工作的开展提供参考。

二、教学工作1. 教学质量稳步提升。

本年度，我校紧紧围绕人才培养目标，深化教育教学改革，强化教学质量监控，教学质量稳步提升。

根据第三方评估结果，我校本科教学水平位居同类高校前列。

2. 课程建设取得新进展。

本年度，我校新增国家级精品课程1门，省级精品课程2门，校级精品课程3门。

同时，加强课程资源建设，课程教学质量得到进一步提升。

3. 教学成果丰硕。

本年度，我校教师在国家级、省级教学竞赛中获奖15项，发表教育教学论文30余篇。

三、科研工作1. 科研实力显著增强。

本年度，我校承担国家级科研项目5项，省部级科研项目20项，厅局级科研项目30项。

2. 科研成果丰硕。

本年度，我校教师发表学术论文300余篇，其中SCI、EI等高水平期刊论文80余篇。

获得授权专利10项，软件著作权5项。

3. 学术交流与合作不断加强。

本年度，我校成功举办国际学术会议2场，邀请国内外知名学者来校讲学10余次。

四、学生工作1. 学生思想政治教育取得新成效。

本年度，我校加强学生思想政治教育，举办各类主题教育活动50余场，引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观。

2. 学生综合素质不断提高。

本年度，我校学生在全国大学生数学建模竞赛、全国大学生英语竞赛等国家级、省级竞赛中获奖30余项。

3. 就业工作稳步推进。

本年度，我校毕业生就业率保持在95%以上，就业质量持续提升。

五、财务状况1. 财务收入稳步增长。

本年度，我校总收入为XX万元，同比增长XX%。

2. 财务支出合理控制。

本年度，我校总支出为XX万元，同比增长XX%，其中教育支出占比XX%，科研支出占比XX%，学生资助支出占比XX%。

3. 资金管理规范。

本年度，我校严格执行财务管理制度，确保资金安全、合规、高效使用。