机房来访人员进出登记表

保密机房纪律规定保密机房是存储和处理重要机密信息的关键场所，为了确保信息的安全、完整和可用性，特制定以下保密机房纪律规定：一、人员进出管理1、只有经过授权的人员才能进入保密机房。

授权人员名单应定期更新，并严格控制。

2、进入保密机房的人员必须佩戴有效的身份标识，并在进入前进行登记，包括姓名、部门、进入时间和事由等。

3、未经授权的人员不得陪同或跟随授权人员进入机房。

4、来访人员如需进入保密机房，必须提前申请，并由被访问部门的负责人批准，同时由专人全程陪同。

二、设备与物品管理1、严禁将任何未经安全检测和授权的设备带入保密机房，包括个人电脑、移动存储设备、手机等。

2、带入机房的工具和设备必须经过登记和检查，带出时需再次核对。

3、机房内的设备和物品应进行分类、编号和登记，定期进行盘点和检查，确保账物相符。

三、操作规范1、操作人员必须严格按照规定的操作流程和权限进行操作，不得擅自更改系统设置和参数。

2、对重要数据的操作，如删除、修改、备份等，必须经过审批，并记录操作日志。

3、严禁在保密机房内进行与工作无关的操作，如玩游戏、浏览无关网页等。

4、定期对系统和设备进行维护和检查，及时发现和排除故障，确保系统的正常运行。

四、数据安全1、严格遵守数据保密规定，不得泄露、传播或非法使用机房内的任何数据。

2、数据的传输和存储必须采用加密方式，确保数据的安全性。

3、定期对数据进行备份，并将备份数据存储在安全的地方，防止数据丢失。

4、对废弃的数据和存储介质，必须进行彻底的销毁，防止数据泄露。

五、环境安全1、保密机房应保持良好的环境，温度、湿度、洁净度等应符合设备运行的要求。

2、严禁在机房内吸烟、饮食、大声喧哗等，保持机房的安静和整洁。

3、机房内必须配备灭火设备和应急照明设施，并定期进行检查和维护。

4、加强机房的物理安全防护，门窗应具备防盗功能，防止未经授权的人员进入。

六、网络安全1、严格控制机房内的网络访问权限，只允许授权的 IP 地址和设备接入网络。

03-三级等保需要的文档三级等保需要的文档物理安全层面1、机房进出登记表（记录人员进出机房的情况，包含姓名、身份证号、进出的日期时间、携带的设备、事由、陪同人员等）2、机房进出申请审批表（带有申请审批记录的机房出入授权表）3、机房安全验收报告（针对自建机房）/机房环境租用协议（针对服务器托管在第三方机房）4、机房环境巡检记录网络安全层面5、网络拓扑图（绘制与当前运行情况相符的网络拓扑结构图）应用安全层面6、应用系统的详细设计说明书7、应用系统操作说明书8、应用系统的安全验收报告安全管理制度层面9、信息安全总体方针和安全策略文档（说明机构安全工作的总体目标、范围、原则和安全框架等）10、信息系统重要操作规范（比如：备份安全操作规范、系统变更操作规范、系统升级操作规范、数据迁移操作规范等）安全管理机构层面11、安全管理职能部门的岗位职责、分工和技能要求（描述与信息安全管理相关的各岗位职责、分工和胜任这份工作的所要求的具备的技能）12、授权管理清单（根据各个部门和岗位的职责明确授权审批事项、审批部门和批准人等）13、对被测系统相关重要事项建立审批程序，并符合逐级审批要求（对系统变更、重要操作、物理访问和系统接入等事项建立审批程序）14、重要事项申请审批表15、外联单位联系列表（包括外联单位名称、合作内容、联系人和联系方式等信息）16、安全检查表（检查内容包括现有安全技术措施的有效性、安全配置与安全策略的一致性、安全管理制度的执行情况等）17、安全审核和安全检查制度（比如规定检查周期、检查责任、检查对象、检查内容、检查后问题处置等）人员安全管理层面18、人员录用过程管理规范（描述人员录用流程、考查资格/资质、背景调查以及技能考核等要求） 19、信息安全保密协议（与全体人员签订保密协议） 20、岗位安全协议（与重要岗位人员签订岗位安全协议）21、人员离职离岗管理规范（规范离职/离岗流程、注销相关系统账户、取回公司物品、离职后的保密要求等）22、信息安全考核计划/考核表/考核记录（针对各岗位的人员进行的信息安全考核）23、信息安全教育培训计划/培训课件/培训记录（对各岗位进行的信息安全意识、安全技能方面的培训、定期培训计划、培训记录等）24、安全惩戒措施规范25、外部人员访问安全管理规范（描述允许外部人员访问的区域/对象、访问接待规范、访问过程管理规范等）系统建设管理层面26、系统定级报告27、系统安全建设总体规划方案（描述近期和远期的安全建设工作计划）28、信息安全设计方案（包括安全保障体系的总体安全策略、安全技术框架、安全管理策略、总体建设规划和详细设计方案）29、信息安全设计方案的论证审批记录（通过单位领导、专家的论证证明信息安全设计方案的合理性、科学性、可行性等）30、目前所使用的信息安全产品的安全资质证书（如销售许可证、产品型号证书、3C 认证证书等） 31、目前所使用的密码产品的安全资质证书（如商用密码销售许可证等）32、软件开发安全管理制度（明确说明开发过程的控制方法和人员行为准则） 33、代码编写安全规范（要求开发人员参照规范编写代码）34、程序资源库访问授权审批表（证明对程序资源库的修改、更新、发布进行授权和批准） 35、外包软件开发安全承诺书或安全测试报告36、信息系统集成工程实施方案37、信息系统工程实施方面的管理制度38、信息系统测试验收过程管理规定（对系统测试验收的控制方法和人员行为准则进行书面规定） 39、信息系统测试验收方案和测试验收报告（要有相关部门的盖章确认）40、项目验收交付清单41、信息系统建设过程中的文档和指导用户进行系统运行维护的文档（类似于4、5、6，但范围大于应用软件）42、信息系统交付过程管理规定（对系统交付的控制方法和人员行为准则进行书面规定） 43、系统备案证明44、与安全服务商的合作协议（判定选择的安全服务商是否符合国家要求，且是否进行安全责任的约束）系统运维管理层面45、机房安全管理制度（对有关机房物理访问，物品带进、带出机房和机房环境安全等方面作出规定）46、办公环境管理规定（规范办公环境人员行为，包括工作人员调离办公室应立即交还该办公室钥匙、不在办公区接待来访人员、工作人员离开座位应确保终端计算机退出登录状态和桌面上没有包含敏感信息的纸档文件等）47、信息系统相关资产清单（包括资产责任部门、重要程度和所处位置等内容）48、信息系统资产安全管理制度（规定信息系统资产管理的责任人员或责任部门，并规范资产管理和使用的行为）49、信息分类与标识规范（规定信息分类与标识的原则和方法，并对信息的使用、存储和传输等进行规范化管理。

访客证管理制度一、目的为了加强公司的安全管理，维护公司的正常工作秩序，保障公司人员和财产的安全，特制定本访客证管理制度。

二、适用范围本制度适用于所有进入公司的访客，包括但不限于客户、供应商、合作伙伴、应聘人员等。

三、职责分工1、前台接待人员负责访客的登记工作，核实访客的身份信息和来访目的。

为符合要求的访客发放访客证，并告知访客证的使用规定。

回收访客证，并记录访客的离开时间。

2、安保人员负责监督访客在公司内的活动，确保访客遵守公司的规章制度。

对未佩戴访客证或行为可疑的访客进行询问和检查。

3、各部门员工有责任提醒访客遵守公司的规定，如佩戴访客证、不得随意进入限制区域等。

发现访客有违规行为时，应及时报告给相关部门。

四、访客证的种类和样式1、临时访客证适用于短期来访的访客，如当天来访且预计停留时间不超过 4 小时。

样式为纸质卡片，上面印有访客的姓名、来访单位、来访时间、有效期等信息。

2、长期访客证适用于需要频繁来访或停留时间较长的访客，如项目合作人员、实习人员等。

样式为塑料卡片，配有挂绳，上面的信息与临时访客证类似，但有效期较长。

五、访客证的申请和发放1、访客到达公司后，应先到前台进行登记。

前台接待人员会要求访客出示有效身份证件，并填写《访客登记表》，包括访客的姓名、身份证号码、来访单位、来访目的、联系电话、被访人员姓名等信息。

2、前台接待人员根据访客的来访目的和预计停留时间，确定发放临时访客证或长期访客证。

3、对于发放临时访客证的访客，前台接待人员会在访客证上填写相关信息，并加盖公司公章。

访客在进入公司时应将访客证佩戴在明显位置。

4、对于发放长期访客证的访客，前台接待人员会为访客拍摄照片，并将照片和相关信息录入系统，制作访客证。

访客在领取访客证时，应签字确认。

六、访客证的使用规定1、访客在公司内必须全程佩戴访客证，以便安保人员和公司员工识别。

2、访客证仅限本人使用，不得转借他人。

3、访客应遵守公司的各项规章制度，不得在公司内大声喧哗、吸烟、乱扔垃圾等。

机房值班人员进出管理制度一、总则为了保证机房正常运行和安全管理，确保设备设施的安全有效运行，我司特制定机房值班人员进出管理制度。

该制度适用于所有进入机房的值班人员，包括技术人员、保洁人员、设备维护人员等。

二、值班人员进出管理要求1. 值班人员包括技术人员、保洁人员等，所有人员进入机房前必须提前申请，并在值班管理员的指导下进行登记。

2. 每位值班人员进入机房前，必须佩戴工作证和安全帽等必要的防护用品，按规定进入指定的通道。

3. 未经许可，禁止任何非值班人员进入机房。

4. 值班人员进入机房后，需按照工作要求进行操作，不得私自接触或移动设备设施。

5. 在机房内严禁吸烟、进食等行为，保持机房内部通道的畅通，确保机房安全。

三、机房值班人员出入签到管理1. 值班人员出入机房时，需通过刷卡或指纹识别等方式进行签到登记，确保每位值班人员的出入都有记录。

2. 值班人员在离开机房时，需通过刷卡或指纹识别等方式进行签离登记，确认离开时间和离开原因。

3. 值班人员在进出机房时需保持工作证的清晰可见，便于安全管理人员进行查验。

4. 值班人员需要按规定时间进出机房，不得未经批准提前离开或晚归。

四、机房安全管理1. 值班人员需严格按照安全操作规程进行操作，并随时关注设备设施的运行情况，及时发现和解决设备故障。

2. 值班人员需遵守机房内部的安全规定，如不得私自连接外部设备、更改设备配置等操作。

3. 机房内外都需要保持整洁，做好各项防护设施的维护工作，确保机房的安全运行和值班人员的人身安全。

五、违规处罚1. 对不按规定佩戴工作证和安全帽、未经许可进入机房的人员，将给予口头警告，并做好记录。

2. 对重复违规的人员，将依照公司规定进行相应的处罚，包括扣减奖金、停职等处理措施。

3. 对于故意破坏设备设施、泄露公司机密等严重违规行为，将按公司制度给予严厉处罚，并保留追究刑事责任的权利。

六、责任追究1. 对于未能及时发现和处理设备故障，导致机房设备受损的值班人员，将追究相应的责任。

机房负责人员一、访谈概况二、访谈内容1）机房内是否禁止就餐、饮水和吸烟？是否明文规定：未经授权，不允许将设备、信息或软件带离？2）机房是按照国家机房建设标准几级建设的？分布在什么位置？3）生产机房是否划分多个安全区域，具体是如何划分的？4）机房采用何种门禁系统？门禁采用哪种方式（密码、门禁卡、指纹）？门禁系统是否有访问记录功能？5）机房是否设置专门的值班人员，值班实行5x8小时还是7x24小时，需进入机房的来访人员应经过申请和审批流程，并限制和监控其活动范围？6）一天巡检几次，巡检哪些内容？7）机房供电情况如何？机房内是否有电力保护措施？.是否有UPS和备份发电设备来保证重要信息设备的连续运转？3.是否有紧急开关，在紧急情况下迅速切断电源来防止短路、火灾等紧急情况？是否有紧急照明设施？对建筑和通信线路是否有防雷击措施？8）是否有柴油发电机，其容量及供电能力如何？是否定期做演练？9）对通信线缆是否有相应的保护措施以防止损坏和监听？电力线缆是否与通讯线缆隔离，以避免相互的干扰？10）信息设备是否按照制造商的说明进行了正确的维护？11）办公区域外使用的移动设备或通讯设备，如便携机，是否有安全控制措施或流程？12）设备被弃用或报废之前，是否删除了其上存储的敏感信息，并使之不能恢复？13）是否在无人值守的设备有合适的保护措施？14）机房的空调配置情况如何？15）机房是否安装有自动灭火设备？使用哪种灭火方式？是否会定期巡检？16）是否与外部供应商签订服务级别协议？并在服务级别协议中规定信息安全、服务水平要求？17）合同是谁在管理？18）设备维护人员进出机房维修是否有专人陪同？是否有维保记录？19）是否有专人负责机房内设备的保养和备品、配件、资料等的保管，是否有专门的记录和档案？20）机房是否安装有网络系统运行状态的实时监控系统？21）视频监控放在哪里的？22）机房设备出入是如何管控的？新设备到货后是否有专门的交接区接收？23）设备出机房的流程是如何的？24）针对第三方服务是否会定期做评审，并对第三方服务变更进行影响分析及处理？25）容量管理：资源的使用应加以监视、调整，并作出对于未来容量要求的预测，以确保拥有所需的系统性能。

人员进出管理制度为维护园区内员工人身、财产和生产秩序的安全，人员、车辆、物资出入安全，特制定本制度；门卫有责任和权利按本制度管理。

一：本园区员工1、员工上班、下班出入园区，应自觉出示门卡(非机动车铭牌)，未出示者门卫不得放行。

2、园区车辆进出时，驾驶员出示机动车出入证；如果公司车辆装运各种货品出厂时，应出示出门条，门卫方可放行。

二：外来人员(应聘人员、装出货、供应商、客户、离职人员等)1、所有外来人员(各公司领导、重要客人除外)，门卫首先必须问清来因，在《访客登记表》登记相关证件号码和信息。

2、应聘人员、供应商、客户来访时，门卫联系接待人，取得同意后可放行，并登记好进出园区时间.3、货车进出厂门时，门卫必须向驾驶员索要送货单、提货单等相关单据，货车才可进出园区，同时门卫登记车牌号码和进出厂时间。

4、客户验货，由各公司相关人员全程陪同。

5、重要客人随各公司领导随车带进的，由领导负责，不必登记。

上级政府机关检查工作，由领导或行政相关领导接待，并在门卫室做团体登记。

6、离职人员来公司询问工资事宜，应先取得相关工作人员同意后方可入厂，谈话可以在门卫室进行，门卫登记好进出厂时间。

7、各快递人员禁止出入公司，所有交易活动在门卫室外进行。

8、政府相关人员应由行政部相关人员提前做好接待工作。

以上规定望各公司员工自觉遵守，本制度自公布后开始实施。

____蒙特新能源科技有限公司____尤利特光电科技有限公司斯伦贝谢(中国)公司机房进出人员管理制度1、出入机房应注意锁好防盗门。

对于有客人进出机房，机房相关的工作人员应负责该客人的安全防范工作。

最后离开机房的人员必须自觉检查和关闭所有机房门窗、锁定防盗装置。

应主动拒绝陌生人进出机房。

2、工作人员离开工作区域前，应保证工作区域内保存的重要文件、资料、设备、数据处于安全保护状态。

3、工作人员、到访人员出入应登记。

4、外来人员进入必须有专门的工作人员陪同。

5、未经主管领导批准，禁止将机房相关的钥匙、保安____等物品和信息外借或透露给其它人员，同时有责任对保安信息保密。

如东县行政服务中心信息化管理制度为科学、有效地管理中心机房，保证网络系统安全、高效运行和使用，结合本中心网络结构及运行情况，特制定如下制度，请遵照执行。

一、机房日常管理1.管理目标是保证中心机房设备与信息的安全，保障机房具有良好的运行环境和工作环境。

2.机房日常管理指定专人负责。

3.机房钥匙要严格保管，不得随意转借，一旦丢失要及时报告并积极寻找，并采取有效措施予以补救。

4.无关人员未经批准不得进入机房，更不得动用机房设备、物品和资料，确因工作需要，相关人员需要进入机房操作必须经过中心领导批准方可在管理人员的指导或协同下进行。

5.机房应保持清洁、卫生，温度、湿度适可，机房内严禁吸烟，严禁携带无关物品尤其是易燃、易爆物品及其他危险品进入机房。

6.消防物品要放在指定位置，任何人不得随意挪动；机房工作人员要掌握防火技能，定期检查消防设施是否正常。

出现异常情况应立即采取切断电源、报警、使用灭火设备等正确方式予以处理。

7.硬件设备要注意维护和保养，做到设备物卡相符、设备使用状态记录完整。

8.建立机房登记制度，对本地局域网、广域网的运行情况建立档案。

未发生故障或故障隐患时，网管人员不可对中继、光纤、网线及各种设备进行任何调试，对所发生的故障、处理过程和结果等要做好详细记录。

9.网管人员应做好网络安全工作，严格保密服务器的各种帐号，监控网络上的数据流，从中检测出攻击的行为并给予响应和处理。

10.网管人员要对数据实施严格的安全与保密管理，防止系统数据的非法生成、变更、泄露、丢失及破坏。

网管人员应在数据库的系统认证、系统授权、系统完整性、补丁和修正程序方面实时修改。

二、设备管理1.网管人员对各种网络设备的使用需按操作程序或使用说明书进行。

2.网管人员经常对硬件设备进行检查、测试和修理，确保其运行完好。

3.所有贵重设备均由专人保管，专人使用，不得外借或由非专业人员单独操作。

4.中心机房的所有设备未经许可一律不得挪用和外借，特殊情况经批准后办理借用手续，借用期间如有损坏由借用单位或使用人员负责赔偿。

机房人员进出制度1、机房内部人员1.1 机房门禁系统指定专人负责，对门禁卡的发放、收回进行登记。

机房工作人员需办理机房门禁卡，且一人一卡，此卡未经允许不得擅借他人。

1.2机房工作人员进出机房使用门禁卡。

1.3进入机房前必须佩戴安全帽，严禁不经过允许私自拍照。

1.4进入机房必须换鞋，并注意保持机房卫生。

1.5人员进出机房必须随手关门，确保机房安全，不得虚掩或敞开。

1.6进入机房人员不得携带任何易燃、易爆、腐蚀性、强电磁、辐射性、流体物质等对设备正常运行构成威胁的物品。

1.7严禁在机房内抽烟、随地吐痰；对于意外或施工过程中产生的污渍，应及时清理干净，保持机房洁净环境。

1.8运维人员进出生产操作间及生产机房严格遵守相关制度，未经允许严禁对设备进行操作。

1.9备用的通道门只有在设备进出、火灾等特殊情况下才可启用，平时不得使用。

1.10进入的人员对于服务器、设备的操作必须至少俩个人，其中一人.进行操作，另外一人则必须负责操作人的操作规程和人身安全。

1.11值长是本值内安全生产的第一责任者，是本值的负责人，所以对于进入机房操作的人员要严格把关，对于一些技术不够熟练的运维人员要有相关专业的负责人陪同，禁止一个人进入机房操作。

1.12进入机房人员在机房内完成相关工作时，需保证机房正常的环境秩序，认真填写机房内工作内容后方可退出。

1.13在离开机房时，不得擅自带走机房内的设备器件，如工作需要，需要有相关负责人的批复，才可以带出。

2、非机房人员进入2.1非本单位机房工作人员进出机房，须按本公司制度进行审批，相关工作人员需做好登记备案工作。

2.2非机房工作人员未经许可禁止出入机房，外来人员参观机房，需先进行申请，经公司领导签字同意后，在机房工作人员陪同下，方可进入指定区域参观。

并进行机房出入登记方可入内。

2.3来访人员参观机房，机房工作人员必须全程陪同，参观人员未经允许不得拍照或摄像，严禁从事非业务范围内的其它任何操作。

人员进出管理制度第一章总则第一条为了规范和管理单位内部人员的进出，保障单位的正常运转和安全稳定，制定本制度。

第二条本制度适用于单位内部所有人员的进出管理。

第三条进出管理应遵守国家法律法规，保护个人信息和权益，保障单位安全。

第四条进出管理应建立有效规范和纪律，提高管理效率。

第五条进出管理应按照岗位职责，实行相应管理程序。

第六条本制度由单位负责人负责执行，管理部门负责具体操作。

第七条本制度经全体人员通过，并报领导关注。

第二章进出场地管理第一条本单位所有进出人员均需要通过指定的大门或通道进行，未经许可不得擅自进出。

第二条人员进出需携带有效证件，并在门卫处登记。

外来人员需填写来访登记表。

第三条进出通道应保持畅通，不得放置障碍物。

第四条重要场所如机房、实验室等需要限制进出人员的权限。

第五条对重要场所进出人员的身份核实，需进行身份验证。

第六条未经许可，严禁未经许可进出人员和车辆进入单位。

第三章人员进出管理第一条单位内部人员的进出应按照规定时间、规定地点进行。

第二条单位内部人员因特殊情况需要进出时，需提前申请并经主管领导批准。

第三条未经许可不得擅自带外来人员进入单位。

第四条需要外出的人员应提前向主管汇报，并签署相关出差申请表。

第五条外出人员应保持电话畅通，并在外出期间向单位报告行踪。

第四章车辆进出管理第一条单位内部车辆需按照指定路线进出，并在门卫处登记。

第二条外来车辆需携带有效证件并填写来访登记表。

第三条车辆进出需遵守交通规则，并服从门卫指挥。

第四条不得擅自变更指定车辆进出通道。

第五章异常情况处理第一条发生人员进出异常事件时，应及时通知相关部门并展开调查。

第二条对违反进出管理制度的人员，应按照部门规定给予相应处理并纪录。

第三条对突发事件的处理，应及时通报领导并展开紧急预案。

第四条对外来人员进出单位发生纠纷时，应及时调解并向有关部门报告情况。

第六章监督与检查第一条人力资源部门应定期对人员进出管理进行检查，并建立检查记录。