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办公室廉政风险防控一、背景介绍办公室廉政风险防控是指为了维护组织的廉洁形象、预防腐败行为和其他违纪违法行为，在办公室内建立一套完善的风险防控机制。
这样的机制可以帮助组织识别、评估和应对潜在的廉政风险，确保工作环境的公正、透明和规范。
二、风险评估1.制定风险评估指标：根据组织的特点和业务流程，制定一套科学合理的风险评估指标，包括财务管理、采购管理、人事管理等方面。
2.收集相关数据：通过调查问卷、面谈等方式，收集办公室相关人员的意见和建议，并搜集历史案例和数据，形成全面的风险评估报告。
3.风险评估报告分析：对收集到的数据进行综合分析，识别出潜在的廉政风险点，评估其严重程度和可能性。
三、风险防控措施1.建立廉政风险防控制度：制定相关制度和规章，明确廉政风险防控的责任部门和责任人，明确各项风险防控措施的具体要求和执行流程。
2.加强内部控制：建立健全财务管理制度，包括预算控制、资金管理、审计监督等，确保资金使用的合规性和透明度。
3.加强人事管理：建立健全人事管理制度，包括招聘、考核、晋升等方面，确保人事决策的公正和透明。
4.加强采购管理：建立健全采购管理制度，包括招标、评审、合同管理等方面，确保采购过程的公平、公正和透明。
5.加强监督和检查：建立监督和检查机制，定期对各项风险防控措施的执行情况进行检查和评估，发现问题及时整改。
四、培训和宣传1.开展廉政教育培训：定期组织廉政教育培训，提高办公室人员的廉政意识和法律法规意识，增强他们对廉政风险的识别和防范能力。
2.加强宣传工作：通过内部刊物、会议、宣传栏等形式，宣传组织的廉政风险防控工作，强调廉政的重要性和组织的零容忍态度。
五、监督和反馈1.建立举报机制：建立廉政举报渠道，确保举报人的权益得到保护，对举报进行及时调查和处理。
2.建立监督机制：建立独立的监督机构或委员会，对办公室廉政风险防控工作进行监督和评估，及时发现问题并提出改进意见。
六、风险防控效果评估1.制定评估指标：制定科学合理的评估指标，包括风险防控措施的执行情况、廉政风险的发现和处理情况等。
(风险管理)廉洁风险点岗位防控措施廉洁风险点岗位防控措施审核：二0一二年九月目录涉及廉洁风险重点业务事项及管理流程一、印章使用管理二、报帐管理三、员工招聘及干部选拔录用管理四、物资出库管理五、废钢回收及报废物资出售管理六、备件、工具、设备、办公用品等物资采购、验收及付款管理廉洁风险点岗位防控措施一、办公室主任岗位廉洁风险防控措施二、劳资员岗位廉洁风险防控措施三、库工岗位廉洁风险防控措施四、业务中心岗位廉洁风险防控措施五、押运员岗位廉洁风险防控措施六、门卫岗位廉洁风险防控措施七、采购员岗位廉洁风险防控措施八、固定资产管理员岗位廉洁风险防控措施九、主管会计岗位廉洁风险防控措施十、出纳岗位廉洁风险防控措施涉及廉洁风险重点业务事项及管理流程一、印章使用管理廉洁风险点1．未按规定保管印章或携带印章外出，导致印章丢失、被盗，又未及时报告并采取有效补救措施，造成公司利益损失；2．未按规定使用印章，造成公司利益损失或谋取私利；管理流程涉及岗位办公室主任、销售部长、会计、出纳、财务部长、业务中心二、报帐管理廉洁风险点1．违反报帐管理规定，未经公司领导批准私自报销个人开支；2．对报帐审批不严格，造成假发票入帐或重复报帐；3．弄虚作假、模仿领导签字，私自报销个人开支；管理流程涉及岗位部门主管、会计、出纳三、员工招聘及干部选拔录用管理廉洁风险点1．违反规定，将不符合录用条件的人员列入录用名单；2．推荐不符合任用条件的人员担任干部或重要岗位；3．重要干部任免或重要岗位人事调整，未按规定召开领导班子会集体讨论决定；管理流程涉及岗位劳资员、部门负责人、公司领导、办公室四、物资出库管理廉洁风险点1．违反工作流程，发货核对不认真，导致货物超发错发，造成公司利益损失；2．违反公司规定，为客户货物出库提供便利，扰乱公司正常生产次序；3．违反公司规定，私自将产品标签置换、销毁、造假，故意错配出货单据，造成换发、超发，导致公司利益损失；4．不按规定收取或上缴客户仓储费用，谋取私利造成公司利益损失；5．门卫未按规定检查或违反规定私自批准外来车辆携带物资出厂，造成公司利益损失；管理流程业务中心配货员、收款员、库工、门卫五、废钢回收及报废物资出售管理廉洁风险点1．未对废钢的回收进行全程监控，造成废钢出厂后被盗取或减报重量，导致公司利益损失；2．押运员违反规定，私自漏报、减报物资重量或数量，谋取私利；3．未经公司领导批准，私自出售公司报废物资，谋取私利；管理流程押运员、门卫、财务六、备件、工具、设备、办公用品等物资采购、验收及付款管理廉洁风险点1．虚报采购计划，多买或购买不必要的物资，谋取私利造成公司利益损失；2．推荐、选择有倾向性或不合格的供应商，购买高价或不合格的物资，谋取私利造成公司利益损失；3．采购物资时不进行比价，或不按规定进行招标，导致购买高价物资，造成公司利益损失；4．故意以紧急采购或原厂家采购等理由直接采购应招标或比价的物资，谋取私利造成公司利益损失；5．向与有利益关系的供应商泄露其他供应商报价内容，明示或暗示压底或抬高价格，谋取私利造成公司利益损失；6．与供应商签定背离招标文件要求或比价时承诺的实质性内容的合同，谋取私利造成公司利益损失；7．验收时故意允许数量、质量不符合合同规定的物资入库，谋取私利造成公司利益损失；8．蓄意对不满足质量要求或未到质保期的物资支付质保金，造成公司利益损失；9．违反规定向虚假的供应商支付预付款，造成资金损失；管理流程涉及岗位各部门负责人、采购员、仓库保管员、设备主管廉洁风险点岗位防控措施一、办公室主任岗位廉洁风险防控措施岗位职责负责党支部、共青团、工会的各项工作；负责综合材料的起草、各类文件的收发传达、文书档案、保密工作；负责公章的保管使用管理工作；负责卫生安全督促检查、考核、年终评优评先工作；负责宣传工作；负责来人接待、对外联络及会议的组织工作；负责车辆的安全管理、协调调配工作。
廉洁从业风险点及防控预防措施从我的岗位的具体业务分析，主要认为有以下几方面的风险点，具体采取措施如下如下。
1、潜在风险：（1）政治理论学习不够，工作思想保守，难以开拓工作新局面的风险。
（2）缺少全盘考虑，统筹安排不周。
（3）井上下安全生产动态掌握不透彻，调度安排不合理，协调指挥不及时。
（4）对不适用的制度，未能及时修改完善，造成工作中出现偏差的风险。
（5）对制度实施情况监督检查不够，导致制度不能得到有效落实，不能充分发挥出应有的作用的风险。
（6）现场人员反映的安全问题不重视，事故发生不敏感。
（7）调度资料管理不严格，特别是对内资料出现外传、丢失、损坏，可能造成无法弥补的损失。
（8）上级有关安全生产的命令、决定、通知、通报，领导指示传达不及时，不落实。
2、防范措施：（1）加强政治、业务学习，增强责任心、意志力、综合素质，树立正确的人生观，价值观、社会主义荣辱观，不断提高自身综合素质。
（2）经常深入生产第一线，掌握安全生产动态，统筹考虑、全盘协调，提前准备。
（3）对现场人员反映的安全问题，要严肃对待，认真组织处理，自己不能解决的要及时向值班领导请示汇报，做出处理决定，重视安检人员的意见，支持他们的工作，当安全与生产发生矛盾时，必须服从安全。
（4）对生产中发生的灾害事故，要迅速掌握情况，及时向有关领导及上级调度室汇报，并通知有关部门，调动物资、设备、人力和车辆，迅速组织抢救工作。
（5）定期检查、补充、完善各项规章制度，使各项制度符合工作需要，逐步实现各项工作有制度依据，形成按制度办事的行为规范。
（6）加强对调度人员的责任心教育，使工作人员有高度的责任感、使命感和崇高的集体荣誉感，做好保密工作；日常调度资料采用专人、专机、专号、专制，特别是对内资料出现外传、丢失、损坏，可能造成无法弥补的损失。
（7）加强对规章制度执行情况的检查、监督，将执行制度的情况纳入到考核之中。
对不能严格按规章制度办事的责任人及责任领导进行告诫，追究责任人的相关责任。
综合办公室廉政风险点排查及防范措施综合办公室作为一个组织的核心管理部门，承担着重要的决策、规划和执行职责。
然而，由于其权力、资源和信息集中性，可能存在一些廉政风险点。
为了加强廉政建设，保持组织的廉洁形象，我们需要进行综合办公室廉政风险点排查，并采取相应的防范措施。
首先，综合办公室的权力滥用是一个存在风险的重点。
可能存在一些职权不明确、决策不规范、审批流程不健全等问题，导致权力被滥用或被个人利益所左右。
为了防范这些风险，我们可以建立完善的规章制度，明确职责权限，规范决策程序，并加强监督检查，确保权力的合法行使。
另一个风险点是财务管理方面的廉政风险。
综合办公室可能接触大量的财务账务和资金，存在财务记录不清晰、操纵账目、贪污挪用等行为的风险。
为了防范这些风险，我们可以建立健全的财务管理制度，包括明确资金使用和报销的规定、严格审计制度、实行双人签字制度等，增强财务管理的透明度和科学性。
信息管理也是综合办公室廉政风险的重要方面。
综合办公室通常掌握着大量的敏感信息，可能存在泄露、篡改、滥用等问题。
为了防范这些风险，我们可以加强信息管理的安全性，采取严格的权限管理和审查制度，加强对信息系统的保护，定期更新和检查防火墙、密码和安全策略，以保护机密信息的安全。
此外，综合办公室还可能面临人事管理方面的廉政风险。
可能存在人事调动的贿赂、权力输送、推诿扯皮等问题。
为了防范这些风险，我们可以建立公正、透明的人事管理制度，明确选拔任用的标准和程序，加强人事流程的监督和审查，防止任人唯亲、推销私人关系，确保干部的选拔任用符合组织的需要和廉政要求。
最后，综合办公室的廉政风险还可能源于日常工作中的小贪小腐。
这些行为可能包括收受礼品、利用职权谋取私利、拉关系等，虽然看似微不足道，但积少成多，会影响整个组织的形象和廉洁风气。
为了防范这些风险，我们需要加强廉政教育和意识提醒，建立严明的纪律规矩，加强监督和检查，营造清正廉洁的工作氛围。
廉政建设风险点排查及预防措施一、思想道德风险1.主要表现:放松世界观改造，理想信念动摇，政治素质低;背离社会主义荣辱观;不思进取、得过且过，作风漂浮、脱离实际，因循守旧、形式主义，以权谋私、独断专行等。
2.防控措施:(1)建立廉政谈话机制。
按照风险岗位的三个等级进行:三级风险岗位的工作人员谈话，局机关由科室负责人进行，学校由校务成员负责;二级风险岗位的工作人员，机关由局分管领导谈话，学校(单位)由主要负责人负责，纪检人员可参加;一级风险岗位的工作人员由局主要负责人谈，分管领导和纪检负责人可参加。
下属单位人员较多的，可以集体谈话形式进行。
廉政谈话每年至少进行两次，对存在苗头性、倾向性问题的，要及时进行谈话。
谈话情况要进行书面登记以备查。
(2)建立警示教育机制。
可采取单位领导作廉政报告、到廉政教育基地参观、参加相关职务犯罪案件庭审旁听、前往法纪教育基地(监狱)接受警示教育、邀请有关领导和专家上廉政课等形式，对干部职工进行经常性的廉政教育，使干部教师思想上时刻绷紧反腐倡廉这跟弦，形式可以多样，重在实效。
(3)加强人文关怀。
充分发挥党组织、工会、共青团、妇联(女职委)的作用，从政治、思想、工作、生活上关心、爱护、帮助干部教师，开展有益身心健康的文体活动，倡导积极向上的生活情趣，营造良好的廉政文化氛围。
(4)加强日常工作生活的监督，通过民-主生活会、述职述廉、民-主评议等方式，提高党员干部教师的依法行政水平、工作效率和服务质量。
二、制度机制风险1.主要表现:未能根据改革发展和党风廉政建设形势需要，及时完善和执行各项制度，造成部分制度可操作性不强，贯彻落实不到位;部分机制缺乏相互支撑、相互制约，约束力和监督力的作用不明显，不能形成有效的常规化工作措施。
2.防控措施:(1)定期梳理完善各项制度，增强可操作性，实现各项工作有制度依据，形成按制度办事的行为规范。
(2) 监督各项工作的决策和执行程序，建立综合监督机制。
个人廉政风险防范措施【6篇】“廉政”即廉洁政治,是一种与贪污腐败直接对立的政治现象。
出自《晏子春秋·问下四》:“景公问晏子:‘廉政而长久,其行何也?以下是为大家整理的个人廉政风险防范措施,欢迎品鉴!第一篇: 个人廉政风险防范措施一、廉政风险点1、检查时讲情面，发现问题不要求整改。
2、检查时接受被检单位吃请。
3、对检查对象索要财物。
4、公车私用。
二、防控措施1、通过日常加强职业道德教育，树立指导服务思想。
领导带头示范，动员全员在检查工作中按照规范和标准，对发现的问题一律下发限期整改通知，避免讲情面，做好人，发现问题不要求整改的现象发生。
2、重温八项规定。
坚决杜绝利用工作之便接受服务对象吃请，发现接受服务对象吃请行为，服从组织处理决定。
3、认真学习党员干部准则条例，加强法制教育，严明纪律。
对索要检查对象财物的行为，一经发现，无论是谁，毫不姑息，完全接受组织处理。
4、严格执行公车使用登记制度。
设专人管理车辆，驾驶员根据安排的出车任务如实填写(出车事由、地点、里程等)，并经用车人签字确认，管理人员妥善保管，不得遗失。
第二篇: 个人廉政风险防范措施岗位职责：1、中心每月会计凭证的复核（二级复核）及季度及年度会计报表的编报；2、财政部门预算的编制、年终财政决算报表的编制；3、每月25日之前完成上月银行存款账户的核对，编制银行存款调节表；4、固定资产的账面价值核算和资产动态管理系统的录入；5、《收费许可证》年检工作；6、担保公司支付业务的复核，会计凭证的复核及会计档案的装订工作；7、中心工会业务支付的复核，会计凭证的复核及会计档案的装订工作8、领导交办的其他工作。
自查风险点1、是否充分掌握会计知识，可能影响会计工作的判断；2、是否遵守财务制度，严格按规定办事；3、是否隐瞒罚没收入，不偷税、漏税；4、可能发生利用职务之便编制人情预算、拨人情款等风险；5、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见,存在监督不到位的风险；6、会计资料是否真实、可靠，报表是否真实反映单位收支情况；7、是否有保密意识，不对外透露单位财务信息；8、国有资产管理不到位,易出现物资的流失和浪费。
廉洁防控风险和措施篇一：廉洁防控风险和措施廉洁风险点及防范措施随着社会的发展，廉洁风险点也越来越多，这给我们的工作和生活带来了很大的挑战。
为了避免廉洁风险，我们需要了解廉洁风险点及防范措施。
一、廉洁风险点1.权力寻租：权力寻租是指公职人员利用职权谋取私利的行为。
这种行为往往会导致公共资源的浪费和滥用。
2.贪污受贿：贪污受贿是指公职人员利用职权或职务上的便利，收受他人财物或索取财物的行为。
这种行为会导致公共资源的流失和社会的不公平。
3.违规操作：违规操作是指公职人员在工作中违反规定，超越职权或者不按照规定程序操作的行为。
这种行为会导致工作效率低下，甚至会影响公共安全。
二、防范措施1.加强制度建设：建立健全的制度是防范廉洁风险的基础。
要加强制度建设，完善制度，规范行为，严格执行制度。
2.加强教育培训：加强廉洁教育和培训，提高公职人员的廉洁意识和法律意识，增强公职人员的自我约束和自我监督能力。
3.加强监督管理：加强对公职人员的监督管理，建立健全的监督机制，加强对公职人员的监督和管理，及时发现和处理廉洁风险。
4.加强宣传引导：加强宣传引导，营造廉洁风气，增强公众对廉洁的认识和支持，形成全社会共同抵制廉洁风险的氛围。
廉洁风险是我们工作和生活中必须面对的问题，我们要加强制度建设，加强教育培训，加强监督管理，加强宣传引导，共同抵制廉洁风险，为建设廉洁、公正、透明的社会作出贡献。
篇二：廉洁防控风险和措施廉洁风险排查及防控措施思想道德廉洁风险排查1．主要表现：放松世界观改造，理想信念动摇，政治素质低；背离社会主义荣辱观；不思进取、得过且过，作风漂浮、脱离实际，因循守旧、形式主义，以权谋私、独断专行等。
防控措施：（1）建立廉政谈话机制。
按照风险岗位的三个等级进行：三级风险岗位的工作人员谈话，局机关由科室负责人进行，学校由校务成员负责；二级风险岗位的工作人员，机关由局分管领导谈话，学校（单位）由主要负责人负责，纪检人员可参加；一级风险岗位的工作人员由局主要负责人谈，分管领导和纪检负责人可参加。
个人岗位职责廉洁风险点和防范措施集合3篇个人岗位职责廉洁风险点和防范措施篇1 投资项目科主要负责政府投资项目审批、企业投资项目核准和备案、施工许可、环境影响评价等审批事项，接触的各级政府职能部门和社会企业较多，各类项目的社会关注度较高。
结合工作情况，我认为个人廉政风险点如下：1、因为放松对自己的要求，容易出现理想信念不坚定，导致思想退步，信念滑坡的风险。
2、在审批工作中容易存在不遵守党纪党风和工作纪律，接受申请人吃请、财务，索取、收受贿赂，造成违法违纪的现象。
3、在审批过程中存在托人情找关系的情况，容易出现对审批事项在不规范、不符合条件的情况下私自准予办理，造成违规的现象。
针对上述风险点，决定采取如下防控措施：1、加强党的理论知识学习，提高自身素质，加强廉政教育，开展警示教育活动，增强自律意识，做到廉洁自律，杜绝吃、拿、卡、要。
2、加强业务学习，提升业务水平，提高沟通交流能力，增强服务企业意识。
认真履行岗位职责，增强工作责任心。
3、严格、认真执行各项规章制度，做好审批工作，努力提高行政效能和政务服务水平。
思想道德是每个人发自内心的约束，它不需要人监督，成本非常低，而且道德是每时每刻都在起作用，效率非常高。
因此，道德对人的约束比制度约束更为重要，它是审计风险形成的一个重要变量因素。
如果想要降低审计风险，首先应从降低道德风险着手。
否则，无论设计多么完美、多么精确的审计准则、方案、程序都会由于道德风险的作祟而无法产生应有的作用。
1、加强自身思想道德建设；2、加强自身法律、法规学习；3、加强业务知识学习；4、自觉尊守机关规定权力行使风险1、权力的含义和特征，即权力具有两重性、腐蚀性、扩张性、不平等性、可交换性。
2、权力与风险的关系，即权力越大责任越大、风险也越大；岗位越重要越容易被腐蚀。
3、权力的实质，即权力意味着责任、意味着信任、意味着奉献、意味着约束、意味着考验。
4、理清岗位职责范围内的权力。
即根据岗位职责，对权力进行认真梳理，明确三个方面的内容：（1）本岗位有几项实实在在的权力。
第一篇：廉政风险防范管理工作职责及制度XX镇廉政风险防范管理工作领导小组职责和工作制度一、领导小组职责廉政风险防范管理工作领导小组在镇党委的领导下，统筹协调全镇廉政风险防范管理工作。
主要职责是：（一）领导、协调、监督、检查、考核全镇的廉政风险防范管理工作；（二）对全镇的廉政风险防范管理工作做出总体部署和阶段安排，对工作开展情况进行监督、检查和考核；（三）制定廉政风险防范管理实施细则，督促各项措施的落实；（四）总结经验，表彰先进，查找问题，督促各部门进行修正完善。
二、领导小组办公室职责镇廉政风险防范管理工作领导小组办公室是综合办事机构，具体承办廉政风险防范管理的日常工作。
基本职责是：（一）具体联系各部门，督促其健全管理制度，建立防范机制，及时向镇领导和领导小组反映情况，报告工作，提出建议；（二）检查、指导各部门廉政风险防范管理工作，确保各项制度和措施得到有效落实；（三）负责对各部门廉政风险防范管理工作情况进行考核；（四）定期组织召开镇廉政风险防范管理工作领导小组会；（五）办理镇廉政风险防范管理工作领导小组交办的有关事宜。
三、工作制度（一）领导小组会议原则上每月召开一次，特殊情况下可根据工作需要随时召开，会议由组长主持。
（二）会议内容：1、听取领导小组办公室工作汇报；2、传达学习上级有关预防腐败工作的方针政策和法律法规，以及上级指示精神。
3、研究与廉政风险防范管理工作有关的其他重大事宜。
（三）领导小组成员对会议内容应认真研究，尽职尽责到头贯彻执行领导小组会议做出的各项决定。
（四）在各部门定期自查的基础上，领导小组原则上每年组织一次重点抽查，听取被查单位开展廉政风险防范管理工作汇报。
（五）领导小组成员可根据工作需要，承担廉政风险防范管理的部分工作任务。
第二篇：廉政风险防范管理工作制度廉政风险防范管理工作制度为进一步加强党风廉政建设和反腐败工作，降低全体干部在执行公务和日常生活中可能发生的腐败风险，着力营造风清气正的社会环境，特制定此项工作制度细则：一、前期预防阶段（一）思想道德风险防范预防措施思想道德风险要以廉政教育、谈心活动、人文关怀为主要措施。
廉洁岗位职责风险点及防控措施廉洁从业风险防控点及措施廉洁从业风险防控点根据廉洁从业工作的要求，对照具体工作职责，在廉洁从业中主要存在如下风险防控点：1、在对工程项目进行指导、服务时，特殊是涉及到对施工分包单位的合同结算价格确定时，防止个人接受施工分包单位的好处，从中牟取私利，导致公司损失。
2、在进行公司信息化建设过程中的硬件设备采购时，防止个人接受贿赂，从中牟取私利。
3、在进行公司信息化建设过程中的系统和应用软件及咨询服务采购时，防止个人接受贿赂，从中牟取私利。
4、在进行公司现有信息系统的软硬件升级维护时，防止滥用职权，欺上瞒下，从中捞取好处。
5、在组织分公司年度会议时，防止收受会议承办相关企业的好处。
廉洁从业风险防控措施针对廉洁从业中存在的风险防控点，主要采取如下风险防控措施：1、对于施工工程结算等重大事项，严格按照公司相关规定进行报告，由预算管理委员会对结算过程和结果实施审核和监督。
2、软硬件系统的采购过程必须做到公开透明，要求至少 2 个以上的专业人员以及部门领导参加合同谈判，并留下相关记录。
3、新上的信息系统建设项目在选择合作开辟单位时，应至少选择三家符合条件的单位，并按公司的招标程序成立招标小组，由招标小组通过评标确定最后的合作单位，并对合同谈判的结果进行审核和监督。
4、招标及合同谈判过程中拒绝外部单位任何形式的贿赂行为，如：请客送礼等。
第 2 岗位廉政风险点及防控措施岗位廉政风险点及防控措施月日九年制学校岗位廉政风险点及防控措施校长风险级别:A 级廉政风险点:1、不依法履行职务~学校人财物管理中的重大问题不集体研究~搞个人说了算,2、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益,3、在人事管理、财务管理、工程项目、公务接待方面管理不严~不严格执行规章制度~导致浮现违法违纪现象。
防控措施:1、坚持依法治校,2、坚持“三重一大”事项集体研究决定,3、严格执行规章制度~落实责任制,4、充分发扬民主~自觉接受全校师生监督,5、按照《廉政准则》~带头遵守廉洁自律各项规章制度。
XX集团XX机械有限责任公司廉洁风险防范管理资料（综合办）目录1.0 部门工作职责2.0 岗位工作标准2.1 综合办主任岗位工作标准2.2 秘书岗位工作标准2.3 文员岗位工作标准2.4 党群干事岗位工作标准2.5 驾驶员岗位工作标准2.6 门岗岗位工作标准3.0 工作岗位警示语4.0 部门廉洁风险防控一览表5.0 个人廉洁风险防控一览表6.0 部门工作流程6.1 人员招聘工作流程6.2 案件初核工作流程1.0 部门工作职责1.1人力资源管理1.1.1负责编制公司员工的需求计划，上报人力资源报表；1.1.2负责员工招聘、录用、辞退和调配工作，组织签订劳动合同，依法管理员工；1.1.3负责编制培训大纲组织员工培训工作，检查培训效果；1.1.4负责建立员工工作业绩档案，组织对员工的考核；1.1.5负责员工薪资报批与审核、员工福利及劳保用品等管理；1.1.6负责公司组织人事工作及员工人事档案管理；1.1.7负责公司员工考勤管理、劳动纪律管理、员工奖惩、差假等管理工作；1.1.8负责员工社会保险、住房公积金管理；1.1.9负责处理劳务纠纷，参与处理员工工伤的调查处理；1.2行政事务1.2.1负责公司行政管理和日常事务，当好领导参谋，协助领导搞好各部门之间的综合协调，加强对各项工作的督促和检查；1.2.2负责公司的公文、资料、信息和宣传报道工作，沟通内外联系，保证上情下达河下情上报；1.2.3负责公司来往文电的处理和文书档案的管理工作；负责对会议、文件决定的事项进行催办、查办和落实；1.2.4负责公司本部的行政管理及日常接待、会务服务等行政事务；1.2.5负责公司各种证照管理，识别证照有效期；1.2.6负责公司产品宣传资料的编制工作及对外宣传事务；1.2.7负责编制办公用品需求计划及办公用品管理；1.2.8负责公司小车调度、厂区内财物安全管理、厂区绿化及公共区域环境卫生等后勤服务工作；1.2.10负责公司信息系统的建立及维护工作；1.2.11负责公司“五费”控制管理工作；1.3纪检、党务工作1.3.1负责公司纪委纪检和廉政建设工作；1.3.2负责组织对党员领导干部违法违纪人员的查处工作；1.3.3负责党总支及工会群团组织建设及日常工作；1.3.4负责企业文化建设工作。
2.0岗位工作标准2.1综合办主任岗位工作标准2.1.1工作内容与要求2.1.1.1负责各项法律法规以及规章制度在部门内得到有效的贯彻实施；2.1.1.2负责公司各职能部门的关系协调和涉外事务处理工作；2.1.1.3负责公司员工招聘、绩效考评、员工培训、人事档案等人力资源管理工作；2.1.1.4负责公司来往文电、印章、证照、合同、工资、档案、接待等管理工作；2.1.1.5负责行政事务督查督办；负责定期组织收集、分析、总结公司生产经营等方面的情况，及时向总经理请示汇报；2.1.1.6负责行政开支预算的编制与行政开支成本的控制工作；2.1.1.7负责公司车辆管理；负责公司“五费”管理；2.1.1.8参与公司组织系统及机构设置、编制人数的规划、研讨和修订工作，参与公司重大事项决策，参与公司发展规划工作；2.1.1.9参与新项目开发、论证、市场调研；2.1.1.10负责公司纪委纪检及廉政建设工作；1.1.1.11完成领导安排的临时工作；2.1.2岗位责任与权限2.1.2.1对部门工作指标完成情况负全责，具有部门内部员工的奖惩权及开展部门内部工作的自主权；2.2.2.2对公司“五费”控制负责，有权拒绝不合理的费用开支。
2.1.3检查与考核2.1.3.1综合办主任岗位工作受公司经理、党总支书记的领导、检查和考核，岗位工作完成情况同时受相关职能部门检查和考核；2.1.3.2按要求完成或未按要求完成职责任务，分别按相关考核办法给予奖励或处罚。
2.2秘书工作标准2.2.1工作内容与要求2.2.1.1负责起草决议、文件、报告、请示、通报、通知、工作安排与总结等文字资料；2.2.1.2负责公司宣传资料的编制工作；2.2.1.3负责公司社会治安综合治理及门卫、守护管理工作；2.2.1.4负责公司劳动纪律监管工作；2.2.1.5协助作好公司会务、接待等服务工作；2.2.1.6负责公司厂区环境卫生管理工作；2.2.1.7完成领导安排的临时工作；2.2.2岗位责任与权限2.2.2.1对公司宣传资料的准确性负责；2.2.2.2对厂区物资安全负责；2.2.2.3对文件、决议等文字资料的准确性负责；2.2.3检查与考核2.2.3.1秘书岗位工作受综合办主任的领导、检查和考核；2.2.3.2按要求完成或未按要求完成职责任务，分别按相关考核办法给予奖励或处罚。
2.3文员岗位工作标准2.3.1岗位工作内容与要求2.3.1.1负责公司来往文电、资料的收发、接听、处理、传递和借阅等管理；2.3.1.2负责会务服务、后勤服务、来人来访接待登记等日常工作；2.3.1.3负责办公用品、电话等管理工作；2.3.1.4负责文件、资料等打字复印下发工作；2.3.1.5负责公司档案管理工作；2.3.1.6负责部门内勤工作；2.3.1.7完成领导交办的其他工作任务。
2.3.2岗位责任及权限2.3.2.1对来往文电处理的及时性负责；2.3.2.2对接待工作的有效性负责；2.3.2.3对公司档案的完整性、安全性负责’2.3.3岗位检查与考核2.3.3.1文员岗位工作受综合办主任的领导、检查和考核；2.3.3.2按要求完成或未按要求完成职责任务，分别按相关考核办法给予奖励或处罚。
2.4党群干事岗位工作标准2.4.1岗位工作内容与要求2.4.1.1负责党务、工会、妇女、计划生育、宣传、文体、企业文化建设等日常工作；2.4.1.2负责公司党风廉政建设日常事务工作；2.4.1.3负责公司班组等基层队伍建设日常事务工作；2.4.1.4负责干部管理日常事务工作；2.4.1.5参与对纪监信访初核、案件检查审理及方案的拟定工作；2.4.1.6完成领导安排的临时工作；2.4.2岗位责任及权限对党务、工会、安全文化建设日常工作的真实性、准确性、及时性负责。
2.4.3检查与考核2.4.3.1党群干事岗位工作受综合办主任的领导、检查和考核；2.4.3.2按要求完成或未按要求完成职责任务，分别按相关考核办法给予奖励或处罚。
2.5驾驶员岗位工作标准2.5.1工作内容及要求2.5.1.1服从指挥调度，负责保证公司领导平时工作用车和公司工作需要用车；2.5.1.2负责车辆日常清洁、保养和维护工作，保持车容整洁干净、车况良好；2.5.1.3严格遵守交通法规，不断提高驾驶技能，全面负责行车安全；2.5.1.4负责检查本车各种证件的有效性，保证出车时证件齐全、有效；2.5.1.5出车中作好领导后勤服务工作；2.5.1.6完成领导安排的临时工作；2.5.2岗位责任及权限2.5.2.1对车辆驾驶安全负全责；2.5.2.2对车辆费用消耗负全责。
2.5.3检查与考核2.5.3.1驾驶员工作受综合办主任的领导、检查和考核；2.5.3.2按要求完成或未按要求完成职责任务，分别按相关考核办法给予奖励或处罚。
2.6门卫岗位工作标准2.6.1工作内容及要求公司门卫及厂区守护工作，按照公司规定检查进出厂物资及人员。
2.6.2工作责任及权限对厂区内物资的安全负责，进出物资手续不全的有不予放行的权利。
2.6.3检查与考核2.6.3.1门卫工作受综合办主任的领导、检查和考核；2.6.3.2按要求完成或未按要求完成职责任务，分别按相关考核办法给予奖励或处罚。
3.0工作岗位警示语部门负责人拒腐身正，倡廉心清一身正气，两袖清风秘书业精人称道，心正品自高公正行事，清廉为人文员遵章守纪福惠至，违法乱纪祸殃来莫以小利障目，须知法不容情党群绳从细处断，祸从贪念生名利淡如水，事业重如山驾驶不贪不占，身正心安；遵章守纪，安全第一。
门卫自警自律，一丝不苟爱岗敬业，奉廉守洁4.0部门廉洁风险防控一览表单位部门名称：综合办公室负责人：综合办主任序号部门主要职责风险类型风险等级风险点防范措施考核机制1人力资源管理岗位职责二可能存在因人情或利益诱惑在人员招聘、薪资管理、员工考评工作中违反规定、不认真履行职责、谋取私利的现象；1.加强思想教育和廉洁教育，增加责任意识，严格落实失职责任追究制度；2.严格执行公司人力资源等相关管理制度，并根据实际情况及时修订；3.分管领导参与，加强监督检查；《员工奖惩条例》、《管理人员月度工资结算办法》、《“五费”管理办法》等相关规定考核2行政事务管理岗位职责二可能存在因人情或利益影响在行政事务督办、工作检查中不认真履行职责的现象；3 五费管理岗位职责一可能存在因人情或利益影响在车辆管理、办公费、招待费支出中不认真履行职责或谋取私利的现象；序号部门主要职责风险类型风险等级风险点防范措施考核机制3 纪委纪检岗位职责二可能存在因人情或利益诱惑，在违纪案件查处中滥用职权，使违纪问题不能得到及时恰当处理的现象。
1.加强思想及职业道德教育，增强职责意识和思想觉悟，严格落实岗位职责和责任追究制度；2.严格执行集团公司组织人事、纪检案件检查和审理、党风廉政建设相关管理规定，并根据实际情况及时修订；3.分管领导参与检查或审理；按《党章》、《党纪处分条例》及《员工奖惩办法》等规定考核。
4干部人事管理岗位职责二可能存在因人情或利益诱惑，在干部人事管理工作中不认真履行职责、谋取私利的现象。
6 党群工团思想道德二可能因思想或利益诱惑，在党风廉政建设中对问题不认真监督检查处理，或对其问题帮助掩盖、袒护、使其不能得到及时教育和处理。
所在部门：综合办公室岗位名称：综合办主任序号主要职责风险点风险类型风险等级防范措施1负责人力资源管理可能存在因人情或利益诱惑在人员招聘、薪资管理、员工考评工作中违反规定、不认真履行职责、谋取私利的现象；岗位职责二1.加强思想教育和廉洁教育，增加责任意识，严格落实失职责任追究制度；2.严格执行公司人力资源、纪检、组织人事等相关管理制度，并根据实际情况及时修订；3.分管领导参与，加强监督检查；2负责纪委纪检工作可能存在因人情或利益诱惑，在违纪案件查处中滥用职权，使违纪问题不能得到及时恰当处理的现象。
岗位职责二3组织行政事务管理可能存在因人情或利益影响在行政事务督办、工作检查中不认真履行职责，在“五费”管理中谋取私利的现象；岗位职责二4组织干部人事管理可能存在因人情或利益诱惑，在干部人事管理工作中不认真履行职责、谋取私利的现象。
思想道德二单位审核意见负责人签字：所在部门：综合办公室岗位名称：秘书序号主要职责风险点风险类型风险等级防范措施1组织门卫守护管理可能存在因人情或利益诱惑在门卫守护管理工作中不认真履行职责、使违规行为不能及时恰当处理的现象；岗位职责二1.加强思想教育和廉洁教育，增加责任意识，严格落实失职责任追究制度；2.严格执行公司相关管理制度，并根据实际情况及时修订；3.部门领导参与，加强监督检查；2负责文书起草工作可能存在因人情或利益诱惑，在文书起草工作中违反规定泄露信息的违规现象。
