工装模具异常评审单

工装、模具检测验收规范1.目的：确保本公司工装含检具、模具制造后符合设计要求及生产产品符合图纸要求.2.适用范围：适用于本公司生产所需工装、模具的检测、验收.3．工作流程：自制工装、模具检测：无论新制、复制工装、模具,设计人员在图纸审批完毕后,下发图纸至制造单位注明需检测的零件图纸或组装图纸同时下发一份图纸必须检测的零件图和组装图至质量部；质量部根据图纸制定检验方法,在工装、模具制造完成前完成；制造单位在工装、模具零件或组装件制造完成后填写报检单通知质量部,由质量部指定检测人员对工装、模具进行全尺寸检测,根据工装、模具复杂程度,在1至3个工作日内完成；质量部将检测结果填写在工装、模具检测报告上,一式三份,质量部保存一份,同时下发技术部及制造单位各一份；不合格零件由制造单位不计工时进行返修或返工,经检测合格后的工装、模具方可进行试制验收.外协工装、模具检测：,由外协单位自己进行检测,签订合同时在外协加工合同上注明工装、模具验收前,必须由外协单位提供设计图纸及工装、模具检测报告各一份；外协单位提供的工装、模具检测报告在符合其设计图纸的前提下方可进行工装、模具的验收.工装、模具的验收：验收标准：A、工装、模具生产的产品符合工艺图纸；B、方便操作,装、卸零件方便；C、不存在任何操作危险隐患.自制工装、模具的验收：制造单位通知设计人员,由设计人员组织技术部、质量部、工装、模具使用单位负责人进行试制验收；验收不合格,在确定责任后由制造单位进行返修或返工；外协工装、模具的验收：采购部通知技术部,由技术部组织外协单位、质量部、工装、模具使用单位相关人员进行验收；验收不合格由外协单位免费进行返修或返工；工装、模具验收合格后,验收人员在工装、模具验收单上签字确认,技术部保留原件,复印一份至制造单位或外协单位,工装、模具验收单必须做为工时计算或付外协制造费用的依据.责任区分参照模具制造、维修量化管理规定编制：审批：。

1.0 目的对异常出现的范围进行界定并管理，确保当异常出现时及时采取措施以防止不合格的产生和流入下道工序。

2.0 范围适用于公司从原材料采购到交付过程中可能出现异常的区域。

3.0 引用文件和标准3.1 《检验和试验程序》3.2 《不合格品控制程序》3.3 《纠正和预防措施控制程序》3.4 《产品标识和可追溯性控制程序》3.5 《产品防护管理程序》3.6 《4M变更控制程序》4.0 术语异常：非正常的现象。

5.0 流程/程序5.1人员的异常5.1.1当生产现场操作工身体健康出现异常时，生产车间应根据《岗位技能一览表》安排合适的人员进行顶岗，并将该操作工当天生产的产品进行隔离，视为可疑产品执行《不合格品控制程序》。

5..1.2当检验员身体出现异常时，根据《岗位技能一览表》安排合适的人员实施顶岗，并将当天检验的产品视为可疑产品，由顶岗检验员重新进行抽检或专检验证是否合格，否则执行《不合格品控制程序》。

5.1.3当当班产量突然大幅上升或下降时，在排除设备、工艺原因外，存在操作工没有执行工艺文件的可能，应将该班产品视为可疑产品执行《不合格品控制程序》。

5.1.4当操作工由于歇岗、休假等原因（连续超过30天）再次上岗时，应视为异常，除对该操作工重新进行岗位技能培训外，还对该工位执行加严检查，连续三天检验结果合格后，可由现场质量组组长根据检验记录解除加严，恢复正常检验控制。

5.1.4新员工上岗时除对该操作工进行岗位技能培训并考核通过外，还应对该工位执行加严检查，连续七天检验结果合格后，可由现场质量主管根据检验记录解除加严，变为正常检验控制。

5.2设备、工装和检具的异常5.2.1当生产设备、工装和模具、检具出现故障时，根据故障的现象和原因由质量工程师确定前期生产的产品追溯范围，并视为可疑产品执行《不合格品控制程序》。

当故障排除后，由检验员对连续生产的20模产品确认合格后方可认为异常消除，恢复正常生产。

5.3材料的异常5.3.1当经检验合格的原材料、采购件在仓储、运输、中转途中，其存放的环境温度、湿度超出了规定的要求或受到雨淋、挤压、碰撞、跌落等有可能影响材料性能时，均应视为可疑品，将该批材料隔离、标识执行《不合格品控制程序》。

必须定义和规范质量数据和过程参数（设定值），这些数据对于证明产品一致性来说是必要的。

记录实际数据（实际值），用于展示对目标要求的符合性。

这些数据必须确保可用以评价。

对异常情况进行记录（班次日志/设备日志）。

收集的数据要与产品和过程相关，数据来源是实际的、易获取的、可查的、可存档的。

要考虑追溯性要求。

对收集的数据进行分析，并启动相应的改进措施。

潜在的改进必须根据质量、成本、服务的先前问题来持续开展。

导致过程或产品发生偏离的事件，及其相关措施，被体现在相应的风险分析（例如FMEA ）当中。

●控制图●特殊特性
●过程参数（温度，时间，压力...）
●生产数据采集●故障信号（例如停线，断电，程序故障报警）●参数变化●失效类型/失效频率●失效成本（不符合）●报废/返工●隔离通知/拣选行动●节拍时间，周期时间●SPC●柏拉图分析●因果图
●风险分析（FMEA 、FTA…）。

XX有限公司文件编号：CK-QP-23 版本：A实施日期：2017-7-29 修改次数：1 次工装夹具管理控制程序受控号：23#归口部门：生产部1.目的1.1规范工装夹具的申请、制作、管理、领取、使用、保养维护及报废过程，有效地控制工装夹具的制作成本,1.2提高工装夹具的利用率，使工装夹具处于良好控制状态，以满足开发和生产的需要。

2.范围适用于全公司所有工装夹具的管理3.术语定义工装夹具：指生产使用的模治具、夹具，辅助工具等4.职责4.1使用部门：负责工装夹具的日常保养和维修的申请、和保管；4.2模具部：负责公司工装夹具的制作，维修和报废后的统一处理；4.3技术部/生产部：负责公司工装夹具的可行性和评价分析，制作和外包申请，使用状态的巡视，维修和报废的确认；4.4品管部/生产部：负责根据技术图纸进行尺寸测量确认。

负责确认使用情况责任部门流程工作内容相关文件与表单申请部门工装夹具申请5.1.1 新品所需的工装夹具,由技术部工程师提出申请、评估由公司制作或委外制作。

《技术联络单》《工装夹具需求表》5.1.2 已制作的工装夹具维修由使用部门提出申请、由部门经理批准后，交由模具部门进行维修5.1.3由相关部门提出申请填写《技术联络单》,再经技术部工程师组织相关人员可行性评估后，进行制作《工装夹具需求表》技术部/生产部/模具部工装夹具的设计、制作5.2.1内部制作的工装夹具由技术部项目工程师组织相关人员进行评估并设计。

由模具部门进行制作、并由技术部确认完成时间。

5.2.2：委外制作的工装夹具由技术部提出委外申请，经总经理批准后进入采购流程。

由技术部门确认工装夹具制作完成时间。

技术部/品管部/模具部确认和验收5.3.1工装夹具制作完成后由技术部项目工程师提供工装夹具验收移交单。

制作部门连同工装夹具送工装管理员处，工装管理员送品管部、生产部进行验收、形成《工装夹具验收移交单》5.3.2外购工装夹具由技术部门提供工装夹具验收单、《工装夹具验收移交单》责任部门流程工作内容相关文件与表单物控部门提供工装图纸给相关项目工程师、工程师将图纸、验收单送工装管理员处，工装管理员送品管部、生产部进行验收连同工装夹具送品管部、生产部进行验收，形成《工装夹具验收移交单》工装图纸技术部/生产部工装夹具使用管理5.4.1验收合格的工装夹具交由使用部门工装管理人员进行保管。

工装模（夹）具验收标准工装模（夹）具验收标准为规范本公司工装模（夹）具的正确合理使用，保证其能充分满足设计要求和生产使用要求，特制订本验收标准。

一、适用范围本公司内（外）协加工的工装模（夹）具。

二、验收单位技术部三、验收流程内（外）协加工的工装模（夹）具入库后，由仓库通知技术部进行验收确认。

技术部依据设计图纸标准对其关键重要尺寸进行检验，由技术部验收人员填写《内（外）协加工的工装模（夹）具检验单》。

合格后，生产车间会同品管部对其进行试装和确认，合格后方能投入生产使用；试装过程发现的问题，包括技术部在检验过程中发现的问题，由技术部进行设计更改并通知设备动力部，由设备动力部通知制造单位进行制造更改。

《内（外）协加工的工装模（夹）具检验单》及设计更改由技术部存档保存。

四、验收标准（关键重要尺寸）：1、板栅模板栅外形尺寸；外框宽度、厚度；极耳宽度、高度、厚度、耳边距；加强筋条宽度；小筋条宽度；2、铅零件（极柱、中联极柱）外形尺寸（参照图纸）3、梳板及合模限位板齿孔宽度、齿孔深度；同性板间距；极柱位置、中联极柱位置；汇流排长度、汇流排宽度、汇流排厚度、汇流排脱模斜度；合模限位板外形尺寸（参照图纸）；4、夹紧盒型腔长度、型腔宽度、型腔高度；手柄灵活度5、铸焊模极柱外形尺寸、中联极柱外形尺寸；汇流排长度、汇流排宽度、汇流排厚度；极群型腔长度、极群型腔宽度、极群型腔高度；最小夹紧距离；手柄灵活度备注：1、以上未注明尺寸参照图纸进行检验；2、检验尺寸公差按图纸执行；3、其他类工装模（夹）具的验收标准由技术部根据设计提供验收标准及相应的单据。

附：《内（外）协加工的工装模（夹）具检验单》宁波圣豹电源电器有限公司《内（外）协加工的工装模（夹）具检验单》工装模（夹）具代号：文件编号：。