办公室采购登记表1

办公家具购买会议纪要会议纪要地点：***主持人：***会议实录：1、杨先科校长谈论由于学校办公桌椅还是前20xx年的办公桌，目前已经严重老化，并且已经跟不上现代办公的需求，根据上级下发的促进学校均衡发展文件精神并结合我校的实际情况，需要购买8套办公桌椅来满足我校教师办公的需求，使办公能够更加的现代化和先进化。

2、一部分教师也谈论到了自己的办公桌椅已经老化，并且高低不平，严重影响自己的办公效率。

学校应购买办公桌椅来提高教师的办公效率。

3、另一部分教师也说到了办公桌高而办公椅子矮，对自己的备课、批改作业等办公也造成了严重的影响。

4、由于办公桌椅的老化等各个方面的影响，全体教师一致同意购买8套办公桌椅来满足教师办公需求。

***完小二〇XX年三月十三日办公家具购买会议纪要二发布时间:20XX-08-12所在地:黑龙江行业:轻工行业截至日期:未确定标书下载:摘要:招标内容:采购人:东北农业大学项目编号:***项目名称:东北农业大学办公家具等采购及服务标前会时间:20XX年8月9日下午14时标前会地点:黑龙江省政府采购中心二楼开标大厅参加人员:东北农业大学杨庆华、方涛、孙井坤以及报名供应商代表主持人:史旭升内容:问题1:图片如何获取?答:按照用户单位要求，为了避免投标供应商虚假应答(或复制粘贴招标文件作为其投标文件)，本次招标不提供图片，但要求投标供应商必须提供所投产品的图片，并作为合同签订、验收的依据。

问题2:评分细则商务部分不明确，如何获取链接?答:第一步:搜索中国国家认证认可监督管理委员会第二步:点击自愿性体系认证查询第三步:点击管理体系及自愿性产品认证证书查询第四步:输入企业名称XXX家具有限公司第五步:输入验证码第六步:点击查询问题3:信誉等级AA级、分包情况的建议?答:根据本次招标的实际情况，用户单位提出的为了统一售后服务管理，投标供应商应为综合实力强、信誉度好的公司，设定的本次招标资质及分包，不做调整。

关于规范办公用品领用管理的通知
各部门：
为更好的控制办公用品消耗成本和配置成本，规范公司办公用品的发放、领用和管理工作，现将有关事宜通知如下：
一、办公用品的申购
各部门在每月25日前申购下月办公用品，按照节省、节约、必须的原则，填写《办公用品申购表》（附表1），经部门负责任签字后，报办公室审核。

二、办公用品的采购
办公室对各部门的《办公用品申购表》进行审核且汇总，制定《采购计划》报分管领导和总经理审批，由办公室进行集中采购。

三、办公用品的发放
申购办公用品的发放时间为每月初4-5日，其它时间不予领取（特殊情况除外）。

各部门在领回所申购办公用品后，负责部门内部办公用品的领用登记，填写好《办公用品领用登记表》（附件2），办公室将不定期的对领用情况进行抽查。

四、注意事宜
1、如未在规定时间内进行申购而影响本部门日常工作的，责任由所在部门承担。

2、对申购计划外的办公用品，若办公室有库存，予以发放，并计入到所在部门下月办公用品申购计划中。

若办公室没有库存，根据紧急情况进行采购发放或顺延至下月申购
计划中。

3、对没有如实、规范填写《办公用品领用登记表》的，公司将予以通报，并压缩该部门下个月办公用品申购计划。

特此通知。

附件：1.办公用品申购表
2. 办公用品领用登记表
中国**财险***市中心支公司
二〇一八年一月二十四日
办公用品申购表
申购部门：月份：
办公用品领用登记表
部门名称：
发放人：部门负责人：。

办公电脑采购申请报告公司领导：单位现有电脑45台，有42台正在在使用，另三台已经报废。

正在使用的电脑中有部分电脑为左右购置(其中包括财务部2台，生产部2台。

技术部2台，物资部1台，经营1台，办公室2台，总站调度室1台，磅房1台，共计12台)，配置低，噪声大，运行缓慢，经常死机，对工作有了一定影响。

为了提高工作效率，特别向领导申请更换这批电脑。

另外生产部申请增加1台电脑，经营部增加2台，财务部增加1台，共计16台。

经过与商家协商，敲定每台新电脑价格2990元x16=47840元。

更新后替换下来的旧电脑进行回收，每台作价约150元x13=1950元。

特此申请，当否，请批示!申请人：申请日期：办公电脑申请报告二_________校领导：多年来，校团委在校党委、校行政的正确领导下，紧紧围绕学校党政中心工作，在加强青年学生的思想政治教育、服务青年学生成长成才、提高青年学生的综合素质、培养青年学生的创新能力和实践能力等方面发挥了积极作用，多次获得上级部门的表彰和奖励，为推动学校又好又快发展做出了应有贡献，也为学校争得了多项荣誉。

上学期开始，校团委机关原有电脑均不同程度出现问题(电脑系前购置)，经过反复多次维修，已不能正常使用，更不能满足正常工作需要。

随着学生人数的不断增加，校团委的工作范围也逐渐扩大，为了能更好地发挥团的各项职能，更好地开展团的各项工作，校团委特向学校申请办公电脑6台，用于日常办公及各项活动资料整理和保存。

妥否，请批示。

申请人：申请日期：办公电脑申请报告1校领导：多年来，校团委在校党委、校行政的正确领导下，紧紧围绕学校党政中心工作，在加强青年学生的思想政治教育、服务青年学生成长成才、提高青年学生的综合素质、培养青年学生的创新能力和实践能力等方面发挥了积极作用，多次获得上级部门的表彰和奖励，为推动学校又好又快发展做出了应有贡献，也为学校争得了多项荣誉。

上学期开始，校团委机关原有电脑均不同程度出现问题(电脑系XX年前购置)，经过反复多次维修，已不能正常使用，更不能满足正常工作需要。

办公用品管理制度15篇办公用品管理制度1第一条物品分类(一)按资产的价值大小和摊销方式,将办公用品分为以下三类:1.固定资产类:如计算机、打印机、传真机等。

2.低值易耗品类:如办公桌椅、计算器、台灯、电话机等。

3.机物料消耗类:(1)纯消耗类,如打印纸、便笺、信封等;(2)可以旧换新类,如笔芯、水彩笔、透明胶带、修正液、胶水等。

第二条办公用品的请购(一)请购要求:采购应由归口管理部门申请,经该部门总经理、供应部总经理、库房采购管理中管理员三方签字后交供应部采购。

(二)审批权限:1.集团总部:价值在300元(含)以下的办公用品请购由部门总经理审批;300元以上的办公用品须报董事长审批;2.分(子)公司:价值在元(含)以下的办公用品请购由分(子)公司总经理审批;元以上的办公用品须报董事长审批。

第三条办公用品的管理(一)库管人员根据一般需求状况及时补充库存物品以保持最适宜库存量。

(二)库管人员遵循先入先出法,即先入库的办公用品先出库使用。

(三)库管人员定期对库存物资进行盘点,核对数量及金额。

第四条出库(一)各部门于每月预算批准后第二天方可领用本部门办公用品。

(二)各部门凭有本部门负责人签字的出库单,经由库管人员审核及行政部负责人签字后方可领取所需物品。

(三)库管人员应按核定的办公用品费用标准严格把好领用关,不得超标发放办公用品,确因工作需要超标领用的,应经分管领导同意。

(四)为控制成本,笔芯、水彩笔、透明胶带、修正液、胶水等物资的领用,执行以旧换新的制度,请各部门保管好相应的废旧物资。

(五)出库物品的费用划归各部门。

财务部与行政部将不定期对各部门物资使用情况进行检查。

各部门应本着节约的原则合理使用各项物资。

一旦发现有不合理使用的情况,责任人按物资原价赔偿;同时,总经办将视情节轻重给予相应经济处罚或行政处分。

第五条办公设备的维护(一)明确每台设备的具体用途,熟悉掌握其操作程序,严格按照使用说明书的要求进行操作。

零星基建和维修项目采购流程及相关表格零星基建和维修项目采购流程1. 采购单位把经学校批准采购的项目申请及清单和详细参数要求报给计划财务处招标采购办公室（后勤与基建处处长）。

2.单次采购预算达到5万元的项目出具财政评审申请（计划财务处预算科）。

3.填写财政评审表格，向赤峰市财政局报送评审申请、评审表格或制作预算书（后勤与基建处）。

4.按照赤峰市本级政府采购目录限额标准组织实施政府集中采购、部门集中采购。

（后勤与基建处、监察审计处、计划财务处招标采购办公室）。

5.签署合同（后勤与基建处）。

6.政府集中采购项目、部门集中采购项目验收（后勤与基建处、项目单位、监察审计处、计划财务处招标采购办公室、涉及记入固定资产项目资产与实验室管理处参加验收）。

7.结算终审。

成交金额达到5万元的项目报送赤峰市财政局评审中心结算评审。

成交金额不足5万元的项目报送监审处结算评审（后勤与基建处）。

8.办理资产入出库（后勤与基建处、资产与实验室管理处）。

9.办理支付货款（后勤与基建处、计划财务处招标采购办公室、核算科）。

附件：1. 赤峰学院工程类财政评审表或工程预算书2.赤峰学院部门采购询价报价单3.赤峰学院部门采购活动记录表4.赤峰学院部门采购询价文件模板（含合同模板）赤峰学院×××类财政评审表或工程预算书（金额：元）项目联系人：×××电话：××××××××8300×××年月日注：此表为财政评审申请附表，纸质表报送赤峰市财政局教育政法科（赤峰市财政局B座510室）。

电子版报送财政评审中心（赤峰市财政局B座208室）电子邮箱：cfczps@, 电话：8820753赤峰学院×××询价报价单注：报价不得超出项目预算。

供应商单位：（加盖公章）法定代表人或委托代理人签字：法定代表人或委托代理人联系电话：注：①表内各栏按要求逐一填写、计算，表内各栏内容与实际内容不符的，可自行加行、加列。

工会物品采购管理制度（5篇）工会物品选购管理制度1一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。

二、办公室物品的选购，根据先批准后购置的原则，由各科室将拟购物品清单报文书科登记，由文书科报办公室领导审批同意后统一购置。

一次性办公室物品实行金额在20xx元以内的，报办公室分管财务副主任审批；一次性办公室物品选购金额在20xx元以上〔含20xx元〕的，报办公室主任审批。

三、经审批，由文书科负责选购。

一次性办公室物品选购金额在200元—20xx元的由两人共同购置；一次性办公室物品选购金额在20xx元以上的由三人共同购置。

四、所购物品实行入库报领制度。

根据收支两条线的原则，由文书科指派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用处、数量等内容。

每季度应对物品购置和领用状况进行汇总，报办公室主任和分管财务副主任，并在主任办公会上通报。

五、办公室购置的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。

六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必需履行领、借手续。

一次性办公用品的领用直接向文书科领取，并由领用人签字确认；领、借珍贵办公设备、接待物品和其他办公用品，必需经办公室主要领导或分管领导同意，并由领用人签字确认。

领用物品未使用完或借用物品用毕应准时退还文书科，并作好物品退还登记。

七、因个人缘由，造成领、借用物品丢失、损害的，由领用人照价赔偿。

因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。

八、文书科要根据“日清、月结”的要求，准时清点办公室公用物品，做好登记，每月向办公室分管财务副主任、主任报告使用状况。

工会物品选购管理制度2为更有效的制止铺张、铺张现象，切实管理好办公经费，根据相关法规、政策，结合我单位实际状况，制定本选购管理制度，详细内容如下：一、要由民主推举，成立选购管理小组，至少三人以上。

二、对常规性及较大宗的单位办公用品的选购，年初要有详细具体的打算，并报单位领导办公会审批。

2024年物资采购领用管理制度模版第十二条劳动保护用品管理规定1、关于劳动保护用品的损坏与赔偿：若无合理原因导致物品损坏，员工需按照其价值进行赔偿。

2、工作服发放规定：每位员工仅限领取一件工作服。

3、劳保用品的发放由部门主管根据设定的标准和周期统一进行。

采购部应严格依据配发标准办理出库手续。

4、每月的____日至____日为劳保用品的发放时间，员工需在此期间内向部门主管领取。

5、采购部需建立完善的劳保用品领用记录，确保出入库数量与财务记录相符。

6、员工在更换工种岗位时，劳保用品的发放将按照新岗位的标准执行。

第十二条劳保用品的使用与回收1、遵循“使用者负责管理”的原则，使用期间由使用者自行保管和清洁。

使用时应遵循正确方法，避免违章操作导致劳保用品损坏。

同时，使用者需做好清洁保养工作，若在规定使用期内发生丢失或损坏，需个人承担赔偿责任。

2、劳保用品仅限于劳动保护使用。

3、为鼓励员工妥善保管公司物资，防止故意损坏造成的浪费，部分物品在领取时需缴纳押金，具体标准如下：线手套(押金____元)安全绳(押金____元)工作牌(押金____元)电焊手套(押金____元)安全帽(押金____元)工作服(押金____元)注：若物品在正常使用后损坏，需交回公司进行销毁登记，退还押金。

若丢失或未交回，押金将不予退还。

第五篇：物资采购与领用管理制度一、物资采购管理1、常用物资采购流程：库管文员于每月____日前完成库存核对，列出需补充的物资清单。

清单交由行政办公室主任审核，随后报后勤副院长审批。

采购计划经审批后，行政办公室需确保物资按月采购到位。

库管文员验收物资，核对品种、数量、规格及有效期等，同时核对审批计划、实物、发票与数量是否相符。

如有不符，需及时反馈。

2、非常用物资采购：各科室需填写非常用物资采购申请表，价值在____元以内的，报后勤副院长审批。

价值超过____元的，需经后勤副院长审核并报院长审批。

行政办公室根据审批计划及时采购，紧急物资需在____日内到位，非紧急物资可随常用物资一并采购。

公司分级管理制度•相关推荐公司分级管理制度（通用13篇）在现在社会，制度使用的频率越来越高，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。

相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，以下是小编帮大家整理的公司分级管理制度，希望能够帮助到大家。

公司分级管理制度篇1一、目的：对采购过程进行控制，确保产品符合规定要求，及时有效地满足服务需求。

二、范围：1、二级采购是指对各管理中心（处）日常服务所需的零星低值、易耗物品以及突发性事件所需的物品采购。

2、一级采购指有一定需求周期可预计的公司行政与人力资源部统一采购的批量物品，含特约委外服务采购。

一级采购执行公司质量手册zswy/zc—08、b/0《采购控制程序》。

三、职责：1、管理中心（处）负责二级采购，（详见二级采购目录）。

物品检验员（兼职）负责采购和物品验证及物品的发放登记。

二级采购申请仍需公司职能部门及分管领导、总经理审核、批准。

2、二级采购人员职责：（1）负责管理中心（处）办公、工程、保安、保洁用品的采购、登记和领发工作。

（2）掌握各类采购物品的性能用途。

（3）及时了解各类采购物品的市场价格行情。

（4）及时了解管理中心（处）的采购需求情况，并根据需求提出采购建议。

（5）负责建立本单位的物品采购台帐、物品供应商档案等。

（6）积极参加公司及外部开展的采购培训课程，提高采购业务水平。

（7）协助公司一级采购人员完成公司一级采购任务。

四、二级采购程序规定：1、各部门、管理中心（处）每月25日前将采购计划报公司行政与人力资源部，经分管领导审核、总经理审批后，由管理中心（处）派专人到合格供应商处采购。

各部门、管理中心（处）质检员验证、验收必须将合格证明贴在采购任务单检测结论栏进行物品登记、发放，每月25日盘存一次，详见采购流程图，建立物品进、出、存二级台帐。

2、采购方式：（1）通知公司确定的合格供方配送。

（2）到最近的经销商或百货批发市场采购（必须符合合格供方条件）。

办公用品发放规则一、办公用品发放1）办公用品:包括纸、笔、笔记本、计算器等公司出资购买的办公用品2）公用物品:包括订书机、胶水、回形针、透明胶、双面胶、尺、美工刀等物品。

3）电脑耗材：包括各类彩墨、碳粉、硒鼓、专用彩喷纸、照片纸、硫酸纸，其它特种纸及各类电脑、打印机耗材。

二、领用原则1．办公用品:①实行个人领取，自行保管，遗失自负，浪费惩罚的原则。

②本人根据工作需要，提出申请,经部门经理同意，到行政部库管处领取。

2．公用物品：①每个部门（分部）领取一套作为公用.由部门(分部）经理统一领取，并负责保管。

②部门经理督促本部门员工合理使用,不得浪费,不得带回家或从事私人业务。

行政部不定期进行抽查盘点，违反者将予以重处.3．电脑耗材:①实行个人领取，自行保管,遗失自负,浪费重处的原则。

②各分部根据当月情况，预测下月工作量,于每月26日—-30日向行政部提交下月采购申请.③行政部库管经盘库后，拟出下月采购清单,交行政部经理签字审批。

④行政部经理签字审批后，将采购清单交采购员进行采购.⑤每月初第一周，各部门员工到行政部领取当月所需电脑耗材,并按领料程序签字。

⑥部门经理督促本部门员工合理使用，不得浪费，不得从事私人业务。

行政部不定期进行抽查盘点，违反者将予以重处。

三、领用程序①员工领用物品时，填写《领料单》,经部门经理签字后,向行政部库管员领取.②部门经理领用材料时，填写《领料单》，经行政部经理同意后，向行政部库管员领取。

③行政部库管员接到《领料单》,在《材料领用登记表》填写领料名称、规格型号、数量、项目名称、用途，领料人签字后,方可发放物品。

④应急需领用物品，其《领料单》由行政部经理或副总经理签字，并用单据注明,方可领用。

⑤物品属自然磨损者，则以旧换新;凡属遗失或被盗者,及时报行政部备补,并按原价赔偿。

办公室采购管理制度1、目的:为保证办公室物料用品供应及时、正常、规范采购用品程序,特制定本制度；2、适用范围：公司所有在职员工；3、内容：采购程序1、每月25号-28号各部门经理上报下月部门所需的办公用品、电脑耗材、工具用品;填写《办公用品物资采购申请计划表》到行政部库管员处；库管员整理出一份《行政部办公用品物资采购计划月报表》；2、库管员预算下月采购金额，并将<办公室库存物资数量表〉和<计划表〉交予行政主管；3、行政主管根据各部门需求及库存物资进行审核，总经理审批后库管员方可购买;4、行政主管按计划安排实施采购,库管员根据轻重缓急完成下月之采购计划；临时应急采购1、应急采购物品确认是（材料或工具)属应急必须品,经检查维修，仍不能正常工作的；2、应急采购部门填写《应急请购单》交部门经理核实无误,行政经理签字审核,总经理批准后交予行政部库管员;3、行政部库管员根据已审批的《应急请购单》，填写《行政部采购预支请款单》，总经理签字后到财务部领取采购金额，并予以采购；行政部物资用品分类办公用品包括纸、笔、笔记本、计算器、名片簿、名片夹、订书机、胶水、回形针、透明胶、等公司出资购买的办公用品；公用物品包括电话、打印机等物品；电脑耗材包括各类彩墨、碳粉、硒鼓、专用彩喷纸、照片纸、硫酸纸，其它特种纸及各类电脑、打印机耗材;行政部物资用品领用1、每月每人固定领取红、蓝、黑笔各一支、黑色笔芯两根；2、物品实行个人领取，自行保管,遗失自负，浪费惩罚的原则；3、物品属自然磨损者，则以旧换新;凡属个人原因遗失或被盗者，及时报行政部备补，并按半价赔偿；4、新进员工报到每人可领取一套用品，包括为：红、蓝、黑笔各一支、黑色笔芯两根、笔记本一本、计算器一个、订书机（针）一个、回形针一盒、文件夹二个；5、所有领取的物品，本人需在《行政部材料领用登记表》填写领料名称、规格型号、数量、项目名称、用途,领料人签字后，行政部方可发放物品。