内审员考核评价表
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2015版内审检查表
√
√
√
√
√
√
审核组长
黄乾海
部门主管确认
魏明
审核日期
12-10
内审检查表
审核部门: 总经理 内审员: 洪亮 受审人员: 魏明
序号
条款
审核内17
10.1
组织有无确定并选择改进机会, 是否包括纠正、纠正措施、持续改进、突变、创新和重组。是否用以确定采取措施, 以满足顾客要求和增强顾客满意。
√
√
7
5.2
1) 公司管理方针的制定、贯彻与沟通情况如何？ 与公司宗旨是否一致？
2) 质量方针是否体现了企业的宗旨及质量承诺, 符合两个承诺一个框架？
3) 是否反映了顾客的期望与要求及法律法规的符合性？
4) 有无形成文件？ 如何宣贯？
4) 有无形成文件？如何宣贯？
管理方针与公司宗旨保持一致,确定并在手册中形成文件信息。
2）输出是否适宜？
2）输出是否适宜？
管理体系文件包含了管理手册、程序文件、管理制度、管理规范、岗位说明书、作业指导书等与组织的体系管理基本适宜。
√
√
14
9.1.1
1）有无确定需要监视测量的对象？
2）是否策划并实施监视、测量、分析和改进过程的方法？
3）监视测量的时机是否明确？
4）有无确定分析评价的时机？ 能否确保体系的符合性？
√
审核组长
黄乾海
部门主管确认
魏明
审核日期
12-10
内审检查表
审核部门: 行政部 内审员: 黄乾海 受审人员: 邓富荣
序号
条款
审核内容
审核记录
判定
MAJ
MIN
OK
1
5.3
√
√
√
√
√
审核组长
黄乾海
部门主管确认
魏明
审核日期
12-10
内审检查表
审核部门: 总经理 内审员: 洪亮 受审人员: 魏明
序号
条款
审核内17
10.1
组织有无确定并选择改进机会, 是否包括纠正、纠正措施、持续改进、突变、创新和重组。是否用以确定采取措施, 以满足顾客要求和增强顾客满意。
√
√
7
5.2
1) 公司管理方针的制定、贯彻与沟通情况如何？ 与公司宗旨是否一致？
2) 质量方针是否体现了企业的宗旨及质量承诺, 符合两个承诺一个框架？
3) 是否反映了顾客的期望与要求及法律法规的符合性？
4) 有无形成文件？ 如何宣贯？
4) 有无形成文件？如何宣贯？
管理方针与公司宗旨保持一致,确定并在手册中形成文件信息。
2）输出是否适宜？
2）输出是否适宜？
管理体系文件包含了管理手册、程序文件、管理制度、管理规范、岗位说明书、作业指导书等与组织的体系管理基本适宜。
√
√
14
9.1.1
1）有无确定需要监视测量的对象？
2）是否策划并实施监视、测量、分析和改进过程的方法？
3）监视测量的时机是否明确？
4）有无确定分析评价的时机？ 能否确保体系的符合性？
√
审核组长
黄乾海
部门主管确认
魏明
审核日期
12-10
内审检查表
审核部门: 行政部 内审员: 黄乾海 受审人员: 邓富荣
序号
条款
审核内容
审核记录
判定
MAJ
MIN
OK
1
5.3
(完整版)内部审核检查记录表大全精华
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员 : 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员 : 黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员 : 黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员 : 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员 : 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员 : 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员 : 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员 : 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员 : 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6
内部审核检查记录表
SX/QP82201-03
审核员: 邓小蓉黄俊日期: 2010-11-6。
内审员考核办法
内审员考核办法为充分调动医院内审员履行职责的主动性和积极性，促进内审员对医院质量、安全、服务及管理进行定期、全面、系统的评估，推动医院质量安全的持续改进，保障医院质量与安全管理体系持续有效运行，特制定本办法。
一、目的通过建立内审员考核体系对内审员工作、学习进行促进和监督，达到培养、锻炼人才，提升医院质量与安全管理水平的目的。
二、考核等级及应用（一）内审员实行积分制考核，每月考核一次，满分1000分。
（二）评定等级：月考核平均分900分以上（含900）为优秀，平均分800分以上（含800）为合格；平均分800分以下为不合格。
（三）内审员到期时平均分高于800分（含800）且月考核不多于一次不合格的为合格内审员，享受医院给予的内审员待遇，平均分低于800分或月考核有两次及以上不合格的为不合格内审员。
（四）考核成绩纳入医师积分制考核。
担任内审员期间考核合格为职称晋升、后备干部选拔、中层干部竞聘的必备条件之一。
考核为不合格的内审员不享受内审员相关待遇。
三、考核责任人员内审工作小组组长、领导小组办公室副主任负责具体考核工作，组员由小组长考核，小组长由内审领导小组办公室副主任主任考核，领导小组办公室主任负责审核，院长批准。
四、考核对象应届全体内审员。
五、考核依据（一）积极参加内审员培训，不迟到、不早退，考试合格；（二）内审员带头遵守医院各项规章制度；（三）协助科主任、护士长完成所在部门、科室、护理单元“质量与安全”管理的日常工作；（四）完成领导小组办公室所指定的医院“质量与安全”内审的自查、互查及现场评价等工作内容；（五）内审报告定期递交领导小组办公室；（六）并保证内审结果准确、真实、公正。
各内审员必须如实记录，不得弄虚作假、少报漏报，若经领导小组办公室或其它部门人员调查举报属实，将按医院相关规定给予处分；（七）参加内审员工作会议，并积极提出相关合理化建议与改善措施；（八）报告医院质量与安全管理系统性问题并积极参与整改。
QA绩效考核表
江苏海尔滋生物科技有限责任公司员工考核手册部门：岗位：工号：江苏海尔滋生物科技有限公司江苏海尔滋生物科技有限责任公司目录1.前言2.岗位标准3.考核标准4.培训记录5.季度考核6.年终考核7.奖励和处罚记录8.进一步教育记录9.年终评定结论江苏海尔滋生物科技有限责任公司前言1.本手册为我公司员工考核登记使用，依据不同工位和层次要求已设置好的考核要求。
2.根据员工岗位分为四个层次A.总经理B.部门经理C.主管D.一般岗位3.本手册记录员工培训及再教育情况。
4.手册记录员工日、周、月、季度及年工作情况用于月考核和季度考核及年度考核。
5.手册使用期间自己保管。
本人应明确自己本年度任务和考核指标。
积极完成并客观填写。
6.各部门考核每个月按照计划要求准时完成、并将原始资料黏贴于相应位置，于每月30日前上交到人力资源处。
7.年度考核由总经理办、人力资源部、质量管理部共同评定审核，作为年终奖励和进职升级。
江苏海尔滋生物科技有限责任公司岗位QA 管理规程一目的：建立质量技术部内审员岗位职责，明确其工作范围。
二范围：适用于公司质量技术部内审员岗位职责。
三职责：公司质量技术部内审员对本规程的执行负责，内审员主管负责监督检查。
四关键工作结果要求：4.1内审员监控人员4.2在质量部内审员主管的统一领导下，对分管范围内的产品质量负监控责任。
4.3认真学习医疗器械生产质量管理规范对生产现场质量管理的要求，熟悉生产工艺，有一定的生产、质量管理经验，掌握原料、辅料、包装材料、中间产品、成品的质量标准，并对其进行取样，对所取样品的代表性负责。
4.4 监督检查各生产车间执行工艺规程情况。
负责对车间生产过程中关键工序、质量控制点进行监控并填写监控记录。
负责对不符合要求的行为进行制止，并向内审员主管报告。
4.5负责对批生产记录和工序物料平衡进行检查、复核初审工作。
4.6负责监督检查库区、车间控制区内的温、湿度及物料的贮存情况是否符合要求。
内审员能力评价表
内审员工作考核表
文件编号：
姓名
部门
得分
考核内容
序号
考核内容
考核标准
得分标准
得分
1
知识掌握程度
知识掌握欠熟练
0-5
理论知识掌握，能运用
6-15
知识掌握牢固，熟练运用
1ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ-20
2
工作积极性和主动性
工作被动，不能主动完成工作
0-5
工作基本能按期完成
6-15
工作中积极配合，及时完成
15-20
3
工作能力
工作中知识运用差，组织协调能力弱
0-5
在体系工作中按部就班的进行工作，提出部分改进建议且用建议被采纳
6-15
在体系工作中提出建设性意见、建议或创造性开展工作
15-20
说明：考核总分数60分以下为不合格内审员；考核总分数在60～80分为合格内审员；考核总分在80分以上为优秀内审员。
考核员（管理者代表）：
0-5
工作中能运用相关知识，组织协调能力一般
6-15
工作中能熟练运用知识，组织协调能力强
15-20
4
学习能力
参加公司内外培训、学习存在缺席，考试考核成绩差
0-5
能积极主动参加公司内外培训、学习，考试考核成绩一般
6-15
能积极主动参加公司内外培训、学习，考试考核成绩优秀
15-20
5
创新性
在体系工作中按部就班的进行工作，无任何改进建议
文件编号：
姓名
部门
得分
考核内容
序号
考核内容
考核标准
得分标准
得分
1
知识掌握程度
知识掌握欠熟练
0-5
理论知识掌握，能运用
6-15
知识掌握牢固，熟练运用
1ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ-20
2
工作积极性和主动性
工作被动，不能主动完成工作
0-5
工作基本能按期完成
6-15
工作中积极配合，及时完成
15-20
3
工作能力
工作中知识运用差，组织协调能力弱
0-5
在体系工作中按部就班的进行工作，提出部分改进建议且用建议被采纳
6-15
在体系工作中提出建设性意见、建议或创造性开展工作
15-20
说明：考核总分数60分以下为不合格内审员；考核总分数在60～80分为合格内审员；考核总分在80分以上为优秀内审员。
考核员（管理者代表）：
0-5
工作中能运用相关知识，组织协调能力一般
6-15
工作中能熟练运用知识，组织协调能力强
15-20
4
学习能力
参加公司内外培训、学习存在缺席，考试考核成绩差
0-5
能积极主动参加公司内外培训、学习，考试考核成绩一般
6-15
能积极主动参加公司内外培训、学习，考试考核成绩优秀
15-20
5
创新性
在体系工作中按部就班的进行工作，无任何改进建议
内审员考核管理办法
内审员考核管理办法1.目的为了加强公司内审员队伍建设，切实提高内审员的工作质量，真正发挥内审员在公司质量管理体系工作中的监督作用，特制定本考核办法。
2.适用范围适用于公司各内审员的工作考核。
3.考核办法3.1内审员考核由公司体系标准化管理小组（以下简称：标准化小组）组织实施，各部门参与考核评价，每月依照“内审员月度工作考核表”进行各内审员工作考评。
3.2内审员每月考核一次，按考核结果评定岗位津贴，岗位津贴按月发放。
3.2.1评定等级：90分以上（含90分）为优秀，津贴150元/月；80分以上（含80分）为良好，津贴100元/月；80分以下为一般，无津贴。
3.2.2内审员岗位津贴享受对象为各部门兼职内审员，不包括公司专职内审人员和中高层管理人员中的内审员。
4.考核内容及分值4.1切实履行内审员岗位职责所规定的工作任务，并有相应的工作计划与措施。
每月例会布置工作应按计划完成，计划未开展的，每次扣5分，计划开展未完成的，每次扣3分。
4.2 参与标准化小组组织的工作会议与体系培训，无故缺席每次扣5分，迟到、早退每次扣3分。
4.3在工作中接受标准化小组的监督指导，并就分管部门的体系运行工作的执行情况向标准化小组定期汇报。
每月5日前提交工作检查情况总结，无上报者此项不得分，延期上交或填写不完整的酌情扣2-5分。
4.4 参加公司的内部审核工作，不服从分工，拖沓刁难者每次扣5-10分；现场审核，收集并分析审核信息，发现审核证据，审核记录不真实、不完整每次扣2分。
4.5 协助所分管部门的体系文件建设工作，并对执行情况实施监督、检查，并进行相关的体系培训指导工作。
检查发现的不符合项要开具“不符合项报告”并跟踪改进效果，分管部门未按时提交整改的，每次扣2分，未达到整改效果的每次扣3分；每月不少于一次体系文件培训学习指导，需有配套记录，缺失者每次扣3分。
4.6 遵守公司标准化小组的团队纪律和有关会议规定，如有违反每次根据情况扣2-5分。
内审部门考核评价表
内审部门考核评价表一、背景介绍内审作为企业治理的重要组成部分，需要对企业内部的各项业务进行评估和监督，以确保企业的运营效率和合规性。
为了更好地评估内审部门的工作表现，公司内部制定了一份内审部门考核评价表。
二、考核标准1.内审工作效果•内审报告的准确性和及时性•内审对企业风险的评估和控制效果2.内审部门自身管理和规范建设情况•内审部门章程制定和落实情况•内审成员培训和考试情况•内审数据和文件的管理情况3.内审部门对上级管理的配合情况•对总部和各业务部门审核的配合情况•对内部审计和考核的配合情况4.内审部门对下级管理的协调情况•对各业务部门内部控制的协调情况•对下属员工内控意识的培养和推广情况三、考核方法内审部门考核评价表采用定量分数评价方式，总分100分。
1.内审工作效果考核•内审报告准确性和及时性：40分•风险评估和控制效果：60分2.内审部门自身管理和规范建设情况•内审部门章程制定和落实：30分•内审成员培训和考试：20分•内审数据和文件管理情况：10分3.内审部门对上级管理的配合情况•对总部和各业务部门审核的配合情况：20分•对内部审计和考核的配合情况：10分4.内审部门对下级管理的协调情况•对各业务部门内控的协调情况：10分•对下属员工内控意识的培养和推广情况：10分四、成绩评定方法根据内审部门考核评价表的定量分数评价方式，对内审部门的总得分进行评定。
按照以下等级进行评分：•优秀：90分及以上•良好：80分-89分•一般：70分-79分•不合格：70分以下五、总结通过内审部门考核评价表，可以帮助企业更好地评估内审部门的工作表现和建设情况，促进内部管理的规范化和优化。
同时，也为内审部门提供了一个自身发现问题和改进的机会，为更好地服务企业提供了保障。
内审员清单及评价表
是否具有审核经历。每年至少实施一次相关审核
是否熟悉五大核心工具
1
产品审核员、过程审核员、体系审核员
√
√
√
√
√
√
√
√Hale Waihona Puke √2产品审核员、过程审核员、体系审核员
√
√
√
√
√
√
√
√
√
4
体系审核员
√
√
√
√
×
×
×
√
√
5
体系审核员
√
√
√
√
×
×
×
√
√
6
体系审核员
√
√
√
√
×
×
×
√
√
注：“√ ” 表示“是”，“×”表示“否” 。
内审员清单及评价表
序号
内审员姓名
内审员类别
评价内容
评价人
评价结论
备注
是否满足公司规定的内审员岗位职责要求
是否接受内审员培训，并考核合格
是否接受IATF16949：2016标准的培训，并考核合格
是否接受过程方法及产品审核的培训，并考核合格
是否熟悉客户特殊要求
是否熟悉公司产品生产工艺及品质要求
是否熟悉公司产品PFMEA、CP
表格编号：
是否熟悉五大核心工具
1
产品审核员、过程审核员、体系审核员
√
√
√
√
√
√
√
√Hale Waihona Puke √2产品审核员、过程审核员、体系审核员
√
√
√
√
√
√
√
√
√
4
体系审核员
√
√
√
√
×
×
×
√
√
5
体系审核员
√
√
√
√
×
×
×
√
√
6
体系审核员
√
√
√
√
×
×
×
√
√
注：“√ ” 表示“是”，“×”表示“否” 。
内审员清单及评价表
序号
内审员姓名
内审员类别
评价内容
评价人
评价结论
备注
是否满足公司规定的内审员岗位职责要求
是否接受内审员培训，并考核合格
是否接受IATF16949：2016标准的培训，并考核合格
是否接受过程方法及产品审核的培训，并考核合格
是否熟悉客户特殊要求
是否熟悉公司产品生产工艺及品质要求
是否熟悉公司产品PFMEA、CP
表格编号：
内部审核检查表(塑料厂)
♦工作环境中人、物、场所配置与 结合是否满足员工的工作需要？ 是否满足产品质量控制的需要？ 是否有利于建立、保持安全、文明 的工作现场？
受审部门或负责人
塑料厂
内审员
2014-5-3
0
标准条款
审核内容
事实情况记录
管理
体系
ISO
900
1
ISO1
4001
GB/T1
8001
工作
环境
6.4
工作环
境
4.4.1
资源、 作用、 职责 和权 限
4.4.1
资源、作 用、职责 和权限
工作环境：
♦是否对实现产品符合性所处的工 作环境加以管理？
♦现场环境的评价？
因素
因素
♦受审核部门的环境因素有哪些？
管理
目标、
4.3.3
向塑料厂负责人及
2~3名供应
目标
指标
目标、指
管理人员询问公司的质量、环境目
和指
和方
标和方
标是什么？
标
案
案
42
♦生产和服务提供及产品实现过程
记录
4记
记录表单是否要经权责人员审核、
控制
录控
批准，并保存归档？
制
♦记录是否保持清晰、
检索和易于
识别。
力 训 意 能 培 和 匹
622
能力 培训 和意
识：
442
能力、 培训 和意 识
4.4.2
能力、培
训和意
识
♦对人员的能力要求，是否包括对 教育、培训和经历的要求？
♦培训是否有记录？
♦培训后是否考核？
♦以何种方式评价培训的有效性？ 实际效果如何？
受审部门或负责人
塑料厂
内审员
2014-5-3
0
标准条款
审核内容
事实情况记录
管理
体系
ISO
900
1
ISO1
4001
GB/T1
8001
工作
环境
6.4
工作环
境
4.4.1
资源、 作用、 职责 和权 限
4.4.1
资源、作 用、职责 和权限
工作环境：
♦是否对实现产品符合性所处的工 作环境加以管理？
♦现场环境的评价？
因素
因素
♦受审核部门的环境因素有哪些？
管理
目标、
4.3.3
向塑料厂负责人及
2~3名供应
目标
指标
目标、指
管理人员询问公司的质量、环境目
和指
和方
标和方
标是什么？
标
案
案
42
♦生产和服务提供及产品实现过程
记录
4记
记录表单是否要经权责人员审核、
控制
录控
批准，并保存归档？
制
♦记录是否保持清晰、
检索和易于
识别。
力 训 意 能 培 和 匹
622
能力 培训 和意
识：
442
能力、 培训 和意 识
4.4.2
能力、培
训和意
识
♦对人员的能力要求，是否包括对 教育、培训和经历的要求？
♦培训是否有记录？
♦培训后是否考核？
♦以何种方式评价培训的有效性？ 实际效果如何？
体系内审检查表参考
XXXX有限公司
XX/QR 8.2.2-03质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：年月日
XXXX有限公司
XX/QR 8.2.2-03质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：年月日
XXXX有限公司
XX/QR 8.2.2-03质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：年月日
XXXX有限公司
XX/QR 8.2.2-03质量管理体系内部审核检查表
内审员：年月日
XXXX有限公司
XX/QR 8.2.2-03质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：年月日
XXXX有限公司
XX/QR 8.2.2-03质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：年月日。