环洲铸造铸件公司物资管理制度
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铸造公司采购管理制度
铸造公司采购管理制度第一章总则第一条为规范铸造公司的采购行为，提高采购效率，保障采购质量，制定本制度。
第二条本制度适用于铸造公司内部各类采购行为，包括原材料、设备、工具、劳保用品等各类采购活动。
第三条采购管理制度的核心原则是诚实守信、公平竞争、优质高效、节约资源、服务企业。
第四条铸造公司的采购行为应当符合国家相关法律法规以及公司内部规章制度的要求，不能违反法律法规。
第五条铸造公司的采购部门应当建立健全采购管理岗位责任制度，明确各个采购岗位的职责，建立权责清晰、协同配合、高效运作的采购管理系统。
第六条铸造公司应当建立健全供应商评价考核标准和制度，对供应商进行定期评估和考核，确保合作的供应商具有良好的资质和信誉。
第二章采购需求管理第七条铸造公司各部门对于采购需求应当提前提出，明确采购物品的种类、数量、质量要求和交付时间等具体要求。
第八条采购部门应当及时与需求部门沟通，核实采购需求，了解具体要求，制定采购计划，确保采购活动得以有序推进。
第九条铸造公司应当建立统一的采购计划管理系统，综合考虑公司的生产经营需求、资金实力和市场条件，合理安排采购计划。
第三章供应商管理第十条采购部门应当定期更新和完善供应商名录，列出合作的供应商清单，明确各个供应商的业务范围、资质和信誉等信息。
第十一条采购部门应当建立供应商评价考核标准和流程，对供应商的价格、质量、交期等方面进行评估和考核，及时调整合作关系。
第十二条铸造公司应当建立供应商信用评价机制，对供应商的履约能力、信誉度等方面进行评估，确保合作的供应商稳定可靠。
第四章采购合同管理第十三条铸造公司的采购活动应当签订书面合同，明确双方权利义务，规定采购物品的名称、规格、数量、价格、交货期限等具体内容。
第十四条采购部门应当加强合同管理，及时履行合同义务，保证采购物品的质量和交期，合理处理合同变更和纠纷。
第十五条铸造公司应当建立健全采购合同档案管理制度，保存采购合同及相关凭证，确保合同内容的真实性和完整性。
环洲铸造铸件公司生产仓库管理制度
生产仓库管理制度YZ01W-01-07-2001 生产仓库包括模具仓库，泥芯仓库、在制品仓库。
生产仓库由生技科负责管理。
1 模具仓库的管理1.1 模具的入库1.1.1新产品试浇完成后,模具应交模具库保管(客户自行保管除外),模具入库必须附有完整的型板图和工艺卡。
1.1.2模具入库后,管理员应根据型板图核对并做好标识。
1.2 模具的保管和维护1.2.1生产模具的保管和维护应执行《顾客财产控制程序》（YZ04W-06-01-2001）。
1.2.2模具应按挤压线用模具和震压造型机用模分库存放，并按模具型号明确分隔。
1.2.3模具存放应规范有序，仓库应有平面示意图，明确展示模具所在位置，便于存取。
1.2.4模具修理由生技科负责落实，修理后必须送检验科检验（不影响模具尺寸的应急维修除外），并在“模具修理台帐”中记录模具修理状况。
1.3 生产模具使用准备1.3.1模具投入使用前模具管理员应根据生技科下达的“日工作任务单”将模具与型板图相应核对，由生产工段负责签收记录。
1.3.2 模具仓库管理员在模具使用前，应做好下列工作：a．更换炉批号；b.擦净模具表面的防锈油或积尘; c.及时将模具送达生产作业现场地; d.附送型板图和工艺卡，以便造型工核对和按工艺操作并做好签收记录; e.按工艺规定的模具使用寿命统计实际使用次数并在“模具使用台帐”中及时反映使用寿命已到期的模具。
到期模具送检验科复验，并根据复验结果作出继续使用、修理或报废的处置。
1.3.4模具使用完毕后，由管理员收回，对模具能否正常使用进行3-1检查，根据情况作出入库或报废的处置决定。
2 泥芯仓库的管理2.1 泥芯的入库与保管2.1.1泥芯部门根据生技科泥芯计划完成泥芯生产后，应由检验员检验合格后方可入库。
2.1.2:泥芯入库前应仔细核对数量,品种,并做好泥芯库存台帐,做到帐,卡,物相一致.2.1.3:入库泥芯应按产品分类上架存放,并有明确标识.2.1.4:生产剩余的泥芯,应由工段负责将剩余泥芯放在指定位置.由泥芯库管理员于次日收回仓库并记录帐卡.2.1.5:泥芯库存数量应在每月月底前盘点一次，并将盘点结果上报生技科。
铸造厂库存管理制度模板
一、总则1.1 为加强铸造厂库存管理，确保生产所需物资的及时供应，降低库存成本，提高库存管理水平，特制定本制度。
1.2 本制度适用于铸造厂所有库存物资的管理。
1.3 本制度依据国家相关法律法规、行业标准和企业实际情况制定。
二、库存管理组织机构及职责2.1 库存管理组织机构铸造厂设立库存管理部门，负责全厂库存物资的管理工作。
2.2 库存管理部门职责（1）制定库存管理制度，并组织实施。
（2）负责库存物资的采购、验收、保管、发放等工作。
（3）对库存物资进行定期盘点，确保库存数据的准确性。
（4）分析库存情况，提出优化库存的建议。
（5）监督库存物资的合理使用，防止浪费。
2.3 其他相关部门职责（1）采购部门：负责库存物资的采购工作，确保物资质量、价格合理。
（2）生产部门：根据生产计划提出物资需求，合理使用库存物资。
（3）财务部门：负责库存物资的核算工作，确保库存资金的安全。
三、库存物资分类及管理3.1 库存物资分类根据库存物资的性质、用途、价值等因素，将库存物资分为以下几类：（1）常用物资：指在生产过程中经常使用的物资。
（2）备用物资：指在生产过程中不常用，但必要时需备用的物资。
（3）易耗物资：指在生产过程中容易消耗的物资。
（4）贵重物资：指价值较高、需特别保管的物资。
3.2 库存物资管理（1）采购管理：采购部门根据生产计划、库存情况和市场行情，制定采购计划，确保物资的及时供应。
（2）验收管理：库存管理部门负责对采购的物资进行验收，确保物资质量符合要求。
（3）保管管理：库存管理部门负责库存物资的保管，确保物资安全、完整。
（4）发放管理：生产部门根据生产计划提出物资需求，库存管理部门按照需求进行发放。
（5）盘点管理：库存管理部门定期对库存物资进行盘点，确保库存数据的准确性。
四、库存优化与控制4.1 库存优化（1）根据生产计划、物资需求和市场行情，合理制定采购计划，避免盲目采购。
（2）加强库存数据分析，优化库存结构，降低库存成本。
铸造车间材料管理制度
铸造车间材料管理制度一、总则为了保证生产顺利进行，提高生产效率，规范材料使用和管理，确保产品质量，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司铸造车间所有材料的入库、出库、使用和管理。
三、责任部门1. 质量部门负责监督材料的质量，对不合格材料及时通知仓库管理部门进行处理。
2. 仓库管理部门负责材料的入库、出库、盘点和管理。
3. 生产部门负责材料的使用和报废处理。
四、材料入库管理1. 材料到达车间后，由仓库管理员负责验收。
2. 验收合格的材料，按照规定程序进行入库操作，填写入库单并做好标记。
3. 合格的材料应尽快安排入库上架，妥善保管。
五、材料出库管理1. 生产部门提出物料需求计划，填写领料单。
2. 需求计划和领料单经过审核后，由仓库管理员按照计划进行出库操作。
3. 出库的材料应按照规定的结构和顺序进行堆放，标明位置和数量。
六、材料使用管理1. 生产部门应按照领料单核对领取的材料，如有异常情况应及时向仓库通报。
2. 生产员工应按照领料单领取所需的材料，并做好记录。
3. 在使用过程中，应注意材料的保护和节约，避免浪费。
七、材料盘点管理1. 仓库管理员应按照规定周期对库存材料进行盘点，确保库存和实际情况一致。
2. 盘点完成后，应及时录入系统，更新库存数据。
八、材料报废管理1. 生产部门如发现有质量问题或者过期的材料，应立即通知仓库进行处理。
2. 仓库管理员对报废材料应按照相关规定进行分类、封存，并做好相应的记录。
3. 定期清理仓库，对无法使用的报废材料进行处理并填写报废单。
九、材料管理考核1. 对材料管理进行定期考核，评定各部门的材料使用情况和管理水平。
2. 根据考核结果，对材料管理不合格的部门进行督促和指导。
十、其他规定1. 本制度由公司质量部门负责修订和解释。
2. 对于违反本制度的行为，将按公司规定进行处理。
十一、附则本制度自发布之日起生效，如有不适用情况，由公司质量部门负责进行调整。
铸造厂库存管理制度范本
一、总则1.1 为加强铸造厂库存管理，确保生产、销售、研发等部门的物资需求得到及时满足，提高物资利用率，降低库存成本，特制定本制度。
1.2 本制度适用于铸造厂内部所有物资的采购、验收、储存、领用、报废等环节。
1.3 本制度遵循合理、高效、节约、安全的原则。
二、组织机构及职责2.1 铸造厂成立库存管理领导小组，负责全厂库存管理的监督和协调工作。
2.2 仓库管理员负责库存物资的日常管理工作，包括采购、验收、储存、领用、报废等。
2.3 生产部门、销售部门、研发部门等相关部门负责提出物资需求计划，配合仓库管理员进行物资领用。
2.4 采购部门负责物资的采购工作，确保物资质量、价格、交货期等符合要求。
三、库存管理流程3.1 采购计划3.1.1 各部门根据生产、销售、研发等需求，编制物资需求计划。
3.1.2 仓库管理员对需求计划进行审核，确保计划合理、完整。
3.1.3 采购部门根据审核后的需求计划，进行采购。
3.2 采购执行3.2.1 采购部门根据采购计划，选择供应商、确定采购方式。
3.2.2 采购部门与供应商签订采购合同，明确质量、价格、交货期等条款。
3.2.3 采购部门跟踪采购进度，确保按时到货。
3.3 验收管理3.3.1 仓库管理员根据采购合同，对到货物资进行验收。
3.3.2 验收过程中，发现质量问题，应及时通知采购部门和供应商处理。
3.3.3 验收合格的物资，由仓库管理员进行入库。
3.4 储存管理3.4.1 仓库管理员根据物资性质、储存条件，合理规划仓库布局。
3.4.2 仓库管理员定期对库存物资进行检查，确保物资质量。
3.4.3 仓库管理员做好物资的防潮、防锈、防尘等工作。
3.5 领用管理3.5.1 各部门根据生产、销售、研发等需求，提出物资领用申请。
3.5.2 仓库管理员根据领用申请，核对库存情况，确认领用物资。
3.5.3 仓库管理员做好领用记录，确保物资去向明确。
3.6 报废管理3.6.1 库存物资出现质量问题、过期、损坏等情况，需进行报废处理。
铸造公司采购管理制度模板
第一章总则第一条为规范铸造公司采购行为，确保采购活动合规、高效、经济，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括原材料、设备、工具、辅料等。
第三条采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购物资质量符合生产要求。
第二章采购职责第四条采购部负责公司采购活动的组织、实施和监督管理。
第五条生产部、技术部、财务部等部门协同参与采购活动，提供技术参数、预算控制、付款审批等支持。
第三章采购流程第六条采购申请1. 需求部门根据生产计划和技术要求，提出采购申请，填写《采购申请单》。
2. 《采购申请单》需注明采购物资的品名、规格、数量、质量要求、预算金额等信息。
3. 采购部对《采购申请单》进行审核，确认需求合理性。
第七条供应商选择1. 采购部根据《采购申请单》和相关法律法规，选择合适的供应商。
2. 采购部对供应商进行资质审查，包括生产能力、质量保证体系、售后服务等。
3. 采购部与供应商进行洽谈，确定采购价格、交货期、付款方式等。
第八条采购合同签订1. 采购部与供应商签订《采购合同》，明确双方权利和义务。
2. 《采购合同》应包括采购物资的品名、规格、数量、质量要求、交货期、付款方式、违约责任等内容。
第九条物资验收1. 采购部负责组织物资验收，确保采购物资符合合同约定。
2. 验收内容包括物资的数量、质量、包装、标识等。
3. 如发现质量问题，应及时与供应商沟通，要求退货或更换。
第十条付款与结算1. 财务部根据《采购合同》和验收报告，办理付款手续。
2. 付款方式应符合合同约定，确保资金安全。
第四章监督与考核第十一条采购部定期对采购活动进行自查，确保采购活动合规。
第十二条公司对采购活动进行监督，发现违规行为，严肃处理。
第十三条对采购人员进行考核，考核内容包括采购效率、成本控制、质量保证等方面。
第五章附则第十四条本制度由采购部负责解释。
第十五条本制度自发布之日起施行。
注：本模板仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。
铸造厂库存管理制度范本
第一章总则第一条为加强铸造厂库存管理，提高库存物资的使用效率，确保生产、经营活动的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于铸造厂所有库存物资的管理，包括原材料、半成品、成品、备品备件等。
第三条库存管理应遵循以下原则：1. 实行统一管理、分级负责；2. 保证库存物资的安全、完整；3. 提高库存物资的使用效率；4. 简化手续，提高工作效率。
第二章组织机构与职责第四条铸造厂设立库存管理部门，负责库存物资的管理工作。
第五条库存管理部门的主要职责：1. 制定库存管理制度，组织实施；2. 负责库存物资的采购、验收、保管、领用、盘点等工作；3. 负责库存物资的账务处理；4. 负责库存物资的统计分析；5. 负责库存物资的报废、回收和处置。
第三章库存物资管理流程第六条采购管理1. 采购部门根据生产计划、销售计划等制定采购计划，经审批后提交库存管理部门；2. 库存管理部门对采购计划进行审核，确保采购物资的合理性和必要性；3. 采购部门根据审核意见，办理采购手续，签订采购合同。
第七条验收管理1. 验收部门在物资到货后，对物资的数量、质量、包装等进行验收；2. 验收合格的物资，办理入库手续，填写入库单；3. 验收不合格的物资，办理退货或换货手续。
第八条保管管理1. 库存管理部门负责库存物资的保管工作，确保物资安全、完整；2. 库存物资应按照类别、规格、型号等进行分类存放；3. 库存管理部门应定期检查库存物资，发现异常情况及时处理。
第九条领用管理1. 领用部门根据生产、维修等需求，填写领料单，经审批后到仓库领取物资；2. 仓库管理员根据领料单发放物资，并在领料单上签字确认；3. 领用部门应妥善保管领用的物资，确保物资的合理使用。
第十条盘点管理1. 库存管理部门应定期进行库存盘点，确保库存物资的账实相符；2. 盘点过程中，发现盘盈、盘亏情况，应及时查明原因，并按规定进行处理；3. 库存管理部门应将盘点结果报送给财务部门，以便进行账务处理。
铸造公司仓库管理制度
第一章总则第一条为规范铸造公司仓库管理，确保仓库安全、高效、有序运行，防止物资流失，特制定本制度。
第二条本制度适用于铸造公司所有仓库及库房，包括原材料库、半成品库、成品库等。
第二章仓库管理职责第三条仓库管理人员负责仓库的日常管理工作，具体职责如下：1. 负责仓库物资的收、发、存、调等操作；2. 负责仓库物资的分类、标识、摆放和整理；3. 负责仓库的安全管理，确保仓库安全无隐患；4. 负责仓库物资的盘点、统计和报告；5. 负责仓库环境的清洁和卫生。
第三章仓库物资管理第四条仓库物资分为原材料、半成品和成品，按类别进行分类存放。
第五条仓库物资入库时，需进行以下操作：1. 检查物资的规格、型号、数量和质量；2. 核对物资的入库单据，确保单据准确无误；3. 对入库物资进行标识、分类、摆放；4. 登记入库台账。
第六条仓库物资出库时，需进行以下操作：1. 核对出库单据，确保单据准确无误；2. 检查出库物资的规格、型号、数量和质量；3. 对出库物资进行标识、分类、摆放；4. 登记出库台账。
第七条仓库物资盘点时，需进行以下操作：1. 按类别、规格、型号对仓库物资进行全面盘点；2. 核对盘点结果与台账数据，确保数据准确无误；3. 对盘点过程中发现的问题进行及时处理。
第四章仓库安全管理第八条仓库内严禁吸烟、使用明火，禁止存放易燃易爆物品。
第九条仓库内配备消防器材，并定期检查、维护。
第十条仓库管理人员需定期检查仓库设施，确保设施完好，无安全隐患。
第十一条仓库内人员需遵守以下规定：1. 未经允许，不得擅自进入仓库；2. 不得在仓库内嬉戏打闹；3. 不得在仓库内存放私人物品。
第五章奖惩第十二条对在仓库管理工作中表现突出的个人或集体，给予表彰和奖励。
第十三条对违反本制度规定，造成物资损失、安全事故或其他不良后果的个人或集体，给予批评、处罚，情节严重者，追究其法律责任。
第六章附则第十四条本制度由铸造公司仓库管理部门负责解释。
第十五条本制度自发布之日起实施。
铸造公司仓库管理制度
铸造公司仓库管理制度第一章总则第一条为加强铸造公司仓库管理，规范仓库操作，保障公司资产安全，提升仓库效率，制定本制度。
第二条本制度适用于铸造公司所有仓库，包括原材料、半成品和成品仓库。
第三条本制度内容包括仓库管理基本原则、仓库清点、入库出库、库存管理、异常处理、保管要求等内容。
第四条仓库管理员负责仓库的日常管理工作，必须遵守本制度规定，定期向领导汇报仓库工作情况。
第二章仓库管理基本原则第五条仓库管理必须坚持货物管理和信息管理相结合，确保货物存放有序、信息记录准确。
第六条仓库管理必须遵守公平、公正、诚信、务实的原则，杜绝贪污腐败行为。
第七条仓库管理必须严格执行领导的指示，做到听从指挥、服从管理。
第八条仓库管理必须遵守法律法规，不得存放禁止品和违法物品。
第三章仓库清点第九条仓库管理员必须按照公司规定的时间，对仓库内的货物进行清点核对，确保库存准确无误。
第十条仓库管理员必须认真填写清点记录，对于发现的异常情况要及时报告领导并进行处理。
第十一条仓库清点过程中，必须保证货物的安全，防止货物遗失或损坏。
第十二条清点结束后，仓库管理员要将清点结果报告给领导，并存档备查。
第四章入库出库第十三条入库货物必须经过仓库管理员验收确认，核对货物名称规格数量，确保货物无误。
第十四条入库货物必须按照规定摆放整齐有序，标明货物类别、日期、入库数量等信息。
第十五条出库货物必须经过领导批准，并填写出库单，仓库管理员审核确认后方可出库。
第十六条出库货物必须按照规定的程序办理，准确记录货物数量和目的地。
第十七条出库货物必须按照规定的时间和方式送达目的地，确保货物安全、完好。
第五章库存管理第十八条仓库管理员必须定期对库存进行盘点，确保库存准确无误。
第十九条仓库管理员要根据库存情况合理调整货物的存放位置，保持仓库的整洁和通畅。
第二十条仓库管理员要做好日常消耗和补货计划，确保库存充足。
第二十一条仓库管理员要定期汇总库存情况，向领导报告库存量和结存情况。
铸造公司采购管理制度范本
一、总则第一条为规范公司采购管理，提高采购效率，降低采购成本，确保采购物资的质量、数量和交货时间，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括原材料、设备、配件等。
二、采购原则第三条严格执行采购计划，合理控制库存，降低库存成本。
第四条采购物资必须符合国家相关法律法规和行业标准。
第五条优先选择质量可靠、价格合理、服务优良的供应商。
第六条采购活动应遵循公开、公平、公正的原则。
三、采购流程第七条采购需求提出各部门根据生产、研发、维修等需求，填写《采购申请单》，经部门负责人审核后报采购部。
第八条采购申请审核采购部对《采购申请单》进行审核，包括物资需求、预算、供应商选择等，确保采购申请的合理性和可行性。
第九条供应商选择采购部根据采购需求，通过询价、招标等方式选择供应商，并进行供应商评估。
第十条采购合同签订采购部与供应商签订采购合同，明确采购物资的规格、数量、价格、交货时间、验收标准、售后服务等条款。
第十一条物资验收采购部或指定验收人员按照采购合同约定对采购物资进行验收，确认物资质量、数量、规格等符合要求。
第十二条付款及结算财务部根据采购合同和验收报告，办理付款手续。
四、采购管理职责第十三条采购部负责采购计划的编制、供应商管理、采购合同的签订、物资验收等工作。
第十四条各部门负责提出采购需求，配合采购部完成采购工作。
第十五条质检部负责对采购物资进行质量验收，确保采购物资符合质量要求。
第十六条财务部负责采购合同的审核、付款及结算工作。
五、监督管理第十七条公司设立采购管理委员会，负责对采购工作进行监督管理。
第十八条采购管理委员会定期对采购工作进行监督检查，发现问题及时纠正。
第十九条对违反本制度的行为，将按照公司相关规定进行处理。
六、附则第二十条本制度由公司采购部负责解释。
第二十一条本制度自发布之日起实施。
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物资管理制度
YZ05W-02-01-2001 1物资进厂及入库
1.1物资到厂时，由仓库管理员负责指定安放位置，验点送货单，磅
码单和质量保证书，核对型号、品种、规格、数量，主辅材料须抽查
复磅，并有记录。
1.2按规定需要检验的物资由仓库管理员填写“材料试验委托单”
附供方提供的质量报告，送检验科，由检验科人员会同采购人员到现场核对，取样，送理化室，进行分析。
1.3凡经检验合格的物资，由采购员填写“材料进仓通知单” ，仓库管理员验收后方能入库。
1.3.1“材料进仓通知单”第一联留底，第二联附发票交财务科结算
付款，第三、四、五联交仓库及统计员。
1.4物资进厂必须进行登记标识，主辅材料应挂牌标识，标识内容
应包括：名称、产地、品质、数量、日期等。
1.5浇冒口、回炉铁、废铸件应按牌号分类分别堆放。
1.6经检验不合格的物资，仓库管理员应对其进行隔离，同时作出
不合格标识。
1.7生技科对不合格原材料进行审定时，如可以回用，则由仓库管
理人员填写“原材料回用申请表”办理回用手续，反之则办理退货手续
2领料发货
2.1全厂生产用主辅材料，维修保养用五金物料、润滑油、车用燃料油一律由各工段长或科长签署领料单，一式三份交有关仓库，写明用途（工作令）、规格、数量名称领料，除仓库主辅材料实行先发后开外, 无领料单，仓库不得发货。
2.2基建、机修、备品配件用钢材及建筑材料一律按申请计划领料，专料专用，特殊情况需经主管厂长批准，酌情发货。
2.3各类劳防用品，一律按劳资部门有关规定发放。
2.4调拨物资一律凭需方单位介绍信，经厂长签字，并由供应科长统一办理手续，手续不齐不发货。
2.5危险品领用必须实行“双人制” 。
3工具管理
3.1领用
3.1.1职工按本人工种，经主管厂长批准后，由所在工段工段长提出计划交工具间（物料仓库兼）办理规定手续，可领用需备的各种常用工具。
3.1.2工具间接到审核后的领用工具计划后，开请购单交采购员，通知备货（如有旧工具一律先发旧工具）并开出领料单，由工段长签字，方能发放工具。
3.1.3工具间设工具卡一式两份，工具间留存一份，职工本人一份。
3.1.4职工领到工具后，必须爱护使用，不得遗失或拿回家中使用如有遗失按规定处理（详见5.4 赔偿）
3.1.5职工因特殊需要自制专门工具和报废工具利用，必须主动持工
具卡到工具间登卡备案，以保持卡物相符（不列入赔偿范围）
3.1.6职工必须保管好本人工具卡，保持工具卡整洁，不得私自涂改，要经常核对卡物是否相符，工具间有权随时抽查职工领用工具
使用情况及卡、物相符情况，职工不得托辞拒绝。
3.1.7职工要经常整理打扫工具箱，保持工具箱清洁，工具摆放整齐，职工如调动工作或退休等，不得私自转让工具箱，由工具间收回统一保管。
3.2借用
3.2.1凡属于精度高，利用次数少的工具，一律实行借用。
3.2.2工具间备用适当普通工具，供无领用工具的职工临时借用。
3.2.3借用工具采取记卡登记制，借用工具一般限本星期内归还，如有特殊情况征得工具间同意后续借，但时间最长不得超过15 天。
外包工、工具间一律不予借用。
3.2.4借用工具如有遗失，由供应科按具体情况处理，采用书面报失和赔偿。
（详见5.4 赔偿）
3.2.5职工不经工具间同意不得私自改制或改变借用工具规格，如发现此类情况，工具间有权不接受并由责任人负责赔偿。
3.3修理、报废
3.3.1职工领用工具，使用年长损坏需修理的可送工具间。
厂内不能修理。
由供应科采购员送出修理。
3.3.2职工领用的工具因正常磨损而不能修理的，由设备科和主管厂长签字认可后，到工具间办理规定手续，交回报废工具，换领新工
具。
3.3.3工具间不接到工具报废单，一律不准办理工具报废领用手续，不交回报废工具者，工具间不得发放新工具。
3.4 赔偿
3.4.1职工领用普通通用工具，如钢丝钳、螺丝刀、电笔、电筒、板手等，由于本人保管不妥，造成失窃、损坏的一律实行赔偿，领用期在一年以内的照新价赔偿，二年之内的照新价的70%赔偿，三年以上的一律照新价的50%赔偿。
（正常损坏的不在赔偿之例）
3.4.2职工因失窃，保管不妥造成工具损坏需赔偿者，在未付清赔偿款前，一律不准重新领用新工具。
4危险品仓库安全管理
4.1仓库管理人员必须对仓库安全负责，每天下班前仔细检查仓库范围是否有不安全因素。
待排除不安全因素后方可离去。
4.2对危险品贮藏使用的管理人员必须经过学习教育，对有毒有害，易燃物品如: 香焦水、油漆、酒精等化工产品必须加强安全、保管检查，室内要通风降温，防止其挥发气体引起自燃或爆炸。
4.3危险品危库内堆放要留出通道，并备有灭火器材，以防止火警，便于抢救。
4.4库内只能使用防爆灯，严禁装置电气开关和插头。
4.5危险品库内一律禁止使用明火，一律禁止吸烟，并有明显的禁止吸烟的标志，油回丝、破布不得随意乱丢。
4.6使用、领用易燃、易爆、有害、有毒物品，应妥善保管，库内不得多贮，下班前要将不用的危险品送往危险品仓库内贮藏，不
得失落在外，以免发生意外造成不必要的损失。
5主辅材料、钢材仓库管理
5.1生铁、矽铁、锰铁、复膜砂、标准砂、树脂砂、焦炭、煤粉、陶土进厂必验。
5.2矽铁、锰铁、元钢、方钢、角钢应进库，焦碳、新铁、废钢、旧铁、黄砂等可分类堆放在室外。
各类物资按品种、规格分类堆放，并有标识。
5.3仓库必须经常整理，保持整洁。
5.4仓库管理员要做到日清、月结、旬报，每季盘点一次，物资收、发、存及时记账。
5.5物资调拨必须遵章办事，仓库不得擅自调拨，外借各类物资（包括厂内、厂外、集体、个人）。
5.6仓库主辅材料实行领料制度，实行先发货，后开票，必须每旬统计结算。
6五金、物料仓库管理
6.1凡采购和订货进厂的五金物料，都必须由仓库保管员按采购要求、送货单及材料进仓通知单进行核对后入库，凡与请购单、计划不符或质量不符合标准则及时联系，弄清情况相应处理。
6.2凡违反物资请购、采购制度进厂的物资一律不得办理入库手续。
6.3入库后应及时按品种、规格分类堆放，并有标识（参照入库制度）。
6.4仓库必须经常整顿，保持清洁，不乱丢杂物，禁止吸烟，不得
使用明火。
6.5仓库管理要做到日清、月结、旬报，永续盘点，物资收、发、存及时记录，记卡，每月自查，每季盘点，确保账卡物“三一致”
6.6物资调拨必须经厂部批准。
借用各类物资（包括厂内、厂外、集体、个人），凡两用物资如：冲击钻、手枪钻职工需借用，应办理审批和借出手续，在规定期限内归还并办妥归还手续。
6.7领料须凭领料单发货，对无领料单可拒绝发货。
（特殊情况例外）
6.8仓库重地严禁闲杂人员入内。