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仓库各类操作流程图一、仓库验收流程图1、供应商将货物送至仓库，在仓库门口提交送货单及发票。
2、仓库管理员审核送货单和发票，确认送货单填写是否正确，发票金额是否与采购订单一致。
3、如果送货单填写正确，发票金额与采购订单一致，仓库管理员在送货单上签字确认。
4、供应商在送货单上签字确认，并将送货单留存一份在仓库。
5、仓库管理员将货物送至指定货位，并按照要求进行验收。
6、如果货物存在质量问题，仓库管理员及时供应商解决。
7、如果货物验收合格，仓库管理员在验收单上签字确认，并将验收单提交至财务部门。
8、财务部门审核验收单和发票，无误后进行付款。
二、仓库发货流程图1、销售部门将销售订单提交至仓库，通知仓库发货。
2、仓库管理员根据销售订单准备货物，并填写发货单。
3、仓库管理员将发货单提交至物流部门，安排物流运输。
4、物流部门根据发货单安排车辆运输，并将货物送至客户指定地点。
5、客户在收货时签字确认，并将签字单提交至仓库管理员。
6、仓库管理员将签字单留存一份在仓库，并将另一份提交至销售部门。
7、销售部门根据签字单进行销售结算，并将款项提交至财务部门。
8、财务部门审核销售订单、签字单和发票，无误后进行付款。
三、仓库库存管理流程图1、仓库管理员每天对库存货物进行盘点，确保库存数量准确无误。
2、如果库存数量出现异常，仓库管理员及时采购部门进行补充或调整。
3、采购部门根据销售订单和库存情况制定采购计划，并向供应商下达采购订单。
4、供应商按照采购订单要求送货至仓库，仓库管理员进行验收和入库操作。
5、仓库管理员根据实际库存情况对货物进行合理摆放和调整，确保货物存储安全可靠。
6、仓库管理员定期对库存货物进行检查和维护，确保货物质量完好无损。
各类施工流程图一、基础工程施工流程图1、基础工程由设计图桩号定位放线→移交测量队放线→移交土方队按图开挖→报监理验收→开挖后隐检→绑扎基础钢筋及柱插筋→浇灌基础混凝土→基础验收。
2、注意事项：定位放线必须经监理及业主验收，严禁超挖乱挖；钢筋绑扎要符合设计要求及规范规定；严禁使用不合格材料；浇注混凝土时要严格控制坍落度及和易性，并报送监理一份。
财务单据流程规范一、入库单1、入库单，所有物资、采购材料等入库，均需填写入库单。
本单一式四联，由仓管员凭供应商送货单、采购合同、请购单或经审批的采购计划据实填写与验收。
2、三联单分配：第一联为仓库存根并记账；第二联为结算联;第三联为财务记账入账；第四联为采购留存与财务对账。
3、品控部应同时出示质检报告,与仓库、采购三方同时签字，方可入库，否则判定为待检区存放，不能入库、不能发货出库。
4、附：入库单流程图:采购部提供：①实物入库②送货单③采购合同④请购单或采购计划⑤货物发票采购员跟进：①第二、三、四联入库单交财务复核，采购留存第四联②凭送货单及采购发票等制现金物料报销单③采购留存第四联仓库凭单验收入库：①填写四联入库单、验收报告②四联入库单必须采购员、质检员、仓管员同时签字③仓库留存第一联存根联财务跟进：①凭第二联入库单及送货单、发票等填制记账凭证②凭第三联入库单结算仓库与财务对账：①仓库与采购核实当月采购与收发存汇总表一致,交财务部②财务部凭收发存汇总表及入库汇总表与财务帐核对采购与财务对账：①月结供应商当月采购量对账②月结供应商购货发票对账与签收③应付账款余额对账④付账计划核定二、产成品(半成品)入库单：1、成品（半成品）入库,所有销售产成品（半成品)均需填写本入库单。
本单一式四联，由仓管员依据生产部产成品加工入库单填写：第一联为仓库存根联；第二联为财务记账联;第三联为仓库仓管结账联（月终交财务)；第四联为生产部对账联.2、产成品（半成品）入库单流程图：生产部填写原产成品入库单一式二联，与仓管员共同签字,各留一联，财务部凭入库单、成本计算及发出商品,留存第二联, 仓库依据生产部入库单填写一式四联入库，同时留存第一联存根，仓库月终计算产成品（半成品）原材料数入账，与财务部结账，报财务部第三联,生产部依据原填写入库单一式二联单，同时留存第四联对账联采购部物资采购发票管理的暂行办法发票是一种重要的见证经济活动的凭证，特别是增值税专用发票在开具、取得、抵扣等环节有严格的税收政策条文监管，增值税专用发票的抵扣直接关系到公司税收负担的问题，在涉税事项中一定要谨慎从事.因此，特根据我司的具体情况作出如下规定：一、采购物资的类型划分：1．生产型耗用：原材料、辅助材料、五金工具（刀具）、其他低值易耗品等；2．办公型耗用：办公文具、用品；3．固定资产类：机器设备、电子设备、运输工具、电脑及打印机;4．业务招待类：烟酒食品、餐费等。
重庆奥美商贸有限公司票据（货物）流程图
注：1.开票人每日整理出“开票日报表”，把全部存根联及收回的收据联或有发货运单子于次日上班第一时间交会计供款管理。
如有超时未交单子交行政处罚处理。
2.所有对帐单单号必须套开票年月使用。
如：转单必记牢开单年月及单号。
3.前台收单特别注意事项：红色收据联无客户签字就拒收（远郊发货附上运单视为签字）。
4.返利（有返利备案的）由所属业务员（业务在外时发其经理代办）填费用报销单（注明返利回款单位，返利收款人姓名，银行名及帐号，返利金额）走报销程序。
公 司 生 产 经 营 管 理 流 程 图公 司 生 产 经 营 管 理 流 程 图 说 明一、设计部门根据公司销售合同设计该销售合同的项目结构图、图号、结构件的规格型号，设计结构图完成后提交生产部门；二、生产部门根据项目结构图汇总编制对应的物料清单，编制完成后提交财务、采购部门；三、采购部根据生产部送交的物料清单，对该物料清单上的材料进行分类汇总，通过各家供应商的报价及我方询价情况编制并与供应商订立采购合同；采购人员在订立采购合同后根据采购合同在公司采购系统中做采购订单,“采购订单”完成后，采购人员把“采购订单号”填写在采购合同上；采购部门负责审核的人员在采购系统中对采购订单进行相应的审核，同时向公司财务部提供一份相对应的带有“采购订单号”的采购合同；四、供应商根据双方订立的采购合同向我公司提供符合采购合同规定的材料；2供应商送货时，需在送货单上填上相应的“采购订单号”； 供应商开增值税发票时，在发票右下角的“备注栏”内填上我公司与其签订合同时相对应的“采购订单号”；4供应商开的是普通发票的，在发票右上角用铅笔填上我公司与其签订合同时相对应的“采购订单号”；提高双方的对账效率和结算速度。
五、质检部门根据材料的性质进行相应的检验，经质检不符合采购合同规定的，退货；经质检材料符合采购合同标准的，通知仓库办理收货及入库手续；六、根据采购订单、物料清单及供应商的送货单点验数量，办理入库并在送货单上签字确认；验收完毕，在公司采购系统中对相应的采购订单做外购入库处理，并打印外购入库单；打印完毕后，将外购入库单的财务联、采购联（即第一联与第二联）及送货单原件送交采购部门，七、采购部门相关人员收到仓库部门送来的外购入库单及供应商的送货清单后在公司采购系统中对与之对应的外购入库单进行审核；审核无误的，将外购入库单财务联（第一联）与供应商送货单一起粘贴在报销单上，送交财务部材料会计处；八、材料会计根据采购部门提交的外购入库单与相对应的供应商合同进行复核，无误的进行暂估入库处理；发票回来也一并进行相应的会计处理；具体会计分录如下：借：原材料－暂估入库 XX元 借：原材料－暂估入库 XX元（红字）贷：应付账款－XX供应商 XX元 贷：应付账款－XX供应商 XX元（红字）借：原材料－发票上材料金额 XX元（蓝字）应交税金—应交增值税－进项税 XX元（蓝字）贷：应付账款－XX供应商 XX元（蓝字价税合计）九、车间根据生产部门安排的生产计划，根据具体的销售合同到仓库领取相应的原材料，进行相应的生产；生产完毕的产品，办理相应的入库手续；十、仓库根据车间的领料及产品的完成情况，在公司仓库系统中做相对应的领料手续及产品入库手续；并打印相对应的领料单据及产品入库单据；然后送交成本会计处；十一、成本会计根据车间提交的领料单据及产品入库单据，进行相应的会计处理，具体会计分录如下：借：生产成本－销售合同号 XX元 借：库存商品－销售合同号 XX元 贷：原材料 XX元 贷：生产成本－销售合同号 XX元十二、传动部及自动化部出差的费用，能够分清具体销售合同项目的，具体会计分录如下：不能够购分清具体销售合同项目的；具体会计分录如下：借：生产成本－销售合同号 XX元 借：制造费用－调试费（部门、职员 ） XX元贷：现金/其他应收款 XX元 贷：现金/其他应收款 XX元十三、市场部报销的运费发票，能够分清出销售合同项目的，具体会计分录如下：不能够购分清具体销售合同项目的；具体会计分录如下：借：生产成本－销售合同号 XX元 借：营业费用－运费（部门、职员 ） XX元贷：现金/其他应收款 XX元 贷：现金/其他应收款 XX元十四、销售部门根据公司与客户签订的销售合同，在公司销售系统中做销售订单，经部门负责审核的人审核后，予以保存并审核；同时将与之相对应的销售合同提交财务部门销售会计一份；销售合同中规定的产品车间生产完成后，销售部到仓库办理出库及发货手续；市场部相关人员发货完毕时，应于当天或者次日（双休日发货的于下周一）向财务部提交相对应的“发货单”；货物到现场验收后，由业主在公司的“验收单”上签字验收，市场部收到“验收单”后，由市场部提交验收单的复印件给公司财务部十五、财务部成本会计根据每月车间统计人员统计的生产工时及车间销售合同的生产数量，按各个销售合同工时占总工时的比例分配制造费用，具体会计分录如下：借：生产成本－销售合同号 XX元贷：制造费用-明细科目 XX元十六、根据公司客户的要求，开具发票的，财务部销售会计进行相应的收入及成本结转，具体会计分录如下：借：应收账款/预收账款－客户名称 XX元(价税合计） 借：主营业务成本—销售合同号 XX元 贷：主营业务收入—销售合同号 XX元（发票不含税价) 贷：库存商品—销售合同号 XX元 应交税金—应交增值税—销项税 XX元 （根据开票收入占总收入的比例分摊成本）。
内部控制流程图说明1)销售部与客户签订销售合同, 并将销售合同正本报送财务留存备查.2)销售部根据销售合同的要求填写发货通知单给仓库管理人员按照通知单的要求配货。
3)仓库管理人员根据发货通知单上所需销售商品的名称规格数量等信息进行发货备料工作,所需商品若库存不足,或低于安全库存量, 立即填写”商品请购单” .并将填写好的商品请购单交公司采购部门.4)采购部门收到仓库的商品请购单后立即联系供货厂家并与供货商签订采购合同, 并将采购合同正本报送财务留存备查.5)供货商按照采购合同的要求送货到公司仓库.6)采购部按照采购合同的要求填写收货通知单并交与仓库管理人员验收供货商所送商品.7)仓库管理人员根据供货商的送货单、采购部填写的收货通知单对所送商品进行实地验收，验收合格后在送货单上签字确认，并填写商品入库单，将送货回单返还给供货商、商品入库单报送财务部门、采购部。
8)供货商开具采购发票并转交公司采购部门。
9)采购部门与采购合同、入库单等信息核对后将附有入库单的采购发票填写付款申请单并交与财务部请款。
财务部每月打印供货商应付帐款明细表交采购部对帐，采购部对帐后每周填写供货商货款支付预算表交财务部门。
10)财务部收到采购部填报的货款支付预算表后编制资金收支预算，将采购发票、入库单、采购合同信息核对无误后在预算范围内经批准支付供货商货款。
11)仓库按照发货通知单的要求配货，开具商品出库单，并将货物送达厂方。
12)仓库管理人员将签字确认的成品出库单报送财务部门。
13)客户收到货物后在送货回单上签字确认，并将送货回单交与公司销售部，销售部确认后填写开票申请书，后附送货回单报送财务部门申请开具发票。
14)财务部门将送货单，仓库成品出库单和销售合同以及开票申请书等信息核对后开具销售发票，并将发票交销售部，销售部门在财务部门的发票领用簿上签字确认。
销售部门核对无误后将发票转交客户向客户请款。
并向客户索取已签字确认的发票签收单。
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然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。
诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。
宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。
若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。
侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。
将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。
亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。
先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。
侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。
臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。
先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。
后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。
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