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新品报价管理制度一、制度目的为了规范公司产品报价工作，确保报价工作的准确性和效率性，提高公司的竞争力和市场竞争力，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有新产品的报价工作。
三、报价原则1. 根据市场需求和产品定位，合理确定产品报价。
2. 报价过程中要综合考虑成本、市场价格和竞争对手的价格等因素，确保报价合理。
3. 报价需尽量做到透明、公正，避免出现价格歧视或暗箱操作。
4. 报价必须经过审核核准，确保准确无误。
四、报价程序1. 产品部门提供产品成本、市场调研等相关资料。
2. 销售部门根据产品信息，进行市场调研和竞争对手分析，确定初步报价。
3. 初步报价提交给财务部门核准，财务部门根据成本数据和市场情况审核报价。
4. 确认报价后，向客户发出正式报价。
5. 客户回复后，签订合同，交付产品。
五、报价管理1. 报价管理人员负责收集、整理、审核产品报价信息，确保报价准确无误。
2. 报价管理人员定期对产品报价进行审查，及时调整报价策略，确保公司的竞争力。
3. 报价管理人员负责制定和更新报价政策、流程和制度，确保报价工作的规范化和标准化。
4. 报价管理人员负责对新产品进行市场调研，及时调整产品报价，确保产品的市场价格合理。
六、报价情况统计与分析1. 每月对产品报价情况进行统计分析，包括报价数量、报价金额、报价成功率等数据。
2. 对不同产品的报价情况进行比对分析，找出原因，及时采取措施改进。
3. 定期向公司领导汇报产品报价情况和分析结果，提出改进建议。
七、违规处理1. 对于报价中存在的虚假、夸大或误导性信息，一经查实，将追究相关责任人的责任，给予相应处罚。
2. 对于违反报价制度和规定的行为，一经发现，公司将进行严肃处理，包括警告、停职、降职、辞退等处理。
以上为公司新品报价管理制度，希望全体员工认真执行，确保公司产品报价工作的顺利进行，提升公司的市场竞争力。
产品报价管理制度一、背景随着企业规模的扩大、市场竞争的加剧，公司处理商品价格和报价的问题愈加复杂，周期也愈长。
为了科学、标准、高效地开展产品的定价和报价工作，提高公司对市场的适应性和竞争力，公司制定了产品报价管理制度。
二、目的本制度针对公司普遍出现价格错乱、报价不及时、疏漏等验收后难以改正的问题，进一步严格规范企业的商品价格及报价体系，保证销售人员的高科技专业性，从而更好地服务客户与拓展市场，提高企业综合竞争力。
三、适用范围本制度适用于公司所有销售产品的报价管理活动。
各部门必须按照本制度的规定履行产品报价的管理职责。
四、产品定价原则1.产品定价应符合市场规律，根据市场需求调整产品价格。
2.产品定价应注重行业价格趋势，灵活调整报价。
3.产品定价应考虑主要成本因素，并应对成本的变化给予合理的反应，制定合理的利润率。
4.产品定价要考虑企业的市场份额和竞争对手的情况。
5.产品定价应考虑產品高性价比的情况，可以适当提高產品附带服务，增加產品附加值。
五、报价程序1.报价流程：报价工作可以通过电话、传真、邮件、网络等方式进行，具体流程如下：（1）了解客户的需求，派专人与客户取得联系，并采集所需要的信息。
（2）根据客户提供的信息或询问情况，进行定制化的方案设计和制定优惠的报价方案。
（3）向客户提交报价方案。
（4）如无异议，双方签订合同。
2.报价文件：报价文件应当包括以下内容：（1）报价日期和编号；（2）產品名称、规格、图片、功用说明等详细的产品信息；（3）所提供的有效期限；（4）价格条目、价格说明并明确表明数字；（5）商业条件，如付款方式、交货方式、运输方式及包装等说明。
（6）其他事项。
3.报价作废：如果客户要求作废报价单，销售人员应当按照公司相关规定处理，并记录报价档案。
六、报价审核流程1.报价审核：针对下列情况的报价需要经过公司领导或经理审核：（1）价格超过某一设定值；（2）与以往的报价或同类產品有较大不同；（3）在公司业务经验范围内较有特殊性。
报价管理制度范文第一章总则为了规范公司报价管理，提高报价的准确性和及时性，制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司所有报价行为。
第三章报价程序1. 报价前，销售人员需了解客户需求，并及时向市场部门了解市场行情和竞争对手情况。
2. 报价前，销售人员需与技术人员充分沟通，确定产品要求和成本。
3. 报价前，销售人员必须向财务部门做好预算和成本核算。
4. 报价前，销售人员需向领导层提交报价计划，并取得相关部门的同意。
5. 报价前，销售人员需与客户沟通，确认报价要求，并及时反馈市场部门。
第四章报价依据1. 报价的依据主要包括产品成本、市场价格、客户需求等。
2. 报价时，需充分考虑产品成本价格、市场行情和客户需求，确保报价的准确性和合理性。
第五章报价原则1. 报价必须是真实可靠的，不得夸大虚假。
2. 报价必须高度保密，不得泄露给竞争对手。
3. 报价时，需严格执行公司相关政策和规定，不得私自调整报价。
4. 报价时，必须遵守合同约定，不得随意更改报价内容。
第六章报价管理1. 销售人员提交报价后，市场部门需及时审核，确保报价的合理性和准确性。
2. 市场部门需对报价进行跟踪和分析，及时向销售人员反馈报价结果和市场动态。
3. 财务部门务必对报价成本进行审核，确保报价的成本可控和合理。
4. 领导层需对重大报价进行审批，确保报价的准确性和可操作性。
第七章报价责任1. 销售人员有责任保证报价的真实性和准确性。
2. 市场部门有责任对报价进行审核和监督。
3. 财务部门有责任对报价成本进行审核和把控。
4. 领导层有责任对报价进行审批和监督。
第八章报价奖惩1. 对于准确报价、得到客户认可的销售人员，公司将给予相应奖励。
2. 对于虚假报价、影响公司利益的行为，公司将给予相应惩罚。
第九章附则1. 本制度由市场部门负责解释和修改。
2. 本制度自发布之日起生效。
以上就是报价管理制度的范文，在制定该制度时，应根据公司具体情况和需求进行调整和完善。
1.目的规范报价流程，使公司的产品报价更加合理、准确，使价格管理更加完善。
2.适用范围适用于本公司产品的报价管理，包括：2.1 客户每一次的正式及非正式询价；2.2 同一产品每一次价格的变更；2.3 每次初步估价、精确报价后的管理跟踪。
3.职责3.1 总经理：负责最终产品价格的审核与批准。
3.2 事业部负责人：负责产品价格的审核与审批。
3.3 销售部负责人: 负责产品价格的审核。
3.4 销售部：3.4.1 负责产品报价的申请以及OA系统申请价格（包括新产品报价、客户要求降价和工艺调整内部报价），负责跟进报价；3.4.2 与客户沟通产品价格，并起草正式报价单。
3.5 财务部3.5.1 负责组织内部复核底价；3.5.2 负责产品价格变更管理；3.5.3 负责接收市场部的报价申请；3.5.4 负责提供产品报价分析表于总经理；3.6 研发部：3.6.1 报价工程师负责协调报价；3.6.2 报价工程师负责核算产品报价;3.7 采购部：3.7.1 负责提供采购物料单价；3.8 业务跟单：3.8.1 负责ERP产品价格维护；4.作业流程4.1 初步估价流程4.1.1 初步估价指客户处于初步了解和商务沟通阶段时的报价方法。
4.1.2 初步估价由业务员依照客户的初步图纸或描述，与销售经理沟通后，根据自己的经验和对客户的了解，给客户直接口头报价；或与公司内部相关产品设计负责人联系取得大概价格，与销售经理沟通后反馈给客户。
4.1.3 初步估价只能以口头等非正式形式报出，不得以报价单的形式发出。
4.2 报价分为三类：标准品、订制品（相似品）、订制品（全新产品），根据不同类别进行报价；4.2.1 标准品报价流程：4.2.1.1销售接到客户报价需求信息后填写《报价申请及处理单》反馈给事业部工程，工程负责人安排报价工程师参考标准品价格制作《产品报价成本核算单》并呈财务复核，事业部负责人审核后提交业务员。
比如XXXXX为标准件，成本不会有变化（除非重大材料变更）；4.2.1.2 标准品报价必须在正常工作时间内2小时内完成。
产品报价中心管理制度及流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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公司产品价格管理制度公司产品价格管理制度公司产品价格管理制度制一、总则为保证我公司各种产品按照统一我、稳定、有序的销售价、格对外报价和销售，规范价对格管理，维护价格秩序，格特制订特本制度。
《价格管管理制度》涉及各种产品的的销售价格制定和执行。
二、组织机构及职责公司成立价格领导小组，其司成员组成,成公司经理、书记、副经理、总工程师书、综合办公室主任、、生产动力科科长、技术开发科动科科长、生产车间主任、市场场营销科科长、财务科科长、仓储计量中心主任、长生产科计划统生计员、财务科科成本核算会计、职工代表组成.由经营副经理表任组长。
组职责1、每周定期参加公司价格例会.定2、生产、销售、成本等信信息的传递.3、公司所有销售产品的销售定价所。
三、价格释义产品成本价格—指各种产品的成综综合成本，由公司财务科确1 / 4确定。
产品基础价格——--指公司价格领导小组确确定的各种产品批量销售价价格以及对经销商执行的优优惠价格，由经营副经理审审批后执行。
对外产品报报价——-公司在销售大厅厅和各种媒体的对外报价,由销售科业务员以及公，司专业销售员执行。
司产品品浮动价格-——是指产品品对外报价+上下浮动的价格，价由营销科科长负责审核执行审四、报价原则产品基础价格对外产品报报价1、固体产品的对外外报价为，最新确定的基础价格基106％注,数字精确到数10位数。
其它它数字四舍五入。
2、液体产品对外报价为液最新确定的基础价格新105%%注,数字精确到10位数,其它数字四舍五入位五、管理规定副产品、残次品、废品的销售管、理理1、副产品、残次品、、废品系指因内在质量不合合格并有质检科出具不合格格报告的产品,按正常检验验程序检测出的不2 / 4合格产品，正常生产过程中排放品品品，因存放时间过久变质产产品。
格产品需要处理的，应由格营销科仓储计营2、如出现不合量组提出书面申请，注明货物名称、面规格、数量、不合格项规目并附注质检科出具的检测并报告上报主管领导审批,报生产车生间存有的废料需处理的，由所在车间提出书理面申请。
产品报价管理制度为了规范公司的产品报价管理流程，提高报价的准确度和时效性，制定以下产品报价管理制度：一、报价流程1. 客户提供询价单。
客户可以通过邮件、电话、在线咨询等方式向公司提供询价单。
2. 销售部门接收询价单。
销售部门与客户进行确认信息，并了解客户的需求，以及所要加工的产品的材料、工艺、规格等信息。
3. 报价单制作。
销售部门根据确认的信息，向技术部门、财务部门等相关部门咨询，制作符合客户要求的报价单。
4. 客户回复确认或商议。
客户确认或商议报价单，如需修改或进一步商议，向销售部门提出。
5. 客户确认订单。
客户确认订单，销售部门与客户签订合同。
6. 生产部门安排生产计划。
生产部门按照合同要求，进行生产工艺安排、材料采购等工作。
7. 完成订单。
生产部门完成订单生产，销售部门发送货物，客户确认收货。
二、报价审核制度1. 销售部门根据客户的要求收集相关信息，制作报价单。
2. 规定每份报价单需至少审核三遍，销售部门、财务部门、技术部门对报价单进行审核。
3. 销售部门需审核报价单的客户信息、产品信息、价格、条件等内容的准确性。
4. 技术部门需审核报价单中所列工艺流程、制造标准、技术指标等技术要求是否符合要求。
5. 财务部门审核报价单的价格是否合理，是否符合公司的成本预算，是否存在损失风险等问题。
6. 报价单需由销售部门最终确认，如需要，重要的费用条款需征询公司领导的批准。
三、保密制度1. 对于客户的询价单、报价单、合同等相关信息，公司都视为高度保密信息，不得外泄。
2. 公司员工在电话、电子邮件、传真等业务沟通中，需保密客户信息及订单信息，不得向外泄露任半个字。
3. 对于外来人员，必须进行身份核实，不得随意向他们透露公司的机密信息。
四、报价单文件的归档1. 报价单、询价单、合同等相应的业务文件必须做好归档管理工作。
2. 归档文件要加密，防止丢失泄漏。
3. 经核实后退回客户的报价单和询价单，需删除机密数据和客户信息，以防泄露。
产品报价管理流程一、目的二、为提高对市场的反应速度, 提供合理的价格保证产品具有竞争优势, 特制定本流程。
三、适用范围四、本流程适用于公司所有产品的报价, 为报价工作提供指导方向。
五、职责范围1.销售人员: 负责接收客户的价格需求, 验证客户是否有合作意向, 向客户提供报价。
2.运营部（商务）: 负责提交销售人员的价格申请至财务部门进行审核, 总经理最终批复, 跟进整个环节直至完成报价。
财务部：负责接收销售人员或运营部门的的价格申请, 组织内部核算产品利润, 提供审核意见。
总经理：负责产品价格的最终审批, 输出最终价格。
六、产品报价流程1.流程图1) 2.流程说明:2)客户提出价格需求；3)销售人员在接收到客户的价格需求时, 应从与客户交谈当中或其它信息渠道判断该客户是否有合作意向。
（如通过客户交谈或其它信息渠道了解认为该客户无任何的合作意向, 若属纯粹比对价格, 无需走公司内部报价流程, 避免浪费资源。
）4)销售人员在验证客户有明确的意向合作后, 根据当前的市场情况, 先行判断价格的可行度, 再提交价格申请至运营部商务, 进入产品报价审核流程。
5)运营部商务在接收到销售人员的价格申请时, 对照产品的成本价以及当前的市场行情作初步的审核, （若价格低于成本, 不贴近市场行情, 可直接向销售人员反馈、沟通）, 再提交至财务部进行复审。
6)财务部在接收到运营部商务递交的价格申请后, 应核算产品的成本, 毛利率,利润等, 并将核算后的意见反馈总经理, 为总经理提供定价判断依据。
7)总经理在收到财务部核算后的审核意见, 作最终的审批, 输出产品的价格。
运营部商务跟进整个报价流程环节, 根据总经理输出的价格审批结果, （根据情况需要, 制作报价单）通知到对应的销售人员。
销售人员对客户输出最终的价格, 完成报价, 并确认客户是否接受, 直至进入订单成交环节。
七、附则1.本流程修订, 废止, 解释权归公司所有。
