质量管理体系专业审核作业指导书矿泉水和软饮料的生产

目录一、标准工艺流程图二、关键点的加工概要表1 集中溶粉表2 复合增稠剂的溶解表3 化糖及其他小料表4 混合、喷酸、调香表5 杀菌、均质、净乳、待装表6 灌装表7 后包装三、设备操作保养制度1、离心泵操作保养制度2、杀菌机操作保养制度3、均质机操作保养制度4、净乳机操作保养制度5、无压力输送带操作保养制度6、冲、灌、拧三合一灌装机操作保养制度7、杀菌船操作保养制度8、套标机操作保养制度9、装箱机操作保养制度10、封箱机操作保养制度11、喷码机操作保养制度四、生产车间卫生管理规范一、标准工艺流程图糖酸味剂、果汁说明：表示采购产品进货检验控制点；表示产品实现过程控制点/产品实现过程检验和最终产品检验控制点；二、关键点的加工概要表一、集中溶粉溶解、调配管道蒸汽表二、复合增稠剂的溶解表三、化糖及其他小料表四、混合、喷酸、调香表五杀菌、均质、净乳、待装表六灌装表七后包装三、设备操作保养制度1、离心泵维护保养制度人员要求操作工或维修工必须经培训并考核合格，方可上岗。

班保养1、对设备进行内部和外部清洁，去掉所有赃物（奶垢，水迹及灰尘）。

2、检查各螺栓的紧固情况。

3、检查进出管路等装置有无漏气、漏液。

4、旋转泵轴感觉灵活、泵内无障碍。

5、经常检查电机轴承（外壳）升温情况，不应超过外界环境温度35℃，最高不应超过70℃，超过应停机检查原因.6、检查机械密封情况，如发现机械密封漏水情况严重，应及时检查修理或更换新的机械密封。

7、注意泵的运转有无杂音和剧烈磨擦声，如有应立即停机检查8、水泵在冬季使用如环境温度低于0℃时，停机后将泵存水放尽，以免冻裂。

9、如长期停止使用，应将泵拆开，擦干零件上的水，并在滑动面上涂防锈油，妥善保管。

周保养1、完成班保养维护与检查内容2、各传动轴承：检查补注同号黄油，用压缩空气吹净定子与转子间隙尘灰。

注意事项：1、严禁无液开泵。

2、绝不允许吸入管路上的闸阀来调节流量，以免发生汽蚀。

★清洗、清洁保养时必须断电，严禁有水（水汽）进入电动机内。

食品、饮料类生产企业审核作业指导书1．目的与范围本文通过对15·13、15·20、15·42、15·71、15·81、15·92、15·93、15·94及15·96计九小类典型工艺流程例（见附录），提供对食品、饮料类生产企业按ISO9001－2000（报批稿）建立的质量管理体系进行现场审核的提示性作为指导。

2．工艺流程及特点本文附录介绍的配合饲料基流程，啤酒制作的主要流程以及十四种典型产品的工艺流程，该类产品制造的主要共性可概括如下：（1）对原料都有各自的特定要求，添加剂的加入限定是严格的；（2）原料的预处理，对成品的质量影响较大；（3）有独特风味的食品，在配料和制作过程中有各自决窍；（4）一般都有特殊过程；（5）除饲料外，对生产设备和环境，个人健康和卫生及产品的卫生要求是严格的；（6）有害、有毒物的最高允许量有严格的规定要求；（7）产品为顾客所接受，往往受地域、人群甚至是季节等因素的影响；（8）均有保质期的要求。

3．审核要点（与专业相关部分）3·1文件要求的充分性1、有关层次文件中是否表达了相关法律、法规要求（如添加剂的限定及加入量，卫生规范，食品卫生法的规定）；2、除6个规定的程序外，其他文件能否满足体系运作和产品质量形成过程的控制要求，其繁、简、多、寡的度的掌握是否适当。

如发酵过程是否要有作为指导书或其繁简是否能指导作业；3、有关文件的规定要求，在相应的管理特别是作业层次上，是否始终得到有效的运用，如进入食品包装车间的换装和消毒规定的执行情况。

3·2顾客要求的识别与产品开发设计1、市场调研或其他途径了解识别顾客需求（不同地区及人群在口味、爱好等方面的差异）是否有规定；2、研制（或仿制）、开发的不同阶段，是否得到有关方面（设计、生产、顾客或其代表等）的品评、分析和确认；3、投放市场的产品（或试销产品）是否有相应的文件（如产品、原料、工艺、分析、包装等方面的规定或标准），文件的形成过程是否符合文件控制要求；4、研发阶段的设立是否与设定的任务相适应（如新品开发或仿制，新工艺或新设备的采用），停止点的设置是否适当。

质量管理体系专业审核作业指导书ZJQC--TG-1501:2001 非金属矿物制品的制造北京中经科环质量认证有限公司发布日期：2001-07-01 实施日期：2001-07-01目录目录（1 ）前言（2 ）1 范围（3 ）2 引用文件（3 ）3 定义（6 ）4 产品范围、特点与专业代码（7 ）5 工艺流程（11 ）6 关键过程控制参数（11 ）7 审核要点与审核方法（12 ）前言为保证本公司的审核员在审核非金属矿物制品制造专业时，能够准确把握专业特点，抓住主要过程的关键质量活动进行审核，使本公司的审核工作达到规定的水平，依据GB/T19001—2000标准，制订本专业的审核作业指导书。

本专业审核作业指导书侧重专业上的要求，是通用审核要求的补充，不是替代。

本专业审核作业指导书附录中列出的法律法规要求和强制性技术要求/规范等，是本专业质量管理体系认证审核的依据之一。

本专业审核作业指导书附录A是提示的附录。

本专业审核作业指导书起草单位：北京中经科环质量认证有限公司。

本专业审核作业指导书主要起草人：杨益忠1 范围本审核作业指导书规定了按GB/T19001--2000标准，对非金属矿物制品制造专业审核的基本要求。

本专业审核作业指导书适用于非金属矿物制品制造专业审的质量管理体系认证审核。

2 引用文件GB/T2997－1982致密定形耐火制品气孔率、吸水率、体积密度和真气孔率试验方法GB/T3001－1982 耐火制品常温抗折强度试验方法GB/T3002－1982耐火制品高温抗折强度试验方法GB/T3003－1982 普通硅酸铝耐火纤维毡GB/T3004－1982 普通硅酸铝耐火纤维毡容重试验方法GB/T3005－1982普通硅酸铝耐火纤维毡加热线收缩试验方法GB/T3006－1982普通硅酸铝耐火纤维毡渣球含量试验方法GB/T3008－1982普通硅酸铝耐火纤维毡检验抽样方法GB/T5701－1997耐火材料真密度试验方法GB/T5702－1985致密定型耐火制品常温耐压强度试验方法GB/T5703－1985耐火制品压蠕变试验方法GB/T5989－1998 耐火制品荷重软化温度试验方法GB/T7321－1987 致密定形耐火制品试验的抽样方法GB/T7322－1987耐火材料耐火度试验方法GB/T8931－1988耐火材料抗渣性试验方法GB/T13243－1991含碳耐火材料高温抗折强度试验方法GB/T13244－1991含碳耐火材料抗氧化性试验方法YB/T4018－1991 耐火制品抗热震性试验方法YB/T5116－1993粘土质和高铝质耐火可塑料试样制备方法YB/T5118－1993粘土质和高铝质耐火可塑料强度试验方法YB/T5201－1993致密耐火浇注料常温抗折强度和耐压强度试验方法YB/T5204－1993致密耐火浇注料筛分析试验方法GB/T5069.9－1985镁质耐火材料化学分析方法CyDTA容量法测定氧化镁量GB/T5070.8－1985镁铬质耐火材料化学分析法硫酸亚铁铵容量法测定三氧化二铬量GB/T6900.3－1986粘土、高铝质耐火材料化学分析方法邻二氮杂菲光度法测定三氧化二铁量GB/T6900.4-1986 粘土、高铝质耐火材料化学分析方法EDTA容量法测定氧化铝量GB/T6901.2－1986硅质耐火材料化学分析方法重量－钼蓝光度法测定二氧化硅量YB/T4078－1991锆质定径水口砖化学分析方法苦杏仁酸重量法测定二氧化锆（铪）量GB/T2992－1998通用耐火砖形状尺寸GB/T4513－1984不定形耐火材料（致密和隔热）分类GB/T10324－1988耐火制品的分型定义GB/T10325－1988耐火制品堆放、取样、验收、保管和运输规则GB/T10326－1988耐火制品尺寸、外观及断面的检查方法GB/T16763－1997定形隔热耐火制品的分类GB/T17105－1997致密定形耐火制品的分类YB/T4014－1991玻璃熔窑用致密定形耐火制品的分类YB/T5012－1997高炉及热风炉用砖形状尺寸GB/T2273－1998烧结镁砂GB/T2478－1996普通磨料棕刚玉GB/T2480－1996普通磨料碳化硅GB/T3518－1995 鳞片石墨YB/T104－1997电熔莫来石YB/T5179－1993 优质高铝矾土熟料YB/T5207－1993 硬质粘土熟料GB/T2608－1987硅砖YB/T5106－1993粘土质耐火砖GB/T2988－1987高铝砖GB/T2275－1987镁砖及镁硅砖YB/T5011－1997镁铬砖YB/T007－1991连铸用铝碳质耐火制品YB/T4075－1991锆质定径水口砖YB/T5049－1993盛钢桶用滑动铸口砖GB/T3994－1983粘土质隔热耐火砖GB/T3995－1983高铝质隔热耐火砖YB/T386－1994硅质隔热耐火砖GB/T2994－1994高铝质耐火泥浆GB/T14982－1994粘土质耐火泥浆YB/T5083－1997粘土质和高铝质致密耐火浇注料JC/T498－1992（96）高强度耐火浇注料YB/T5270－1999铝镁耐火浇注料（原ZBQ43001－90）GB/T3298－91日用陶瓷器热稳定性测定方法GB3300－91日用陶瓷器变形检验方法GB3534－90日用陶瓷器铝、镉溶出测量方法GB4654－90碳化硅、锆英砂陶瓷类红外辐射加热类通用技术GB4742－84日用陶瓷冲击韧性测定方法GB4966－85日用陶瓷抗张强度测定方法GB5000―5001―85 日用陶瓷名词术语、日用陶瓷分类GB6297－86 日用陶瓷原料差热分析方法GB7915－87 陶瓷工业隧道窑热平衡热效率测定与计算方法GB8489－87工程陶瓷压缩强度试验方法GB13121－91 陶瓷食品容器卫生标准GB3950－83 建筑陶瓷色度测定方法GBn263－86 卫生陶瓷外观质量GB/T4734－1996 陶瓷材料及制品化学分析方法GB/T16537－1996 陶瓷熔块釉化学分析方法GB/T6952－99卫生陶瓷GB/T4740－99 陶瓷材料抗压强强度试验方法GB/T4741－99 陶瓷材料抗弯强度试验方法GB/T3301－99 日用陶瓷的容积、口径误差、高度误差、重量误差、缺陷尺寸GB/T3810.1～16－99 陶瓷砖试验方法第1～16部分GB/T4100.1～5－99 陶瓷砖和卫生陶瓷分类及术语GB/T5101－1998 烧结普通砖3 定义本指导书定义选自：GB/T 5000－5001－85日用陶瓷名词术语日用陶瓷分类。

质量管理体系专业审核作业指导书文件编号： ZY-ZD/Q-01专业名称： 农业、渔业覆盖专业： 01.01～07 发 送 __________________________受控状态 __________________________受 控 号 __________________________编写审核会签批准版本号修改号生效日期目录专业小类专业内容 页码01.01.01谷物及其他作物栽培 (1)01.01.02蔬菜、园艺及苗圃产品栽培 (1)01.01.03果物、坚果及饮料和香料用作物的栽培 (1)01.02.01牛和奶牛的饲养 (4)01.02.02羊、马、驴及骡子饲养 (4)01.02.03养猪 (4)01.02.04家禽类的饲养 (5)01.02.05其他动物的饲养 (5)01.03.00含畜牧业的农业（混合农业） (8)01.04.01与农业相关的服务（包括园艺美化） (10)01.04.02与畜牧业相关的服务(兽医除外) (10)01.05.00狩猎、狩猎用具和猎物繁殖及相关服务 (12)林业及伐01.06.01木 (14)01.06.02林业、伐木及其相关服务 (14)01.07.01捕鱼业………………………………………………………………………………01.07.02鱼类的饲养 (16)01.07.03与渔业相关服务 (16)谷物栽培、蔬菜栽培、园艺QMS 专业审核作业指导书1 范围：本指导书旨在为审核员提供农业生产专业的审核指导。

适用于农业生产组织的ISO9001质量管理体系的审核认证活动。

2 引用文件GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》GB/T19001-2008《质量管理体系要求》3 定义3.1 作物（crop）：直接或间接为人类需要而栽培的植物。

俗称庄稼。

按其主要用途可划分为：谷类作物、豆类作物、薯类作物、纤维作物、油料作物、糖料作物、饮料作物、香料作物、染料作物、橡胶作物、药用作物、饲料与绿肥作物、芳香作物等。

质量管理体系专业审核作业指导书ZJQC-TG-0305:2004乳制品的生产北京中经科环质量认证有限公司发布日期：2004-09-29 实施日期：2004-09-29目录1 范围2 引用文件3 定义4 产品/服务范围、特点与专业代码5 业务/服务流程6 关键质量活动7 审核要点与审核方法8 法规与技术标准/规范要求的检查方法编制审核批准版本/修定实施日期贾涛王卓2004．9．291．范围本专业审核作业指导书适用范围是乳制品生产加工企业的质量管理体系认证审核。

2．引用文件GB/T19000—2000 《质量管理体系基础和术语》GB/T19001—2000 《质量管理体系要求》GB/T19004—2000 《质量管理体系业绩改进指南》3．定义3.1 乳：从哺乳动物中挤出的正常乳房分泌物，无添加物且未从其中提取任何成分。

3.2乳制品：以乳为原料，利用全部或部分成分加工而成液体、半固体或固体产品。

3.3 巴氏杀菌乳：以牛奶或羊乳为原料，经巴氏杀菌制成的液体产品。

3.4 灭菌乳：以牛乳（或羊乳）或复原乳为原料，经超高温瞬时灭菌、无菌罐装或保持灭菌制成的产品。

4. 产品范围、特点与专业代码4.1 产品范围乳制品一般分七个大类：（一）液体乳类（LiquitMilk）。

主要包括：杀菌乳；灭菌乳；酸牛乳；配方乳等。

（二）乳粉类（MilkPowders）。

主要包括：全脂乳粉、脱脂乳粉、全脂加糖乳粉和调味乳粉；婴幼儿乳粉；其他配方乳粉。

（三）炼乳类（CondensedMilk）。

主要包括：全脂无糖炼乳（淡炼乳）。

全脂加糖炼乳；调味炼乳；配方炼乳等。

（四）乳脂肪类（MilkFats）。

主要包括：稀奶油；奶油；无水奶油等。

（五）干酪类（Cheese）。

主要包括：原干酪；再制干酪等。

（六）乳冰淇淋类（IceCream）。

主要包括：乳冰淇淋；乳冰等。

（七）其他乳制品类。

主要包括：干酪素；乳糖；乳清粉；浓缩乳清蛋白等。

4.2产品特点：1)乳及乳制品含有丰富蛋白质、脂肪、糖类及多种维生素，是营养全面的食品，同时也是极好的细菌培养基。

认证业务范围分类表及说明
备注：
1) 对于带“＊”的， CNAS有强制性见证要求，通常在见证评审后予以认可；
2）需要时,对于不带“＊”的,CNAS可实施见证评审。

3）“*"标在大类代码上，表示该大类中任意见证一个小类，该大类中其他小类可不再
见证;
4）“＊”标在中类代码上，表示该中类中任意见证一个小类，该中类中其他小类可不再见证；
5）“＊”标在小类代码上,表示该小类须见证；
6）在02、28、31（大类)中，有关中类或小类见证的说明：
a) 在02大类中，02.01。

00/02.02。

00/02。

03.00等3个小类，任意见证1个小类，
其他2个小类可不再见证；
b) 在28大类中,28。

02。

01/28。

02。

02小类，任意见证1个小类，另1个小类可不再见证；
c) 在31大类中,31.04和31。

05中的3个小类，任意见证1个小类,其他2个小类可不再见证；31.06和31.07中的2个小类，任意见证1个小类,其他1个小类可不再见证.。

质量管理体系专业审核作业指导书ZJQC-TG-0305:2004乳制品的生产北京中经科环质量认证有限公司发布日期：2004-09-29 实施日期：2004-09-29目录1 范围2 引用文件3 定义4 产品/服务范围、特点与专业代码5 业务/服务流程6 关键质量活动7 审核要点与审核方法8 法规与技术标准/规范要求的检查方法1．范围本专业审核作业指导书适用范围是乳制品生产加工企业的质量管理体系认证审核。

2．引用文件GB/T19000—2000 《质量管理体系基础和术语》GB/T19001—2000 《质量管理体系要求》GB/T19004—2000 《质量管理体系业绩改进指南》3．定义3.1 乳：从哺乳动物中挤出的正常乳房分泌物，无添加物且未从其中提取任何成分。

3.2乳制品：以乳为原料，利用全部或部分成分加工而成液体、半固体或固体产品。

3.3 巴氏杀菌乳：以牛奶或羊乳为原料，经巴氏杀菌制成的液体产品。

3.4 灭菌乳：以牛乳（或羊乳）或复原乳为原料，经超高温瞬时灭菌、无菌罐装或保持灭菌制成的产品。

4. 产品范围、特点与专业代码4.1 产品范围乳制品一般分七个大类：（一）液体乳类（LiquitMilk）。

主要包括：杀菌乳；灭菌乳；酸牛乳；配方乳等。

（二）乳粉类（MilkPowders）。

主要包括：全脂乳粉、脱脂乳粉、全脂加糖乳粉和调味乳粉；婴幼儿乳粉；其他配方乳粉。

（三）炼乳类（CondensedMilk）。

主要包括：全脂无糖炼乳（淡炼乳）。

全脂加糖炼乳；调味炼乳；配方炼乳等。

（四）乳脂肪类（MilkFats）。

主要包括：稀奶油；奶油；无水奶油等。

（五）干酪类（Cheese）。

主要包括：原干酪；再制干酪等。

（六）乳冰淇淋类（IceCream）。

主要包括：乳冰淇淋；乳冰等。

（七）其他乳制品类。

主要包括：干酪素；乳糖；乳清粉；浓缩乳清蛋白等。

4.2产品特点：1)乳及乳制品含有丰富蛋白质、脂肪、糖类及多种维生素，是营养全面的食品，同时也是极好的细菌培养基。

质量管理体系专业审核作业指导书ZJQC--TG-2701:2004 水的生产与供给北京中经科环质量认证有限公司发布日期：2004-03-19 实施日期：2004-03-19目录序号名称页码目录（1）前言（2）1 范围（3）2 引用文件（3）3 定义（3）4 水的生产与供给专业的质量管理体系审核要点（3）5 管理职责（4）6 资源管理（6）7 产品实现（7）8 测量、分析和改进（11）9 国家适用的法律法规及各种标准等（15）前言本指导书针对水的生产与供给专业的特点，规定了审核的内容和要点，为公司在对水的生产与供给专业实施质量管理体系符合性、有效性、充分性审核时提供参考。

通过审核，证实水的生产与供给组织可以稳定地提供给顾客符合国家适用的法律法规的要求的硬件产品（合格的水）、软件产品（对顾客的良好服务）。

同时验证水的生产与供给组织的质量管理体系通过持续改进和预防不合格达到顾客满意的能力。

本审核作业指导书主要针对行业的特点阐述审核的要点和可能的取证方法，是对本公司发布的《2000版审核通用检查清单》和《 ISO 9001:2000标准新要求的审核要点》的补充而不是替代。

本审核作业指导书中列出的相关的法规、标准和规程是本专业质量管理体系认证审核的依据之一。

本审核作业指导书的起草单位：北京中经科环质量认证有限公司。

本审核作业指导书的起草人：魏乐春1．范围本指导书适用范围：27 大类水的生产与供给。

2．引用标准GB/T19001：2000标准；国家适用的法律法规、标准等文件。

3．术语本指导书采用GB/T19001：2000标准中的术语。

4．水的生产与供给专业的质量管理体系审核要点4.1 总要求2000版ISO9001标准按照过程方法描述了质量管理体系的基本要求，无论结构还是内容都具有明显的过程方法的特征，因此审核水的生产与供给（文件审核和现场审核）时应关注：a)最高管理层对水的生产与供给管理的过程流程思路是否清晰；b)各过程之间的顺序和接口是否协调；c)综合判断各过程运作是否有效，过程控制方法是否得当；d)对于资源的配备是否合理适当，信息沟通是否准确及时；e)对过程的识别、条款的删减理由及对过程控制的影响；f)对具体业务活动过程管理的设计（尤其是重要过程）是否符合持续改进的思路；g)应结合文件审核和现场审核，对水的生产与供给的质量管理体系的策划和设计的适宜性进行验证；h)对总要求的符合性证据应从各过程的审核的证据中索取，并在此基础上进行综合性评价。

目录0．目录 (1)1．目的 (2)2．范围 (2)3．权限和职责 (2)4．引用标准 (2)5．专业术语和定义 (2)6．指南 (2)6．1基本流程和过程 (2)7．0产品实现 (3)7．1产品实现和策划 (3)7．2与顾客有关的过程 (4)7．3设计和开发 (4)7．4采购 (6)7．5生产和服务的提供 (7)7．6监视和测量装置的控制 (9)8．0法律、法规和强制性规定 (9)1.目的本作业指导书提供了水的生产与供给的典型过程和控制要点，用于指导和提示审核员实施本行业的现场审核。

2.适用范围2．1依据ISO9001：2000标准实施质量管理体系的现场审核。

2．2允许的删减根据本行业的特点，可删减7.3要素，在有生产工艺开发的情况下，将开发的内容按7.1条款执行。

3．权限和职责3．1本作业指导书由具备该行业专业知识的审核员/或技术专家专业管理人员编写修改。

3．2审核员有责任了解和掌握组织的专业特点及审核要点。

4．引用标准ISO9000：2000标准ISO9001：2000标准ISO9004：2000标准ISO/CD1 10011：2000标准5．专业术语和定义6．供水企业的产品，指源水经处理后的达到饮用标准的水体，实际是提供一种社会服务6．1基本流程和过程①基本流程供水企业所使用的源水可分为地表水和地下水，相对而言地表水的净化过程更为复杂，以目前常用的工艺流程为例，为了便于说明，将一些复杂的流程概括为如下简单的过程（见流程图）：源水水库网（用户）水的生产过程为：源水经一级泵房汲取、提升至生产区，于反应池投加絮凝剂，形成矾花，经沉淀池沉淀，于过滤池完成过滤后进入清水库，加入消毒剂（目前多采用氯气、臭氧）进行消毒处理。

必要时，可进行“沉前加氯”。

②辅助流程以管道输送为例水的供给采用二级泵房加压经管道输送至终端用户，其流程为：清水库（出厂水二级泵房中间泵站用户6．2关键工序和质量控制点①作为审核员首先在整个处理过程中找出关键工序，关键工序的设备、人员、技术要求、监控手段、验证方法都应作为审核的要点，对于饮用水的生产来说，药品投加、消毒剂投放及矾花沉淀过程为关键过程，包括：反应池、沉淀池、加氯等。