关于对各单位“嵌入式防控”工作落实情况的检查通报

采购领域尚存薄弱环节嵌入式防控是中国移动将党风廉政建设与业务特点、管理特点、问题特点相结合的重要管理举措，将防范廉洁风险的管控措施嵌入到业务流程组，以落实主体责任。

采购领域嵌入式廉洁风险防控作为中国移动嵌入式防控体系的重要组成部分，是构建“不能腐”“不敢腐”机制的关键领域，对于做好采购领域风险防控、防范采购廉洁风险显得尤为重要。

随着形势的发展，通过巡视巡查、内外部审计、部委检查等活动发现，采购领域在合法合规、内控方面的管理和操作层面的业务上存在问题，在给采购业务工作带来风险的同时，也存在一定的廉洁隐患。

风险防控闭环管理不到位巡视审计检查中发现类似问题反复发生，针对性的分类指导策略不足，管理闭环不够。

日常管理中，对检查发现的问题大多停留在一事一改的具体业务整顿层面，而以问题为导向，逆向溯源，以点带面进行系统性、整体性的管理不足。

风险防控研究部署不足中国移动搭建的是集团公司--省公司--地市公司--区县公司--网格营销中心的组织架构。

目前采购行为集中在集团公司、公司、地市公司层面，大部分单位存在风险点设置不合理、简单下沉的情况。

风险防控评估手段不够中国移动内部风险防控的日常检查多以事务性工作留痕、审计检查问题通报等方式评估不同单位的防控水平，各单位基础信息摸底不充分，对症下药力度不够。

因此，如何加强机制建设的合理性，突出防控重点，进行分类施策，成为新的课题和挑战。

“组合拳”提升风险防控整体思路根据中国移动嵌入式廉洁风险防控工作的现状和特点，通过“定性研判、定量评估两套组合拳”的方式开展采购领域嵌入式廉洁风险防控评估模型建设，打造从宏观防控机制部署的定性研判到微观流程风险评估的定量测评两套体系，互为补充、相辅相成，从不同层面进行综合评估。

定性研判根据中国移动采购领域嵌入式廉洁风险防控嵌入式评估体系提升廉洁风险防控——以采购领域为例作为国民经济的骨干和中坚，国有企业的健康发展对于加快转变经济发展方式、实现经济社会又好又快发展具有重要意义。

[工作汇报]关于嵌入式风险防控机制建设工作检查问题情况的通报关于嵌入式风险防控机制建设工作检查问题情况的通报按照省公司（晋移纪检[20XX]33号）和（XX移纪检[20XX]5号）工作安排，XX分公司纪委监察室下发了（部门通知XX字[20XX]297号），并结合”走基层、面对面、听心声”活动于3月至11月28日对所有县市分公司（营业部）、分公司各部门（中心）（以下简称各单位）的嵌入式廉洁风险防控机制建设工作进行了全面检查，现将具体工作情况通报如下：一、检查内容依据XX分公司下发的，检查各单位20XX年嵌入式廉洁风险防控机制落地执行的有效性，检查内容主要包括各单位嵌入式风险防控工作安排部署、工作汇报、清单制定、自查检查、穿行测试、情况通报、问题整改、问责追责、建议反馈、提醒教育等落实情况。

二、检查过程纪委检查组听取了各单位嵌入式廉洁风险防控落地执行情况的汇报，查阅、调取了相关会议记录、信息报道、自查方案、穿行测试记录、问责办法、提醒谈话记录等资料，对嵌入式廉洁风险防控落地执行情况进行了全面检查。

三、发现的问题检查发现，各单位对嵌入式廉洁风险防控机制建设工作在思想上提高了认识，重视程度有所提高，在工作中能够结合自身实际积极推进嵌入式廉洁防线防控机制建设工作，但同时也发现部分单位在责任清单制定、自查工作留痕、穿行测试组织、提醒教育等方面存在问题。

（一）部分单位对嵌入式廉洁风险防控工作在思想上没有引起足够的重视，嵌入式廉洁风险防控机制建设工作落实不到位；（二）个别单位未制定嵌入式廉洁风险防控责任清单；部分单位责任清单只明确到具体岗位，未明确到责任人和责任领导姓名；还有部分单位未张贴责任清单；（三）个别单位无自查方案，没有真正开展自查工作；部分单位自查方案未覆盖所有风险点，自查工作力度不足；（四）部分单位自查未形成自查报告，没有情况通报、整改报告等，自查工作没有落实到位；（五）个别单位未进行穿行测试；部分单位穿行测试记录不完整；（六）个别单位没有制定问责追责办法；部分单位问责办法不全面；（七）个别单位提醒教育未记录；个别单位提醒教育工作不规范，没有个人谈话记录；（八）部分单位留痕记录不全面。

关于对机关内部安全检查情况及下步安全检查工作安排情况的汇报尊敬的领导：根据您的要求，我针对机关内部安全进行了一次全面的检查，并将检查情况及下步安全检查工作安排情况进行了汇报如下：一、机关内部安全检查情况：1. 人员出入安全：经过检查，发现机关内人员出入管理相对较好，主要通过安全门禁系统进行控制，仅有少数人员出入过程中未使用员工卡进行刷卡，需要进一步加强宣传教育。

2. 设备安全：通过对各个办公区域的检查，发现电源插座使用不规范的现象较为普遍，需要加强对员工的安全教育和培训，确保电源的正常使用。

3. 网络安全：对机关内部网络进行了安全扫描和漏洞检测，没有发现重大安全问题。

但是发现部分员工对网络安全意识较差，容易受到网络钓鱼等安全威胁，需要加强员工的网络安全培训和教育。

4. 灭火设施安全：对机关内的灭火器和消防设施进行了检查，发现少数办公区域的灭火器已过期，需要及时更换。

同时，还需要进一步加强员工的火灾应急演练和消防安全知识的宣传。

二、下步安全检查工作安排情况：1. 加强员工安全教育：组织安全意识培训课程，提高员工对安全问题的重视程度，并加强与员工的安全沟通和交流，解答员工的疑问与问题。

2. 完善安全设施：及时更换过期的灭火器和消防设施，并加强设备维护和检修工作，确保设备的正常运行。

3. 加强网络安全保障：组织网络安全培训和宣传活动，提高员工对网络安全的认识，加强网络安全措施的落实，定期检查和更新网络安全设备。

4. 定期开展安全演练：组织定期的火灾应急演练，检验应急预案的可行性，并及时纠正不足之处，提高机关内部的灾害应对能力。

以上是对机关内部安全检查情况及下步安全检查工作安排的汇报，请审核并指示后续工作。

谢谢！。

关于集团公司保密工作专项检查结果通报及整改要求的通知集团公司各单位:为深入贯彻落实《中华人民共和国保守国家秘密法》相关规定，集团公司保密办按照中央保密委《关于组织开展国有企业保密管理专项检查的通知》工作要求，结合集团公司实际，对21家单位保密工作开展了专项检查。

在各单位自查的基础上，会同电子科技公司，重点对集团公司等5家单位进行抽检，经2023年8月17日集团公司第十一次总裁办公会审议通过，现将专项检查情况和整改要求通知如下: 一、检查工作墓本情况按照国家有关保密管理及《通知》的要求，本次检查内容包括保密工作领导责任制、保密制度建设、保密宣传与教育培训、涉密人员管理、定密管理、国家秘密载体管理等9方面36小项。

各单位自查结果总体向好，部分单位已初步建立保密与业务协同的工作机制，并取得一定成绩:XX公司树立“全员保密”的工作理念，以监督检查为抓手，以考核奖惩为手段，倒逼企业保密管理水平提升;XX分公司通过建立分级分类涉密工作区域，搭建以涉密人员、重点部门部位以及国家秘密载体等管理办法为基础的保密制度体系，不断强化企业涉密项目的承接和管理能力，进一步提升保密工作水平。

但从抽检情况看，自查结果与抽检结果还存在很大反差，问题依旧较多。

被抽检的5家单位，达标率最高的不过69%，仅属于企业B级水平，最低的只有22%，充分说明部分被抽检单位在推进保密工作过程中，工作重视不够，责任意识不强。

综合来看，集团公司保密工作整体情况不容乐观，管理水平还有待进一步提高。

二、存在的主要问题从本次抽检九个方面的反馈结果看，存在以下主要问题:(一)保密工作领导责任制落实方面部分被抽检单位党政主管领导对保密工作不够重视，不能把保密工作摆在重要位置，并按照“谁主管，谁负责”和“业务工作管到哪一级，保密工作就管到哪一级”的工作要求，严格落实保密工作领导责任制;不能定期听取保密工作情况汇报，并将保密工作列入议事日程，导致保密领导机构组织不力，工作机构工作不到位，人员不明确，责任不落实。

服务检查通报(推荐)服务检查通报1各支行、分行营业部：10月份，根据分行制定的《文明优质服务工作管理办法》，我部安排、聘请了服务督导人员和服务暗访机构，对辖内各网点的窗口文明优质服务工作及首问负责制的执行情况进行了专项检查。

现将检查结果通报如下。

一、基本情况1、总体情况10月，我部安排服务暗访机构对各单位的服务情况抽查一次，每次抽查17个网点，抽查率近40%;安排服务督导组每月对全辖各网点的服务状况明查一次，网点覆盖率100%。

此外，我部还聘请服务暗访机构，对各单位首问负责制的执行情况做了一次专项检查。

从总体情况看，我行各营业机构服务的硬件环境及设施配备较为完整、齐全，基本符合总行的服务要求;全辖继续保持有效客户投诉为零的良好态势。

但，IT蓝图项目上线投产后，窗口员工因忙于熟悉新业务，执行服务礼仪规范标准时有松懈，对首问负责制标准的执行也表现得参差不齐。

2、排名情况对10月份各单位的服务检查情况，分行编制了“各机构服务量化考核统计表”。

从汇总结果看，10月份各机构平均得分91.29分，与9月份的90.97分相比，整体服务状况有了小幅提高。

其中，排在前三位的机构分别为海城支行(97.74分)、开发区支行(96.41分)和对炉支行(94.47分)。

排在后三位的'机构分别为分行营业部支行(87.76分)、高新区支行(87.57分)和银拓支行(86.45分)。

二、检查中发现的问题及工作要求1、做好利率显示屏的日常维护工作，保证我行硬件服务设施的正常运行。

近几个月的服务检查中，每月都会发现个别网点的利率显示屏未能正常开启使用。

这一方面影响了被检查机构的服务竞赛分值，更重要的，也给我行客户带来了不便。

经了解，绝大多数未能正常开启利率显示屏的网点，都是因为设备故障。

但，报修及维修的时间过长，缺少专人跟踪负责。

为此，分行要求各营业机构，要责成专人做好利率显示屏的定期维护工作。

遇有故障维修，也要专人跟踪，不能一报了之，尽量缩短维修工期，以保证设备正常运行。

关于对各单位2019年“嵌入式防控”工作落实情况的检查通报各分公司、市公司各部门（中心）：为进一步推动各主责单位做好嵌入式廉洁风险防控机制建设工作（以下简称“嵌防”），构建大监督格局，依据《关于发布XX公司2019年嵌入式廉洁风险防控机制建设落实情况考核细则的通知》（XX号）的考核要求，公司纪委结合年底党建党廉检查完成了对各单位“嵌防”工作落实情况的第二期再监督检查，现将相关情况通报如下：一、检查问题情况根据2019年“嵌防”工作方案的部署要求，以及第一期再监督检查通报的存在问题，大部分单位均能按时完成各项具体工作及做好前期通报部分问题的整改，但仍存在以下共性问题：1.在自我监督质量方面，各单位的执行力度参差不齐，部分单位存在自我监督只是走走过场、应付考核的情况；存在没有按照既定频次开展日常监督检查的情况；存在检查范围覆盖不全面，样本量抽取不科学的情况，整体工作开展离“有效管用”的目标还有一定差距。

2.在“嵌防”工作的宣贯部署、传达学习方面，只局限于支部委员或支部党员或风险点涉及岗位人员，未能大范围地面向本单位全体员工开展，在访谈中也发现了非风险点涉及岗位人员对“嵌防”概念不清晰的情况。

二、下一步工作要求对于本次再监督检查的情况，纪委办公室已向公司纪委进行了汇报，具体的问题也已一对一反馈给各单位，请各单位抓紧落实整改，现将工作要求如下：1.各单位要对照问题举一反三，深入研究，及时完成整改，以确保本单位的“嵌防”工作真正做到“精准、有效、管用”，防止和杜绝产生“两张皮”问题。

2. 结合本单位实际情况，持续按照“六步法”开展常态化“嵌防”工作；在平衡好监督检查发现问题与基层负担过重关系的前提下，加强自我监督检查力度，科学评估检查频次的合理性和样本抽取范围；摆正心态，不要单纯地“走过场”、“做虚功”，切实把自我监督工作落实到位，持续提升自我发现问题、自我解决问题的动力和能力，在公司形成监督与接受监督的浓厚氛围和良好习惯。

安徽移动嵌入式廉洁风险防控机制建设实施方案安徽公司嵌入式廉洁风险防控机制建设是落实党风廉政建设主体责任的重要抓手,是落实监督责任的重点方向,是一项重大的系统性建设工程;各责任主体在其业务领域内,按照党风廉政建设及反腐败工作相关要求,梳理、识别和评估权力运行中存在的廉洁风险,在制度、流程、岗位、系统中嵌入廉洁风险防控措施四个嵌入,并持续监督、执行和完善,形成事前预防、事中监控、事后处置的闭环机制,使公司的廉洁风险得到有效防控;一、建设内容一风险识别基于现有的规章制度、业务流程和岗位职责,全面梳理、查找其中存在的廉洁风险,并对风险进行评估,形成廉洁风险清单;二风险防控1.根据廉洁风险清单中的风险点,依据党风廉政建设及反腐败工作的相关标准和要求,结合本业务具体实际,制定可度量、可执行的具体风险防控措施;2.采用“钉钉子”的方式,在具体业务流程中嵌入风险防控措施,并将廉洁风险点在业务流程图中做出风险描述、防控措施等信息标注；对具体业务流程中难以嵌入防控措施的,采用制度“打补丁”的方式,另行制定一套风险防控办法;三监督检查通过责任主体的“五同”和专业监督部门的专项检查、巡视、效能监察、信访案件查办等手段,发现存在的问题,督促责任单位对问题进行动态整改,确保风险的有效防控;四持续优化结合业务发展,实现廉洁风险点及防控措施的动态维护,确保廉洁风险防控机制的长效运行;五IT手段固化通过信息化手段,实现廉洁风险防控措施的IT固化,并逐步实现自动化预警和智能化分析,提高廉洁风险防控水平;二、实施阶段一启动：2015年12月建立嵌入式廉洁风险防控机制建设领导小组；制定实施方案；召开动员宣贯会议,通过多种形式宣传,全面展示嵌入式廉洁风险防控机制的内涵、作用及实施要点,提高全员的认知度;二第一阶段：2015年12月-2016年4月根据中央巡视整改要求,在省公司本部的计划投资、工程建设、网络运维、采购招投标、业务支撑、终端营销6个重点领域开展;具体事项包括：1.风险识别1 纪检监察室牵头制定工作计划,明确责任和分工;2纪检监察室会同战略与法律事务部建立廉洁风险清单模板,包括：风险描述、风险等级、责任人、编码规则等内容;3各领域相关部门对照现有制度和流程识别风险点,经部门审定后形成廉洁风险清单;4纪检监察室牵头组织廉洁风险清单审核工作;2.风险防控各领域相关部门,对照风险清单：1制定风险防控措施并实施;2完成业务及管理主流程图中风险点标注工作;3对具体业务流程中难以嵌入防控措施的,另行制定廉洁风险防控办法;三第二阶段：2016年4月-5月1.4月下旬完成第一阶段总结;2.优化完善后期计划和工作模板;3.编制嵌入式廉洁风险防控机制建设指导手册;4.各领域相关部门在前期工作基础上,持续优化风险防控措施;四第三阶段：2016年5月-2016年11月开展省公司其它领域和分子公司各领域的嵌入式廉洁风险防控机制建设;三、其它说明一廉洁风险的涵义廉洁风险是公务人员凭借所拥有的公权力在执行公务过程中或日常生活中出现谋取私利等违反党纪政纪行为的可能性;二廉洁风险的来源1.对照中央巡视组以及集团公司巡视发现通报的各类问题案例进行排查;2.对照省公司历年来审计、监察和巡视中发现的问题以及外省发生的案例进行排查;3.其他可能存在的廉洁风险来源;三工作界面纪检监察室负责全面推进嵌入式廉洁风险防控机制建设；督促各责任主体完成风险清单的编制；负责对机制建设的评估;战略与法律事务部负责监督各责任主体进行制度、流程的完善或新建;信息系统部负责嵌入式廉洁风险防控实施过程中业务和管理流程优化的IT实现;公司各部门负责本业务条线各类制度和流程中风险点的梳理、识别和评估；负责指定各风险点的责任人或岗位；负责对应制度和流程的完善;负责将监督手段嵌入到日常业务检查中,真正做到“五同”;负责向信息系统部提交相关开发需求;纪检、审计、人力、综合、财务等监督管理部门负责将风险防控措施落实的检查作为日常检查的一项内容,并将检查结果纳入考核;。

工会嵌入式防控工作总结
近年来，嵌入式系统在各行各业中得到了广泛应用，其中包括防控工作领域。

工会作为维护职工权益的组织，也在嵌入式防控工作中发挥着重要作用。

在过去的一段时间里，工会嵌入式防控工作取得了一定的成绩，但也面临着一些挑战和问题。

下面就对工会嵌入式防控工作进行总结，并提出改进的建议。

首先，工会在嵌入式防控工作中的作用不可忽视。

工会可以通过组织职工学习
嵌入式防控技术知识，提高职工的安全意识和技能水平。

同时，工会还可以协助企业建立健全的嵌入式防控管理制度，保障职工的合法权益。

此外，工会还可以积极参与嵌入式防控技术的研发和推广，为企业提供技术支持和服务。

然而，工会在嵌入式防控工作中也存在一些不足之处。

首先，一些工会组织在
嵌入式防控工作中缺乏专业知识和技能，导致他们无法有效地开展相关工作。

其次，一些企业对工会在嵌入式防控工作中的作用认识不足，导致工会在相关工作中难以发挥作用。

此外，一些职工对嵌入式防控工作的重要性认识不足，导致他们对相关工作缺乏积极性。

为了改进工会嵌入式防控工作，我们可以从以下几个方面进行努力。

首先，工
会组织应加强对嵌入式防控技术知识的学习和培训，提高自身的专业水平。

其次，工会应积极与企业合作，共同建立健全的嵌入式防控管理制度，保障职工的安全和健康。

同时，工会还应加强对职工的宣传和教育，提高职工对嵌入式防控工作的重视和参与度。

总之，工会在嵌入式防控工作中发挥着重要作用，但也面临着一些挑战和问题。

通过加强学习和培训，加强与企业合作，加强对职工的宣传和教育，相信工会嵌入式防控工作一定能够取得更大的成绩。

XX公司推进职工教育经费嵌入式廉洁风险防控机制建设为贯彻落实集团公司党组关于进一步加强嵌入式廉洁风险防控机制建设的相关要求，XX公司按照“精准、有效、管用”的原则，以“思想嵌入、制度嵌入、流程嵌入、岗位嵌入、系统嵌入”为目标，继续推动形成党委书记负总责、班子成员对分管领域负专责，主责部门具体推进的工作局面，完成了对各专业领域的全覆盖，持续优化、完善，建立健全长效监督机制，保障公司健康发展。

XX公司人力资源部对职能管理和业务管理范围的关键工作风险点进行了再梳理、再分析，将职工教育经费管理方面的2个C类风险点纳入人力资源嵌入式廉洁风险防控机制，并通过以下举措有效推动职工教育经费的规范化精细化管控。

一、筑牢思想防线，强化风险意识。

XX公司将嵌入式风险防控宣教活动与反腐倡廉教育月活动相结合，强化全体员工廉洁从业意识，深入推进全面从严治党和嵌入式廉洁风险防控，为公司实施总体战略保驾护航。

结合嵌入式廉洁风险防控机制工作，全省分片区开展培训工作，深入宣传教育嵌入式廉洁风险防控的目的、意义、经验和案例，从源头上筑牢思想防线，强化风险防控意识。

共计培训200余人次。

二、找准问题根源，做好防控应对。

通过对过往开展各类审计、巡视整改及“回头看”工作发现的职工教育经费管理方面存在的问题进行分析归纳，将“虚假培训项目”和“提前付款”作为职工教育经费管理中最重要的2个风险点，梳理负面动作清单，明确违规行为处罚措施，并通过修订《职工教育经费管理规范》、修订《培训项目实施流程规范》、定期通报职工教育经费使用情况及对应培训项目等措施加强针对性防控。

三、组织自查整改，实现有效运行。

2017年开展职工教育经费嵌入式廉洁风险防控机制专项自查整改工作，通过自查倒逼运行落实，强化结果留痕，形成闭环管理。

全省共形成书面留痕材料74份，发现“提前付款”类问题1个，非规范报销支付类问题3个，并对1名人力资源部经理进行了提醒谈话，对1名分公司培训管理员给予责令整改。

乌鲁木齐市人民政府办公厅关于印发新建商品房开发项目落实嵌入式居住实施方案（试行）的通知文章属性•【制定机关】乌鲁木齐市人民政府办公厅•【公布日期】2017.06.21•【字号】乌政办〔2017〕112号•【施行日期】2017.06.21•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】房地产市场监管正文乌鲁木齐市人民政府办公厅关于印发新建商品房开发项目落实嵌入式居住实施方案（试行）的通知乌政办〔2017〕112号乌鲁木齐县、各区人民政府，乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）、高新技术产业开发区（新市区）、甘泉堡经济技术开发区管委会，市属各委、局、办，相关单位：《新建商品房开发项目落实嵌入式居住实施方案（试行）》已经市人民政府同意，现予印发，请认真贯彻执行。

乌鲁木齐市人民政府办公厅2017年6月21日新建商品房开发项目落实嵌入式居住实施方案（试行）为了深入贯彻落实中央、自治区党委关于加快建立各民族相互嵌入式的社会结构和社区环境的一系列指示精神，结合本市房地产开发建设情况，制定本方案。

一、指导思想全面落实第二次中央新疆工作座谈会、自治区党委九届二次全体（扩大）会议和市委相关会议精神，通过对新建商品房开发项目采取一系列引导政策和控制措施，切实落实各民族群众相互嵌入式居住要求，创造各族群众共居、共学、共事、共乐的社会条件，促进各民族交往、交流、交融，推动建立各民族相互嵌入式的社会结构和社区环境。

二、目标任务按照“政府引导、市场推进、疏堵结合”的原则，制定完善政府引导政策和交易控制措施，充分发挥房地产开发企业的作用，实现新建商品房开发项目按照嵌入式居住要求交易和管理。

三、组织机构市嵌入式居住建设领导小组和各区嵌入式居住建设领导小组负责此项工作的安排部署。

市嵌入式居住建设领导小组办公室（以下简称“市嵌入办”）、各区嵌入式居住建设领导小组办公室（以下简称“区嵌入办”）和成员单位具体落实各项具体工作。