下载文档原格式
IATF16949:2016内部审核员培训考试公司：姓名：得分：一.单项选择题：(2X12=24分)( )1. IATF16949第一版发布于:A. 1986年B. 1987年C. 1999年D. 2009年E. 2016年( )2. IATF16949,由____在ISO9001:2015的基础上修订的?A. IAOBB. FIEVC. IATFD. VDAE. AIAGF. SMMTG. ANFIA( )3.可疑产品包括:A.没有标识的产品；B. 标识不明的产品；C. 用偏离校准状态的仪器检验的产品D. 以上都对( )4.以下对控制计划描述正确的是:A. 控制计划可以根据检验指导书来制定B. 控制计划制定后就无需再更改C. 对所有受影响的操作，任何时候都应具备可供使用的控制计划。
D. 制定试生产控制计划时，因生产过程尚不稳定，可以只控制产品而不控制过程参数。
( )5.以下对FMEA的说法不正确的是:A. 在产品的设计和开发阶段，应对PFMEA进行开发；B. FMEA是一种动态文件，需不断进行评审和更新；C. PFMEA是对过程的一种规范化的评审与分析。
D.对于严重度为1的分数，建议不再进行分析。
( )6. PPAP要求的初始过程能力研究的指数（Pp、Ppk）为：A. 大于1.67；B. 1.33≤Ppk≤1.67；C. 小于1.33；D. 以上都不对( )7. PPAP提交的等级有级：A. 五级B. 四级C. 三级D. 二级( )8.对于PSW（零件提交保证书）上产品重量的要求单位为KG，一般要求精确到小数点后位数。
A. 四位B. 三位C. 两位D. 一位( )9.对于重要的生产过程，提交PPAP的生产件必须来源于1到8小时生产的至少件的零件。
A. 50B. 100C. 200D. 300( )10.用风险评估法分析计数型测量系统时，人数至少是A. 2B. 3C. 1D. 以上都不对( )11. 下列说法正确的是A. 不良数管制图样本大小（n）必须相等；B. 不良数管制图样本数量通常小于10个；C. PPK用于稳定的过程D. 在FMEA中，建议的措施其意图在于先降低严重度，其次是探测度，再次是频度（）12. 某公司在分析GR&R时，得出PV为0.974，R&R 为0.096，则ndc为A. 10.08B. 0.1C. 14.31D. 11.50E.以上对不是二．是非题：请指出下列问题是对还是错，对打√，错打X。
第1题：案例分析题（案例)（本题：5分）。
某项目经理部中标某城市道路工程A标段，中标价为3000万元。
項目经理部依据合同、招标文件和施工组织设计，为改项目编制了目标成本计划。
参加编制的主要人员有项目经理、项目总工、预决算员。
参与人员踏勘了施工现场.召开了编制前的准备会议。
经过工程量复核、工程单价分析、工程量计算对比、综合管理（间接）费用分析等步骤,得出了本工程的目标成本计划指标:直接成本2620万元，间接成本80万元。
问题1：编制项目目标成本计划，还有哪些必要依据？答疑：参考答疑:(1)合同，招投标文件(招标文件，补遗文件、图纸、报价清单;(2)施工组织设计；（3）施工总平面布置图及施工方案；(4)调查的市场价格.问题2：编制项目目标成本计划时，还应有哪些主要人员参加?答疑：参考答疑:人员还有材料员设备员。
问题3：计算本项目上交公司的利润(请用汉宇写出计算式）?答疑：参考答疑：收税金率：3.44%; 3000/ （1+3。
44％）—2620—80=2900.23—2700=200。
23.问题4：应以哪些表式具有描述项目目标成本计划编制的结果？答疑：参考答疑:工程量复核表工程单价分析表两算对比表其他直接成本和间接成本表。
第2题：案例分析题(案例）（本题：5分)。
A单位承建一项污水泵站工程,主体结构采用沉井。
埋深15m,现场地层主要为粉砂土，地下水埋深为4m，采用不水下沉。
泵站的水泵，起重机等设备安装项目分包给B公司。
在施工过程中，随着沉井入土深度增加，井壁侧面阻力不断增加，沉井难以下沉。
项目部采用降低沉井内水位减少浮力的方法。
使沉井下沉，监埋单位发现后予以制止。
A单位将沉井井壁接高2m增加自重. 强度与原沉井混凝土相同,沉并下沉到位后拆除了接高部分.B单位进场施工后.由于没奵安全员.A单位要求B单位安排专人进行安全管理, 但B 单位一直未予安排。
在吊装水泵时发生安全事故。
造成一人重伤。
工程结算时,A单位变更了清单中沉井混凝土工程量，增加了接高部分混凝土的数量, 未获批准。
不符合项案例100题不符合项报告撰写练习100题请依据GJB9001C标准判断下列情景，有不符合项的，按以下格式从三个⽅⾯分别写出答案(1、改写不符合项事实；2、不符合标准条款；3、不符合标准内容；4、不符合的性质)【⽰例】：审核员在包装车间看见⼯⼈正在⽤纸箱包装某产品，审核员查看该产品的包装指导书，指导书上规定应⽤⽊箱包装。
车间主任解释说：“上次内审时已经发现了这个问题，还开了⼀个不符合报告，但是因为⽊箱的成本⽐较⾼，我们使⽤纸箱包装已经有⼀段时间了，也没有出现什么问题，所以，我们就没改不符合事实：在包装车间现场发现：对上次内审时已经发现的未按包装指导书规定应⽤⽊箱包装的问题,⾄今未采取措施。
不符合条款：9.2.2e)；不符合标准内容：“e）及时采取适当的纠正和纠正措施”。
不符合性质：⼀般不符合项。
1.某⼯⼚为某外国品牌公司提供多种部件，产品图纸及主要⼯艺都由该品牌公司提供。
半年后，该⼯⼚发展，⽣产部将其中某些部件转包给另⼀专业⼚⽣产，未经该品牌公司的许可，将图纸和⼯艺也全部交给该专业⼚家。
2.在设计所检查在研项⽬A时，审核员看到该项⽬属电⼦产品，便问是否考虑了失效模式及其后果，并纳⼊设计输⼊。
项⽬主管⼈员说，这项⼯作我们会在产品使⽤中给与关注的，我们采⽤的元器件都是国外进⼝的，质量是有保证的。
3.迅达公司提供给顾客的产品中应配备有⼀套⼯具，经迅达公司授权，由⽣产⼯具的合作伙伴新宇公司直接提供给顾客。
在供应部审核时，审核员要求提供对新宇公司的评价和绩效监视的证据，供应部长解释说，我们与新宇公司合作很久了，他们的产品质量没有问题，我们信得过，所以就不必要评价了。
4.2017年6⽉8⽇审核员在发动机加⼯中⼼进⾏现场审核，发现正在加⼯的某型号发动机箱体零件镗孔⼯序所使⽤的2017年5⽉10⽇⾄2017年6⽉8⽇“箱体零件随⼯记录卡”各栏⽬均未填写内容，⽽加⼯中⼼提供的⼯⼚“实施批次管理产品零部件明细”则规定该零件应按要求实施批次管理。
1. 审核员在销售科查阅到20 0 4年一季度与顾客签订了13份合同，审核员要求查瞧对这些合同进行评审得记录，销售科长说：“所有得合同都评审了，但我们没有书面得评审记录, 我们单位得计算机都就是联网得，所有得合同评审都在网上进行, 评审之后认为可以满足要求时才签订合同，但评审记录都从计算机中删除了，没有保存."答：1、在销售科查阅20 04年一季度与顾客签订了 1 3份合同，要求查瞧对这些合同进行评审得记录，销售科无法提供对这些合同进行得评审记录。
2、不符合GB/ T1 90 0 1: 2 0 08质量管理体系标准中7、2、2条款(GB/T 1 9001: 201 5:8、2、3)，评审结果及所引起得措施得记录应予保持。
3、不符合性质, 属一般不符合。
2. 审核员在某食品包装车间里，瞧见工人用一台电子秤称量待包装得食品。
审核员瞧见食品包装袋上注明每袋食品得重量为5 0 +0、50克，审核员抽查现场已称完重量得两袋，发现秤量值分别就是48、30克与48、3 5克.工人解释说:“每袋得重量都就是够得, 只就是这台秤不准.”审核员瞧见秤上贴得校准标签上表明该秤就是在校准周期内得,但该秤在不称量食品时确实不能回“ 0"了.答: 1、在某食品包装车间里，瞧见工人用一台电子秤称量待包装得食品。
瞧见食品包装袋上注明每袋食品得重量为50+0、50克，抽查现场已称完重量得两袋，发现秤量值分别就是48、30克与48、35克。
瞧见秤上贴得校准标签上表明该秤就是在校准周期内得，但该秤在不称量食品时确实不能回“0”了。
2、不符合GB/T 1 9001: 20 0 8质量管理体系标准中7、6条款(GB/T 1900 1:2015 :7、1、5), “此外，当发现设备不符合要求时，组织应对以往测量结果得有效性进行评价与记录。
组织应对该设备与任何受影响得产品采取适当得措施.3、不符合性质, 属一般不符合。
3. 某生产小型家用电器得企业，程序规定：“在订货会上如有客户要订货, 经厂长授权得销售人员可先与客户草签合同, 然后将合同带回, 由销售科长在合同背面加盖合同评审印章并组织评审，如合同可以接受就签字，再在合同上加盖工厂得公章。
案例分析1.审核员在某企业审核时发现有一批产品的绝缘性能达不到标准要求，质检经理解释这是因为一批元件有问题造成的，公司已经查到全部产品的编号，通知生产和营销部门停止销售使用该批产品，单目前已发出500台，我们决定顾客提出来我们就予以退换。
2.某轴承厂成品检验规定500-1000件为一批，每批产品抽样3%，审核员在现场发现2009年5月24日共生产3批，但只提供了一批产品的检测记录，检验员说“我们的产品质量一直很稳定，由于加工任务急，未来得及检验就发货了。
”3、某公司（A）负责楼房的设计，开发，建筑，但公司没有设计能力。
由项目将设计分包给另一工程公司（B）。
A公司是否可以删减标准7.3条款？为什么？A 公司应如何做才能满足标准的要求。
4、某零件表面处理工艺文件中规定：每筐限装该零件10件，在80-90℃槽液浸泡20分钟，近期因蒸汽不足，槽液温度最高也只能达到68℃，厂长决定用延长滑泡时间来解决。
即浸泡30分钟，为保证产量，每筐装15件，在蒸汽不足的情况下完成了生产任务。
内审员问工艺员是否知道这一工艺更改，工艺员表示不知道。
5、在车间审核时，内审员了解到，公司要求的车间产品合格率为95%，内审员了解到近五个月合格品率分别为：97.01%，96.52%，96.00%，95.30%，95.01%，问与车间主任指标完成的情况，主任自信地说：“几年来，我们这个指标能都能保持在98%以上，你说的情况我还没有注意到，不过能达到95%，也算是完成指标了，不影响奖金。
”6、在食品厂车间，内审员发现窗户敞开，窗外是一条市政路，车流量较大，烟尘滚滚，车间主任解释说：“天太热了，车间又没有空调，没有办法，只能开着通风。
”7、内审员在检验科询问检验科长：“对于生产急需又来不急检验的采购件如何进行控制？”科长说：“因为都是评定过的供方，我们把进厂验收改为查合格证，装配中如果发现问题再追回。
内审员从生产部门了解到有一种零件由好几个供方提供，都是生产急需来不及检验就验证合格证后就放行的，现在都在生产线上，于是内审员在装配车间就问了几个操作者和检验员，这些零件都是按同一要求做的，没有必要区分也区分不出来。
环境管理体系内部审核案例题1．审核员刚进工厂就看到门前的宣传栏中写着："保护环境、造福人类、节能降耗、着眼未来"十六个大字。
站在门口欢迎审核员到来的环境管理者代表说到："这是我们的环境方针，为方便员工记忆，用十六个字精练地表达出了保护环境的意思。
2．审核员在某污水处理站审核，发现作业指导书规定了要对排放污水的酸碱度（pH值）进行控制，查现场监测记录得知污水pH值变化幅度很大，从3-11不等，询问员工应执行的标准是多少，员工说不清楚，因为文件中并没有作出规定。
3．某企业将其在生产中产生的铬渣委托某运输公司清运，该公司为避免城市污染，将渣运到城郊山坡上掩埋。
4．某公司重大环境因素岗位上帖有环境作业指导书，但体系文件及索引中没有。
5．审核员在某原件厂质管科审核时，发现公司在上一年度内部审核中发现的10个不符合项目前仍有三项示关闭。
6．查某化工厂环境管理部门"相关法律、法规及要求一览表"，没有将"化学危险品案例管理条例"列进去。
7．现场抽查机加工车间及装配车间各两名员工，对于所在工作中有无重要环境因素，均未能答出来。
8．现场发现污水处理站有两份污水处理文件，分别由环境管理科和设备科编号，对污水的处理步骤，一份规定加片碱，一份规定加其他化学品。
9．询问公司总经理管理评审的记录，总经理拿出10个月的例会记录解释说，公司领导层对环境问题非常重视，每个月对出现的环境问题都召开例会予以解决，因此没有专门做一份管理评审记录。
10．某分厂"环境管理方案"中写明2月份要建空压机房，以降低噪声排人，现场发现空机房仍露天放置，分厂厂长解释说，现在环保局已经把分厂所在区域由住宅区改为工业区，我们的噪声排放现在是达标的，因此就没有再建空机房的必要。
11．在机加工车间发现操作工未按文件的要求将铜、铁边角料分开放置，员工解释说，反正市废品金属回收公司在收取的时候会分开，文件规定完全是多余的。
案例分析题请对以下场景进行分析,写出不符合标准条款的编号(写到最小的阿拉伯数字)及内容,并写出不符合事实。
1、在食品厂车间，审核员发现窗户敞开，窗外是一条市政路，车流量较大，烟尘滚滚，车间主任解释说：“天太热了，车间又没有空调，没办法，只能开窗通风。
”答：1）不符合标准7.1.4条款中：“组织应确定、提供并维护过程运行所需的环境，以获得合格产品和服务”的要求。
2）不符合事实：在食品生产厂车间，窗户敝开，窗外是一条市政路，车流量很大，烟尘滚滚。
2、在某玩具包装车间，审核员发现W18玩具包装图表明包装底板的材料是银灰色波纹塑料板，而现场工人使用的是天蓝色硬纸板做的。
车间主任解释说，塑料板上星期就用完了，货要得急，供应科一时买不来。
和设计科沟通后，他们同意用纸板代替，审核员问“图纸和工艺为何都没显示出来”，主任说：“设计科科长说总工程师出差还没回来，更改单没法批准，图纸也没法改，先这样做，问题不大。
”答：1）不符合标准8.3.6 条款中：“组织应对产品和服务设计和开发期间以及后续所做的更改进行适当的识别、评审和控制，以确保这些更改对满足要求不会产生不利影响”的要求。
2）不符合事实：在某玩具包装车间，审核发现W18玩具包装图表明包装底板的材料是银灰色波纹塑料板，而现场工人使用的是天蓝色硬纸板做的。
主任说，总工程师出差还没回来，更改单没法批准，图纸也没法改.3、某玩具公司在2012年有两个新产品上市，审核员在组装现场审核时发现，玩具外壳颜色有明显差异，生产部主任解释说，这种产品刚开始生产，技术部没有向我们提供色样，我们正在和技术部沟通此事呢。
审核员到技术查阅相关该玩具的开发资料，果然没有玩具外颜色的适当信息。
答：1）不符合标准8.3.5 条款中：“设计和开发输出应规定对于后续的产品和服务的提供过程是充分的”的规定。
2）不符合事实：玩具公司在2012年有两个新产品上市，在组装现场审核时发现，玩具外壳颜色有明显差异，查阅该玩具相关的开发资料，技术部未提供该玩具的外壳颜色的适当信息。
外审不符合项原因分析怎么写：外审不符合项报告案例外审不符合项原因分析怎么写|外审不符合项报告案例外审不符合项原因分析怎么写|外审不符合项报告案例篇1案例1：该实验室对校准服务供应商进行评价的的质量活动记录上未对该校准服务商认可能力范围进行评价，未保存该供应商认可范围的文件;记录上注明该供应商无法满足实验室要求，但却认可该服务商为合格供应商验室。
案例2：2009年03月06日内审时发现电器室检验员在测试微波炉内油温时一支正在使用的热电偶(编号:×××)，其检定日期是2008年11月28日，有效期是2009年01月27日，检测现场正在使用的该热电偶已超过校准有效期。
案例3：某计量测试所出具的烟雾试验箱(编号为×××)的测试报告中只测试了温度而未测试盐雾沉降量，设备科(实验室设备管理部门)据此报告签发了合格证并粘贴在该盐雾试验箱上。
案例4：查编号A《聚氯乙烯绝缘软电缆电线》报告，规格型号3×0.75mm2,误为3×0.75mm;单位km误为Km(词头k大写);依据标准GBT5023.5-2008误为GB5023.3-2008。
整改的具体步骤我们看些案例，这些不符合项在实验室经常发生，不管是内审发现的，还是外审发现的，那么不符合项要如何整改呢?对于不符合项，经过实验室确认后，实验室可以立即纠正，分析原因，采取纠正措施，以及纠正措施的有效性进行验证等步骤整改，一般包括下面6个步骤：1.立即将发现的不符合加以控制或者消除;2.举一反三，排查其他地方是否存在类似的问题，一并纠正;3.调查分析产生问题的原因;4.针对原因采取对应的纠正措施;5.实施纠正措施，控制纠正措施的执行情况;6.验证纠正措施的有效性;原因分析其中产生不符合的原因分析和整改措施是最重要的两个步骤当识别出不符合时就要分析不符合产生的原因，找到问题的根源，制定措施，消除这个原因，才能杜绝此类事件不再重犯。
不符合项报告撰写练习100题请依据GJB9001C标准判断下列情景，有不符合项的，按以下格式从三个方面分别写出答案(1、改写不符合项事实；2、不符合标准条款；3、不符合标准内容；4、不符合的性质)【示例】：审核员在包装车间看见工人正在用纸箱包装某产品，审核员查看该产品的包装指导书，指导书上规定应用木箱包装。
车间主任解释说：“上次内审时已经发现了这个问题，还开了一个不符合报告，但是因为木箱的成本比较高，我们使用纸箱包装已经有一段时间了，也没有出现什么问题，所以，我们就没改不符合事实：在包装车间现场发现：对上次内审时已经发现的未按包装指导书规定应用木箱包装的问题,至今未采取措施。
不符合条款：9.2.2e)；不符合标准内容：“e）及时采取适当的纠正和纠正措施”。
不符合性质：一般不符合项。
1.某工厂为某外国品牌公司提供多种部件，产品图纸及主要工艺都由该品牌公司提供。
半年后，该工厂发展，生产部将其中某些部件转包给另一专业厂生产，未经该品牌公司的许可，将图纸和工艺也全部交给该专业厂家。
2.在设计所检查在研项目A时，审核员看到该项目属电子产品，便问是否考虑了失效模式及其后果，并纳入设计输入。
项目主管人员说，这项工作我们会在产品使用中给与关注的，我们采用的元器件都是国外进口的，质量是有保证的。
3.迅达公司提供给顾客的产品中应配备有一套工具，经迅达公司授权，由生产工具的合作伙伴新宇公司直接提供给顾客。
在供应部审核时，审核员要求提供对新宇公司的评价和绩效监视的证据，供应部长解释说，我们与新宇公司合作很久了，他们的产品质量没有问题，我们信得过，所以就不必要评价了。
4.2017年6月8日审核员在发动机加工中心进行现场审核，发现正在加工的某型号发动机箱体零件镗孔工序所使用的2017年5月10日至2017年6月8日“箱体零件随工记录卡”各栏目均未填写内容，而加工中心提供的工厂“实施批次管理产品零部件明细”则规定该零件应按要求实施批次管理。
5.在装配车间审核员查某产品A-03工件的2009年7月份第5批的检验记录时发现，该批工件有一项指标不符合要求，但该批工件未经任何审理就进入装配工序了。
审核员要求查看允许此做法的批准记录，检验员说这项不合格的指标不会影响产品的主要性能，是可以使用的，没必要经过批准。
6.立新公司为某研究院承担的XXX系统研制的继电器，在试验验证结果尚未出来之前，经系统总师同意，提前交付研究院参加了系统调试和试验。
审核员要求提供继电器的合格证据，公司主管说“系统试验已经顺利通过，表明我们研制的继电器是合格的，就未保留合格的证据”。
7.审核员在检查公司管理评审输入的相关证据时，质量部长提供了今年的《管理评审议案》。
审核员发现该议案中没有与质量管理体系相关的内外部因素变化，以及应对风险和机遇所采取措施有效性的相关信息。
审核员问质量部长这些信息在哪里能反映出来？质量部长说：我们部门在汇总管评议案时，认为今年的内外部环境没有变化，风险和机遇的应对措施也是有效的，所以就没有纳入这方面的信息。
8.审核员在质量部外场室抽查故障品返修台账时发现，在半年之内先后六次航空公司反映某型号电压保护器有故障而返厂修理，但每次都是厂内检定无故障，又返回航空公司使用。
审核员问外场室主任：这是怎么回事？外场室主任说：我们也搞不清楚，可能是他们不会使用吧！9.某传感器生产厂接到了一个加工某型传感器的订单，技术协议中要求产品寿命应达到1000h，并在当年的12月底之前交付。
审核员在检查该产品的验证报告中发现，该产品进行了三次改进和试验，寿命只能达到800h,导致产品迟迟不能交付。
审核员询问设计部长：为什么不能满足合同要求呢？部长说：这种传感器我们最多只达到过700h，本来在谈合同时，我们部门就不愿意接受这个合同，但是，厂长说我们必须满足顾客的要求才能生存。
10.某公司对热处理工序进行了确认。
内审员在现场审核时，看到一份编号为WZ-053标有“受控”标识的作业指导书，规定退火温度为800±20C°，但实际退火温度控制仪显示为830C°，工人回答说：“温度高一些，对退火质量更有保证。
”11.在化验室内审员发现铝材化验为最终检验试验项目，在两张编号为95AL004和95L005的铝材化验单的11栏中只填写了铝、锰、铁的含量数据，其余8项全是空白。
化验员说：我们是按国家标准化验的。
查有关国家标准，规定应作11项含量的测定。
再查检验规程，只规定按国家标准测定，并没有可以少测量7项含量的特殊说明。
12.审核员在检测室抽查产品检测报告，共有5项指标的检测结果，而国家标准(GBXXXX一2005)规定该产品的检测项目应为8项。
审核员询问检测室主任：“你们的检测项目为什么比国家标准规定少了3项”检测室主任说：“按要求应该是8项，而我们是按工厂的检验规程要求办的。
”接着出示了该检验规程，发现确实少了3项要求。
13.加工车间有一台金属喷漆专用设备。
审核员发现在该设备上正在对一台机壳的止口位置进行喷漆，机壳外用粉笔写着：“喷0.18mm”、车间主任说：“我们有时候会发生在止口加工超差现象。
机壳是大型铸钢件，轻易报废损失太大，因此就用这台设备进行表面喷涂一层金属，再加工到规定尺寸。
”审核员要求看这台不合格的处理单，主任说：这种处理方式已成惯例，不用按常规填写不合格处理单。
14.在一家军用车辆电扇制造公司的采购品仓库里,审核员看见仓库里的电机都按电机的种类存放,但没有区别不同批次的电机,仓库管理员告诉审核员,公司对电扇的主要部件电机质量情况是有追溯性要求的,电机发放时员工是按机种发货,进库时会把数量登记在登记本上.一般上是按先进先出发货,但不在登记本上写明批号.15.在一间电子工厂的资材部,业务员把过去2个月从总公司来的订单让审核员看,订单上都写明了型号及交货期.审核员问业务员,订单的评审是如何进行的,业务员回答说除非有特殊要求,一般若订单上的交货期在两星期后,他就签字接受。
由于总公司已知道这要求,因此不会把交货期定短于14天,因此评审可以很简单,不需要看其它资料.16.在业务部,审核员发现过去半年里有30%的交货期没有满足顾客的要求,其中一半的原因是因为半导体的供货商没有按期交货而造成的。
审核员从采购经理那里了解到,此半导体厂是顾客指定的,所以没有办法更改,审核员从厂内所发出的纠正措施要求中找不到有关对此供货商所提出的纠正措施要求。
17.在机加工车间某机床后靠墙处放着三个工件，审核员问这是否是合格品，操作者答：“不是我的班，可能是夜班的，是否合格我也不知道。
”在场搬运工解释说：“可能是昨天送库剩下的，等会我就运走。
”询问当班检验员，检验员回答说：“这三件产品有些问题要等张技术员处理，这两天他出差了，等他一回来就处理。
”18.某零件表面处理工艺文件中规定：每筐限装该零件10件，在80度～9O度槽液中浸泡20分钟，近期因蒸气不足。
槽液温度最高也只能达到68度，工长决定用延长浸泡时间来解决，即浸泡30分钟，为保证产量，每筐装15件。
在蒸气不足的情况下完成了生产任务。
审核员问工艺员是否知道这一工艺更改，工艺员表示不知道。
19.在销售部门，审核员问销售科长如何评价顾客满意，销售科长说：我们公司生产的产品质量很好，被国家主管部门评为免检产品，再加上我们售后服务非常出色，所以去年仅有二位顾客对我们产品有抱怨，但谈不上投诉，为此我们目前没有必要再规定评价顾客满意的方法。
20.审核员在某电磁炉生产厂审核成品试验站时发现，有一批电磁辐射严重超标，问为什么，质检站长说，我们查了发现是有两批零件有问题造成的，由于该零件是关键零件，我们管理很严，从电脑上查到了全部产品的编号，而且我们已经通知生产部门和销售部门，停止使用和销售使用这些零部件，审核员问发出过吗？质检站长说我查过，已经发出500台，我们已经决定只要顾客一提出来我们就退换。
21.审核员在销售科想了解今年合同的履行情况。
审核员问经理:“今年有没有发生顾客对产品的要求发生变更的情况?”经理说:“这种事情是会常发生的，因为市场变化太大，我们得及时满足顾客的需要。
由于我们的客户绝大多数都是老客户，大家很熟悉。
如果他们对产品要求有什么变更，可以直接找相关的车间联系更改，这样就大大节约了时间，我们一般就不过问了。
”22.审核员在厂计划科看到工厂与某客户签定的长期供货协议上规定:“每个月供应Q250型产品2万只。
”但是在检查产品完成情况时发现，1、2月份实际上各生产了6000只左右。
审核员问:“为什么这两个月没有完成协议计划?”计划科长说:“这两个月正好赶在新年和春节，工人放假，因此没有完成计划，好在我们后来在3、4月份又将欠产的部分补上了。
”审核员问:“客户没有提出意见吗?”科长答:“大概他们也放假了，我们没有通知他们，他们也没有来电话催。
”23.审核员在供应部抽查采购合同，看见编号分别是2017019，2017011和2017017的购买铝型材的合同中“产品要求”一栏都写着“按国家标准”，审核员问供应部负责人：“按哪个国家标准？”供应部负责人看看合同，说“我不太清楚。
”供应部负责人问站在旁边的采购员知不知道是哪个国家标准，采购员说“我也不清楚。
”24.某企业承接开关厂开关柜箱体的焊接加工，审核员发现焊点间距分布不均匀，问工人:“工艺指导书对于焊点间距有没有规定?”焊工回答:“工艺没有规定，我们都是很熟练的焊工，凭经验就知道应该掌握的焊接间距。
”审核员在查看《焊接工艺》时看到对于箱体每边有焊接点数的规定，但没有间距要求。
但是在检验科查阅《焊接检验规程》时看到规定:“焊点应该分布均匀，两点之间距离应为10cm±2cm。
”25.审核员在销售科了解到，该厂产品的电镀外包给某乡镇企业加工。
最近连续有三家用户反映产程有哪些，也无法确定各过程的相互关联和相互作用是什么。
审核员询问质量管理部门负责人：“工厂是如何确定质量管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用的？”该负责人答：“质量手册上描述的条款都是质量管理体系的过程”。
32.审核员在某公司进行审核时发现，该公司年初对组织机构进行了大幅度的调整，其中撤销了原来的教育培训中心，但是《质量手册》中的质量责任分配表尚未更新。
审核员问管理者代表：培训过程现在由那个部门负责？管代说：由人力资源部负责。
审核员到人力资源部发现，截止7月份，公司尚未下发年度培训计划，培训过程的全员培训率和季度培训计划完成率均未检查、分析和考核。
审核员要求人力资源部经理提供上半年有关培训的证据，经理说：培训中心撤销后，说是由我们负责培训工作，但是相关资料、文件和人员至今还未到位，工作还没有正式展开，估计全面开展要在九月份以后了。
33.审核员在审查某公司的质量目标时发现，公司的质量目标没有合同按时履约的指标。
