TS16949—控制计划程序
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TS16949产品质量先期策划控制程序文件
生产件批准次数/每次
技术部
6 引用文件
6.1 DF/B09—2006 与产品有关要求评审控制程序
6.2 DF/B10—2006 设计和开发控制程序
6.3 DF/B11—2006 生产件批准程序
6.4 DF/B02—2006 记录控制程序
7 记录
7.1 新产品设计开发建议书
DF/D08—01
7.2 多方论证小组名单
质量部
4.5.3 质量部对产品质量反馈问题进行分析、改进。
4.6
顾客指定了产品质量策划
当顾客指定了产品质量策划程序时，按顾客要求执行。
4.7
记录保存
设计过程产生的记录由技术部按《记录控制程序》保存。
5 过程指标
项目
监视方法和频次
测量部门
5.1 设计开发进度
按策划的时间完成/每次
技术部
5.2 生产件批准
试验，并出具《尺寸报告》、《材料报告》、《功能、性能报
告》。
项目小组
制造过程设计确认
4.4.5 多方论证小组对新产品进行确认，编制《制造过 程设计确认报告》，由总经理批准后进行正式生产。
技术部
4.4.6 技术部负责按顾客要求进行 PPAP 提交，参见《生
生产件批准
产件批准程序》。
项目小组
4.4.7 多方论证小组进行包装评价，确保产品在运输中
相关资料(样品、图纸等)提交技术部。
总经理
4.1.3 由总经理负责成立包括技术、质量、生产、销售
成立项目小组
及供应等部门人员组成的多方论证小组，形成《多方论证
小组名单》。
项目小组
确定产品要求
4.1.4 由多方论证小组对与产品有关的要求进行确定， 参见《与产品有关要求评审控制程序》。
TS16949生产计划控制程序
1 5.5.2 5.5.3 生产物料员或生产组长在接收到仓库管理员的物料时确认物料数量的同时须确认物料IR信息； 生产部按顾客要求的交货日期、进度，确保100%按时交货； 当成品率异常，领用原材料无法达到生产量的需求，按以下流程填写补单原材料申请表进行有 根椐的补料 5.5.4 5.5.5 在生产过程中因工艺制程、设计缺陷等因素造成的材料浪费，需填写《补单申请表》； 车间在进行补单申请时需填写客户名称，产品型号、数量，不良率，不良原因并在“改善对策” 一栏作出详细的超量原因分析，同时在“责任人/单位”一栏签署责任人姓名、单位，日期； 5.5.6 将《补单申请表》递交至生产部、工程、品质部，采购部、销售部等各部门负责人确认,总经理 实施串行核准； 5.5.7 因工艺制程等因素导致的超量材料申请，在“工程部”一栏由工程经理进行核准，同时，串行 核准至运营经理处即可； 5.5.8 因设计缺陷导致的车间材料超量申请，在“工程部”一栏需由工程经理进行核准；
5.4.3 5.4.4
生产计划调整应以不影响交货期为原则； 生产计划对下述情况 1)因工单或生产订单的错误造成的； 2)因材料未齐套和未能及时到料造成的； 3)生产线产能问题造成的； 4)因工艺原因：如测试问题、原材料问题、因产线产出少于标准产出的所有有影响生产计划导 致承诺交货期有影响的原因，都要通过客服和生产经理沟通讨论出有效的Recover plan，必要 时客服需和客户沟通达成一致；
文件名称 制订日期
一、目的
生产计划控制程序 版 次
生产计划安排 生产能力确认
文件编号 页 次 1/2
决定外购 进行采购 外购计划 outsourcing 订单决定接受 进度控制 生产进行 交付
确保公司生产计划的组织并实施,规范生产调度作业程序,有效合理的利用生产资源,以满足客户的需求；
5.4.3 5.4.4
生产计划调整应以不影响交货期为原则； 生产计划对下述情况 1)因工单或生产订单的错误造成的； 2)因材料未齐套和未能及时到料造成的； 3)生产线产能问题造成的； 4)因工艺原因：如测试问题、原材料问题、因产线产出少于标准产出的所有有影响生产计划导 致承诺交货期有影响的原因，都要通过客服和生产经理沟通讨论出有效的Recover plan，必要 时客服需和客户沟通达成一致；
文件名称 制订日期
一、目的
生产计划控制程序 版 次
生产计划安排 生产能力确认
文件编号 页 次 1/2
决定外购 进行采购 外购计划 outsourcing 订单决定接受 进度控制 生产进行 交付
确保公司生产计划的组织并实施,规范生产调度作业程序,有效合理的利用生产资源,以满足客户的需求；
TS16949控制计划管制程序(范本)
当前使用的控制方法和测量系统。
2、范围适用于控制计划的编制、审核、批准、更改和执行的管理。
3、权责控制计划的编制、实施和修改均由研发中心为主的项目小组完成。
4、定义4.1样件控制计划：对样件制造中将进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。
顾客要求时才编制样件控制计划。
4.2试生产控制计划：对样件制造后，全面生产前将进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。
4.3生产控制计划：在批量生产中，对产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的形成文件的描述。
5、作业内容5.1控制计划的编写格式：5.1.1控制计划按标准格式编写；5.1.2当顾客有规定格式时，采用顾客规定的格式。
5.2控制计划的编制：5.2.1控制计划须由项目小组进行编制，编制人员为项目小组中来自于研发中心的成员。
编制完成后要由项目小组成员用“控制计划检查表”进行评审，评审通过后项目小组成员均需签名。
5.2.2控制计划编制时共有26个栏位需要填写，每一项的填写要求参见顾客参考手册：产品质量先期策划（APQP）。
5.2.3控制计划不能替代包含在详细的操作者指导书中的信息。
5.2.4一个单一的控制计划可以适用于相同过程、相同原料生产出来的一组或一族产品。
5.3控制计划的发放：5.3.1控制计划属于技术文件的一种，其发放程序参见文件控制程序。
5.3.2控制计划应该由研发中心发放到制造中心和品质部。
5.4控制计划的执行：5.4.1控制计划反映了当前使用的控制方法和测量系统，因此制造中心要严格按照其规定组织生产。
品质部要严格按照其规定进行检验和试验。
5.5控制计划的修改：5.5.1控制计划是一份活动的文件, 当任何影响产品、制造过程、测量、物流、供货来源或FMEA的更改发生时，由研发中心组织原项目小组成员重新评审和更新控制计划。
5.5.2 控制计划修改后由研发中心重新发放。
文件发放按文件控制程序。
5.5.3 如无发生变化，每半年评审一次《控制计划》6、相关文件化信息6.1 QR8.3-32试生产控制计划6.2 QR8.3-42生产控制计划。
TS16949经营计划控制程序
文件名称 制订日期 一、目的：
经营计划控制程序 版 次
文件编号 页 次 1/1
制定本程序是为了对公司业务目标进行策划，为公司业务及各项管理活动的持续改进提供方向。
二、范围：
适用于无
四、职责：
4.1 公司管理层负责组织经营计划的正确制定和执行过程的跟踪； 4.2 各部门经理负责提供经营计划的相关数据，并执行与自身范围相关的经营计划要求；
五、工作内容：
5.1 经营计划的类型 经营计划分为短期和长期经营计划，本公司短期经营计划每年制定一次，由运营经理负责组织制定，经公司最 高管理者批准后执行。长期经营计划每三年制定一次，由运营经理组织制定，经公司最高管理者批准后执行； 5.2 经营计划的制定 5.2.1 公司各部门于每年年底前，统计出本年度各部门业务进展状况及质量状况等内容，并提交给运营经理 表作为制定下年度短期经营计划的依据。每年公司运营经理根据市场发展状况、竞争对手和行业标准 分析及公司经营目标等制定经营计划，并经最高管理者批准后执行； 5.2.2 经营计划应包括以下项目: 5.2.2.1 业务发展状况； 5.2.2.2 公司财务预算及成本状况； 5.2.2.3 市场及生产预测； 5.2.2.4 公司生产规模、生产能力、工程能力的发展计划； 5.2.2.5 成本改善目标计划； 5.2.2.6 人力资源开发计划； 5.2.2.7 全面质量目标改进； 5.2.2.8 顾客满意度改进； 5.2.2.9 公司员工健康、安全及环境改善； 5.3 经营计划的执行控制: 经营计划应在公司相关层次得到沟通宣传。各部门按照经营计划规定的目标进行努力和持续改进，并适时将 执行结果进行统计总结和汇报。长期经营计划的执行由公司最高管理者每年跟踪短期经营计划的执行由管理 者代表跟踪。在经营计划的执行过程中管理层应根据经营计划的执行状况和内、外部的变化适时进行评审和 修订； 5.4 经营计划的执行状况应提交管理评审，参见《管理评审控制程序》；
经营计划控制程序 版 次
文件编号 页 次 1/1
制定本程序是为了对公司业务目标进行策划，为公司业务及各项管理活动的持续改进提供方向。
二、范围：
适用于无
四、职责：
4.1 公司管理层负责组织经营计划的正确制定和执行过程的跟踪； 4.2 各部门经理负责提供经营计划的相关数据，并执行与自身范围相关的经营计划要求；
五、工作内容：
5.1 经营计划的类型 经营计划分为短期和长期经营计划，本公司短期经营计划每年制定一次，由运营经理负责组织制定，经公司最 高管理者批准后执行。长期经营计划每三年制定一次，由运营经理组织制定，经公司最高管理者批准后执行； 5.2 经营计划的制定 5.2.1 公司各部门于每年年底前，统计出本年度各部门业务进展状况及质量状况等内容，并提交给运营经理 表作为制定下年度短期经营计划的依据。每年公司运营经理根据市场发展状况、竞争对手和行业标准 分析及公司经营目标等制定经营计划，并经最高管理者批准后执行； 5.2.2 经营计划应包括以下项目: 5.2.2.1 业务发展状况； 5.2.2.2 公司财务预算及成本状况； 5.2.2.3 市场及生产预测； 5.2.2.4 公司生产规模、生产能力、工程能力的发展计划； 5.2.2.5 成本改善目标计划； 5.2.2.6 人力资源开发计划； 5.2.2.7 全面质量目标改进； 5.2.2.8 顾客满意度改进； 5.2.2.9 公司员工健康、安全及环境改善； 5.3 经营计划的执行控制: 经营计划应在公司相关层次得到沟通宣传。各部门按照经营计划规定的目标进行努力和持续改进，并适时将 执行结果进行统计总结和汇报。长期经营计划的执行由公司最高管理者每年跟踪短期经营计划的执行由管理 者代表跟踪。在经营计划的执行过程中管理层应根据经营计划的执行状况和内、外部的变化适时进行评审和 修订； 5.4 经营计划的执行状况应提交管理评审，参见《管理评审控制程序》；
TS16949—经营计划控制程序
2.适用范畴
组织短期和长期的经营打算。经营打算分为本年度经营打算和三至五年长期战略打算。
3.职责
3.1总经理负责组织制定本组织战略规划及经营打算；
3.2各部门依照组织的年度经营打算制定本部门的经营打算并提出相关的预算。
4.工作程序
4.1经营打算开始
总经理全面负责企业战略规划和年度经营打算的制定，并为各部门执行经营打算提供所需要的资源。
TS16949—经营计划控制程序
Update 修 订
Page
页码
Update/Modify Reason 制订/修订缘故
Author修订者
Date 日 期
Compile
编制
Dept. 部门：
Check 审核
Dept.
部门：
Approve 批准
Dept.
部门：
Name 姓名：
Name 姓名：
Name 姓名：
a)顾客中意；
b)与产品要求的符合性；
c)过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会；
d)供应商开发
这些数据和资料统计出来后，营销部应做认真分析，将进展趋势和竞争对手或适当的企业基准做比较，并与以往数据、资料和整个经营打算目标的进展情形进行比较，做出趋势分析，结果汇总成报告呈总经理，以便组织针对显现的问题形成适当的措施以支持：
在每年的十二月份，总经理依照本组织制定的战略规划结合本年度的取得的业绩，以及通过各种渠道〔市场调研、顾客走访、意见征询、专业杂志分析〕获得的当前和以后的顾客的期望，确定下一年度的经营打算。
经营打算中包括了以下方面的内容：
a.下一年度的质量目标，质量目标应当表达顾客期望并在本年度内可实现的，并包含满足产品要求所需的内容；
组织短期和长期的经营打算。经营打算分为本年度经营打算和三至五年长期战略打算。
3.职责
3.1总经理负责组织制定本组织战略规划及经营打算；
3.2各部门依照组织的年度经营打算制定本部门的经营打算并提出相关的预算。
4.工作程序
4.1经营打算开始
总经理全面负责企业战略规划和年度经营打算的制定，并为各部门执行经营打算提供所需要的资源。
TS16949—经营计划控制程序
Update 修 订
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Update/Modify Reason 制订/修订缘故
Author修订者
Date 日 期
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编制
Dept. 部门：
Check 审核
Dept.
部门：
Approve 批准
Dept.
部门：
Name 姓名：
Name 姓名：
Name 姓名：
a)顾客中意；
b)与产品要求的符合性；
c)过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会；
d)供应商开发
这些数据和资料统计出来后，营销部应做认真分析，将进展趋势和竞争对手或适当的企业基准做比较，并与以往数据、资料和整个经营打算目标的进展情形进行比较，做出趋势分析，结果汇总成报告呈总经理，以便组织针对显现的问题形成适当的措施以支持：
在每年的十二月份，总经理依照本组织制定的战略规划结合本年度的取得的业绩，以及通过各种渠道〔市场调研、顾客走访、意见征询、专业杂志分析〕获得的当前和以后的顾客的期望，确定下一年度的经营打算。
经营打算中包括了以下方面的内容：
a.下一年度的质量目标，质量目标应当表达顾客期望并在本年度内可实现的，并包含满足产品要求所需的内容；
TS16949—控制计划程序
4.2.5供方/工厂
填入制定控制计划的公司名称。
4.2.6供方代码
填入由客户给定的识别码。若客户没有给定，则不填。
4.2.7主要联系人/电话
填入负责制定控制计划的主要联系人姓名和其电话号码。
4.2.8核心小组
填入负责制定控制计划最终版本的所有人的姓名、部门和联系电话号码。若填不下，可附页。
4.2.9日期(编制)
5.2《记录控制程序》
6.记录
6.1《控制计划》
Version版次
Update修订
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Update/Modify Reason制订/修订原因
Author修订者
Date日期
Compile
编制
Dept.部门：
Check审核
Dept.
部门：
Approve批准
Dept.
部门：
Name姓名：
Name姓名：
Name姓名：
Date日期：
Date
日期：
Date
4.2.26反应计划
规定为避免生产不合格品或操作失控所需要的纠正措施。就正措施一般由操作人员、检验人员执行。对预防措施应作文件化的规定。
在所有情况下，可疑或不合格的产品应清晰标识、并隔离和处理。
4.3控制计划的实施和管理
4.3.1控制计划指定完成经生产部批准后，按《记录控制程序》的分发规定分发给质量部、生产部、采购部等相关部门。
日期：
Co-Signature会签
Dept.
部门：
Name
姓名：
Date
日期：
1.目的
通过控制计划的制定、实施和管理，确保产品制造过程处于受控状态、生产出符合顾客要求的产品。
填入制定控制计划的公司名称。
4.2.6供方代码
填入由客户给定的识别码。若客户没有给定，则不填。
4.2.7主要联系人/电话
填入负责制定控制计划的主要联系人姓名和其电话号码。
4.2.8核心小组
填入负责制定控制计划最终版本的所有人的姓名、部门和联系电话号码。若填不下，可附页。
4.2.9日期(编制)
5.2《记录控制程序》
6.记录
6.1《控制计划》
Version版次
Update修订
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Update/Modify Reason制订/修订原因
Author修订者
Date日期
Compile
编制
Dept.部门：
Check审核
Dept.
部门：
Approve批准
Dept.
部门：
Name姓名：
Name姓名：
Name姓名：
Date日期：
Date
日期：
Date
4.2.26反应计划
规定为避免生产不合格品或操作失控所需要的纠正措施。就正措施一般由操作人员、检验人员执行。对预防措施应作文件化的规定。
在所有情况下，可疑或不合格的产品应清晰标识、并隔离和处理。
4.3控制计划的实施和管理
4.3.1控制计划指定完成经生产部批准后，按《记录控制程序》的分发规定分发给质量部、生产部、采购部等相关部门。
日期：
Co-Signature会签
Dept.
部门：
Name
姓名：
Date
日期：
1.目的
通过控制计划的制定、实施和管理，确保产品制造过程处于受控状态、生产出符合顾客要求的产品。
TS16949业务计划控制程序
业务计划控制程序1 目的为了不断提高公司产品的市场占有率和竞争力 , 采取通过与竞争对手进行比较的方式 , 制订本公司的业务计划 , 并对业务计划在公司有效实施和沟通进行控制。
2 适用范围涉及公司财务、市场、过程设计和开发、质量、生产、人事和环保领域。
3 职责3.1 行政部负责组织相关部门制订各项业务计划并进行汇总 , 同时监控业务计划的实施。
3.2 生产供应部制订采购和库存管理领域方面的业务计划。
3.3 市场部制订市场方面和顾客满意度方面的业务计划。
3.4 行政部负责制订人力资源方面业务计划。
3.5 技术质量部负责制订研究与开发方面业务计划。
3.6 生产供应部负责制订公司设施、生产运行能力以及健康安全方面的方面的业务计划。
3.7 技术质量部负责制订质量方面业务计划。
3.8 财务部负责制定成本方面业务计划。
3.9 管理者代表负责业务计划的审核 , 总经理负责业务计划的批准。
4 工作程序4.1 制订业务计划的前期策划4.1.1 市场部通过调查本行业市场、质量、生产能力、经济状况等信息 , 了解同行的经营状况和顾客的要求及期望 , 进行短期（本年度）和长期销售预测 (3 年以上) 整理成文字材料后 , 传递到相关部门。
4.1.2 参与业务计划制订的部门除了依据市场部提供的信息外 , 还应通过参加行业活动、展览会、研讨会、专业杂志等了解国内外同行的产品和经营情况 , 并对本公司的质量趋势、运行能力 ( 生产率、效率、有效性、质量成本 ) 、关键产品。
服务质量水平以及供应商状况通过统计技术分析确定目前公司水平 , 并在此基础上编制各项业务调查分析报告 , 行政部负责业务调查分析报告的存档工作。
4.2 业务计划的制订业务计划制订部门根据业务调查分析报告 , 采用多方论证的方法确定业务目标和实施计划 , 分别制订长期(3 年以上)和短期(本年度) 业务计划：业务计划必须说明制订目标依据和来源、总体目标、各阶段完成的目标、具体的措施和部门 , 业务计划必须包括公司质量目标的内容。
TS16949技术部产品质量先期策划控制程序
TS16949技术部产品质量先期策划控制程序1. 目的规定了产品开发的工作程序，保证以最低的成本为顾客提供满意的产品。
2. 范围适用于新产品开发项目，但不包括在现有产品基础上仅长短、大小简单变化的产品。
3. 定义3.1先期策划：包括对所有所需资源如工装、设备、工艺、方法、人员或运输的策划工作。
在生产准备范围内，还包括生产的组织、物流和加工流程的策划，场地的准备以及保证生产的措施。
先期策划应尽可能早或与产品开发同步进行，或在产品开发结束，批量生产之前，及时加以补充，以便加工过程与工艺流程的顺利实施。
3.2项目：由一组有起止日期的相互协调的受控活动组成的特殊过程，该过程要达到包括时间、成本，质量和资源的约束条件在内的规定要求的目标。
是由最高管理者确认的新开发的产品或将以前的产品进行改造或进一步延伸都称之为项目，新项目从立项开始项目关闭结束。
3.3 关键路径：指在项目管理全过程中，如果没有或不完成该过程，会给该项目造成巨大的经济损失、开发风险或导致该项目不能顺利进行或延期的步骤。
4. 职责4.1总经理负责项目(新产品)立项与否的确定和项目主管的任命，以及项目各阶段的资源支持。
4.2项目组各成员一般由以下各岗位组成，有的成员可按项目的要求在必要时点进入工作。
5. 工作程序5.1 计划和项目确定阶段5.1.1 项目立项分析营销部负责市场调研，编制项目的《项目立项分析报告》，内容包括：项目背景分析、前景分析、风险分析等，营销部上报公司领导审批，获得通过后组织召开项目说明会议，对项目立项分析报告内容进行说明。
5.1.2 项目可行性检讨在项目立项分析报告说明会上通知相关部门准备项目可行性分析资料，营销部组织召开项目可行性评审会议，营销部根据各部门的会议资料和会议内容形成《项目可行性检讨报告》。
上报公司领导审批，获得通过后由总经理任命项目主管，宣布小组成立。
对没有通过的《项目可行性检讨报告》，由总经理决定项目关闭。
TS16949生产计划控制程序
生产计划控制程序1 目的为科学系统地组织生产 , 制定合理的生产计划 , 并控制该计划的实施。
确保按计划生产并按质、按量发货。
本程序规定了生产组织的管理内容和方法。
2 适用范围本程序适用于公司生产组织的管理 , 从投料到成品出货的所有过程和工序。
3 职责3.l 生产供应部负责制定、调整、跟踪生产计划 , 并对计划的合理性及实施效果 ( 交货期 ) 负责；3.2 生产供应部组织原物料的采购供应。
对因原物料因素所致的减产或延迟交货负责。
3.3 技术质量部负责按计划要求提供生产 ( 试制 ) 用技术文件。
3.4 生产供应部负责组织安排生产，车间负责按计划生产，确保各工序或环节按计划技入、产出。
3.5 技术质量部负责原材料、外协件和生产全过程检验工作 , 杜绝因检验工作延迟而影响生产或交货期。
4 工作程序4.l 生产计划制定4.1.l 生产计划的制定应考虑下列因素：A.市场部提供的经过评审和批准合同或订单的要求是各部门对按时、保质、保量完成合同或订单的承诺 , 是制定生产计划的依据。
B.先交货先安排生产。
C.在不影响交货期的前提下 , 相同规格或相同客户的产品可同时或优先安排生产。
D.对特殊要求的合同或订单 , 为保证满足合同或订单的要求 , 在制定生产计划时应准确到所用的材料、合适的生产线、单位小时的产量。
4.1.2 技术质量部制定的工艺文件中的材料消耗定额和生产供应部制定的产品劳动定额可为生产计划的制定提供指导。
4.1.3 生产计划的制定要综合评估现有的设备及工程生产能力和现时的人力资源配置能力 , 使生产计划能够合理地实施。
4.1.4 生产供应部根据顾客订单的要求 , 材料和零件的库存情况 , 生产能力等 , 编制月生产计划 , 交总经理批准后下发。
每月以 25日为截止日期 , 下月的生产计划应在 25 日前发到相关部门。
4.1.5 生产供应部组织协调解决多原物料、外协外购件等物资供应 , 执行《采购控制程序》。
TS16949程序文件APQP控制程序
TS16949程序文件APQP控制程序一、目的本程序旨在规范产品质量先期策划（APQP）的过程，确保新产品或更改产品的开发能够满足客户的要求，提高产品质量和生产效率，降低开发成本和风险。
二、适用范围本程序适用于公司所有新产品或更改产品的开发项目。
三、职责1、项目小组负责制定和执行 APQP 计划。
协调各部门之间的工作，确保项目顺利进行。
定期向管理层汇报项目进展情况。
2、销售部门收集客户需求和期望，传递给项目小组。
与客户沟通，获取产品相关信息和反馈。
3、设计部门负责产品的设计和开发。
制定产品规范和技术要求。
4、工艺部门负责制定生产工艺和流程。
设计工装夹具和检具。
5、采购部门负责原材料和零部件的采购。
确保供应商按时提供合格的产品。
6、质量部门制定质量控制计划和检验标准。
参与产品的测试和验证。
7、生产部门负责产品的试制和生产。
提供生产过程中的问题和改进建议。
8、管理层提供资源支持和决策指导。
审批 APQP 计划和相关文件。
四、APQP 过程1、计划和确定项目销售部门获取客户需求和期望，包括产品规格、数量、交付日期等。
项目小组对客户需求进行评估和分析，确定项目的可行性。
制定项目计划，包括项目目标、时间表、任务分配等。
2、产品设计和开发设计部门根据客户需求和项目计划，进行产品设计和开发。
制定产品规范和技术要求，包括材料、尺寸、性能等。
进行设计评审，确保设计满足客户需求和相关标准。
3、过程设计和开发工艺部门根据产品设计，制定生产工艺和流程。
设计工装夹具和检具，确保生产过程的稳定性和一致性。
进行过程评审，确保工艺设计满足生产要求和质量标准。
4、产品和过程的确认生产部门进行产品的试制和生产。
质量部门对试制产品进行测试和检验，验证产品是否满足设计要求和质量标准。
对生产过程进行评估，确认过程的稳定性和可控性。
5、反馈、评定和纠正措施收集客户和内部的反馈意见，对产品和过程进行改进。
对改进措施进行验证和评估，确保问题得到解决。
TS16949体系文件控制程序流程
TS16949体系文件控制程序流程一、文件编制1.确定文件编制的目的、范围和依据；2.制定文件编写计划，明确编制的时间节点和责任人；3.确定文件格式和编写要求；4.编写文件内容，包括文件标题、目录、摘要、正文等；5.保证文件的准确性、完整性和一致性；6.对编制的文件进行初步校对和修订。
二、文件审核1.对编制的文件进行内部审核，确保文件符合质量管理体系的要求；2.由审核人员按照审核程序进行文件审核，审核包括文档内容和格式等方面；3.针对审核结果进行修改和修订，确保文件符合要求；4.由编制人员对经过审核的文件进行修订，确保修改的正确性和一致性；5.对修订后的文件进行再次审核，确保修改的有效性。
三、文件批准1.由负责人对通过审核的文件进行批准，确保文件进入下一阶段的流程；2.对批准文件进行签署，以表示对该文件的认可；3.签署人员应对文件的内容和要求有深入了解；4.批准人员对文件的内容和要求具有相关的权限。
四、文件发布1.确定文件发布的方式和途径；2.制定文件发布计划，明确发布的时间节点和责任人；3.确保发布的文件能够到达相关人员，并能够及时阅读和了解；4.对发布的文件进行记录和跟踪，确保发布的有效性。
五、文件更新1.建立文件更新的流程和机制；2.定期对文件进行评审和更新，确保文件的时效性和有效性；3.对需要更新的文件进行修订和修改；4.对修订后的文件进行审核和批准；5.发布和通知相关人员关于文件更新的信息。
六、文件废除1.对不再适用的文件进行废除；2.确定废除的具体时间和方法；3.对废除的文件进行记录和存档。
七、文件存储和销毁1.建立文件存储和管理的方法和系统；2.对文件进行分类和归档；3.确保文件的安全性和机密性；4.对过期或废除的文件进行销毁，确保信息的安全。
TS16949业务计划控制程序
业务计划控制程序
1．0目的：
根据公司长远的发展需求，结合国家有关的产业政策，规划公司未来的发展前景，并明确公司阶段性的业务计划和经营目标及发展战略，不断增强企业的竞争能力，使企业在稳定中求发展，在发展中求提升，以促进公司持续发展和永续经营。
2．0范围：
本程序适用于有限公司短期的（1-2年）和长期3年以上（含3年）的业务计划。
3．0定义：
3．1年度业务计划：指公司根据每年实际的生产经营状况所制定的下一年的年度业务计划（包括经营目标），其主要着重于跟上一年度相关生产经营状况的数值比，并根据年度业务计划中的相关内容制定出各相应的目标或指标，使公司全体人员都能围绕经营目标或指标进行工作。
3．2长期业务计划：指公司根据长远的发展需求和未来的发展前景所制定的3年或3年以上的长期业务计划（包括经营目标），其主要着重于引导和指明公司的经营方向和发展战略。
3．3基准确定：指调查确定竞争对手或同类厂家的产品和过程性能水平，将其与本公司现有水平进行分析、比较，并明确其差距和制定赶超计划并付诸实施的活动。
4．0职责：
4．1董事长负责制定公司中长期业务计划；
4．2总经理负责制定公司年度业务计划并对计划执行情况进行跟踪效果验证和评价； 4．3各部门主管负责对业务计划进行评审；
4．4各相关单位负责业务计划的实施和执行。
5．0绩效指标：
5．1销售额比上一年递增≥10% （计算公式）实际销售额/上年销售额*100%
6．0工作流程和内容：。
TS16949程序文件--质量体系控制程序
TS16949程序文件--质量体系控制程序TS16949 程序文件质量体系控制程序一、目的本程序旨在建立和维护一个有效的质量体系，确保公司产品和服务满足客户要求，并持续改进质量管理水平，增强客户满意度。
二、适用范围本程序适用于公司内与质量管理体系相关的所有活动、过程和部门。
三、职责分工1、质量管理部门负责制定和修订质量体系控制程序。
组织内部质量审核，跟踪不符合项的整改。
收集、分析质量数据，提出改进建议。
2、各部门执行质量体系控制程序的相关要求。
对本部门的质量问题进行分析和改进。
配合质量管理部门进行内部审核。
3、管理层提供质量体系运行所需的资源。
审批质量体系的重大改进措施。
四、质量体系策划1、公司应根据自身的业务特点、规模和发展战略，确定质量管理体系的范围和过程。
2、制定质量方针和质量目标，质量方针应体现公司对质量的承诺，质量目标应可测量并与质量方针相一致。
3、识别和确定实现质量目标所需的资源，包括人力、物力、财力等。
五、文件控制1、制定文件管理程序，对质量体系文件进行分类、编号和存档。
2、确保文件的准确性、完整性和有效性，文件的更改应经过审批，并及时通知相关人员。
3、定期对文件进行评审，必要时进行修订，以确保其与公司的实际运作相符。
六、记录控制1、建立记录管理程序，规定记录的标识、储存、检索、保护、保存期限和处置方式。
2、记录应真实、准确、清晰，能够为质量管理体系的有效运行提供证据。
七、内部审核1、制定内部审核计划，定期进行内部审核，以验证质量体系是否符合标准和公司的要求。
2、内部审核员应具备相应的资格和能力，审核应客观、公正。
3、对审核中发现的不符合项，责任部门应制定纠正措施并按时完成整改，审核组对整改效果进行跟踪验证。
八、管理评审1、管理层应定期召开管理评审会议，对质量体系的适宜性、充分性和有效性进行评审。
2、评审输入应包括内部审核结果、客户反馈、质量目标完成情况、过程绩效等。
3、根据管理评审的结果，制定改进措施并实施。
TS16949持续改进控制程序
持续改进控制程序1 目的在对所有的顾客在质量、服务 ( 包括时间和交付〉及价格方面、产品和过程特性 ( 尤其是特殊特性 ) 和质量体系等方面作持续改进 , 以确保更加全面满足顾客要求 , 不断提高顾客满意程度和本公司的质量目标。
2 适用范围适用于本公司产品经营全过程和支持服务活动的持续改进。
3 职责3.1 总经理确定全公司性的持续改进目标和计划 :3.2 技术质量部负责组织实施持续改进计划 , 并验证持续改进计划的执行效果 :3.3 各相关部门负责执行和实施持续改进的具体行动计划。
4 工作程序4.1 总经理确定全公司性的持续改进目标和计划；4.1.1 当产品质量、过程特性符合顾客要求 , 且过程显示出稳定性和达到可接受的过程能力时,相关部门需制订持续改进计划 , 对过程不断完善和优化。
4.1.2 当产品质量、过程特性和生产率等方面存在持续改进的机会时 , 有关部门也需制订和实施持续改进计划。
4.2 持续改进的原因及机会主要来自于以下方面 :●计划外停机 ( 生产设备发生故障而引起停产 )；●设备安置、模具工装更换和机器调试时间 ( 能否减少时间)；●生产周期过长；●产品报废、返工和修理 ( 分析产品返工、返修和报废的原因制订纠正和预防措施 , 提高产品一次验收合格率 , 不断减少产品返工、返修和报废 , 降低生产成本 , 提高经营效益 )；●场地使用不合理；●过程变差太大 , 过程不稳定；●人力和材料的浪费；◆与质量无关部门的成本过高；◆产品搬运、贮存过程存在改进的潜力 ( 如 : 搬运频繁、贮存过多 )◆产品难以装配或安装；◆没有达到预期质量目标或达到预期质量目标后经过管理评审 , 确定可不断提高的新的质量目标；◆测量系统能力接近最低限；◆顾客的不满足 ( 如抱怨、退货、错送、履约不全 )；◆其它改进机会等 ( 如来自员工的建议、财务状况报表等 )。
4.3 持续改进的计划：4.3.l 当出现本程序 4.1-4.2 节有关情况时 , 各部门应主动制订改进计划 , 持续改进计划可能体现在其它活动中 , 并以相关记录报告所体现 , 如纠正及预防措施表 ,FMEA, 控制计划 , 各种控制图表等 , 也可视实际工作需要 , 由责任部门制订 " 持续改进计划 ", 如果计划属全公司性的或执行时间需半年以上 , 则需进行产品 / 项目开发策划 , 并经高层管理者批准；。
TS16949—设施和设备策划控制程序
山生产部负责调查主要工序及操作者的作业能力，对设备能力与人员配置的适合性进 行评价。
4. 2.5增值劳动含量
山生产部通过工序的附加价值的动态分析调查，发现不需要的操作，以降低操作人员 的工作负荷，避免不必要的浪费，提高生产力。
4. 2.6贮存和周转库存量
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生产部和仓库按照设定的工序内的在制品和成品，调查其实际值，当实际值大于设定 值时，要及时进行改善。
4.3对上述评价结果按《持续改进控制程序》提出改进方案，相关部门配合改进措施的 执行。
4.4本程序涉及的相关记录按《记录控制程序》要求保存及归档。
5.引用/相关文件
5.1《记录控制程序》
5.2《持续改进控制程序》
6.记录
无
4. 2.2适当的工业自动化
每年由生产部针对生产过程中重复性高可自动化的工序，评价是否有可改进的地方, 进行自动化评价。
4. 2.3人机工程和人的因素
山生产部负责组织针对人的操作过程有关的因素，即作业环境、作业姿势、危险物 的处理、重物的搬运、设备操作内容进行评价。
4. 2.4操作者与生产线的作业平衡
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3.2管理部为配合部门。
4.工作程序
4.1组织制造能力调查评定的频次：
4. 2.5增值劳动含量
山生产部通过工序的附加价值的动态分析调查，发现不需要的操作，以降低操作人员 的工作负荷，避免不必要的浪费，提高生产力。
4. 2.6贮存和周转库存量
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生产部和仓库按照设定的工序内的在制品和成品，调查其实际值，当实际值大于设定 值时，要及时进行改善。
4.3对上述评价结果按《持续改进控制程序》提出改进方案，相关部门配合改进措施的 执行。
4.4本程序涉及的相关记录按《记录控制程序》要求保存及归档。
5.引用/相关文件
5.1《记录控制程序》
5.2《持续改进控制程序》
6.记录
无
4. 2.2适当的工业自动化
每年由生产部针对生产过程中重复性高可自动化的工序，评价是否有可改进的地方, 进行自动化评价。
4. 2.3人机工程和人的因素
山生产部负责组织针对人的操作过程有关的因素，即作业环境、作业姿势、危险物 的处理、重物的搬运、设备操作内容进行评价。
4. 2.4操作者与生产线的作业平衡
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3.2管理部为配合部门。
4.工作程序
4.1组织制造能力调查评定的频次：
TS16949—应急计划控制程序
TS16949—应急计划控制程序应急计划控制程序是指在发生突发事件或紧急情况时，组织和采取相应的措施以确保顺利应对和恢复正常运营的一系列程序。
这些计划和程序应当覆盖到所有可能出现的紧急情况，并且需要进行定期的验证和更新。
首先，在应急计划控制程序中，应明确指定应急计划的目的和范围。
应急计划的目的是通过准备和针对各类紧急情况的培训和演练，以最大限度地减少事故和灾害的发生概率，并及时扑灭或控制事态发展，减少损失。
范围应涵盖生产和非生产活动的所有方面，包括物理设备、人员、信息和外部供应链等。
其次，应急计划控制程序中需要明确应急组织的职责和权限。
应明确确定应急组织的成员及其在不同紧急情况下的任务和职责，以保证应急工作的高效执行。
同时，应该确保应急组织成员具备相应的培训和技能，能够胜任应急工作。
另外，应该建立应急组织的指挥体系，确保在紧急情况下能够及时做出决策和行动。
第三，应急计划控制程序需要明确紧急情况的定义和分类。
根据不同的紧急情况，制定相应的应急预案和措施，以应对不同的紧急情况。
例如，针对火灾、泄露、设备故障等常见情况应制定相应的应急预案，明确所需的资源和行动措施。
第四，应急计划控制程序需要包括事件的识别、报告和调查。
包括了收集和分析相关的信息和数据，以及制定相应的改进措施，以降低类似事件再次发生的概率。
此外，还需要明确事件的报告和通知程序，确保及时通知相关的责任方，并采取相应的措施。
最后，在应急计划控制程序中需要明确对应急计划的定期评估和更新的要求。
应急计划的有效性必须得到验证，并根据实际应急情况的变化进行调整和完善。
可以通过定期的演练和模拟来测试预案的可行性，并根据测试结果进行相应的改进。
TS16949设计和开发控制程序
·顾客指定的特殊特性要求；
·先期策划产生的记录；
·本公司的其它要求，如企业标准等。
b制造过程设计输入包括：
·产品设计输出数据；
·生产率、过程能力及成本的目标；
·顾客要求；
·以往的开发的经验；
制造过程设计包括采用防错方法，其程度与问题的重要性和所存风险的程度相适应。
项目小组
4.2.2总经理负责采用多方论证的方法对设计输入进行评审，以确保输入是充分与适宜的，要求是完整、清楚，并且不自相矛盾。
b制造过程流程图/布局；
c制造过程FMEA；
e控制计划；
f作业指导书；
g过程批准接收准则；
h有关质量、可靠性、可维修性及可测量性的数据；
i适当时，防错活动的结果；
j产品/制造过程不合格的及时发现和反馈方法；
4.4
设计评审
技术部
4.4.1由技术部按《设计开发计划》的安排对设计开发进行系统的评审，内容包括：
4.5.2设计验证的方法包括：
a变换方法进行计算；
b与已证实的类似设计比较；
c试验和演示；如进行计算机模拟，做台架试验；
d设计文件发布前的评审。
技术部
4.5.3当设计验证结果表明设计开发输出未能满足输入的要求时，由技术部采取措施以满足要求，如更改设计等。
技术部
4.5.4验证后，由技术部针对验证结果及任何必要的措施，形成《产品设计验证报告》，经与会人员会签。
4.1.3由多方论证小组组长采用多方论证的方法进行产品实现的准备工作，包括：
a特殊特性的开发/最终确定的监视；
b FMEA的开发和评审，包括采取降低潜在风险分析的措施；
c控制计划开发和评审。
4.2
设计和开发输入
技术部
·先期策划产生的记录；
·本公司的其它要求，如企业标准等。
b制造过程设计输入包括：
·产品设计输出数据；
·生产率、过程能力及成本的目标；
·顾客要求；
·以往的开发的经验；
制造过程设计包括采用防错方法，其程度与问题的重要性和所存风险的程度相适应。
项目小组
4.2.2总经理负责采用多方论证的方法对设计输入进行评审，以确保输入是充分与适宜的，要求是完整、清楚，并且不自相矛盾。
b制造过程流程图/布局；
c制造过程FMEA；
e控制计划；
f作业指导书；
g过程批准接收准则；
h有关质量、可靠性、可维修性及可测量性的数据；
i适当时，防错活动的结果；
j产品/制造过程不合格的及时发现和反馈方法；
4.4
设计评审
技术部
4.4.1由技术部按《设计开发计划》的安排对设计开发进行系统的评审，内容包括：
4.5.2设计验证的方法包括：
a变换方法进行计算；
b与已证实的类似设计比较；
c试验和演示；如进行计算机模拟，做台架试验；
d设计文件发布前的评审。
技术部
4.5.3当设计验证结果表明设计开发输出未能满足输入的要求时，由技术部采取措施以满足要求，如更改设计等。
技术部
4.5.4验证后，由技术部针对验证结果及任何必要的措施，形成《产品设计验证报告》，经与会人员会签。
4.1.3由多方论证小组组长采用多方论证的方法进行产品实现的准备工作，包括：
a特殊特性的开发/最终确定的监视；
b FMEA的开发和评审，包括采取降低潜在风险分析的措施；
c控制计划开发和评审。
4.2
设计和开发输入
技术部
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4.2.1样件、试生产、生产
选择控制计划分类，根据所加工产品的不同过程时期的控制计划，在分类前的方框内打上“X”符号。
4.2.2控制计划编号
填入控制计划编号。
4.2.3零件号/最新更改水平
填入被控制产品的图号。
如有更改，可填入源于图样规范的最近修改时间。
4.2.4零件名称/描述
填入被控制零件的名称及控制程序的名称。
5.2 《记录控制程序》
6.记录
6.1 《控制计划》
4.工作程序
4.1控制计划的格式
4.1.1如客户无书面规定，控制计划采用《APQP手册》规定格式。
4.1.2如客户未要求提供控制计划，则一个单一的控制计划可以适用于相同过程、相同原材料生产出来的同一个系列的产品。当顾客有要求时，则须提供一份单一的控制计划。
4.2控制计划相应栏目应按如下要求填写和制定。
4.2.20过程特性
列出影响产品特性的所有重要过程参数(如扳手扭矩、转速等)。
4.2.21特殊特性分类
填入顾客指定的特殊特性符号和公司规定的特殊特性符号。参见《产品质量先期策划程序》。
4.2.22产品/过程规范/公差
对于单只产品的控制计划，该栏填入具体的技术要求。如对一个系列的控制计划而言，允许填入共性的技术要求，具体的数值可不填。
4.2.23评价/技术测量
标明测量所使用的通用量具、专用检具等，在使用前应作稳定性和精度分析、评价、改进，以不断适应本过程质量要求。
4.2.24样本容量/频率
当需要取样时，列出相应的样本大小和控制的频次。
4.2.25控制方法
描述对操作应怎样进行控制的方法，通过对过程的有效分析可采用统计技术(如：控制图)，检验(首检、自检、巡检)记录等来对操作进行控制。如使用复杂的控制程序，在该栏中填入控制文件的编号。
4.2.26反应计划
规定为避免生产不合格品或操作失控所需要的纠正措施。就正措施一般由操作人员、检验人员执行。对预防措施应作文件化的规定。
在所有情况下，可疑或不合格的产品应清晰标识、并隔离和处理。
4.3控制计划的实施和管理
4.3.1控制计划指定完成经生产部批准后，按《记录控制程序》的分发规定分发给质量部、生产部、采购部等相关部门。
填入首次制定控制计划的日期。
4.2.10日期(修订)
填入最近修订控制计划的日期。
4.2.11供方/工厂批准/日期
控制计划由技术总监批准，并填入姓名和批准日期。
4.2.12顾客工程批准/日期
顾客要求时，由顾客工程部门批准填入。
4.2.13顾客质量批准日期
顾客要求时，由顾客质量部门批准填入。
4.2.14其它批准日期
如有其他要求时，则由其它人员批准填入。
4.2.15零件/过程编号
填入加工过程编号。
4.2.16过程名称操作描述
填入加工过程名称。
4.2.17生产设备
每一过程所使用的生产设备和重要的工装夹具或工具。
4.2.18特性编号
对每一过程中的产品特性和过程特性分别按顺序编号。
4.2.19产品特性
在产品的技术文件(包括标准、检验规范)中所规定的产品检测项目。
4.2.5供方/工厂
填入制定控制计划的公司名称。
4.2.6供方代码
填入由客户给定的识别码。若客户没有给定，则不填。
4.2.7主要联系人/电话
填入负责制定控制计划的主要联系人姓名和其电话号码。
4.2.8核心小组
填入负责制定控制计划最终版本的所有人的姓名、部门和联系电话号码。若填不下，可附页。
4.2.9日期(编制)
Date
日期：
Date
日期：
Co-Signature 会签
Dept.
部门：
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姓名：
Date
日期：
1.目的
通过控制计划的制定、实施和管理，确保产品制造过程处于受控状态、生产出符合顾客要求的产品。
2.适用范围
适用于本组织内产品的样件试制、小批量试产和批量生产所用的控制计划。
3.职责
APQP横向职能小组负责样件试制所用的控制计划的制定。小批量试产和批量生产的控制计划由生产部制定。
4.3.2对于批量生产的产品的控制计划在发生下述情况时，生产部应评审和更新控制计划。
1)过程更改；
2)检验方法、频次等修订；
3)过程不稳定；
4)过程能力不足；
5)对于单一产品的控制计划，除在以上情况下需对控制计划进行评审和更新外，在产品有更改时也需要对控制计划进行评审和更新。
5.相关/支持性文件
5.1 《产品质量先期策划程序(APQP)》
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选择控制计划分类，根据所加工产品的不同过程时期的控制计划，在分类前的方框内打上“X”符号。
4.2.2控制计划编号
填入控制计划编号。
4.2.3零件号/最新更改水平
填入被控制产品的图号。
如有更改，可填入源于图样规范的最近修改时间。
4.2.4零件名称/描述
填入被控制零件的名称及控制程序的名称。
5.2 《记录控制程序》
6.记录
6.1 《控制计划》
4.工作程序
4.1控制计划的格式
4.1.1如客户无书面规定，控制计划采用《APQP手册》规定格式。
4.1.2如客户未要求提供控制计划，则一个单一的控制计划可以适用于相同过程、相同原材料生产出来的同一个系列的产品。当顾客有要求时，则须提供一份单一的控制计划。
4.2控制计划相应栏目应按如下要求填写和制定。
4.2.20过程特性
列出影响产品特性的所有重要过程参数(如扳手扭矩、转速等)。
4.2.21特殊特性分类
填入顾客指定的特殊特性符号和公司规定的特殊特性符号。参见《产品质量先期策划程序》。
4.2.22产品/过程规范/公差
对于单只产品的控制计划，该栏填入具体的技术要求。如对一个系列的控制计划而言，允许填入共性的技术要求，具体的数值可不填。
4.2.23评价/技术测量
标明测量所使用的通用量具、专用检具等，在使用前应作稳定性和精度分析、评价、改进，以不断适应本过程质量要求。
4.2.24样本容量/频率
当需要取样时，列出相应的样本大小和控制的频次。
4.2.25控制方法
描述对操作应怎样进行控制的方法，通过对过程的有效分析可采用统计技术(如：控制图)，检验(首检、自检、巡检)记录等来对操作进行控制。如使用复杂的控制程序，在该栏中填入控制文件的编号。
4.2.26反应计划
规定为避免生产不合格品或操作失控所需要的纠正措施。就正措施一般由操作人员、检验人员执行。对预防措施应作文件化的规定。
在所有情况下，可疑或不合格的产品应清晰标识、并隔离和处理。
4.3控制计划的实施和管理
4.3.1控制计划指定完成经生产部批准后，按《记录控制程序》的分发规定分发给质量部、生产部、采购部等相关部门。
填入首次制定控制计划的日期。
4.2.10日期(修订)
填入最近修订控制计划的日期。
4.2.11供方/工厂批准/日期
控制计划由技术总监批准，并填入姓名和批准日期。
4.2.12顾客工程批准/日期
顾客要求时，由顾客工程部门批准填入。
4.2.13顾客质量批准日期
顾客要求时，由顾客质量部门批准填入。
4.2.14其它批准日期
如有其他要求时，则由其它人员批准填入。
4.2.15零件/过程编号
填入加工过程编号。
4.2.16过程名称操作描述
填入加工过程名称。
4.2.17生产设备
每一过程所使用的生产设备和重要的工装夹具或工具。
4.2.18特性编号
对每一过程中的产品特性和过程特性分别按顺序编号。
4.2.19产品特性
在产品的技术文件(包括标准、检验规范)中所规定的产品检测项目。
4.2.5供方/工厂
填入制定控制计划的公司名称。
4.2.6供方代码
填入由客户给定的识别码。若客户没有给定，则不填。
4.2.7主要联系人/电话
填入负责制定控制计划的主要联系人姓名和其电话号码。
4.2.8核心小组
填入负责制定控制计划最终版本的所有人的姓名、部门和联系电话号码。若填不下，可附页。
4.2.9日期(编制)
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1.目的
通过控制计划的制定、实施和管理，确保产品制造过程处于受控状态、生产出符合顾客要求的产品。
2.适用范围
适用于本组织内产品的样件试制、小批量试产和批量生产所用的控制计划。
3.职责
APQP横向职能小组负责样件试制所用的控制计划的制定。小批量试产和批量生产的控制计划由生产部制定。
4.3.2对于批量生产的产品的控制计划在发生下述情况时，生产部应评审和更新控制计划。
1)过程更改；
2)检验方法、频次等修订；
3)过程不稳定；
4)过程能力不足；
5)对于单一产品的控制计划，除在以上情况下需对控制计划进行评审和更新外，在产品有更改时也需要对控制计划进行评审和更新。
5.相关/支持性文件
5.1 《产品质量先期策划程序(APQP)》
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