公司部门包干经费预算安排汇总表

单位工程预算汇总表工程名称：梅州农业学校零星修缮工程标段：第 1 页共 1 页序号汇总内容金额:(元)其中：暂估价(元) 1分部分项合计177996.432措施合计7359.932.1绿色施工安全防护措施费7359.932.2其他措施费3其他项目－3.1暂列金额3.2暂估价3.3计日工3.4总承包服务费3.5预算包干费3.6工程优质费3.7概算幅度差3.8索赔费用3.9现场签证费用3.10其他费用4税前工程造价185356.365增值税销项税额16682.07－6总造价202038.437人工费22738.20预算价合计=1+2+3+5202,038.430工程名称：梅州农业学校零星修缮工程标段：第 1 页共 2 页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价综合合价其中暂估价整个项目177996.431011610002001金属门窗拆除1.构件名称:大门铁门房间铁门2.拆装电焊修补1-5楼共计47套樘4756.922675.242011608001001铲除油漆面1.构件名称:大门铁门房间铁门2.9栋宿舍1-5楼门板门套清理打磨抛光m2264.1614.353790.703011401002001金属门油漆1.构件名称:大门铁门房间铁门2.9栋宿舍1-5楼门板门套清理打磨抛光m2264.1682.8521885.664011405001002金属面油漆1.构件名称:防盗网2.油漆品种、刷漆遍数:打磨、除锈、刷防锈漆两遍、面漆两遍m252.8818.35970.355010807001001金属(塑钢、断桥)窗1.铝合金窗m245.88330.0015140.46011613002001玻璃拆除1.窗代号及洞口尺寸:900*700mm2.玻璃品种、厚度:拆气窗玻璃m213.238.61113.917010807001002金属(塑钢、断桥)窗1.窗代号及洞口尺寸:900*700mm2.玻璃品种、厚度:装气窗玻璃m213.23117.611555.988010401003001实心砖墙1.砌体名称:室外路面侧花池2.砌12墙高：1.4m3.砂浆强度等级、配合比：M7.5预拌砂浆m3 1.176579.32681.289011201001001墙面一般抹灰1.墙体类型:室外路面侧花池2.底层厚度、砂浆配合比:20厚M10水泥砂浆找平m210.0436.02361.64本页小计47175.16工程名称：梅州农业学校零星修缮工程标段：第 2 页共 2 页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价综合合价其中暂估价10041001001001拆除路面1.用钩机炮头挖原有9栋门前门坪水泥钢筋地基，土方及平整2.运距10km外m2423.3544.9219016.8811040202003001水泥稳定土 1.用水泥石屑打10cm垫层m2423.3526.3811167.9712040203007001水泥混凝土 1.室外门坪：C35混凝土打10cm厚水泥地板m2423.35116.9849523.4813011405001001金属面油漆1.6栋宿舍铁床上下床拆装打磨、抛光、油防锈漆2遍、面漆2遍套120255.0030600.014030404036001其他电器1.新装10A-50A电子电表2.电表箱规格：34*173.32A空气开关：1个 4.加装电线套29436.8612668.9415031003013001水表 1.新装水表及安装个37212.007844.00措施项目本页小计130821.27合计177996.43总价措施项目清单与计价表工程名称：梅州农业学校零星修缮工程标段：第 1 页共 1 页序号项目编码项目名称计算基础费率(%)金额(元)调整费率(%)调整后金额(元)备注1LSSGCSF00001绿色施工安全防护措施费分部分项人工费+分部分项机具费197359.93以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%2WMGDZJF00001文明工地增加费分部分项人工费+分部分项机具费以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%3011707002001夜间施工增加费20以夜间施工项目人工费的20%计算4GGCSF0000001赶工措施费分部分项人工费+分部分项机具费赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1式中：δ=合同工期/定额工期）5QTFY00000001其他费用按经批准的专项施工组织方案计算合计7359.93其他项目清单与计价汇总表工程名称：梅州农业学校零星修缮工程标段：第 1 页共 1 页序号项目名称金额（元）结算金额（元）备注1暂列金额明细详见表-12-1 2暂估价2.1材料暂估价—明细详见表-12-22.2专业工程暂估价明细详见表-12-33计日工明细详见表-12-4 4总承包服务费明细详见表-12-5 5预算包干费6工程优质费7概算幅度差8现场签证费用9索赔费用10其他费用合计0.00—规费、税金项目清单与计价表工程名称：梅州农业学校零星修缮工程标段：第 1 页共 1 页金额(元)序号项目名称计算基础计算基数计算费率(%)185356.36916682.07 1增值税销项税额分部分项合计+措施合计+其他项目合计16682.07承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差额调整法)工程名称：梅州农业学校零星修缮工程标段：第 1 页 共 1 页注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

费用科目全年费用预算分配到每月及每月实际发生额预算合计实际发生预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际工资及提成2012年全年费用预算每月分配明细表部门
部门:售后部
费用科目
工资及提成 招待及送礼
差旅费 办公费 报纸订阅费 名片印制费 广告费 区域布置费 活动礼品费 产品资料费 吧台茶水费 职工教育经费 电话费 汽油费 社保费 刷卡手续费 出差餐补 活动庆祝费 员工工装费 饮用水费 劳保费 保洁费 车辆保险费 车辆维修费 其他维修费 运费 快递费 低值易耗品 固定资产折旧 停车\路桥费
邹坤 友良 黄双
友良
1月 预算 实际
2月 预算 实际
3月 预算 实际
桥票\养路费 车船税
车辆年审费 工会经费
工具 车间物料消耗 售后资金占用费 售后风险金
其他费用 合计
0
0
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0
0
0
0
说明:1.应肖力副董事长的要求,请大家认真填写此表,并于3月28日之前交至财务部负责人; 2.请不要随意改变表格形式,若有任何疑问请致电财务部. 3.此表一经签字认可则以此作为报销依据,若报销时有超出预算的费用(控制在10%以内),请另附申
10月 预算 实际
11月 预算 实际
12月 预算 实际
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预算合计 实际发生
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0

中介机构向委托人收取中介服务费：财务审计、法务审计及房屋中介。包含工程监理费、律师费 用、ISO9000，ISO27000咨询公司费用、外部审计费、税务咨询费及房屋租赁中介费。 服务器托管费，网站加速服务费用，网站监测服务费，VPN用户服务网络维护费，硬件服务许可网 络维护费，域名注册费，客户端开发劳务派遣费用 总部、分公司缴纳的残疾人保障基金、绿化基金、价格调控基金、水利建设基金、防洪保安基金 、河道工程维护管理、工会经费等各项基金、经费支出；购买印花税的费用. 购买旅游社责任险、财产保险及D&O保险. 金融事业部小额贷款预计产生的坏账损失 与订单相关的收付退手续费，包含银行付款手续费及收款各项手续费 处理投诉由我司承担的费用、导游奖励、质量认证产生的各项费用等 通过网站终端，手机终端以及IPAD等电子产品投放的广告，CPS佣金、抖音等费用 通过BD（商务拓展），会购等方式进行的促销 地铁视频广告，公交广告，电话广告，户外广告，铁路列车广告，代言人等费用. 主要为PR稿件，包括美通社购买、广播节目合作、电视节目合作、网络媒体合作、刷、制作礼品、旅游小贴士印刷，横幅等 合作商为宣传品牌投入的费用. 网上点评返现 包括点评返现、行程中返现、游记征文等活动产生的费用
行政类固定资产、无形资产及总部装修类 IT类固定资产、无形资产，含分支电脑 家具类、装修类等 运维类固定资产、无形资产，含分支服务器等 其他部门的各类投资需求
收入收款预算 支出预算（付同行、预付款、押金） 费用、投资支出、押金、保证金 根据公司总的目标，自上而下调整预算
中介机构费用
网络维护费用
基金类税费
财产险、旅行社险 坏账准备 收付款手续费 质量成本 线上渠道效果 线下渠道效果 媒介购买
PR费用
SEM费用 印刷制作费 旅游资源 点评返现 老客户

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某公司行政经费预算执行工具与标准
（一）部门办公费用预算打算表
编号：单位：元
费用名称
部门
日常办公费用
维修
费用
印刷
费用
微机网络费用
咨询
费用
图书资料费用
其它
费用
合计
生产部
销售部
研发部
售后服务部
行政部
人力资源部
合计
编制部门：编制日期：年月日
（二）行政经费年度预算打算表
编号：单位：元
固定资产增设费用
装卸运输费用
公关办事费用
……
合计
A
B
C
合计
编制日期
审核日期
批准日期
杂项购置费用
11
会务费
12
培训费
13
劳务费
14
间接材料费用
15
消耗品费用
16
保健费
17
其它费用
合计
费用总计
（四）销售办公费用预算明细表
区域
年销售额
预算费用金额
预算费用占销售额比例（%）
费用明细（万元）
电话/传真/网络费用
办公用品费用
会议费用
物业及水电暖费用
办公仓库房租费用
业务招待费用
业务用酒费用
车辆费用
序号
费用项目
上年度
实际
本年度
预测
变动量
变动率%
备注
1
一次性固定资产购置
1．1
非生产性
2
各类固定资产维修
2．1
房屋维修
2．1．1
基站
2．1．2
办公用房

普通核酸采样间和发热病人核酸采样间工程预 算 价预 算 价 （小写）：（大写）：招 标 人：造价咨询人：（单位盖章）(单位资质专用章)法定代表人 或其授权人：法定代表人或其授权人：(签字或盖章)(签字或盖章)编 制 人：复 核 人：(造价人员签字盖专用章)(造价工程师签字盖专用章)编 制 时 间： 复 核 时 间：扉-2单位工程预算汇总表工程名称：普通核酸采样间和发热病人核酸采样间标段：第 1 页 共 1 页序号汇总内容金额:(元)其中：暂估价(元) 1分部分项合计2措施合计2.1绿色施工安全防护措施费2.2其他措施费3其他项目－3.1暂列金额3.2暂估价3.3计日工3.4总承包服务费3.5预算包干费3.6工程优质费3.7概算幅度差3.8索赔费用3.9现场签证费用3.10其他费用4税前工程造价5增值税销项税额－6总造价7人工费预算价合计=1+2+3+4+5注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总表—04分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：普通核酸采样间和发热病人核酸采样间标段：第 1 页 共 1 页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价综合合价其中暂估价整个项目1010901002001型材屋面1.型材品种、规格:合成灰色树脂瓦2.金属檩条材料品种、规格:镀锌方通m230.82011104002001胶合板地板1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:热镀锌方通龙骨,30×602.基层材料种类、规格:胶合板m230.83011210006001其他隔断1.骨架、边框材料种类:镀锌方通2.隔板材料品种、规格、颜色:岩棉板δ50m2125.124010807001001金属(塑钢、断桥)窗1.名称:铝合金推拉窗m217.485010807001002金属(塑钢、断桥)窗1.名称:不锈钢防盗网制作安装m211.046010902004001屋面排水管1.排水管品种、规格:塑料(PVC)2.规格:De160m8.8分部分项合计措施项目单价措施合计本页小计合 计注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

单位工程预算汇总表工程名称：廉江市安铺镇中心卫生院（廉江市第四人民医院）升级项目地下室车位标线及停车管理系统工程标段：第 1 页 共 1 页序号汇总内容金额:(元)其中：暂估价(元) 1分部分项合计116676.862措施合计3255.592.1绿色施工安全防护措施费3255.592.2其他措施费3其他项目1199.43－3.1暂列金额3.2暂估价3.3计日工3.4总承包服务费3.5预算包干费1199.433.6工程优质费3.7概算幅度差3.8索赔费用3.9现场签证费用3.10其他费用4税前工程造价121131.885增值税销项税额10901.87－6总造价132033.757人工费12463.81预算价合计=1+2+3+5132,033.750.00注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总表—04分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：廉江市安铺镇中心卫生院（廉江市第四人民医院）升级项目地下室车位标线及停车管理系统工程标段：第 1 页 共 1 页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价综合合价其中暂估价整个项目116676.91040205006003标线路面标线 加温溶剂型漆m 115011126502040205007002标记箭头 加温溶剂型漆m 40019.2777083040205007003文字标记文字、字符、图形标记 热熔型漆m2250.97101.944040205008001横道线横道线 热熔涂料 震荡型m 20052.98105965040205004001标志板标志板安装 单块面积 1m2内块4439.911759.646040205019002车轮定位器车轮定位器个14499.8714381.28701B001地下室地面清洗 1.人工挡扫地下室地面2.人工垃圾装车外运3.接水口冲洗地面m22200 2.452808040205011001不锈钢白玻岗亭1.成品岗亭：不锈钢304、白玻材质1.5*1.5*2.42.配置：工作台、键盘托、抽屉、空调架、照明灯、线路、漏电开头、插座座11372013720901B002高清车牌识别一体机1.直杆道闸（速度可调）ZY-401GS2.专用车辆检测器T203.高清车牌识别专用摄像机（识别系统主板、专用补光灯、车牌识别机箱、车牌识别显示屏）C300A4.系统软件（加密狗）V3.5.85.超五类网线：RVV8*0.5mm26.电源线：3*1.5平方7.PVC线管：Φ25/208.交换机：5口9.辅材：开关、螺丝等10.车库转角镜：80cm 11.运输安装调试：含一年上门服务费套1464004640010040205017001防撞筒(墩)防撞筒(墩)成品安装个202044080措施项目本页小计116676.9合 计116676.9注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

编 制 时 间： 复 核 时 间：扉-2单位工程预算汇总表工程名称：雷州市第五中学不锈钢栏杆及车棚等零星修缮工程标段：第 1 页 共 1 页序号汇总内容金额:(元)其中：暂估价(元) 1分部分项合计89776.011.1其他零星64961.231.2车棚：9650*760013405.731.3车棚：15000*28009548.641.4车棚：2.8*3.851860.412措施合计4201.022.1绿色施工安全防护措施费4201.022.2其他措施费3其他项目4204.58－3.1暂列金额3.2暂估价3.3计日工32503.4总承包服务费3.5预算包干费954.583.6工程优质费3.7概算幅度差3.8索赔费用3.9现场签证费用3.10其他费用4税前工程造价98181.615增值税销项税额8836.34－6总造价107017.957人工费13588.95预算价合计=1+2+3+5107,017.950.00注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总表—04工程名称：雷州市第五中学不锈钢栏杆及车棚等零星修缮工程标段：第 1 页 共 2 页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价综合合价其中暂估价其他零星1030609003001不锈钢护栏1.不锈钢支架 制作2.不锈钢支架 安装m12.1337.884088.352030609003002不锈钢护栏1.不锈钢支架 制作2.不锈钢支架 安装m38.6334.812923.283030609003005不锈钢护栏1.不锈钢支架 制作2.不锈钢支架 安装m50.6478.1424193.884030609003003饭堂隔墙1.不锈钢支架 制作2.不锈钢支架 安装3.不锈钢面板饰面层m218.752433.638131.435030609003004饭堂碗柜1.不锈钢支架 制作2.不锈钢支架 安装3.灯箱、广告牌面层 玻璃4.不锈钢面板饰面层m210.8411180.412796.726011201001001树圈栏1.钢栏杆安装 圆、方钢2.钢件制作个3569.711709.137011201001002广告牌1.金属零星小品(构件) 安装2.钢件制作3.饰面层 镀锌薄钢板墙面个4279.611118.44其他零星合计64961.23车棚：9650*76008***********1其他构件1.现浇混凝土其他构件 小型构件2.C25混凝土20石(配合比)m30.324905.74293.469***********1实腹钢柱1.焊接钢管柱 3t以内2.超高层钢结构 钢柱安装每根构件质量(t) ≤3t0.15678482.551329.2210***********1钢屋架1.轻钢屋架 1.5t以内2.钢屋架、托架 每根构件质量(t) ≤1.5t0.72788118.335908.5211***********1型材屋面1.波纹瓦屋面 塑料波纹瓦铺于钢檩2.砌筑用水泥砂浆(配合比)中砂 M7.5m273.3480.15874.53车棚：9650*7600合计13405.73本页小计78366.96注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

预算科目表
分类预算科目2021年
固定成本员工工资12月预算金额12月使用金额员工奖金
人数员工社保、公积金
劳动合同解除补偿金
午餐费
培训、学习费
员工其他福利
装修费
房租
物管费
办公费
固话及网络费用
网银手续费
各类会员费
劳务费
工会经费
专利费
运费
业务招待费
差旅费
会议费
会务费
广告及宣传费
软件费用
固定资产机器设备
电子设备
其他设备
办公室小额固定资产（不超过2千元）
车间检验研发小额固定资产（不超过2千元）
电费
水费
变动成本劳动保护用品
模具及工装夹具
设备维修费及更换零件其他维修费
安全生产费
检测费
外协加工费
外协零部件费
外购原材料
外购刀具
其他辅料
包材辅料
税费上缴税金及各类经费
Total
Headcount 人数。

表格说明（使用时删除）：1、该表格主要用途包含不局限于学校、公司企业、事业单位、政府机构，主要针对对象为白领、学生、教师、律师、公务员、医生、工厂办公人员、单位行政人员等。

2、表格应当根据时机用途及需要进行适当的调整，该表格作为使用模板参考使用。

3、表格的行列、文字叙述、表头、表尾均应当根据实际情况进行修改。

《
合
同
条
件
》
是
根
据
《
中
华
人
民
共
和
国
合
同
法
》
，
对
双
方
权
利
义
务
作
出
的
约
《协议条款》是按《合同条件》的顺序拟定的，主要是为《合同条件》的修改、补充提供一个协议的格式。

双方针对工实际情况，把对《合同条件》的修改、补充和对某些条款不予采用的一致意见按《协议条款》的格式形成协议。

《合同条件》和《协议条款》是双方统一意愿的体现，成为合同文件。

支 党校 离退休经费 合计 行政办公费 宣传 统战 院报 津贴 合计 行政办公费 军训 消防 武装 综合治理 治安 津贴 合计 行政办公费 人事 职工培训 职评 进人 合计 行政办公费 会计电算化
2,358 2,358 2,358 2,358 2,358 2,358
2,578
宣传部
武装部、保卫部
人资部
财务处
财务结算费
财务处 资料培训费 合计 行政办公费 科研处（学报编辑 部） 科研经费 科研管理费 学报 合计 行政办公费 外籍专家 外事处 外事接待费 出访费 津贴 合计 行政办公费 卫生绿化 维修 总务处 机动 办公设备购置维护 津贴 合计 行政办公费 工会 总计 工会经费 合计
2,358 2,358 2,358 2,358 2,358 2,358 2,358 2,358 2,358 2,358 2,358 2,358 2,358 2,358 2,358 2,358 2,358 2,358 2,358 2,358 2,358 3,698 3,698 3,698 3,698 3,698 3,698 3,698 3,698 3,698 3,698 3,698 3,698 3,698 3,698 3,698 3,698 3,698 3,698 3,698 2,578 2,578 2,578 2,578 2,578 2,578 2,578 2,578 2,578 2,578 2,578 2,578 2,578 2,578 2,578 2,578 2,578 2,578 2,578 2,578 2,578
公司经费预算汇总表
单位：元 部门 项目
院领导办公费 纪委 (监察、审计 处) 行政办公费 事业审计费 资料培训费 合计 行政办公费 会议室费 邮电通讯费 档案 文印 扶贫 党办 汽车 电子政务 机要 法律顾问 津贴 客车经费 合计 行政办公费 党建 干部工作经费 组织部

H部门 I部门 J部门 K部门 L部门
职工培训 教师资格
职评 进人 合计 行政办公费 会计电算化 财务结算费 资料培训费 合计 行政办公费 科研经费 科研管理费 学报 合计 行政办公费 外籍专家 外事接待费 留学生经费 出访费 津贴 合计 行政办公费 卫生绿化 维修 机动 办公设备购置维护 津贴 合计
部门包干经费预算安排汇总表（单位：元）
部门 A部门B部门C部门Fra bibliotekD部门项目
院领导办公费 行政办公费 事业审计费 资料培训费
合计 行政办公费
会议室费 邮电通讯费
档案 文印 扶贫 汽车 电子政务 机要 法律顾问 津贴 客车经费 合计 行政办公费 党建 干部工作经费 机关总支 党校 离退休经费 合计 行政办公费 宣传 统战
上年支出
上年余额
本年申报
预算安排
备注
D部门 E部门 F部门 G部门 H部门
院报 津贴 合计 行政办公费 军训 消防 武装 综合治理 治安 津贴 合计 行政办公费 招生 项目评审费 师资培训费 试卷费 证书 学位 实践教学 津贴 合计 行政办公费 奖学金 贷学金 勤工助学 特困生补助 学生活动费 就业指导 心理咨询 津贴 合计 合计 人事

单位工程预算汇总表工程名称：雷州市东里卫生院办公室修缮工程标段：第 1 页 共 1 页序号汇总内容金额:(元)其中：暂估价(元) 1分部分项合计9825.182措施合计640.32.1绿色施工安全防护措施费640.32.2其他措施费3其他项目723.76－3.1暂列金额3.2暂估价3.3计日工5503.4总承包服务费3.5预算包干费173.763.6工程优质费3.7概算幅度差3.8索赔费用3.9现场签证费用3.10其他费用4税前工程造价11189.245增值税销项税额1007.03－6总造价12196.277人工费2497.1预算价合计=1+2+3+512,196.270.00注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总表—04分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：雷州市东里卫生院办公室修缮工程标段：第 1 页 共 1 页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价综合合价其中暂估价整个项目1011604001001平面抹灰层拆除1.平面抹灰铲除 砖、混凝土面 装饰抹灰 铲除找平层人工费+2002.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):7m215.532.34501.272011102003001块料楼地面1.楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 3200以内 水泥砂浆实际结合层厚度(mm):302.抹灰水泥砂浆(配合比)中砂 1:23.抹灰水泥砂浆(配合比)中砂 1:2m215.5184.242855.723011302001001吊顶天棚1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm)600×600 平面2.方型铝扣板面层600×6003.铝扣板面层收边线m215.5238.043689.624***********1门框1.成品木质门套 门套断面展开宽(mm)樘1708.39708.395011406001001抹灰面油漆1.成品腻子膏(一般型)Y型墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):22.抹灰面乳胶漆 墙柱面 面漆一遍 实际面漆遍数(遍):2m227.939.891112.936011201001001墙面一般抹灰1.各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙2.抹灰水泥砂浆(配合比)中砂 1:23.抹灰水泥砂浆(配合比)中砂 1:2m227.934.31957.25分部分项合计9825.18措施项目7粤011701012001活动脚手架 1.墙柱面活动脚手架m227.9 2.5972.268粤011701012002活动脚手架 1.天棚活动脚手架m215.5 6.2296.41单价措施合计168.67本页小计9993.85合 计9993.85注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

说明：年度费用预算表在12月15-20日交到财务部，最终给苏总审批后由财务部预算统计。
部门经理：
区域总监：
总裁办审批：
500
500
2300 300 1000 2000
400
400
2500 200 1000 1000
9月
500 400 300 300 200 1000 300 200
10月
400 300 300 300 300 1500 400 200
400 400 400 400 200 200
500
400
2500 200 2000 1500
300 200 200 1000 600 500 1800 500 500 1000
9500
年部门费用预算表
2月 3月 4月
150 300 400 100 200 200 100 300 400 300 300 300 100 300 400 500 1500 1000 100 200 400 200 400 300
600
500
2000 1000 1000 1800
11月 300 200 200 300 200 1000 200 400
300 400 200
700 400 1800 400 1000 2000
12月 年度合计
300 200 200 300 200 1000 100 300
200 400 200
700 600 1500 400 500 2000
金额
7月
700 200 200 300 200 1500 100 400
8月
600 200 200 300 300 1000 200 300
200 300 300 200 400 400 400 400 200 200 200 200