采购所需各种表格

采购管理表格和管理流程1 第三节采购部管理表格和管理流程一、采购计划表１．商品采购计划表品种货号供应商编号规格数量单价金额购进方式提货方式采购日期到货日期备注填表人时间:采购部经理签字时间：总经理签字时间：２．商品年度采购计划表编号：制表人:物品种类序号品名规格单位单价年度销售量现有库存量年计划采购量年用金额计划采购日期1２3……制表日期:年月日本表有效期：年月日至年月日二、商品采购预算表编号：填写日期：年月日采购员：季度一二三四合计预计销售量(单位：）A类商品B类商品预计损耗量A类商品B类商品加：期末库存量A类商品B类商品预计需要量合计A类商品B类商品减:期初库存量Ａ类商品B类商品预计采购量A类商品B类商品商品单价(单位:元)A类商品Ｂ类商品预计采购金额（单位:元)A类商品B类商品三、商品请购明细表请购人：填写日期：年月日编号品名规格色别数量供应商单价预交日期…………………………………………四、日进货记录表部门经理：经理:经办人：日期：五、供应商选择表编号：筛选日期:采购项目筛选供应商数量筛选人员生产技术设备情况产品质量服务水平认证水平管理水平供应商名称优良差优良差优良差优良差优良差优良差筛选结果筛选总结总经理审批意见日期:年月日。

年月物资采购计划年月日编物资名称规格单数量估计金额要货采购目的号型号位库存最低储备月消耗计划采购单价日期用途和原因总经理财务经理采购尺寸：21CM×29CM比例：1：1表格一式三联，一联总经理，一联财务部经理，一联采购采购申请单要货部门用货日期制表人库存数上期单价及供应商月度用量物资名称及规格型号数量单价总额本期供应商如需进口或特殊要求，请说明理由：付款方式：用途/理由：采购经理部门经理财务部经理总经理尺寸：29CM×21CM比例：1：1表格一式二联，一联财务，一联申请部门，每联用不同颜色区分物资验收入库单物资编号：NO：合同编号：年月日物资名称规格型号单位数量计划价格实际价格采购数实收数单价金额单价金额供应单位运杂费备注部门经理：验收：保管：采购：尺寸：11CM×18CM比例：1：1一式四联，一联采购，一联仓库，一联财务报销，一联仓库转财务，每联用颜色区分。

财务3物资收发存月报表类别：年月日编号物资名称规格型号单位单价上月库存量本月入库量本月发出量本月库存量本月库存金额备注财务部经理：保管员：尺寸：30CM×40CM比例：1：1.5一式三联，一联存根，一联财务部经理，一联计划收款员缴款袋收款日期年月日收款人姓名营业部门值班时间自午时分至午时分一、本袋内装现金人民币100元券2角券50元券1角券10元券1元币5元券5角币2元券1角币1元券5角券小计二、本袋内装其他票据支票信用卡小计小计合计收入票据合计现金收入及票据人民币长款人民币短款内附：收款员日报表一份领班收款员收款员信封式，牛皮纸质地尺寸：12CM×23CM比例：1：1店徽NO：预付款单PAYMENT IN ADVANCE日期DATE：姓名房号NAME ROOM NO抵店日期离店日期ARRIVAL DATE DEPARTURE DATE预付金额（大写）AMOUNTPAID备注REMARKS付款人收款员PAYERCASHIER尺寸：13CM×17CM比例：1：1表格一式三联，一联客人，一联财务，一联总台，分别不同颜色区分比例：1：1表格一式三联，分别用不同颜色区分。

采购合同范本表格合同编号：签订地点：签订时间：名称地址电话法定代表人营业执照号码名称地址电话法定代表人营业执照号码一、采购产品明细产品名称规格型号数量单价总价（可根据实际需求添加更多行）二、质量标准1. 乙方所提供的产品应符合国家相关标准及行业标准。

2. 产品的质量应符合甲方的要求及双方约定的标准。

三、交货时间及地点1. 交货时间：[具体日期]2. 交货地点：[详细地址]四、运输方式及费用承担1. 运输方式：[运输方式，如汽车运输、铁路运输等]2. 费用承担：[说明运输费用由哪一方承担]五、付款方式1. 甲方在合同签订后[具体天数]个工作日内，向乙方支付合同总金额的[百分比]作为预付款。

2. 乙方将货物交付给甲方并经甲方验收合格后[具体天数]个工作日内，甲方支付合同总金额的[百分比]。

3. 剩余合同总金额的[百分比]作为质量保证金，在质保期届满后[具体天数]个工作日内，甲方无异议的情况下支付给乙方。

六、验收标准及方法1. 甲方应在收到货物后的[具体天数]个工作日内进行验收。

2. 验收标准按照本合同第二条的质量标准进行。

3. 如甲方在验收过程中发现产品存在质量问题，应及时通知乙方，乙方应在[具体天数]个工作日内负责解决。

七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付货款，每逾期一天，应按照未支付货款的[百分比]向乙方支付违约金。

2. 若乙方未按合同约定的时间交付货物，每逾期一天，应按照合同总金额的[百分比]向甲方支付违约金。

若逾期超过[具体天数]天，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的货款，承担相应的违约责任。

3. 若乙方所提供的产品质量不符合合同约定的标准，甲方有权要求乙方更换或退货，并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

八、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他条款1. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效。

2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

采购申请表格模板一、封面采购申请表格模板二、目录1. 基本信息2. 采购物品清单3. 采购预算4. 供应商信息5. 采购流程6. 审批流程7. 附件8. 备注三、基本信息1. 申请部门：请填写申请采购的部门名称2. 申请人：请填写申请人的姓名3. 申请日期：请填写申请的日期4. 采购目的：请简要描述采购的目的和用途四、采购物品清单1. 物品名称：请填写需要采购的物品名称2. 规格型号：请填写物品的规格和型号3. 单位：请填写物品的单位（如：个、台、套等）4. 数量：请填写需要采购的物品数量5. 单价：请填写物品的单价6. 总价：请根据单价和数量计算总价五、采购预算1. 预算来源：请填写预算的来源（如：部门预算、项目预算等）2. 预算金额：请填写本次采购的预算金额3. 预算使用范围：请简要描述预算的使用范围六、供应商信息1. 供应商名称：请填写供应商的名称2. 供应商地址：请填写供应商的地址3. 联系人：请填写供应商的联系人姓名4. 联系电话：请填写供应商的联系电话5. 联系邮箱：请填写供应商的电子邮箱七、采购流程1. 提交申请：请将填写完整的采购申请表格提交给采购部门2. 审核审批：采购部门将对申请进行审核和审批3. 招标或询价：根据采购金额和物品特点，采购部门将进行招标或询价4. 签订合同：与中标或询价成功的供应商签订采购合同5. 发货验收：供应商按照合同约定发货，采购部门进行验收6. 结算付款：验收合格后，进行结算和付款八、审批流程1. 初审：采购部门对申请进行初步审核，确保申请内容完整、准确2. 审批：相关部门领导对申请进行审批，确保采购符合预算和需求3. 复核：财务部门对采购申请进行复核，确保预算使用合理4. 批准：最终由公司高层领导批准采购申请九、附件1. 采购申请表格：请附上填写完整的采购申请表格2. 供应商报价单：请附上供应商提供的报价单3. 其他相关文件：如有其他相关文件，请一并附上十、备注1. 请确保所有填写内容准确无误，如有变动，请及时更新2. 请在规定的时间内提交采购申请，以免影响采购进度3. 如有疑问，请及时与采购部门联系，我们将竭诚为您解答采购申请表格模板三、采购需求描述3. 特殊要求：如有特殊要求，例如环保标准、特定品牌等，请在此处注明。

办公用品采购申请表格规范公司办公用品采购流程一、引言随着公司规模的扩大和业务的发展，办公用品采购成为了公司日常运营中不可或缺的一环。

为了规范公司的办公用品采购流程，提高采购效率，降低采购成本，特制定本办公用品采购申请表格规范，以便员工能够按照统一的流程进行采购申请，确保采购的及时性和准确性。

二、申请表格内容1. 申请人信息- 姓名：- 部门：- 职位：- 联系方式：2. 采购物品信息- 物品名称：- 型号/规格：- 数量：- 单价：- 总价：- 供应商：3. 采购理由- 详细描述所需物品的用途和必要性。

4. 采购时间要求- 预计采购时间：- 是否有紧急需求：5. 审批流程- 相关部门负责人审批：- 财务部门审批：6. 备注- 其他需要补充说明的事项。

三、办公用品采购流程1. 申请员工根据实际需要填写办公用品采购申请表格，包括申请人信息、采购物品信息、采购理由、采购时间要求等内容，并提交给相关部门负责人审批。

2. 审批相关部门负责人对申请表格进行审批，确认采购物品的必要性和合理性，并根据预算情况进行审批决策。

若需要进一步审批，将表格转交给财务部门进行审批。

3. 采购审批通过后，财务部门根据申请表格中的供应商信息进行采购，确保采购的物品符合质量要求和预算限制。

4. 收货与验收物品送达后，相关部门负责人进行收货与验收，确保物品的完好无损，并与采购申请表格中的物品信息进行核对。

5. 入库与分发验收合格的物品将被入库，并由相关部门负责人进行分发，确保物品能够及时到达使用部门。

6. 记录与归档所有的采购申请表格、采购合同、发票等相关文件将被记录和归档，以备后续查阅和审计。

四、注意事项1. 申请人应提前规划采购需求，确保申请表格中的物品信息准确无误。

2. 申请人应详细描述采购理由，说明所需物品的用途和必要性，以便审批人员能够理解和判断。

3. 申请人应根据实际情况填写采购时间要求，如有紧急需求应在申请表格中明确标注。

日常办公用品及耗材采购单申请部门各科室经办人牛俊灵
申请日期使用日期
采购明细序号名称单位数量备注
1 订书机、订书针个 1
2 小剪刀个 1
3 档案盒个 2
4 勾线笔支 2
5 红的水性笔支 4
6 橡皮块 1
7 棒棒胶盒 1
8 拉杆夹个30
单位领导核准
备注
采购申请表
申请部门经办人申请日期使用日期
申请说明：（说明购买原因、数量，并预估费用）
部门负责人
总经理
备注
日常办公用品及耗材明细
序号名称序号名称
1 签字笔、笔芯21 口取纸复印纸
2 铅笔、橡皮22 白板笔、白板擦
3 自动铅笔、笔芯23 墨粉、硒鼓
4 直尺、比例尺24 各类文件夹
5 各种彩色笔25 各类档案袋/盒
6 笔筒26 文件盘
7 剪刀27 资料架
8 裁纸刀28 挂劳夹
9 订书机、钉29 计算器
10 起钉器30 插座
11 报事贴、口取纸31 纸杯、杯托
12 曲别针、大头针32 电池
13 涂改液、涂改带33 面巾纸（总监以上）
14 燕尾夹34 夹边条、梳式胶圈
15 胶带、胶带座35 信封
16 胶水、胶棒36 复写纸
17 笔记本37 彩色硬壳纸
18 打孔器38 DVD刻录盘
19 橡皮筋39 鼠标
20 印油40 U盘。