下载文档原格式
国有企业采购管理办法文件一、引言本文档旨在规范国有企业的采购流程，加强对采购活动的管理，保障采购活动的公平、公正和透明，遵循法律法规的要求。
国有企业在采购过程中应遵守本办法文件，确保采购活动依法进行。
二、采购流程1. 采购需求确认国有企业在开始采购活动前，应明确采购需求。
相关部门或项目经理应将采购需求书面提交给采购部门，明确所需物品或服务的规格、品种、数量、质量等要求。
2. 采购方案制定采购部门应根据采购需求，制定采购方案。
采购方案应明确采购的目标、范围、预算、采购方式等信息，并按照一定程序进行内部审核。
3. 采购准备工作在开始正式采购前，采购部门应进行采购准备工作，包括但不限于制定采购公告、邀请招标人员、组织采购文件等。
4. 招标或比价根据采购方案确定的采购方式，采购部门应发布采购公告，邀请潜在供应商参与投标或提供报价。
供应商应按照要求提交投标文件或报价。
5. 评标和中标采购部门组织评标委员会对收到的投标文件或报价进行评审，并确定中标供应商。
评标过程应公开、公平、公正，并作出评标报告。
6. 合同签订与履行中标供应商与国有企业签订采购合同，并按合同约定履行采购义务。
国有企业应对合同履行情况进行监督和管理，确保供应商按时、合格地提供所需物品或服务。
7. 采购结果公告采购部门应将采购结果进行公告，公示中标供应商、中标金额等信息，以保证采购结果的公开透明。
三、采购管理1. 供应商管理国有企业应建立供应商管理制度，对供应商进行评估、筛选和分类管理。
供应商应具备合法经营资格，并符合相关法律法规要求。
2. 采购合同管理国有企业应建立完善的采购合同管理制度，确保采购合同的合法性、合规性。
采购合同应明确采购物品或服务的具体要求、价格、供货期限、质量标准等内容。
3. 采购监督和审计国有企业应加强对采购活动的监督和审计，确保采购活动的合规性和效果。
采购活动应定期接受内部审计和相关监管部门的审计。
4. 采购诚信管理国有企业应建立采购诚信档案，对供应商、采购人员和相关人员进行诚信评价和记录。
采购管理暂行办法的通知为了规范公司内部的采购管理流程，提高采购效率，特制定本通知，制定采购管理暂行办法。
本暂行办法自发布之日起生效，适用于公司全体员工，所有采购活动必须按照本办法执行。
一、采购申请1.所有采购需求必须通过采购申请流程进行申请，采购人员须填写采购申请表，并明确项目名称、数量、规格、要求等相关信息。
2.各部门负责人对采购申请进行审核，审核结果以邮件形式告知采购人员。
3.采购人员在采购申请获得批准后，方可进行后续采购流程。
二、供应商选择1.采购人员需根据采购需求制定供应商选择标准，并寻找符合标准的供应商。
2.采购人员评估供应商的信誉度、产品质量、价格等因素，综合考虑后选择合适的供应商。
3.采购人员根据供应商选择结果，填写供应商选择通知，将通知发送给供应商，并告知采购后续流程。
三、合同签订1.采购人员与供应商签订采购合同前，必须进行充分的合同谈判，明确合同的交付时间、质量标准、价格、付款方式等关键条款。
2.采购人员在合同签订前，需将合同草案提交给公司法务部门进行审核，确保合同合法合规。
3.合同签订后，采购人员将合同复印件存档，并通知供应商合同生效的时间和付款安排。
四、采购执行1.采购人员按照合同约定的交付时间和数量，与供应商进行货物的交付。
2.采购人员在交付过程中，需核对货物数量、质量，确保符合合同要求。
3.如发现货物存在问题，采购人员需及时向供应商提出异议，并协商解决方案。
4.采购人员在货物验收合格后，及时将验收结果记录并归档。
五、采购结算1.采购人员在货物交付完毕后，根据合同约定的付款方式和时间，按时向供应商支付采购款项。
2.采购人员需保留支付的所有凭证，并妥善归档。
3.如发现供应商对货款有异议，采购人员需进行核实，并与供应商进行沟通解决。
六、采购数据统计与分析1.采购人员应定期统计并分析采购数据，包括采购金额、供应商合作情况、采购效益等。
2.采购人员将采购数据报告上级领导，并据此优化采购策略和流程。
公司采购管理办法第一章总则第一条为进一步规范公司采购工作，根据国家相关法律法规，结合公司实际，制定本办法。
第二条本办法适用于公司及各级分子公司实施的工程、物资和服务的采购工作。
第三条以下名词在本办法中的定义：（一）工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、装修、拆除、修缮等；（二）物资，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等；（三）服务，是指除物质和工程以外的其他采购对象，如建设工程的勘察、设计、工程咨询评估等；（四）供应商，是指为公司各级企业提供工程、物资和服务的独立民事主体，分为内部供应商和外部供应商；（五）内部供应商，是指为公司各级企业提供工程、物资和服务的各级分子公司；（六）外部供应商，是指除内部供应商以外的供应商；（七）各级分子公司，是指公司直接或间接出资并管理的全资或控股企业（含绝对控股和相对控股），以及作为实际控制人控制的企业，包括公司委托公司管理的绝对控股或相对控股企业；（八）采购人,是指实施采购的公司各级企业，其中以招标方式实施采购的称为招标人；（九）集中采购,是指对工程、物资或服务，以集中管理、集中比选等途径，通过招标、询比或竞争性谈判等方式，确定供应商及价格或定价机制的采购模式。
第四条采购工作应遵循公开、公平、公正和诚信原则，采购人应根据国家相关法律、法规、公司有关规定，组织实施采购活动。
第五条采购工作按照“统筹规划，分级管理、分层实施，多种采购形式相结合”的原则组织实施。
第六条对于基建、更新改造项目，应坚持基建即经营的理念，优先选择各级分子公司已经使用，且效果良好的材料和设备。
逐步规范、统一各级分子公司所用设备、设施，以达到降低总体综合成本的效果。
第七条各级分子公司应根据本办法制定本单位工程、物资和服务采购的管理制度，并组织落实。
第二章组织管理与职责第八条资产财务部为公司采购管理责任部门，负责公司采购管理制度的制订；审核所属各级分子公司采购管理制度与计划；管理本板块供应商，组织开展本板块供应商评价；对公司、各级分子公司采购工作进行指导、检查监督工作，统计分析本板块采购数据；推进落实集中采购的标准化工作，建立和完善集中采购目录、采购文件、框架协议、合同范本的标准模板。
公司采购管理办法第一章总则第一条为加强公司采购管理，规范采购行为，完善采购运行机制，根据国家相关法律法规和公司有关规定，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司所有采购活动和参与采购活动（包括销售人员的礼品）的所有部门和员工。
第三条公司采购相关职能部门之间分工协作、相互制衡，严格控制产品和服务质量。
第二章采购管理职责第四条公司人事行政部是公司采购工作的主管部门，采购职能范围如下：（一）组织承办集中采购；（二）公司范围内使用的产品的分散采购；（三）公司范围内使用的产品的紧急采购；（四）公司职场的装修及改造；（五）组织制订、修订公司采购相关制度；（六）制定并根据需要修改采购执行标准。
第五条公司信息技术部负责公司信息系统建设项目和IT产品的集中采购，主要职责如下：（一）根据公司发展需要，制定公司信息系统建设项目和IT产品的采购计划和费用预算，按照公司相关程序组织报批；（二）按照本办法规定完成采购相关工作，并负责产品和服务的价格控制和质量控制；（三）产品和服务使用情况跟踪，并负责与供应商的日常联络；（四）制订信息系统建设项目和IT产品集中采购的技术实施报告。
第六条会计师事务所、律师事务所的聘任及其他专项服务的采购由公司相关部门自行组织。
第七条公司财务清算部负责采购计划的预算审订，采购交易的预算充足性审核、交易的会计处理以及计划和实际采购的差异分析等。
第八条公司财务清算部负责采购款项的支付和采购原始凭证的合规性审核。
第三章采购形式和采购方式第九条公司采购形式按照采购对象的重要性、采购金额和采购数量划分为集中采购、分散采购和紧急采购。
第十条以下产品和服务实行集中采购：（一）车辆等交通工具；（二）公司购置、租赁房屋的装修改造工程；（三）业务所需的办公家具和办公设备；（四）重要材料、各类宣传品的制作和印刷；（五）礼品、促销品以及办公用品；（六）需统一购置的计算机硬件设备、系统软件和大型应用软件；（七）大型的计算机服务、专项技术合作、除本办法第六条之外的中介咨询等技术服务活动。
![310 豫投纪[2012]310号关于印发《河南投资集团有限公司招标和采购监督管理办法》的通知1](https://img.taocdn.com/s1/m/6ca2edc00508763231121226.png)
河南投资集团有限公司文件豫投纪…2012‟310号关于印发《河南投资集团有限公司招标和采购监督管理办法》的通知集团各部门、各控股企业：为加强对河南投资集团有限公司（以下简称“投资集团”）招标和采购活动的监督管理，规范招标和采购行为，保障招标和采购活动依法进行，促进廉政建设，投资集团修订了《河南投资集团有限公司招标监督管理办法》，现予以印发，请遵照执行，原豫投纪…2009‟272号《河南投资集团有限公司招标监督管理办法》同时废止。
附件：《河南投资集团有限公司招标和采购监督管理办法》二〇一二年十二月二十日附件：河南投资集团有限公司招标和采购监督管理办法第一章总则第一条为加强对河南投资集团有限公司（以下简称“投资集团”）招标和采购活动的监督管理，规范招标和采购行为，保障招标和采购活动依法进行，促进廉政建设，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《河南投资集团有限公司生产经营物资采购管理办法》和《河南投资集团有限公司建设工程招标管理办法》等有关规定，制定本办法。
第二条本办法适用于投资集团本部及控股企业自行组织或委托社会中介组织承办的所有招标和采购活动，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购以及投资集团认定的其他采购方式。
第三条招标和采购监督活动坚持依法合规、分级管理、分级监督的原则，招标单位和工作人员应自觉接受监督管理。
第四条本办法所称工程、货物、服务以及招标、采购等术语的定义与《河南投资集团有限公司生产经营物资采购管理办法》和《河南投资集团有限公司建设工程招标管理办法》一致。
第二章监督机构与职责第五条投资集团纪检监察部门是投资集团系统招标和采购监督活动的综合管理部门。
投资集团纪检监察、综合招标管理、项目管理以及控股企业纪检监察等部门按照职责权限，行使对招标和采购活动的监督职能，受理投诉举报，查处违纪违规行为。
第六条各级监督部门的主要职责：（一）组织制定监督管理办法，建立和完善招标和采购活动监督约束机制；（二）组织审查招标和采购过程中涉及的各种文件，对其合法性、合规性、合理性进行监督；（三）组织监督检查招标和采购程序是否符合有关规定；（四）组织监督检查招标和采购过程中各方当事人的行为是否符合有关规定；（五）组织监督检查招标和采购结果的执行情况；（六）督促有关部门在招标和采购活动中正确履行工作职责；（七）协调解决招标和采购监督管理工作中的重大问题；（八）组织查处招标和采购活动中的违规违纪案件。
大唐集团制〔2014〕30号关于印发《中国大唐集团公司集中采购计划管理办法(试行)》的通知4附件中国大唐集团公司集中采购计划管理办法（试行）第一章总则第一条为加强中国大唐集团公司（以下简称集团公司）集中采购计划管理，提高采购管理水平，制定本办法。
第二条本办法适用于集团公司总部、各上市公司、分公司、省发电公司、专业公司的集中采购计划管理。
第三条集中采购计划包括采购需求计划、采购执行计划和采购工作安排。
第四条集中采购计划管理实行年计划、季调整、月安排。
第二章需求计划和执行计划第五条基层企业根据上报的年度投资、生产检修技改等计划，编制年度需求计划，经本单位采购领导小组审核并平衡利库后，将集中采购范围内的年度需求计划上报分子公司。
第六条分子公司汇总基层企业及本部的年度需求计划，经本单位采购领导小组审核并平衡利库后：（一）一级集中采购范围内的年度需求计划上报集团公司审核；（二）二级集中采购年度执行计划中，属于集团公司必须招标范围的，上报集团公司备案；（三）下达二级集中采购的年度执行计划。
第七条集团公司汇总分子公司及总部的年度需求计划，由集团公司采购领导小组成员部门进行预审。
其中：规划发展部负责审查年度需求计划所涉及的项目是否符合规划要求；计划营销部负责审查年度需求计划所涉及的项目是否符合投资管理要求；财务管理部负责审查年度需求计划所涉及项目的资金使用是否符合规定；科技信息部负责审查年度需求计划所涉及的项目是否符合集团公司信息化规划要求；其他部门按部门职责进行预审。
第八条集团公司采购领导小组办公室根据预审通过的年度需求计划编制一级集中采购年度执行计划，提交集团公司采购领导小组审定并平衡利库后，随集团公司年度综合计划一并下达。
第九条特殊情况下，年度执行计划需要补充的，按季度以追加计划的形式对年度执行计划进行调整。
追加计划的上报、审核流程与年度需求计划相同，其中：（一）一级集中采购范围内的追加计划审核通过后，纳入一级集中采购的年度执行计划；（二）二级集中采购范围内的追加计划审核通过后，纳入二级集中采购的年度执行计划，属于集团公司必须招标范围的，同时上报集团公司备案。
公司采购管理规定第一章总则第一条为规范公司的采购行为，加强供应商管理，提高采购效率，保障公司利益，依据相关法律法规及公司内部管理规定，制定本规定。
第二条本规定适用于公司的采购活动，包括物资采购、设备采购、劳务采购等。
第三条公司采购应本着公平、公正、公开、诚实信用的原则，遵循市场竞争的原则，维护公司的合法权益和形象。
第四条公司采购部门是公司采购活动的组织者和实施者，负责制定采购计划、确定采购方式、选择供应商、签订合同等。
第五条公司采购部门应建立完善的供应商管理制度，定期评估供应商的综合能力，确保供应商的质量、交货期和价格符合公司的要求。
第六条公司采购部门应力求实现采购成本的最优化，在保证产品质量和供应周期的前提下，追求采购成本的最低化。
第二章采购程序第七条公司采购活动应按照以下程序进行：1. 制定采购计划：采购部门根据公司的业务需要和预算计划，制定采购计划，并报相关部门审批。
2. 选择供应商：采购部门根据采购计划，通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式，选择供应商。
3. 签订合同：采购部门与供应商进行合同洽谈，并最终签订采购合同。
4. 履行合同：采购部门负责监督供应商按照合同的约定提供产品或服务，并进行验收。
5. 采购结算：采购部门根据合同约定，按时付款给供应商。
第八条采购部门可以根据采购项目的特点和紧急程度，灵活运用采购方式。
但必须保证公开、公平、公正的原则，确保采购活动的合法性和合规性。
第九条采购部门应充分利用现代信息技术手段，提高采购活动的自动化程度，提高采购效率。
采购信息应在公司内部进行共享，方便相关部门掌握采购情况。
第三章供应商管理第十条供应商应具备相应的资质和能力，符合相关法律法规的要求。
采购部门应定期评估供应商的经营状况、产品质量和售后服务，对供应商进行分类管理。
第十一条采购部门应建立供应商评估制度，对供应商的综合能力进行定期评估，包括供应商的资质、信用状况、管理能力、质量控制和技术水平等。
大公司规范采购管理的通知为进一步规范公司采购管理流程、加强内部采购控制和风险管理，提高采购效率和成本控制能力，特制定本规范通知。
各部门、项目组和员工应严格按照以下要求执行，确保采购活动合规、透明、高效。
一、采购管理流程1.采购需求确认–在有采购需求时，需要向公司的采购部门提出采购申请。
–采购申请应详细描述所需物品或服务的规格、数量、质量要求和预算等，以便采购部门进行准确的核实和报价。
–申请人应负责核实所填写的信息的准确性，并提供必要的技术参数和需求说明。
2.供应商选择和评估–采购部门负责对供应商进行评估，包括但不限于供应商的信誉度、资质、交货能力、售后服务等。
–在选择供应商时，应综合考虑价格、质量、交货期和服务等因素，并选择具有稳定供应能力的供应商。
–采购部门应建立、维护供应商的评估和管理档案，定期对供应商进行复核和评价。
3.采购合同签订与管理–采购部门在选择供应商后，应与供应商签订采购合同，并明确合同的物品或服务、数量、质量、价格、交货期限、付款方式等重要条款。
–合同签订后，采购部门应建立相应的合同档案，并留存必要的证据和相关文件。
–采购部门应及时跟踪合同履行情况，确保供应商按合同要求交付物品或提供服务。
4.资金支付和核销–采购部门应向财务部门提交采购付款申请，并提供相应的票据和合同等支持文件。
–财务部门按照合同约定的付款方式和时间进行支付，并及时做好相关账务核销工作。
–采购部门和财务部门应密切合作，及时解决付款相关问题，确保合法合规。
二、采购审批制度为保证公司内部采购的公平性和合规性，建立采购审批制度如下：1.采购金额较小的采购项目（如单笔采购金额未超过公司设定的限额），由部门负责人或项目负责人审批即可；2.采购金额较大的采购项目（如单笔采购金额超过设定的限额），需经过部门负责人审批，并报公司高级管理层审批；3.特殊情况下的紧急采购，如出现设备损坏、生产中断、客户投诉等情况，需由相关负责人提出采购申请并附上理由，经相关部门审批后方可执行。
公司采购管理办法4(1)
第一章总则
第一条
为规范公司采购活动，加强采购管理，提高采购效率和采购成本控制，制定本
办法。
第二条
本办法适用于公司内各部门、各单位的采购活动管理。
第二章采购管理组织体系
第三条
公司设立采购管理部门，负责全公司采购管理工作的组织、指导和监督。
第四条
各部门、各单位应设立采购管理岗位，明确采购管理人员职责和权限。
第三章采购流程
第五条
采购活动应当严格按照公司规定的采购流程进行，包括需求确认、采购方案编制、采购公告发布、供应商评审、合同签订等环节。
第六条
公司应建立健全的供应商库，供应商应当具备一定的资质和信誉。
第四章采购合同管理
第七条
公司与供应商签订采购合同应当明确产品、数量、价款、交付期限、质量标准、售后服务等条款。
第八条
采购合同的履行应当严格按照合同约定进行，如有变更应当经过双方协商并签订变更合同。
第五章采购成本控制
第九条
各部门、各单位在开展采购活动时应当注重成本控制，切实节约采购成本。
第十条
采购管理部门应定期进行采购成本分析，发现问题及时提出改进建议。
第六章其他规定
第十一条
本办法自颁布之日起生效。
第十二条
本办法解释权属于公司采购管理部门。
公司采购管理办法4(1)将有效规范公司的采购活动，提高采购效率并控制采购成本，全面管理公司的采购流程，促进公司采购工作的稳步发展。
中铁山桥采购〔2015〕104号关于印发《中铁山桥集团有限公司采购管理办法》的通知集团公司各单位：《中铁山桥集团有限公司采购管理办法》经集团公司党政联席会议讨论通过，现印发给你们，请认真遵照执行。
附件：1.设备备件需求计划表2.三类物资需求计划表3.办公用品需求计划表4.自采申请中铁山桥集团有限公司2015年12月23日中铁山桥集团有限公司采购管理办法第一章总则第一条为规范集团公司采购行为，加强采购管理和成本控制，建立科学规范高效的采购管理体系，保护集团公司权益，根据中国中铁股份有限公司集中采购管理有关规定和精细化管理要求，结合集团公司实际,制定本办法。
第二条集团公司采购管理本着公平、公正、公开的原则，以充分利用ERP系统、集采招标平台为手段，以保证质量适用为前提，以降本增效为目的，以价格合理、交货及时、服务良好、防止积压为重点，做到阳光采购、保证供应、降低成本。
第三条本办法适用于集团公司所属各部门、分公司、全资子公司、项目部(以下简称“各单位”)。
控股子公司可参照本办法执行。
第二章采购管理部门和职责第四条集团公司成立采购管理领导小组，组长由集团公司分管采购的副总经理担任，副组长由归口管理采购单位的第一管理者担任，各业务职能部门负责人为成员。
采购管理领导小组职责如下：（一）统筹推进集团公司集中采购管理工作。
（二）研究审定集团公司采购管理规章制度。
（三）审定集团公司采购策略，指导战略采购的推进实施。
（四）审定集团公司年度采购管理指标及考核结果。
（五）定期听取集团公司采购管理工作汇报，协调解决集团公司采购管理重大事项。
第五条集团公司采取集中采购管理模式,必要时可委托有关单位进行采购。
采购管理部负责建立集团公司集中采购管理体系，负责集中采购管理工作，并负责向上对接股份公司集中采购业务。
第六条集中采购业务范围包括：物资、设备及其备件、道岔配件与外购件、生产用工业气体、办公用品、低值易耗品以及其他需要集中采购的物品等。
第七条集团公司采购管理部的主要职责(一)负责集中采购招标平台和电子商务平台建设和运用，建立健全并组织实施集中采购管理规章制度和实施办法。
(二)根据集团公司生产经营需要，负责与相关业务主管部门和单位进行采购需求对接，编制采购计划，按计划实施采购。
(三)负责在保障生产经营正常的基础上，组织做好物资均衡供应工作，保证采购物品及时保质保量到货，并负责提供质量证明书等相关资料。
(四)负责对相关供应商的动态管理，负责相关供应商档案库的建立、准入和考核评价。
(五)负责采购环节应付账款的对账，会同财务部与供方协商使用赊购、商业票据、付款周期等，编制采购资金支付计划。
(六)对于应急采购、工地现场采购。
按第八条规定视具体情况可委托相关单位进行采购，并负责监督把关。
(七)负责牵头组织相关管理部门组成督导检查组，定期对各单位采购管理情况进行督导检查，确保集团公司采购管理制度得到有效落实。
第八条集团公司其他相关单位采购职责(一)全资子公司1.全资子公司自揽合同。
主材（钢材、焊材、油漆）以外的物资全部自行采购，由本单位制定和执行内部审批程序；2.承揽集团公司的合同。
主材以外的一次性采购金额30万元及以下的由全资子公司自行采购，由本单位制定和执行内部审批程序；主材以外一次性采购金额超过30万元的，由采购管理部统一采购。
全资子公司可以提出《自采申请》（见附件1），采购管理部可视情况同意委托采购，并报分管采购的副总经理批准实施。
全资子公司需积极与采购管理部保持紧密联系，充分利用好采购管理部的资源渠道，力争以最优惠的价格保证资源供应，充分发挥集中采购的批量优势，减少流通环节，降低采购成本。
(二)国内项目部。
采购管理部根据生产急需或价格优势，可以委托项目部对产品主材（钢材、焊材、油漆）外的物资代为采购。
项目部需提前申请，经生产工程部审核，报采购管理部审批后实施。
(三)国外项目部。
按《中铁山桥集团有限公司合同管理办法》相关规定执行。
(四)集团公司相关管理部门的集中采购管理职责按照集团公司《中铁山桥集团有限公司合同管理办法》、《中铁山桥集团有限公司价格管理办法》、《中铁山桥集团有限公司招投标管理办法》等相关规定和职责分工执行。
（五）委托采购的相关单位应严格按《中铁山桥集团有限公司价格管理办法》、《中铁山桥集团有限公司合同管理办法》、《中铁山桥集团有限公司招投标管理办法》等相关规定执行。
第九条从事采购管理的业务人员必须参加集团公司组织的业务培训，经考试合格并由法定代表人授权后，方可代表集团公司并按照集团公司授权范围签订采购合同。
第三章采购计划编制第十条采购管理部每月组织汇总、编制《中铁山桥集团有限公司采购计划》，报送集团公司分管采购的副总经理。
(一)道岔产品采购管理部依据集团公司下发的《中铁山桥集团有限公司月度生产作业计划》、《道岔定额》以及相关技术资料并结合库存情况，编制道岔产品材料和外购件采购计划。
与集团公司自制产品交叉的生产备品备件由生产工程部编制计划，由采购管理部负责采购。
其中《钢轨采购计划》由采购管理部会同生产部门、营销部门，根据生产需求、道岔市场预测和钢轨库存情况进行编制。
(二)钢结构产品采购管理部依据集团公司技术中心钢结构制造工艺研究院下发的项目备料单以及生产工程部下发的项目施工制造网络计划进行采购。
(三)机械产品机械开发部负责编制机械产品《材料定额明细表》和《外购件明细表》，每月25日前报采购管理部。
(四)设备资产管理部负责依据年度生产经营预算进度要求编制设备季度和月份采购计划，每月25日前报采购管理部。
(五)设备备件集团公司所属各部门、车间、分公司、全资子公司、项目部负责编制本单位的《设备备件月度需求计划表》（见附件2），经资产管理部门审核后每月25日前提报采购管理部，采购管理部根据库管部门提供的库存情况进行汇总、编制《设备备件月度需求计划表》。
(六)消耗材料等三类物资集团公司所属各部门、车间、分公司、全资子公司、项目部负责编制本单位的《三类物资月度需求计划表》（见附件3），经本单位第一管理者签字后于每月25日前报采购管理部，采购管理根据库管部门提供的库存情况进行汇总、编制《三类物资月度需求计划表》。
(七)办公用品集团公司所属各部门、车间、分公司、全资子公司、项目部负责编制本单位的《办公用品月度需求计划表》（见附件4），并经归口管理部门批准后于每月25日前报采购管理部，采购管理部结合库存情况进行汇总、编制《办公用品月度需求计划表》。
(八)汽、柴油集团公司厂内机动车辆及生产用汽、柴油由采购管理部统一采购，由储运车间负责储存和管理。
其他用汽、柴油由各单位自行采购。
各单位应于每月25日前提出汽、柴油需求计划，逐项注明油品的名称、材质、数量、需求日期等要求，经本单位第一管理者签字后报送采购管理部。
第十一条全资子公司需采购管理部进行采购的物资，使用单位应于每月25日前提出需求计划并附《领料单》，经本单位第一管理者签字后报采购管理部。
第十二条《中铁山桥集团有限公司采购计划》一经批准，应严格按计划实施采购。
由于客观情况确需变更采购计划的，由各需求单位根据采购类别填报相应《应急需求计划表》（见附件2、3、4），并说明急需原因，经本单位第一管理者签字后报采购管理部安排采购。
超计划采购金额在30万元以下的，由采购管理部部长批准后实施；30万元及以上，100万元以下的，由集团公司分管采购的副总经理批准后实施；100万元及以上的，由集团公司总经理批准后实施。
第十三条为降低采购成本而实施的战略储备性采购计划，需经集团公司分管采购的副总经理审核，呈报集团公司总经理批准。
第四章采购方式第十四条集团公司主要采购方式分为战略采购、招标采购、电子商务平台采购、框架协议采购、比价采购、单一来源采购、内部采购。
第十五条战略采购是指集合内部需求，通过与行业领先或对市场有重要影响力的供应商建立长期稳定的合作伙伴关系，实现供需双方互惠共赢、提高核心竞争力的一种高层次采购业务模式。
战略采购适用于对企业生产经营有重大影响的大宗、通用、重要或市场稀缺的少数产品或服务。
第十六条电子商务平台采购是指采购单位在电子商务平台发布采购需求，组织供应商在规定的时间内通过电子商务平台多轮次报价、竞价，以最低报价成交的采购方式。
电子商务平台采购适用于标准化程度高、有一定采购批量、市场竞争充分的产品或服务。
第十七条招标采购是指按《中铁山桥集团有限公司招投标管理办法》规定程序进行的采购。
招标采购适用于技术标准明确、市场竞争充分、采购规模较大的产品以及按业主规定要求招标采购的产品或服务。
第十八条框架协议采购是指集合内部需求，通过公开竞争、谈判等方式确定少数有质量、价格、服务优势的供应商，签订一揽子采购框架协议，并在协议项下执行订单操作的一种采购业务模式。
框架协议采购适用于技术要求相对统一、采购频次高、能形成一定采购批量、供求市场相对稳定的产品或服务。
第十九条比价采购。
对于不具备执行上述四种采购方式的实行比价采购。
在比价采购的合同中，应附至少三家供应商的报价单。
报价单要工整清晰，不得污损，并加盖单位公章或合同章，内容包括名称、规格型号、生产厂家、品牌、单价、总价、运费承担、税率情况、联系人电话等。
第二十条具有下列情况的可采用单一来源采购方式：（一）独有技术、专利或与单一厂家联合开发，只能从唯一供应商采购的。
技术部门出具书面报告（含价格）并经该部门集团公司分管领导签认，报集团公司分管采购副总经理批准后存档，金额300万元及以上的还需呈报集团公司总经理批准。
（二）技术上要求与原有采购项目一致或配套服务、需要继续从原供应商处增购配套项目或设备的，且增购资金总额不超过原采购合同百分之十的。
需求单位提出书面申请，经归口管理部门批准后，采购管理部实行采购。
（三）发生不可预见紧急情况，需要应急采购。
由需求单位在7日内补充书面报告说明原因，金额在30万元以下的由采购管理部部长批准实行采购，金额30万元及以上的需呈报集团公司分管采购副总经理批准，金额超过300万元及以上的还需呈报集团公司总经理批准。
（四）指定供应商的采购。
是指由业主或者总包单位在招标文件或者总包合同中，规定分包商或联合投标或为提高集团公司投标竞争力进行的采购或分包预招标或议标确定的合同。
由指定部门书面说明（含价格）并经该部门集团公司分管领导签认，报集团公司分管采购副总经理审批，并呈报集团公司总经理批准。
第二十一条内部采购。
集团公司内部产品和服务纳入集团公司集中采购范围，可以直接签订合同优先采购。
供需双方在集团公司归口管理部门和经济运行部的指导和协调下确定采购供应价格。
第五章采购合同签订、审批、履行第二十二条采购管理部业务人员必须与经过评审合格，列入《中铁山桥集团有限公司合格供应商档案库》中的供方签订采购合同。
