露天采石场标准化表格(doc 37页)

评审人员 会签 安全生产管理员意见 主要负责 人意见
批准日期 评审单位： 说明：此表每年填一次，并根据评审意见修订或废除相关制度。
记录人： 46
（签字） （签字） （签字） （签字）
金属非金属矿山（小型露天采石场）安全标准化记录文件
会议时间
安全生产委员会会议记录 XSXM -AQ(XX) -3-JL -02-2013
接待时间
2013.5.25
投诉内容： 矿山生产的粉尘将李老五家地里的包谷损害了
处理意见： 现场勘查，是否因为本矿山放炮产生的问题，如是，对李老五进行赔偿。
49
金属非金属矿山（小型露天采石场）安全标准化记录文件
处理结果： 赔偿李老五 500 元
说明：每月填一次，填写与安全卫生有关的投诉。
24 开展企业安全生产标准 化建设的指导意见 国家安全监管总局关于 进一步加强非煤矿山安
25 全生产标准化建设工作 的通知 非煤矿山安全生产标准
26 化评审工作管理办法 贵州省非煤矿山安全生产
27 标准化建设工作实施方案 关于进一步加强露天采石
28 场安全监管工作的通知 关于加强贵州省小型露天
29 采石场安全生产工作的意
金属非金属矿山（小型露天采石场）安全标准化管理记录文件
假设企业的主要负责人 :张三 安全员 :王五 电工：万方， 工人：王峰 、 赵慧 机电管理员：王芬 排险员 :赵高 填表如下
42
金属非金属矿山（小型露天采石场）安全标准化管理记录文件
素 1 目标与承诺
2013 年矿山年度安全生产目标实施计划 XSXM -AQ(XX) -1-JL-01-2013
评审内容
安全生产管理制度
评审时间
2013 年 5 月 12 日

露天采石场标准化表格金属与非金属矿山安全质量标准化企业备案表附件2金属与非金属矿山安全质量标准化企业安全管理考评标准考评说明1．本标准适用于金属与非金属矿山安全质量标准化企业的安全管理等级考评。

金属与非金属矿山企业安全管理是指金属与非金属矿山企业综合安全管理。

2．参加金属与非金属矿山安全管理标准化等级考评的企业应设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

3．金属与非金属矿山安全质量标准化企业安全管理分为6个考评类目，考评类目下设考评项目，如附表A。

考评项目赋标准分，参照考评内容与考评办法对考评项目进行考评，评出各考评项目的考评实际得分，考评类目下各考评项目考评实际得分之与为该考评类目的考评实际得分。

4．金属与非金属矿山安全质量标准化企业安全管理标准分为100分，考评以100分为满分。

按照实际得分将金属与非金属矿山企业安全管理标准化等级分为四级。

安全管理考评实际得分在90分以上的为金属与非金属矿山企业安全质量标准化一级安全管理(简称一级安全管理)；安全管理考评实际得分在80分以上、但不足90分的为金属与非金属矿山企业安全质量标准化二级安全管理(简称二级安全管理)；安全管理考评实际得分在70分以上、但不足80分的为金属与非金属矿山企业安全质量标准化三级安全管理(简称三级安全管理)；安全管理考评实际得分在70分下列的为金属与非金属矿山企业安全质量标准化安全管理不达标(简称安全管理不达标)。

附表A：金属与非金属矿山安全质量标准化企业—管理自评/评审表自评／评审单位：自评／评审时间：从年月日到年月日自评／评审组组长：自评／评审组副组长：自评／评审组要紧成员：自评/评审单位第一责任人（签字）：自评/评审表填报日期：年月日附件4金属与非金属矿山安全质量标准化企业露天开采系统考评标准考评说明1．本标准适用于机械开采方法的金属与非金属矿山安全质量标准化企业的露天开采系统等级考评。

金属与非金属露天开采系统是指开采金属矿石、放射性矿石与化工原料、建筑材料、辅助材料、耐火材料及其它非金属矿物(煤炭除外)的露天开采系统。

目录第一篇安全生产作业指导书 (1)第二篇安全生产责任制 (29)第三篇安全操作规程 (56)第一篇安全生产作业指导书矿山作业安全告知卡~ 23 ~~ 24 ~电工岗位安全告知卡~ 25 ~~ 26 ~机械维修工岗位安全告知卡~ 27 ~~ 28 ~第二篇安全生产责任制总则第一条为进一步明确安全生产责任，加强安全生产工作的领导和管理，保障从业人员生命和矿山财产安全，促进我矿山经济发展，结合我矿山实际，制定本责任制。

第二条认真“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，实现“矿山全面负责、全员参与管理、从业人员遵章守纪”的管理体制，坚持管生产必须管安全，实行“谁主管、谁负责”“谁违章、谁承担责任”的原则，坚持“责任追究”的原则。

生产经营过程中造成责任事故的按照国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定进行调查处理，并追究当事人的法律责任。

第三条安全生产人人有责，全体从业人员必须认真贯彻《安全生产法》以及相关法律法规及各项安全生产规章制度，严格遵守安全技术操作规程，履行各自的安全生产责任制，密切配合，搞好生产。

第四条安全生产工作实行一岗双责，法定代表人是安全生产第一责任人，对本矿山内安全生产工作负全面领导责任；分管安全生产工作的副职协助责任人负分管领导责任；其他副职对其主管工作中涉及安全生产事项负主管领导责任。

第一责任人因事离岗时，由主持工作的负责人履行安全生产第一责任人的责任。

安全生产贯彻“管生产经营必须管安全”的原则，实行“政府统一领导，部门依法监督，企业全面负责，社会广泛支持，群众监督参与”的管理体制。

第五条各级负责人和从业人员必须执行《安全生产法》及其相关法律法规，在生产和工作中必须严格执行安全生产规章制度、安全技术规范和安全操作规程。

在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的规章制度和安全操作规程，对作业人员进行相应的安全教育培训。

六条矿山负责对员工进行安全教育、培训，未经安全教育、培训或者经安全教育、培训考核不合格的，不得安排上岗。

符合(12分)
主要负责人的承诺是否体现：
6
(分数 是：2分； 最高分：8分)
遵守法律法规的要求；
提供足够的安全生产所需的人员、资金 、物资、技术等资源； 按规定开展持续风险评价；
持续改进安全生产绩效。
员工是否了解主要负责人的承诺？
2
（分数 选择一个答案）
1.是（4分）
2.部分（2分）
与企业安全生产相关的法律法规与其他 要求均已列入清单； 所获取的安全生产法律法规与其他要求 均为现行有效的版本； 在员工有需求时，能及时提供相应的安 全生产法律法规与其他要求文本。
2.2 融入（40分）
25
策划（4分）
是否指定人员负责安全生产法律法规与其他 要求的融入工作？
4
(分数 是：4分； 否：0分)
4
(分数 是：0分； 否：4分)
3.3 安全生产规章制度（50 分）
26
策划（5分）
是否对安全生产规章制度的制定、评审作出 了规定？
3
(分数 是：3分； 否：0分)
上述规定是否明确了责任人员？
2
(分数 是：2分； 否：0分)
执行(10分)
是否依据安全生产管理需求建立了安全生产 规章制度？
3
(分数 是：3分； 否：0分)
符合(9分)
已获取的安全生产法律法规与其他要求是否 包括:
9
(分数 是：1.5分； 最高分：9分)
法律；
行政法规；
地方法规；
部门规章；
国家和行业标准；
规范性文件及其他要求。
绩效(12分)
获取安全生产法律法规与其他要求的充分 性：
8
(分数 是：4分； 最高分：12分)

4.机电设备应定期检修、保养，并做好维修、保养记录。
1
检查记录。未定期保养、检修的，不得分。
排土
作业
管理
(3分)
1.排土作业时，应有专人指挥。
1
检查现场。无人指挥，不得分。
2.夜间排土作业，必须配备照明设备。
1
检查现场。未配备照明设备，不得分。
3.顺山或顺沟排放废石、废碴的，应当有防止泥石流的具体措施。
5.处理和检查的工作人员应佩戴安全带。
2.建立、健全并落实下列安全生产管理制度：
1)安全检查制度；
2)安全教育培训制；
3)机电设备管理制度；
4)重大隐患整改制度；
5)职业危害预防制度；
6)生产安全事故管理制度；
7)安全生产奖惩制度；
8)安全生产档案管理制度；
9)边坡管理制度；
10)安全费用提取和使用制度。
2
检查制度的制定及落实情况。缺一项制度扣0.5分；缺少一类制度执行情况记录扣0.5分，直到本项分数扣完为止。
1
现场检查。不具有相应资格的爆破作业人员进行爆破；未实行定时爆破；在爆破警戒范围内避炮的；没有爆破记录的；不得分。
6.对爆破后产生的大块矿岩应当采用机械方式进行破碎，不得使用爆破方式进行二次破碎。
2
现场检查。使用爆破方式进行二次破碎的，不得分。
7.采石场上部需要剥离的，剥离工作面应当超前于开采工作面4米以上。
2
检查现场。未进行检查的，不得分。
3.及时清理平台上的疏松岩土和坡面上的浮石，边坡浮石清除完毕之前，其下方不应生产；人员和设备不应在边坡底部停留。
2
检查现场。发现一处不符合标准，不得分。
4.对软弱边坡或坚硬岩层边坡上的岩块破碎、松动部位采取加固措施，必要时应进行削坡。

5.培训时间满足下列要求：
1)新上岗从业人员安全培训时间不少于40学时；
2)从业人员每年接受再培训的时间不少于20学时。
4
查阅培训记录。一项培训时间不满足要求扣2分。
6.复岗和转岗员工应执行相应的安全教育培训。
3
查阅培训记录。未执行复岗和转岗安全教育培训，不得分。
7.采用新工艺、新技术、新设备、新材料时，对受影响员工重新培训并考试合格。
穿孔作业管理
（28分）
1.钻机稳车时，应与台阶坡顶线保持足够的安全距离。千斤顶中心至台阶坡顶线的最小距离：台车为lm，牙轮钻、潜孔钻、钢绳冲击钻机为2.5m，松软岩体为3.5m。
6
检查现场。安全距离偏小，发现一次扣3分，直到本项分数扣完为止。
2.穿孔作业时采取湿式钻孔。
4
检查现场。未采取湿式钻孔，不得分。
总平面布置
（62分）
1.工业场地总平面应结合自然地形进行布置，主要建（构）筑物应布置在地形较平缓、工程地质条件较好，不易发生地质灾害的地段。
8
检查现场，查阅资料。不符合标准，不得分。
2.工业场地内的建（构）筑物布置在不受洪水浸淹地带。
6
检查现场。不符合标准，不得分。
3.工业场地内的建（构）筑物均应布置在爆破警戒范围以外的安全地带。
5
检查现场。查阅爆破记录，在夜间、大雾天、雷电雨天气进行爆破作业，不得分。
5.工作面爆破量满足采装设备能力。
4
查阅爆破记录。工作面爆破量不满足采装设备能力，不得分。
爆破作业管理
（42分）
1.按设计要求进行装药。
6
检查现场。未按设计要求进行装药，不得分。
2.炮孔堵塞按设计施工并确保堵塞质量。
6

小型露天采石场安全标准化四、五级量化考评表
2、评分标准：考评满分为150分。

确有未涉及考评项的不列入考评。

参与考评项的实际总得分÷参与考评项总分X1OO=考评总得分。

考评总得分为70分（含本分数）以上80分以下，且企业在考评期内百万工时伤害率不大于25、百万工时死亡率不大于2.5的为五级；考评总得分为80分（含本数）以上，且企业在考评期内百万工时伤害率不大于20、百万工时死亡率不大于2的为四级。

3、安全标准化的评定工作每三年进行一次，发生3人以上死亡较大生产安全事故或具有重大影响的其他事故后，应重新进行安全标准化评定。

附表二:金属与非金属矿山安全质量标准化企业备案表附件2金属与非金属矿山安全质量标准化企业安全管理考评标准考评说明1 ．本标准适用于金属与非金属矿山安全质量标准化企业的安全管理等级考评。

金属与非金属矿山企业安全管理是指金属与非金属矿山企业综合安全管理。

2 ．参加金属与非金属矿山安全管理标准化等级考评的企业应设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。

3 ．金属与非金属矿山安全质量标准化企业安全管理分为6 个考评类目，考评类目下设考评项目，如附表A。

考评项目赋标准分，对照考评内容和考评办法对考评项目进行考评，评出各考评项目的考评实际得分，考评类目下各考评项目考评实际得分之和为该考评类目的考评实际得分。

4．金属与非金属矿山安全质量标准化企业安全管理标准分为100分，考评以100 分为满分。

按照实际得分将金属与非金属矿山企业安全管理标准化等级分为四级。

安全管理考评实际得分在90 分以上的为金属与非金属矿山企业安全质量标准化一级安全管理（简称一级安全管理）；安全管理考评实际得分在80 分以上、但不足90 分的为金属与非金属矿山企业安全质量标准化二级安全管理（简称二级安全管理）；安全管理考评实际得分在70 分以上、但不足80 分的为金属与非金属矿山企业安全质量标准化三级安全管理（简称三级安全管理）；安全管理考评实际得分在70 分以下的为金属与非金属矿山企业安全质量标准化安全管理不达标（简称安全管理不达标）。

附表A:金属与非金属矿山安全质量标准化企业一管理自评/评审表自评/评审单位： _______________________________ 自评/评审时间：从__________ 年—月—日到年—月—日自评/评审组组长： ____________________________ 自评/评审组副组长：____________________________________________ 自评/评审组主要成员： ___________________________________________________________________________________________ 自评/评审单位第一责任人（签字）：_______________________________ 自评/评审表填报日期：年—月—日附件4金属与非金属矿山安全质量标准化企业露天开采系统考评标准考评说明1．本标准适用于机械开采方法的金属与非金属矿山安全质量标准化企业的露天开采系统等级考评。

露天采石场标准化随着经济的发展和城市化的进程，各种建筑材料需求不断增加，采石场成为了必不可少的资源开发领域。

然而，由于一些采石场管理不善，对环境和生态的破坏较大，难以为人接受。

为了保障采石场的经济效益，减少对环境的损害，提高管理水平，我们需要制定出针对露天采石场的标准化规范。

1. 采石场选址标准化（1）不得选择具有极端地质环境的场址，如地震、滑坡等易发生灾害的地区。

（2）牢固地控制在贫瘠山区、水源保护区、生态环保区、文物保护区、有用林地等受保护区域的开采。

（3）选择场址应在考虑用途、健康、环保、生态和安全上平衡。

（4）必须对场址的环境、地质、水源和地形等进行科学评估，严格遵守相关法律和法规。

2. 采石场建设标准化（1）采石场应具有必要的办公和生活设施，如净水设施，医疗设施等，并定期检查维护，确保设施的安全和良好使用。

（2）采石场的运作应符合矿山管理的安全和环保规范，建设标准化化葬式车及排水、疏导设施，保证采石场内的秩序管理、安全生产、生态环保等。

（3）应根据场址的实际建设负责与管控50米范围内的植被恢复，注重建设环保道路和防尘工程，对周围的生态环境产生影响降到最小，并尽量降低噪声和空气污染。

（4）采石场应制定并严格执行应急预案和安全规程，必要时协调和配合相关部门和机构进行有关的联合应急演练和救援设施建设。

（5）组建医疗服务队伍供采石场职工医疗服务。

3. 采石场开采标准化（1）采石场在开采前需对场址进行详细的调查和研究，实施开采前的试采，避免可能的资源浪费，并记录下试采情况。

（2）采石场在开采过程中应遵守相关环保法律法规，保护好周围环境，减少对周边居民和环境的影响。

（3）将采石场生产和开发与周边环境步入循环，通过生产废弃物资源化和减排等措施实现环境的连续和可持续发展，减少爆破产生的空气污染，降低震动水平。

（4）在采石场内设立检测点进行监测，评估采石场对地球物理环境、工程环境、资源环境的影响，做好采石场对生态环境的影响评估，并动态监测采石场碎石行业生产环境。

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 3.0
绩效(20分)
安全生产目标中是否只有伤亡指标？ 是否定期与员工沟通安全生产目标的完成情况？ 是否完成了所有安全生产目标和指标？ 对目标和指标完成的情况是否进行了系统分析，并提 出了改进措施？ 员工对安全生产目标和指标完成情况的认可程度（选 择一个答案）？
3.0 2.0 4.0 3.0 3.0 4.0 4.0 3.5 3.5 5.0 5.0 10.0
50.0
是否有安全生产目标与指标设立、完成情况评价的管 理制度？ 是否明确了安全生产目标和指标完成情况评价的责任 部门、责任人员及评价方法？ 执行(10分) 是否设立了文件化的年度安全生产目标与指标？ 是否为安全生产目标与指标的实现提供了下列资源？ 人力资源； 财力资源； 物力资源； 技术资源。 是否制定了实现安全生产目标和指标的实施计划？ 符合(15分) 设立安全生产目标时是否考虑： 管理评审的结果； 风险评价的结果； 以往安全生产的绩效； 标准化系统评价的结果 法律法规与其他要求。 安全生产目标是否体现改进安全生产管理的要求； 对安全生产目标与指标的完成情况实施监测的比例 （选择一个答案）：
是：0.5分；最高分：0.5分 是：0.5分；最高分：0.5分 是：0.5分；最高分：0.5分 是：0.5分；最高分：0.5分 是：0.5分；最高分：0.5分 1.90%－100%（4分） 2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.0
将其规定融入安全生产活动中。 对相关员工进行安全生产法律法规与其他要求培训的 针对性（选择一个答案）？
是：2分；最高分：2分 1.好（8分） 2.一般（4分） 3.差（0分）

1
是否保存外部安全投诉的记录？
(分数 是：1分； 否：0分)
1
是否收集并处理员工关心的安全生产问题和合理化建议？
(分数 是：2分； 否：0分)
2
是否对已采纳的合理化建议进行表扬、认可，对未采纳的建议给予必要的解释？
(分数 是：2分； 否：0分)
2
是否及时向员工通报和向外界披露重大安全生产事项？
(分数 是：2分； 否：0分)
对下一阶段安全生产工作作出部署；
会议成效得到员工普遍认同并积极响应；
会议形成的决议得到有效落实。
2（12）
3.5安全记录和档案管理（50分）
策划
（5分）
是否有安全记录与档案管理制度？
(分数 是：3分； 否：0分)
3
上述制度是否明确了责任人员及其职责？
(分数 是：2分； 否：0分)
2
执行
(10分)
是否有针对主要生产过程、事件、活动的安全记录？
4
1.2承诺（40分）
策划
（4分）
是否建立了主要负责人安全生产承诺机制，针对遵守安全生产法律法规和改进安全绩效向全体员工做出承诺？
(分数 是：4分； 否：0分)
2
执行
(8分)
是否有主要负责人针对遵守安全生产法律法规和改进安全绩效做出的书面承诺？
(分数 是：4分； 否：0分)
4
是否建立了确保员工了解并监督主要负责人履行承诺的渠道和平台？
1.目标与承诺（60分）
评审
要素
评审内容
标准分值
实得
分值
扣分原因
二级
是（最高分）
1.1
目标(20分)
策划
（2分）
是否指定了负责安全生产目标管理的人员？

记录填写说明一、目标与承诺1、制定量化的年度安全生产目标（下发文件）---已发2、安全目标完成情况统计分析表----每季度填写一次3、负责人签订安全承诺书----每年签订4、年度安全生产工作计划----每年制定5、安全标准化工作实施方案6、2012年安全目标和安全承诺书制作成告知牌----现场公开二、安全生产法律法规1、法律法规需求调查表-----定期进行调查，半年一次2、适用的法律法规清单---有新的法律法规时进行更新3、法律法规电子版4、法律法规文本-----培训时发的有关安全方面的法律法规、书籍或打印与采场联系密切的三、安全生产组织保障1、安全管理机构和人员的任命文件---已发2、专业技术人员聘用文件---已发3、安全文件评审记录表----填写日期2011年10月20日4、安全责任制考核记录---每季度一次（对照人员责任制，分别进行考核）5、安全文件发放收回记录---- 发放责任制、操作规程6、安全责任制、管理制度执行考核记录---每季度进行一次，对照管理制度的相关要求，检查执行情况。

7、安全会议记录----每月一次，全体人员参加的会议，包括法人8、外部联系一览表---填写外部联系部门9、外部安全投诉记录---有投诉时填写10、合理化建议记录11、安全标准化系统管理评审计划----每年一次，6月进行12、标准化系统管理评审检查表----每年一次，6月进行13、安全标准化系统管理评审报告----每年一次，6月进行14、供应商、承包商名录----填写供应商15、供应商评审记录----填写供应商16、承包商选择、评价登记表----如不涉及可不填写17、供应商、承包商作业现场安全检查记录----如不涉及可不填18、供应商、承包商员工使用公司设备前培训记录----如不涉及可不填19、供应商、承包商安全生产表现评估记录----如不涉及可不填四、风险管理1、成立风险评价小组通知----已发2、风险评价计划----已发3、风险评价记录-----按风险评价计划中的人员签字4、风险评价回顾记录----每年一次五、安全教育与培训1、培训需求调查分析记录----每年底进行一次2、培训计划 ---已制定，每年一次3、培训记录表---按培训计划填写4、职工安全考核成绩表---按进行考核的结果填写，日期在培训日期之后5、新从业人员三级教育台账---将一线员工填入，日期填在2012.1月6、三级教育登记卡（时间不少于40学时）---每人1份7、特种作业人员登记及证书8、培训讲义9、培训试卷----答题时注意笔迹不要雷同六、生产工艺系统安全管理1、开采设计（包括各项图纸）2、新建、改建、扩建项目应进行设计，走“三同时”手续3、现场安全（按要求的顺序并在规定的范围内进行开采，每年年末测绘采石场开采现状平面图和剖面图，台阶高度、边坡角、作业平台宽度按设计要求进行）4、挖掘机、配电室等配备灭火器。