企业测量体系内审检查表填写示例

体系16949内审检查表
IATF 16949是汽车行业的质量管理体系标准，内审检查表用于帮助组织内审员对IATF 16949体系进行审核。

以下是一个简化的IATF 16949内审检查表的示例，具体检查表内容可能因组织和审核范围而异：
**1. 文件控制和记录管理
•检查文件是否按照要求进行版本控制。

•确保文档包括质量手册、程序文件、工作指导书等。

•验证文件的及时更新和审查。

2. 过程控制
•审核关键过程，确保其符合IATF 16949的要求。

•验证过程是否有充分的资源，包括人员、设备、材料等。

•确保过程的输入、输出和流程流程图的一致性。

3. 产品和服务实施
•审查产品设计和开发过程是否符合IATF 16949标准要求。

•验证生产过程控制，确保产品符合规格。

•确保采购和供应商管理的合规性。

4. 测量、分析和改进
•检查测量和监测设备的校准和控制。

•验证数据分析和改进过程是否得到有效执行。

•确保关键绩效指标（KPIs）的设定和监测。

5. 供应链管理
•检查供应商选择和评估的程序。

•审核供应链的可追溯性和变更管理。

•验证供应商质量管理体系的一致性。

6. 内部审核
•审核内部审核程序是否符合IATF 16949的要求。

•验证内部审核员的资格和培训。

•确保内审的频率和范围符合标准要求。

以上是一个简化的IATF 16949内审检查表示例，实际检查表应根据组织的具体情况和标准要求进行定制。

在进行内审时，确保内审员具备相关的IATF 16949标准的知识和技能。

内部体系审核检查表范例内部体系审核是一种有效的管理工具，可以帮助组织评估和改进其管理体系的有效性。

在进行内部体系审核时，审核员需要使用检查表来检查组织是否符合相关的标准。

以下是一些内部体系审核检查表的示例：1. 质量管理体系审核检查表这个检查表的目的是评估组织的质量管理体系的有效性，确保其符合ISO 9001的要求。

下面是一个简化的检查表示例，其中列出了一些重要要素：1. 是否有文件记录和文件控制的过程和程序？2. 是否有实现顾客满意度和监测顾客反馈的程序和过程？3. 是否有管理监测和测量设备的程序和过程？4. 是否有实现内部质量审核和管理评审的程序和过程？2. 环境管理体系审核检查表这个检查表的目的是评估组织的环境管理体系的有效性，确保其符合ISO 14001的要求。

下面是一个简化的检查表示例，其中列出了一些重要要素：1. 是否有环境政策和目标，以及设立环境管理计划的过程和程序？2. 是否有定期的环境风险评估和管理方案的过程和程序？3. 是否有实现环境培训和意识提高的过程和程序？4. 是否有定期环境管理评审和改进计划的过程和程序？3. 食品安全管理体系审核检查表这个检查表的目的是评估组织的食品安全管理体系的有效性，确保其符合ISO 22000的要求。

下面是一个简化的检查表示例，其中列出了一些重要要素：1. 是否有食品安全政策和目标，以及管控污染和制定食品安全计划的过程和程序？2. 是否有定期的卫生监测和风险评估的过程和程序？3. 是否有实现员工培训和意识提高的过程和程序？4. 是否有定期食品安全管理评价和改进计划的过程和程序？以上是一些内部体系审核检查表的示例，这些检查表可以根据组织的需要进行改编。

在使用任何检查表时，请确保其与相关标准和组织的管理体系匹配。

质量体系内部审核检查表(实例)内部审核检查表审核部门/人员：经理地点：审核人员：标准条款审核方法记录结果4组织和管理 1）公司是否具有明确的法律地位？查看法人登记证明编号为组织机构代码证编号为2）公司的机构设置情况如何？是否明确技术/质量负责人、报告审核人以及各部门负责人的相关职责并有相关的任命文件？其任职条件如何？已在本公司的质量手册中设置了相关的职能部门，并明确了各部门和相关负责人员的岗位职责及主要岗位人员的任职条件；有部门负责人、技术负责人、质量负责人、报告审核人的相关的任命文件。

3）公司在确保检测结果公正、准确，采取哪些措施？在质量手册中明确了本公司的公正性声明，并对全体工作人员进行宣贯，以加深员工对公正性声明的理解。

4）对影响检验质量的有关人员是否规定其职责、权限和相互关系并形成文件，对质量监督员、检验人员、内审员等人员有无任命文件？在质量手册中规定了各个工作岗位人员的相应的职责，对质量监督员、内审员以及检测人员有的任命文件5）当技术/质量负责人不在时，是否指定其代理人？检测报告授权签字人是否明确，并在质量手册中规定。

建立的质量手册中规定，当技术/质量负责人不在时，已明确指定了其代理人；在质量手册中已明确检测报告授权签字人，并有相关授权签字人员的签字识别。

6）如何做到保密？是否已形成文件？那些信息应保密？在建立的程序文件中编制《保密和保护所有权程序》，对涉及客户的样品、资料、检验过程和结果及其它信息采取保密措施。

5质量体系、审核和评审 1）本公司的质量方针、质量目标？是否已对员工进行宣贯？抽查3名员工，考察其对质量方针、目标及公正性声明的理解。

质量方针：质量目标：已对全体员工进行宣贯，并有培训实施记录。

所抽到的员工对质量方针、目标及公正性声明基本理解。

2）管理评审是否按照规定的时间间隔进行？管理评审由谁主持，如何进行管理评审？管理评审由公司经理按照规定的时间间隔每年至少进行一次，质量负责人负责编制管理评审的计划和管理评审的报告。

XXXX有限公司
XX/QR 8.2.2-03质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

内审员：年月日
XXXX有限公司
XX/QR 8.2.2-03质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

内审员：年月日
XXXX有限公司
XX/QR 8.2.2-03质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

内审员：年月日
XXXX有限公司
XX/QR 8.2.2-03质量管理体系内部审核检查表
内审员：年月日
XXXX有限公司
XX/QR 8.2.2-03质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

内审员：年月日
XXXX有限公司
XX/QR 8.2.2-03质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。

内审员：年月日。

企业内审检查表范本对于内审员来说，企业内审检查表是我们工作中经常用到的工具，yjbys 小编下面为你整理了企业内审检查表的范本，希望对你有所帮助。

企业内审检查表范本1XXX 有限GS内审检查表编号：NO：涉及过程管理评审审核区域管理层审核员过程类型责任人审核日期审核内容（输入、输出、资源、人员、方法、指标）涉及条款审核发现和不符合事项的描述审核评估1过程的责任人是否明确？是否有能力执行？6.22过程的资源是否充足？是否能有效支持？6.33是否按策划的时间进行管理评审并保持记录？（查管理评审记录）5.6.14管理评审的输入是否包括以下内容：---质量方针适用和质量目标达成状况---内外审核结果---顾客反馈（包含顾客抱怨和顾客满意度状况）---过程业绩和产品的符合性（包括QMS 的所有要求及绩效趋势，不良质量成本报告）---预防和纠正措施状况---以往管理评审的跟踪措施---可能影响质量管理体系的变更---改进和建议---现行和潜在市场失效分析，及对质量、安全、环境的影响---制造过程设计开发特殊阶段的测量评价报告（查管理评审记录，持续改进案例，纠正/预防措施等）5.65.6.1.15.6.25.6.2.15管理评审的输出是否与以下方面有关的任何决定和措施：---品质管理系统及其过程有效性的改进？---与顾客要求有关的产品的改进？---资源需求？（查管理评审报告）5.6.36本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？8.2.38.4/8.5企业内审检查表范本2XXX 有限GS内审检查表编号：NO：涉及过程生产计划管理审核区域生产科、营销科审核员过程类型责任人审核日期审核内容（输入、输出、资源、人员、方法、指标）涉及条款审核发现和不符合事项的描述审核评估1过程的责任人是否明确？是否有能力执行？6.22过程的资源是否充足，是否能有效支持？3是否充分确定顾客对产品的交付要求？（查顾客的样品订单/EMAIL/ 传真）7.2.14是否对顾客的要求（包括与以往产品要求不一致的内容，）进行评审？7.2.25是否将顾客要求，结合本GS 库存，制定相应的销售计划，以明确生产任务，并及时下达到生产科？（查销售计划）7.5.1.66生产科是否根据销售计划编制相应的生产计划，并下达到各班组？（查生产计划）7生产计划/流程的编制是否体现定单驱动？是否能达到准时交付产品的要求？7.5.1.68是否实现100%的按期交付？（查订单及发货记录等）7.5.1.69本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？8.2.38.4/8.5tips:感谢大家的阅读，本文由我司收集整编。

Q3/8.2.2—03审核检查表编号：受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日- - 优质资料Q3/8.2.2--03 审核检查表编号：受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日- - 优质资料Q3/8.2.2--03审核检查表编号：受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日- - 优质资料Q3/8.2.2--03审核检查表编号：受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日- - 优质资料- - 优质资料Q3/8.2.2--03审核检查表编号：受审核部门： 负责人： 审核员： 审核日期： 年月 日- - 优质资料Q3/8.2.2--03审核检查表序号受审核部门：负责人： 审核员： 审核日期： 年 月 日Q3/8.2.2--03审核检查表序号受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日- - 优质资料Q3/8.2.2--03审核检查表序号受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日- - 优质资料Q3/8.2.2--03审核检查表序号受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日- - 优质资料Q3/8.2.2--03审核检查表序号受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日- - 优质资料- -优质资料Q3/8.2.2--03审核检查表序号受审核部门： 负责人： 审核员： 审核日期： 年 月 日Q3/8.2.2--03审核检查表序号受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日- - 优质资料- - 优质资料Q3/8.2.2--03审核检查表序号受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日- - 优质资料Q3/8.2.2--03审核检查表序号受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日- - 优质资料Q3/8.2.2-03审核检查表序号受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日- - 优质资料Q3/8.2.2-03审核检查表序号受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日- - 优质资料- - 优质资料Q3/8.2.2--03审核检查表序号受审核部门： 负责人：审核员： 审核日期： 年 月 日Q3/8.2.2--03审核检查表序号受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日- - 优质资料Q3/8.2.2--03审核检查表序号受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日- - 优质资料Q3/8.2.2--03审核检查表序号受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日- - 优质资料Q3/8.2.2--03审核检查表序号受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日- - 优质资料- -优质资料Q3/8.2.2--03审核检查表序号受审核部门： 负责人： 审核员： 审核日期： 年 月 日- -优质资料Q3/8.2.2--03审核检查表序号受审核部门： 负责人： 审核员： 审核日期： 年 月 日Q3/8.2.2--03审核检查表序号受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日- - 优质资料Q3/8.2.2--03审核检查表序号- - 优质资料受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日- - 优质资料Q3/8.2.2--03审核检查表序号受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日- - 优质资料- - 优质资料。