嫩江县嘉禾粮食购销有限责任公司临江分公司
2017年粮食库存检查自查报告
按照黑粮监检联（2017）35号文件《关于印发2017年黑龙江省粮食库存检查工作方案的通知》的精神和县商务粮食局专门会议要求，我单位认真全面地进行了自查，目前自查已结束，具体内容报告如下：
一、企业基本情况
嫩江县嘉禾粮食购销有限责任公司临江分公司位于嫩江县西南，距县城21公里，是在原嫩江县临江粮库的基础上于2009年1月份正式在嫩江县工商局注册登记的国有非法人企业,隶属于嫩江县嘉禾粮食购销有限责任公司，上级主管机关是嫩江县商务粮食局。企业占地面积11.19万平方米,固定资产原值1000多万元,可利用有效固定仓容 4.54万吨,年经营能力6万吨左右。目前，企业主要业务是在上属公司的领导下，受中储粮嫩江直属库的委托收购储存国家临时存储粮食。我库下设5个科室，现有员工22人，男职工14人、女职工8人。其中：大专以上学历10人，中专学历9人，高中学历及以下学历3人。党员5人。保管员6人，粮油质量检验员2人，均有上岗资格证书。
二、库存粮食检查领导组织
企业清仓查库领导小组名单如下:
组长: 刘佳清(负责清仓查库全面工作)
副组长: 吴士君(负责清仓查库日常工作及质量实测工作) 副组长: 宁广军，刘荣军(负责宣传、统筹协调服务工作) 成员: 王文胜(负责账账、账实核对及报表数据工作) 赵振奎（负责实物测量、保管账表卡、器具准备场
区管理等工作）
李广明（负责接待检查后勤保障服务工作）
赵振清（负责安全保卫及质量扦样人力工作）
杨倩（负责配合质量检查扦样工作）
三、库存粮食数量情况：
截止2017年4月30日,库存国家临储玉米40199吨，计41个储粮型态，全部储粮型态中，16个为固定储粮型态，25个为露天储粮型态。各生产年度库存情况：2013年临储玉米3420吨（分贷分还）,2014年临储玉米29393吨（统贷统还）,2015年临储玉米7386吨（统贷统还）。全部为仓内散装及围包散装方式储存型态。自查采取现场检查方式，对库存全部粮食货位进行逐一清点检查，认定每个货位中粮食实物的数量、品种和性质，并与粮食库存分仓保管账、保管总账核对。采用测量计算法和标准容重器法计算总差率在0.2％以内，从而认定全部库存粮食账实相符。
四、库存粮食质量情况
1、2013年度玉米3420吨，等级2等，容重708克，杂质0.6％，不完善粒总量5.8％，其中生霉粒2.2％，水份13.3％，色泽气味正常，宜存。
2、2014年度玉米29393吨，等级2等，容重715克，杂质0.5％，不完善粒7.5％，水份13.7％，其中2%<生霉粒≤3%的14872吨，3%<生霉粒≤4%的9747吨，4%<生霉粒≤5%的4774吨，色泽气味均正常，宜存。
3、2015年度玉米7386吨，等级2等2547吨，容重712克，杂质0.7％，不完善粒总量7.1％，其中1.7%，水份13.1％色泽气味均正常，宜存；等级3等4839吨，容重683克，杂质0.5％，不完善粒总量6.3％，水份13.3％，色泽气味均正常，宜存。
通过全面自查，库存临储玉米数量真实、质量良好，各项指标均符合国家标准，粮情稳定，储存安全。
五、粮食库存账务检查情况
经自查粮食统计报表，不存在错报、漏报、虚报、重复统计和数据修改等方面的问题，前后期统计报表的库存数据衔接，表内平衡关系满足，表间勾稽关系正确无误。库存分地区、分品种、分年限、分价位等统计报表中有关库存数据一致。粮食库存统计账面数和检查时点保管总账库存数核对一致。粮食购销业务处理规范。2016年8月份以来，拍卖出
库生产年度为2012年临储大豆14411吨，生产年度为2013年临储大豆11361吨，生产年度为2011年国家一次性储备大豆（系2017年3月末由临储性质划转而来）710吨。政策性粮食补贴拨付使用情况：政策性粮食承储规模2016年度累计数量774877吨。按保管合同2016年累计应收保管费用补贴万元，本年累计实际收到保管费用补贴万元。
六、储粮安全和安全生产自查情况
按照储粮安全和安全生产检查清单的内容逐项进行自查。企业的内部规章制度、保管账、卡、簿基本健全、规范。有仓房粮情检查记录簿、通风作业记录簿、质量检测报告和库存货位卡，记录比较完整。对异常粮情的处置符合《粮油储藏技术规范》等有关规定。对仓储设施、设备、储粮技术措施等进行检查，尚未发现危及储粮安全的情况。检查电子检温表明，仓内粮食生理状态稳定，且经过相应的储藏处理措施，粮温较为稳定，粮食储存无发热霉变现象。各仓房设施良好，仓顶不漏雨，有较好的隔热性能，仓墙无渗漏，仓底无返潮现象发生，门窗结构严谨，开启能通风，关闭能密封。消防设施齐全，储粮设备安全。企业建立了安全生产制度，并落实了责任分工，制订了应急预案并开展演练，能够开展日常检查并建立隐患台账，对简易仓囤等重点部位制订了安全可行的作业方案，组织派并员参加安全生产教育培训，重要岗位人员全部持证上岗。现场检查库区内在关键位置设有醒目的安全标识，遵守消防、用电的有关规定，防护、
防爆、防雷、防汛等符基本要求，没有危险装粮情况和库内交通隐患。
总之，通过自查我们以为，企业粮食库存账账相符，账实相符，账务处理符合规范。粮食质量符合安全储存的要求，粮食出入库做到了规范化。企业具有政策性粮食收储的资质，各项要求符合相关条件，能够严格执行国家粮食购销政策。自查没有发现储粮安全隐患。
嫩江县嘉禾粮食购销有限责任公司临江分公司
2017年5月12日
