中冶长天节能环保技术有限公司设备监造作业指导书2014年3月16日发布2014年3月16日实施中冶长天节能环保技术有限公司文件见证作业指导书1、目的为贯彻执行设备监造提供控制程序，使监造工作具有可操作性，特制定本指导书。
2、适用范围本公司承担的设备监造。
3、相关文件3.1 《设备监造控制程序》4、定义4.1 文件见证：监造人员对制造企业关于合同产品的主要原材料、元器件投料前及进入下道主要工序前的检验、检查、试验结果等进行核对，并签署书面意见。
5、职责驻厂监造人员负责进行文件见证，文件见证结论不符合规定要求的必须重新进行文件见证。
6、工作流程6.1 驻厂监造人员依据供货合同、技术协议及本设备监造项目表的文件见证内容开展见证工作。
6.2 文件见证步骤。
6.2.1 核对制造厂提供的文件见证资料。
6.2.1.1 要求被见证文件的表格栏目填写齐全、数据清晰。
6.2.1.2 技术指标符合相关标准/设计图样或技术文件的要求。
6.2.1.3 操作、试验、检验、审核人员签章，日期填写完整。
6.2.2 填写见证情况表。
6.2.2.1 项目名称6.2.2.2 制造厂名称。
6.2.2.3 项目编号，由公司统一编制。
6.2.2.5 见证点名称：部套（或零部件）名称、监造内容（见证项目）。
6.2.2.6 设备名称：如汽轮机（包括设备出厂工号/序号）。
6.2.2.7 见证形式：文件见证。
6.2.2.8 见证时间和地点。
6.2.2.9 填写参加见证人员名单。
6.2.2.10 监造依据：要注明依据的编号、名称、条款等。
6.2.2.11 见证情况：主要填写见证情况概要、内容多可续表。
6.2.2.12 见证结论：①符合合同/标准/设计/图样要求。
②依据合同/标准/设计/图样，某项指标超标，制造厂采取措施消缺处理后，方可使用。
③不符合合同/标准/设计/图样。
对见证结论②或③监造人员要填写《监造通知单》通知制造厂并督促处理后，再重新见证，直至符合供货合同要求。
6.2.2.13 见证签字：每项见证后制造厂、监造方、顾客（如参加）代表签署姓名。
6.3 见证资料的收集6.3.1 投料前要完成主要原材料、元器件的文件见证工作。
6.3.2 现场见证前必须完成相应的文件见证。
6.3.3 每项文件见证工作结束后，应及时将见证情况表进行归档。
6.3.4 制造厂不提供见证资料的，驻厂监造人员可以发《监造通知单》。
7、表格《见证情况表》现场见证作业指导书1、目的为贯彻执行设备监造提供控制程序，使监造工作具有可操作性，特制定本作业指导书。
2、适用范围本公司承担的设备监造。
3、相关文件3.1 《设备监造控制程序》4、定义4.1现场见证：监造人员和顾客与制造企业共同对所监造设备的制造、检验/试验、总装等过程进行现场监督检查，并对检验、试验结果等进行核对，并签署书面意见。
5、职责5.1 驻厂监造人员参加现场见证。
现场见证结论不符合规定要求的必须重新见证。
5.2 对于业主要求参加的现场见证项目驻厂监造人员应在见证前7－10天书面通知项目部，项目部以书面形式再及时通知业主方。
6、工作流程6.1 驻厂监造人员接到监造任务后，依据供货合同、技术协议及本设备监造项目表的现场见证内容，熟悉检验、试验大纲及其相关的标准、设计和图样要求。
6.2 现场见证前的准备工作。
6.2.1 现场见证前，该部套的文件见证项目必须全部见证完毕，相应见证资料齐全。
6.2.2 现场见证前，驻厂监造人员应按检验或试验大纲检查制造厂现场见证准备情况（如检验、试验测量器具要完好、准确、在有效检验期内等）。
6.2.3 按照监造合同要求，驻厂监造人员应做好与顾客的联络工作。
6.3 现场见证步骤6.3.1 按照检验或试验大纲内容和要求，进行现场见证。
6.3.2 填写见证情况表。
6.3.2.1 项目名称6.3.2.2 制造厂名称。
6.3.2.3 项目编号，由公司统一编制。
6.3.2.4 见证表编号：6.3.2.5 见证点名称：如高压转子高速动平衡及超速试验（包括部件代号）。
6.3.2.6 设备名称：汽轮机（包括设备出厂工号/序号）。
6.3.2.7 见证形式：现场见证。
6.3.2.8 见证时间和地点。
6.3.2.9 参加见证人员名单：包括制造厂、顾客、监造方。
6.3.2.10 监造依据：标准、编号、名称、条款等。
6.3.2.11 见证情况：主要填写见证内容、情况概要、内容多可续表。
6.3.2.12 见证结论：①符合合同/标准/设计/图样要求。
②依据合同/标准/设计/图样，某项指标超标，制造厂采取措施消缺处理后，方可使用。
③不符合合同/标准/设计/图样。
对见证结论②或③监造人员要填写《监造通知单》通知制造厂并督促处理后，再重新见证，直至符合供货合同要求。
6.3.2.13 见证签字：每项见证后制造厂、监造方、顾客代表签署姓名和日期。
6.4 见证资料的收集6.4.1 现场见证工作结束后，应及时将见证情况表进行归档。
7、表格《见证情况表》监造工作简报编写要求1、目的将产品制造质量及监造工作的情况及时、准确、简练的通报给项目部，使项目部对监造工作情况及产品质量情况有较全面的了解。
2、职责2.1 驻厂监造人员负责整理、编写监造设备的监造工作情况。
3、内容及要求3.1 驻厂监造人员按监造合同要求，提供每台设备监造情况资料。
内容包括：3.1.1项目名称、机组编号、设备名称、产品代号。
3.1.2设备监造情况，包括见证情况；现场见证要有相应的见证情况表（复印件）随简报一并上报。
3.1.3质量问题：反映质量问题的产生原因、处理措施及处理结果（监造人员不提决定性意见）。
3.1.4标准的引用：写明引用标准代号及名称。
对检验（试验）见证项目，应附有相应标准的规定值。
3.1.5通报产品的生产计划及制造进度。
3.2 如发现重大制造质量问题，应及时用传真向公司汇报。
3.3 监造人员编写的简报素材只能报给公司，由公司编核、出版后，统一发送有关单位。
4、其他4.1 文字书写4.1.1 字体要工整，不得潦草；4.1.2 要采用规范的技术术语和国家法定计量单位；4.1.3 文字简明通顺、字迹清楚。
4.2 正确使用标点符号。
4.3 图表绘制要规范。
监造工作总结编写大纲1、目的为确保编制监造工作总结的规范化。
2、适用范围适用于本公司承担的设备监造。
3、职责3.1驻厂监造人员，负责监造工作总结资料的收集、整理、编制；3.2 驻厂监造人员在监造工作结束30天内，负责将监造工作总结资料上交项目部；3.3 项目部在监造工作结束45天内，完成监造工作总结的编核、审查和批准工作；3.4 监造工作结束两个月内，项目部向工程运营部交出监造工作总结。
4、内容、格式4.1 封面：4.1.1名称：XX工程XX设备监造工作总结4.1.2单位：中冶长天节能环保技术有限公司4.1.3时间：XXXX年XX月4.2 整理、编制、审核、批准整理、编制、审核、批准人员应签署姓名和日期。
4.3 监造人员4.3.1 驻厂监造人员4.3.2 技术负责人4.3.3 项目经理4.4 主要内容及要求4.4.1 前言4.4.1.1 监造任务的委托来由；4.4.1.2 监造的组织形式及监造方式；4.4.1.3 对监造的概述及总体评价。
4.4.2 第一部分监造工作总结4.4.2.1 设备概况——设备结构特点及主要技术规范；4.4.2.2 监造工作的依据和标准——标准编号、名称（要写全称）；4.4.2.3 监造工作过程概况及制造加工网络示意图；4.4.2.4 监造中发现的设备质量问题及其处理结果；4.4.2.5 监造设备质量的总体评价；4.4.2.6 制造厂对遗留问题的质量承诺；4.4.2.7 对监造设备在安装调试中应注意的事项及建议。
4.4.3 第二部分见证资料汇总（包括文件见证和现场见证）4.4.3.1 见证情况表：内容填写要齐全，相应的见证资料要完整。
4.4.3.2 见证项目不得漏项，见证情况表要按监造项目表内容编号排序。
4.4.3.3 见证情况表要整洁、清楚，要具备复制装订的条件。
4.4.4 第三部分附件4.4.5 编后语5、其他要求5.1 文字书写5.1.1 字体要工整，不得潦草；5.1.2 要采用规范的技术术语和国家法定计量单位；5.1.3 文字简明通顺、字迹清楚。
5.2 正确使用标点符号5.3 图表绘制要规范。
工作现场资料管理办法1、目的为了保证监造服务提供控制程序的有效实施，满足监造合同的要求，特制定本办法。
2、适用范围适用于本公司承担的设备监造派驻各厂的监造人员工作现场。
3、相关文件3.1 《设备监造控制程序》4、职责驻厂监造人员：负责与设备监造工作相关的所有资料汇总、整理、编号、存档、移交等工作。
5、现场资料、文件、记录管理范围5.1 聘用合同：监造人员经公司同意、项目部确认后，由项目部与监造人员签订的监造聘用合同。
其中一份正本由被聘用人员个人保管。
5.2 派驻通知单：由采购经理就监造设备向制造厂发出的《派驻监造人员通知单》，此通知单由驻厂负责人保管一份。
5.3 监造合同资料5.3.1 监造项目实施表：由监造单位、顾客和制造厂共同签订确认的设备监造项目实施表。
5.3.2 供货合同：由采购经理与制造厂签订的被监造设备的合同（含技术协议）。
5.3.3 采购经理提供的与被监造设备制造质量有关的文件、资料。
5.4 公司下发的有关文件、资料。
5.5 往来资料。
包括直接来函/文及有关资料和通过公司转来的顾客函/文等。
5.6 监造工作实施所需的表格/质量记录。
5.6.1 见证情况表（含现场见证和文件见证表格及相应附件）5.6.2 监造通知单：监造通知单主送制造厂，抄送项目部，保留一份复印件存档。
5.7 公司设备监造控制程序要求的各种表格/质量记录。
5.8 监造工作所需要的标准/规程/规范及有关文件资料等。
6、文件、资料的整理和归档管理办法6.1 项目资料标识/编号，关于设备监造的资料都要进行标识/编号，存档立卷时标识是唯一的，项目编号由公司统一编制、发放。
6.2 项目资料的整理、编号、归档。
驻厂监造人员在监造过程中，应及时将资料进行整理、编号、存档。
6.2.1 分卷方法驻厂监造人员公用卷一般分为二卷：“设备监造标准/规程/规范”卷和“上级单位文件资料”卷。
专用项目卷一般分为三卷：“XX项目合同资料”卷：包括5.2条和5.3条内容。
“XX项目文件资料”卷：包括简报素材、5.5条内容和5.4条部分内容。
“XX项目设备总结资料”卷：包括见证情况表、监造通知单等。
如工作需要还可以增加其他卷册。
6.2.2 监造资料存档时都要有编号，每卷首页还要有文件资料目录。
6.3 工作现场使用的标准应是有效版本，对需要留用的作废或过期标准要在封面注明。
7、收文规定7.1 驻厂监造人员收到上级单位文件（含传真）要在“收文清单”上登记，并存放在“上级单位文件资料”卷中。
