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*****年度两个体系考核表（人员）被考核单位/人：总经理考核人：安全生产领导小组
*****年度两个体系考核表被考核单位/人：生产部长考核人：总经理
*****年度两个体系考核表被考核单位/人：生产部长考核人：总经理
*****年度两个体系考核表被考核单位/人：车间主任考核人：生产部长
*****年度两个体系考核表被考核单位/人：综管部长考核人：总经理
*****年度两个体系考核表被考核单位/人：储运部长考核人：总经理
*****年度两个体系考核表被考核单位/人：出纳考核人：综管部长
*****年度两个体系考核表被考核单位/人：保管考核人：综管部长
*****年度两个体系考核表被考核单位/人：安全员考核人：生产部长
*****年度两个体系考核表被考核单位/人：装卸工考核人：车间主任
*****年度两个体系考核表被考核单位/人：化验员考核人：车间主任
*****年度两个体系考核表被考核单位/人：销售人员考核人：储运部长
*****年度两个体系考核表被考核单位/人：生产车间班组长考核人：车间主任
*****年度两个体系考核表被考核单位/人：维修工考核人：车间主任
*****年度两个体系考核表被考核单位/人：电工考核人：车间主任
*****年度两个体系考核表被考核单位/人：焊工考核人：车间主任。
.精品 一、填空题(每空3分，共30分)1.你所在的岗位管控的风险点等级是 蓝 色。
2.公司每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审或更新。
3.隐患排查是指组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他相关人员依据国家法律法规、标准和企业管理制度，采取一定的方式和方法，对照风险分级管控措施的有效落实情况，对本单位的事故隐患进行排查的工作过程。
4.隐患治理实行分级治理、分类实施的原则。
主要包括岗位纠正、班组治理、车间治理、部门治理、公司治理等。
5.隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施要求等信息向从业人员进行通报。
6.事故隐患治理流程包括：通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、治理情况反馈、验收等环节。
7.企业应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制，及时有效传递风险信息，树立内外部风险管控信心，提高风险管控效果和效率。
重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。
8.黄色显著风险，车间级应引起关注，负责危险源的管理，并负责控制管理，所属工段、班组具体落实；需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。
9. 风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控。
10. 你单位的风险点有 23 个，最高的管控等级的风险点3个，管控等级是 部门级 ； 二、简答题（每题15分，共30分） 1.重大事故隐患治理方案应当包括哪些内容？ 治理的目标和任务；采取的方法和措施；经费和物资的落实；负责治理的机构和人员；治理的时限和要求；防止整改期间发生事故的安全措施。
2、我公司存在的红色风险点都有哪些？ 公司红色重大风险点有18个，一级及以上动火作业、受限空间作业、一级以上吊装作业、30米以上高处作业、项目试生产、光气及光气化生产装置、加氢生产装置、硝化生产装置、三氯化磷生产装置、三氯化磷生产装置开停车、硝化生产装置开停车、苯胺加氢生产装置开停车、光气及光气化生产装置开停车、农药三厂丙醛肟生产装置开停车、氯氰菊酯生产装置开停车、农药三厂丙醛肟氯化生产装置、一甲胺罐区、液氯储存罐区。
公司两个体系培训计划表
公司的两个体系是指公司内有两个不同的管理体系，分别为ISO9001质量体系和ISO14001环境体系。
为了保证员工对两个体系的深度理解和掌握，公司设计了相应的培训计划。
ISO9001质量体系培训计划：
时间 | 培训内容
-------- | -----
第1周 | 了解ISO9001质量体系标准的背景和历史
第2周 | 阐述ISO9001质量体系标准概述和要求
第3周 | 讲解质量方针、目标、计划及实施的方法
第4周 | 介绍文件管理、记录控制、内部审核及整改的要求第5周 | 整合管理、持续改进和顾客满意度的相关知识
第6周 | 实际应用案例分析和讨论
ISO14001环境体系培训计划：
时间 | 培训内容
-------- | -----
第1周 | 了解ISO14001环境管理体系标准的背景和历史
第2周 | 阐述ISO14001环境管理体系标准概述和要求
第3周 | 讲解环境方针、目标、计划及实施的方法
1。
双重预防体系文件样表前言随着社会的发展，各行各业都在不断地推行质量管理体系。
其中，双重预防体系作为质量管理体系的重要组成部分，日益受到企业的重视。
本篇文档将给出双重预防体系文件的样表。
双重预防体系文件样表1. 操作规程1.1 质量控制点的设置1.为确保产品质量，本公司将设立以下质量控制点：（具体质量控制点根据实际情况而定）序号质量控制点名称负责人检测方法质量标准1原材料采购XXX抽样检测根据要求2生产过程XXX在线检测根据要求3成品检验XXX全检根据要求2.所有质量控制点的设置及其检测方法、质量标准应按照质量控制点设置表格填写，并做好备案工作。
1.2 质量问题的处理1.对于发现的质量问题，本公司将立即采取以下措施：•对已发现的不合格品，停止生产，严禁流入市场；•查找原因，识别责任，并采取纠正、预防措施；•对所有不合格品进行记录，并做好分类统计，以便对质量风险进行评估。
2.对于因本公司过错而导致的质量问题，本公司将承担相应的责任，包括但不限于赔偿消费者等。
2. 质量记录2.1 检验记录1.对于每一个质量控制点，在每一次检测时，本公司将记录以下信息，以便日后进行回溯：•检测日期、时间；•检测人员；•检测结果；•不合格品数量和问题描述。
2.所有检验记录按照质量记录表格进行记录，每个质量控制点的检验记录单独存档，不得重复使用。
2.2 质量统计报告1.本公司将定期进行质量统计，以便统计期间内的质量问题数量、类型和严重度，并做出相应的纠正、预防措施。
2.质量统计报告应包括以下内容：•质量问题分类统计；•质量问题严重度评估；•纠正、预防措施计划。
3. 内部审核1.本公司将定期进行内部审核，以便评估双重预防体系在实施中的有效性和健康性，并对发现的问题进行纠正和预防。
2.内部审核应包括以下内容：•质量体系文件、控制点的符合性评价；•质量控制点流程的符合性评价；•风险分析和纠正、预防措施计划的合理性评价。
结语双重预防体系是企业质量管理的重要组成部分。
两个体系有关表格两个体系有关表格作业活动清单单位:№：序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日注：当选用风险矩阵分析法时可不填写活动频率设备设施清单单位:№：序号设备名称类别型号位号/所在部位是否特种设备备注填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日注：1按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量2厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出工作危害分析评价记录工作危害分析+评价记录风险点：岗位：作业活动：№：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：现有控制措施危险源或潜在序作业事件号步骤可能发生的事故类型及后果风险评价管工培个应备程管训体急层技理教防处注级术措育护置措施措措措施施施施控建议改进措施工管培个应可严频风评风程理训体急能重次价险险技措教防处性性级分值别术施育护置级措措措措施施施施注：1分析人为岗位人员，审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人2当选用风险矩阵分析法法时可不填写频次3现有管控措施结合企业实际情况按五种措施分类填写，内容必须详细和具体4可能发生的事故类型应结合工贸行业特点依据GB填写，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它伤害等； 5评价级别是运用风险评价方法确定的风险等级6风险分级是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识7管控层级是指根据企业机构设置情况确定的管控层级，一般分为公司级、部室、班组和岗位级安全检查表分析评价记录安全检查表分析+评价记录风险点：岗位：设备设施：№：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：现有控制措施风险评价建议改进措施工管培个应备注工管培个应可严频风评序号检查项目标准情况及后果技措教防处性性术施育护置措施措措措施施施不符合标准程理训体急能重次险价风险管控程理训体急值级分级层级技措教防处别术施育护置措施措措措施施施注：1分析人为岗位人员，审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人2当选用风险矩阵分析法法时可不填写频次3现有管控措施结合企业实际情况按五种措施分类填写，内容必须详细和具体4可能发生的事故类型应结合工贸行业特点依据GB填写，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它伤害等； 5评价级别是运用风险评价方法确定的风险等级6风险分级是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识7管控层级是指根据企业机构设置情况确定的管控层级，一般分为公司级、部室、班组和岗位级职业病危害风险清单单元风险点风险等级职业病危害因素导致的职区域业病或健康损伤风险管控措施管控责任部门责任人风险分级管控清单作业活动风险分级管控清单单位：风险点作业步骤危险源或潜在编类名称号型序号名称事件评价级风险分可能发生的事故类型及后果工程技术措施1操作及1 作业活动5432管理措施管控措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施管控层责任单责任人备注别级级位注：管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体设备设施风险分级管控清单单位：风险点检查项目评标准编类名号型称序号名称价级风险分不符合标准情况及后果工程技术措施设施、部位1 、场所、区域654321管理措施管控措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施管控层责任单责任人备注别级级位注：管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体风险点统计表序号名称类型区域位置可能发生的事故类现有风险控制措施管控层级责任单位责任人备注危险源统计表序号风险点名称合计各等级危险源数量红橙黄蓝合计备注现场类隐患排查项目清单风险点排查内容与排查标准作业步骤风险点等级责任单位序号名称日常检查… 巡检专业性检查…设电备气综合性检查…交接班排查周期/组织级车间公司… …级级… 排查周期/组织级别排查周期/组织级别… 排查周期/组织级别排查周期/组织级别排查周期/组织级… 排查周期/组织级别排查周期/组织级别编号类型名称别别工程技术管理作业活动或设备设施21措施培训教育个体防护应急处置注：注：1排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业或专项隐患排查、季节性隐患排查等注：2组织级别一般包括公司级、部门级、车间级、班组级，也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调整3根据排查类型、排查周期、组织级别对排查内容与排查标准进行勾选A基础管理类隐患排查清单专业性检查排查内容与排查标准…设备电气…综合性检查…车间级公司级……… …… … 排查周期/组织级别排查周期/组织级别序号排查项目排查周期/组织级别排查周期/组织级别排查周期/组织级别排查周期/组织级别…1生产经营单位资质证照2安全生产管理机构及人员安全生产责任制…… …… ……3 4 5 6注：注：1排查类型主要包括综合性隐患排查、专业或专项隐患排查、季节性隐患排查等注：2组织级别一般包括公司级、部门级、车间级，也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调整 3根据排查类型、排查周期、组织级别对排查内容与排查标准进行勾选现场管理类隐患排查治理台账风险点排查内容与排查标准作业步骤 (检查项目）计划过程排查过程整改过程验收过程风责险编类名任点号型称单等位级序名号称形整整管排排责排隐隐排成整改验责排改资验验控查查任查患患查原改责整收任查责金收收措类周单结描级时因措任改时人人任额人情施型期位果述别间分施单期间人况析位限工程技术管理措施培训1教育个体防护应急处置2作业活动或设备设施基础管理类隐患排查治理台帐计划过程排查内容序排查与号项目排查标准生产经营单位资质证照安全生产管理机构及人员排查过程整改过程验收过程排查类型排查周期责责任任单人位排查结果隐患描述隐排排患查查级时人别间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整验验资验改收收金收期时情额人限间况生产经营单位资质证照……基础管理隐患排查表序号排查项目排查内容标准排查周期排查类型责任单位责任人排查结果1234用人单位职业病防治责任制度建立情况和存档情况；以书面文件形式建立职业病防治责任制度并将其存人员责任体系：主要负责人、分管负责人、职业卫生管理入职业卫生管理档案人员、车间管理人员以及劳动者等各类人员的职经过单位主要负责人批准的正式文件；涵盖从主要负职业病防治业病防治职责和义务责人到普通员工的所有岗位职责和相关管理部门责责任制管理部门责任体系：职业卫生领导机构、职业卫生管理部任体系：责任清晰，符合岗位实际；与单位实际存在门以及其他相关管理部门在职业卫生管理方面的职责和的岗位相符合要求设置或指定职业卫生管理机构情况；职业病危害严重的用人单位，应当设置或指定职业卫配备专职或兼职职业卫生管理人员情况生管理机构，配备专职管理人员其他存在职业危害职业卫生管用人单位，劳动者超过人，设置或指定职业卫生理机构管理机构，配备专职职业卫生管理人员；劳动者在及人员人以下，配备专职职业卫生管理人员；应有经过单位主要负责人批准的机构成立正式文件；人员任命文件建立、健全下列职业卫生管理制度和操作规程：制度应针对本单位实际和现场存在的主要职业病危职业病危害防治责任制度；害因素进行制定，并在运行中体现职业病危害因素控职业病危害警示与告知制度；制的有效性职业病危害项目申报制度；职业病防治宣传教育培训制度；职业病防护设施维护检修制度；职业卫生管职业病防护用品管理制度；理制度职业病危害监测及评价管理制度；建设项目职业卫生“三同时”管理制度；劳动者职业健康监护及其档案管理制度；职业病危害事故处置与报告制度；职业病危害应急救援与管理制度；岗位职业卫生操作规程；法律、法规、规章规定的其他职业病防治制度职业卫生操制定针对存在的主要职业病危害因素重点岗位的内容要符合岗位实际，具有可操作性作规程操作规程序号排查项目排查内容标准排查周期排查类型责任单位责任人排查结果5678用人单位的主要负责人和职业卫生管理人员接受职业卫主要负责人、职业卫生管理人员和职业病危害严重的生培训情况；岗位的劳动者的培训，应考核合格并取得证书；劳动劳动者上岗前职业卫生教育培训情况；者上岗前和在岗期间的定期职业卫生培训，应有相关职业卫生教劳动者在岗期间定期职业卫生教育培训情况；记录资料，包括培训通知、培训教材或资料、培训记育培训职业病危害严重的岗位的劳动者，进行专门的职业卫生培录、考试试卷、培训图片资料等；劳动者接触的职业训病危害因素发生变化的，应当重新对劳动者进行上岗前的职业卫生培训用人单位应建立健全以下职业卫生档案：档案分类和内容符合《职业卫生档案管理规范》要求，建设项目职业卫生“三同时”档案档案有电子版和纸质版，档案有专人管理；有专门的职业卫生管理档案档案橱或档案盒；按年度或建设项目进行案卷归档并职业卫生管职业卫生宣传培训档案编号登记理档案职业病危害因素监测与检测评价档案用人单位职业健康监护管理档案劳动者个人职业健康监护档案法律、行政法规、规章要求的其他资料文件用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因将职业病危害识别出的所有职业病危害因素及时全素的，应当及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申面进行申报；有申报回执单；进行新建、改建、扩建、报危害项目，并接受安全生产监督管理部门的监督管理；技术改造或者技术引进建设项目的，自建设项目竣工职业病危害申报的时间、内容及回执情况验收之日起30日内进行申报；因技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化的，自发生变化之日起15职业病危害日内进行申报；工作场所、名称、法定代表人或者主申报要负责人发生变化的，自发生变化之日起15日内进行申报；经过职业病危害因素检测、评价，发现原申报内容发生变化的，自收到有关检测、评价结果之日起15日内进行申报；终止生产经营活动的，应当自生产经营活动终止之日起15日内向原申报机关报告并办理注销手续建设单位对可能产生职业病危害的建设项目，进行职业病建设项目评价设计应符合《职业病防护设施“三同时” 危害预评价、职业病防护设施设计、职业病危害控制效果监督管理办法》的要求；评价及相应的评审，组织职业病防护设施验收情况；建立建设项目可行性论证阶段编制预评报告，竣工验收前职业卫生健全建设项目职业卫生三同时管理制度与档案情况或试运行期间编制控制效果评价报告；存在职业病危“三同时” 害的建设项目，应当在施工前进行职业病防护设施设计；职业病危害一般或者较重的建设项目，建设单位应当组织职业卫生专业技术人员对报告和设计进行评审及对职业病防护设施进行验收；职业病危害严重序号排查项目排查内容标准的建设项目，建设单位应当组织外单位职业卫生专业技术人员参加评审和验收工作；评价和设计工作过程应当形成书面报告备查；档案符合《职业卫生档案管理规范》要求委托有资质的医疗卫生机构进行职业健康查体；查体率达到%；查体项目和查体周期必须符合职业健康监护技术规范要求；查体结果必须及时处理，包括复查、诊断、治疗、调离原有害作业岗位等，有处理记录；档案符合《职业卫生档案管理规范》要求排查周期排查类型责任单位责任人排查结果910111213上岗前的职业健康检查及建档情况；在岗期间的职业健康检查及建档情况；离岗时的职业健康检查及建档情况；职业禁忌证和职业健康损害的劳动者处理情况；职业健康离岗职业健康检查的处理情况；监护遭受急性职业病危害的劳动者进行健康检查和医学观察情况；对未成年工、孕期、哺乳期的女职工的安排情况；从事接触职业病危害的作业劳动者岗位补贴发放情况委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年一次的检测项目和因素覆盖率要与实际情况一致；检测点覆职业病危害因素检测情况；盖率要达到%；职业病职业病危害严重的行业，每三年一次的职业病危害现状评危害因素价情况；定期检测用人单位专人负责的工作场所职业病危害因素日常监测情况职业卫生投资制度建立情况；建立制度确保投入到位；每年年初要有职业卫生投入职业卫生投入概算和项内容设置情况概算；职业卫生投入至少包括职业病防护设施费用、应急防护设施费用、应急防护用品费用、个人防护用职业卫生品费用、职业卫生教育培训费用、职业健康监护及诊投入断治疗费用、职业病危害因素监测与检测费用、职业病危害评价费用、职业病危害告知费用、职业病危害警示标识和中文警示说明设置费用、职业卫生办公经费、职工保健费、工伤保险费等用人单位应急救援制度、指挥、组织机构建立情况；建立符合单位实际的应急救援制度；成立应急救援指职业卫生应职业病危害事故预案、专项预案、应急处置方案建立情况；挥机构；有符合单位实际的职业病危害事故预案、专急救援预案职业卫生应急救援预案演练及总结情况项预案、应急处置方案；每年组织1-2次针对性的应及演练急演练职业病危害合同告知情况；告知应符合《用人单位职业病危害告知与警示标识管职业卫生公告栏告知情况；理规范》；合同告知的内容和样式符合告知范本的要职业病危害职业病危害因素监测与检测结果告知情况；求；职业卫生培训告知内容符合岗位实际；职业卫生告知职业健康检查结果书面告知情况公告栏告知内容符合告知规范；职业病危害因素监测与检测结果告知符合告知规范；职业健康检查结果有序号排查项目排查内容书面告知记录标准排查周期排查类型责任单位责任人排查结果14承包商职业卫生管理制度建立情况；承包商资质、职业病防治责任书签订情况；外委作业承包商职业卫生管理机构及管理人员配备情况；管理承包商人员查体情况；承包商个人防护用品发放情况；承包商工人培训情况建立健全承包商职业卫生管理制度；承包商资质；承包商职业卫生管理机构及管理人员配备文件；承包商人员查体明细；承包商个人防护用品发放一览表；入厂教育合格记录；安全和职业卫生管理协议现场管理隐患排查项目和内容举例作业场所职业病危害程度包括：——作业场所职业病危害因素接触水平；——作业岗位职业病危害作业分级情况总体布局和设备布局总体布局包括：——分区明确、布局合理；——高温车间纵轴按照全年主导风向合理设置；热源合理布置；——放散大量热量的厂房宜的竖向布置情况；。
天安公司化工企业安全生产二个体系建设资料参考表格二零一八年一月风险点登记台账此表是初步划分风险点时的记录表格;可能导致事故类型：参照GB6441企业职工伤亡事故分类标准填写;A.1 作业活动清单活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行;A.2 设备设施清单日填表说明：1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类;2.参照设备设施台帐,按照十大类别归类,按照单元或装置进行划分,同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并,在备注内写明数量;3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出;工作危害分析JHA+LS评价记录记录受控号单位：岗位：风险点作业活动名称： No：填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人,审定人为上级负责人;2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级;3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识;安全检查表分析SCL评价记录表5-2 安全检查表分析SCL+LS评价记录填表说明：1、审核人为所在岗位负责人,审定人为上级负责人或车间主任;2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级;3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识;A.3 风险分级管控清单表6-1作业活动风险分级控制清单单位：必须详细和具体;2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级;3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识;表6-2设备设施风险分级控制清单单位：必须详细和具体;2、评价级别是运用风险评价方法,确定的风险等级;3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则,划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识;A.4 风险等级对照表附录C资料性附录附录D工作危害分析法JHAD.1 方法概述通过对工作过程的逐步分析,找出具有危险的工作步骤,进行控制和预防,是辨识危害因素及其风险的方法之一;适合于对作业活动中存在的风险进行分析;包括作业活动划分、选定、危险源辨识等步骤;D.2 作业活动划分按生产流程、区域位置、装置、作业任务、生产阶段／服务阶段或部门划分;包括但不限于：——日常操作：工艺、设备设施操作、现场巡检；——异常情况处理：停水、停电、停气汽、停风、停止进料的处理,设备故障处理；——开停车：开车、停车及交付前的安全条件确认；——作业活动：动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业；采样分析、检尺、测温、设备检测测厚、动态监测、脱水排凝、人工加料剂、汽车装卸车、火车装卸车、成型包装、库房叉车转运、加热炉点火、机泵机组盘车、铁路槽车洗车、输煤机检查、清胶清聚合物、清罐内污油等危险作业；场地清理及绿化保洁、设备管线外保温防腐、机泵机组维修、仪表仪器维修、设备管线开启等其他作业；——管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练、公众聚集活动等；——按岗位工作任务和作业流程划分作业活动,填入作业活动清单见附录A2;D.3 工作危害分析JHA评价步骤评价步骤如下：a)将作业活动清单中的每项活动分解为若干个相连的工作步骤；b)根据GB/T 13861的规定,辨识每一步骤的危险源及潜在事件；c)根据GB 6441规定,分析造成的后果；d)识别现有控制措施;从工程控制、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等方面评估现有控制措施的有效性；e)根据风险判定准则评估风险,判定等级；f)将分析结果,填入工作危害分析JHA评价记录见附录A4中;附录F资料性附录附录G安全检查表法SCLG.1 方法概述依据相关的标准、规范,对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险有害因素进行判别检查;适用于对设备设施、建构筑物、安全间距、作业环境等存在的风险进行分析;包括编制安全检查表、列出设备设施清单、进行危险源辨识等步骤;G.2 安全检查表编制依据编制依据包括：——有关法规、标准、规范及规定；——国内外事故案例和企业以往事故情况；——系统分析确定的危险部位及防范措施；——分析人员的经验和可靠的参考资料；——有关研究成果,同行业或类似行业检查表等;G.3 编制安全检查表编制工作包括：——确定编制人员;包括熟悉系统的工段长、安全员、技术员、设备员等各方面人员；——熟悉系统;包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施;——收集资料;收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故事件资料,作为编制安全检查表的依据；——编制表格;确定检查项目、检查标准、不符合标准的情况及后果、安全控制措施等要素参照附录A5中表5-1或表5-2相关栏目内容,可单独编制或直接采用该表;G.4 安全检查表分析评价分析评价步骤如下：——列出设备设施清单见附录A3；——依据设备设施清单,按功能或结构划分为若干危险源,对照安全检查表逐个分析潜在的危害；——对每个危险源,按照安全检查表分析SCL评价记录见附录A5进行全过程的系统分析和记录;G.5 检查表分析要求综合考虑设备设施内外部和工艺危害;识别顺序：a)厂址、地形、地貌、地质、周围环境、周边安全距离方面的危害；b)厂区内平面布局、功能分区、设备设施布置、内部安全距离等方面的危害；c)具体的建构筑物等;附录H附录I资料性附录附录J风险矩阵法LS风险矩阵法简称LS,R=L×S ,其中R是危险性也称风险度,事故发生的可能性与事件后果的结合, L 是事故发生的可能性；S是事故后果严重性；R值越大,说明该系统危险性大、风险大;表A.1 事故发生的可能性L判断准则表A.2 事件后果严重性S判别准则表A.3 安全风险等级判定准则R 值及控制措施表A.4 风险矩阵表后 果等 级附录D 和附录E 中人员伤亡、直接经济损失情况仅供参考,不具有确定性,可根据各企业风险可接受程度进行相应调整;附录K现场管理类隐患排查治理清单附录L附录M资料性附录附录N基础管理类隐患排查清单附录O附录P资料性附录附录Q现场管理类隐患排查治理台账附录R附录S资料性附录附录T基础管理类隐患排查台账。
济宁市非煤矿山企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设评估表企业：评估日期：年月日考核考核要点 达标标准 评分标准 考核方法考核记录 扣分 指标1、未以正式文件明确建立企业 “双体系” 查文件： 1、企业应建立 “双体系” 建 2 分。
建设组织领导机构的，扣 下发的正式文件、安 设组织领导机构，组织领导 全生产责任制度。
2、企业“双体系”建设组织领导机构的 机构组成人员应包括企业主2 分； 查阅“双体系”建设 组成人员不全面，缺一个岗位扣 要负责人，分管负责人及各 企业主要负责人未担任主要领导职务 实施方案 ，并对照实 部门负责人及重要岗位人的，扣 5分。
际实施情况。
员，企业主要负责人担任主 3、未明确企业主要负责人，分管负责人 询问： 要领导职务，全面负责企业 及各部门负责人及重要岗位人员“双体 企业主要负责人、分 “双体系”建设。
2 分。
基本 系”建设职责的，一项不符合扣管负责人及各层级、2、企业应明确企业主要负责 0 要求 组织机构 4、未制定“双体系”建设实施方案的， 各岗位人员是否掌握（ 80 （20 分） 人，分管负责人及各部门负扣 5 分。
“双体系”建设实施方案未明确 “双体系”建设基本 责人及重要岗位人员“双体 分） 实施时间、责任人与分工、工作任务等， 要求及应履行的主要 系”建设应履行的职责，并 2 分。
一项不符合扣 职责 。
在安全生产管理制度中增加5、企业主要负责人、分管负责人及各岗安委会、安全领导小组相关位人员未履行“双体系”建设职责的，职责。
每人次扣 2 分。
3、企业应制定“双体系”建否决项：设实施方案，明确工作分工、未建立“双体系”组织机构，明确企业工作目标、实施步骤、工作主要负责人，分管负责人及各部门负责任务、进度安排等。
人及重要岗位人员相关职责的，评定验1济宁市非煤矿山企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设评估表企业：评估日期：年月日考核考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分指标收不通过。
双体系分级管控资料清单汇总表双体系分级管控是一种常见的管理模式，其通过将不同层级的管理体系相互衔接，有效地实现组织内外部的协同，提升整体管理效能。
下面是双体系分级管控资料清单汇总表。
一、组织机构资料1、公司章程/法人企业营业执照等组织机构证照2、企业组织结构图/人员分工表3、企业管理层职责分工4、公司职能部门设置及职责分布5、员工岗位职责及工作任务书6、公司决策层层级结构及组成人员7、公司管理层职能与关系图8、公司行政管理管理与职责分工9、公司财务管理组织机构及职责10、公司人力资源管理组织机构及职责11、公司工会组织机构及职责12、公司监事会或董事会组织机构及职责二、管理制度资料1、企业内部管理制度体系框架2、公司政策法规体系建设计划3、公司政策征求意见、修改及发布流程4、公司内部管理制度修改审批流程5、公司重大事项决策程序及程序审核流程6、公司内部审计程序及相关流程文件7、公司财务管理程序及流程文件8、公司人力资源管理程序及流程文件9、公司法务管理程序及流程文件10、公司环保与安全管理程序及流程文件三、企业文化资料1、公司文化理念及核心价值观2、公司文化发展历程及重要事件3、公司新员工文化教育手册4、公司员工分享交流活动纪实5、公司文化宣传材料发布流程四、岗位管理资料1、岗位职责及工作内容制定程序2、岗位人员招聘流程及招聘标准3、岗位人员定级制度建立程序4、岗位工作绩效评价标准制定及流程5、岗位人员培训计划及培训材料6、岗位职工考评制度建立及执行7、岗位职工奖惩制度建立及执行五、客户管理资料1、客户投诉处理程序及流程文件2、客户满意度调查程序及流程文件3、服务质量标准和规范制定及执行流程文件4、客户信息记录和管理程序及流程文件6、服务优化改进计划建立及执行流程文件六、质量管理资料1、质量方针、目标及计划制定流程文件2、质量管理体系建设及审核制度建立流程文件3、公司质量管理规范制定流程文件4、公司质量管理手册及程序文件5、制定产品标准及产品检验标准流程文件6、质量不符合问题处理流程文件7、公司质量管理体系的维护、改进与提升流程文件七、安全管理资料1、安全组织架构及体系流程文件2、公司安全管理责任制及执行流程文件3、安全生产目标制定及执行流程文件4、公司安全培训及培训记录流程文件5、化学品安全管理制度及执行流程文件6、安全生产事故应急处置流程文件7、比较难搞的安全管理评估与审查流程文件八、环境保护资料1、环境保护方针、目标及计划制定流程文件2、环境保护管理体系建设及审核制度建立流程文件3、公司环境管理规范制定流程文件4、公司环境管理手册及程序文件5、环境影响评价流程文件6、废弃物、危险废弃物、固体废弃物管理制度及执行流程文件7、环境修复及环境污染治理流程文件以上就是双体系分级管控资料清单汇总表，企业在实施双体系分级管控管理时，可以根据此清单汇总表中的相关内容进行整理和准备。
公司两个系统培训计划表
序
培训内容培训培训
参加人员
查核
培训日期备注
号形式学时
讲课人方式
1、** 政办字〔 2016〕36 号：对于成立完美风险分级管控和隐患排查治理两重预防体制的通知；
12、**安发〔2016〕16号：对于深入安全生产隐患大排查快整会议
1
治严执法集中行动推动公司安全风险管控工作的通知；管理人员
宣读
3、公司风险分级管控与隐患排查治理系统建设领导小组工作
职责；
4、公司风险分级管控与隐患排查治理系统建设实行方案。
1、DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控系统公则，
公司领导、DB37/T 2974-2017 工贸公司安全生产风险分级管控系统细
讲课生产车间班
2则；2
议论组长以上管
2、安全生产风险分级管控制度；
理
3、公司风险评论准则
1、安全风险分级管控与隐患排查治理系统建设基础知识问答
手册；
闭卷32、安全生产风险分级管控制度，风险分级管控标准，风险分讲课4全体职工
考试级管控工作程序，危险源辨别方法，危险源评论分级方法；
3、公司风险分级管控与隐患排查治理系统建设实行方案。
1、公司安全风险和职业病危害风险见告；
32、生产车间风险分级管控清单；
讲课4全体职工
闭卷3、隐患排查治理制度，隐患排查治理标准，隐患排查治理工考试作程序，隐患排查清单，隐患排查计划。
4两个系统理论知识考试。
\
工贸企业安全生产二个体系建设资料参考表格
二零一八年一月
风险分析记录
A.1 作业活动清单
（记录受控号）单位:№：
填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日
注：当选用风险矩阵分析法（LS）时可不填写活动频率
A.2 设备设施清单
（记录受控号）单位:№：
填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日
注：1.按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。
2.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。
A.3 工作危害分析（JHA）评价记录
工作危害分析（JHA）+评价记录
（记录受控号）风险点：岗位：作业活动：№：
分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：
注：1.分析人为岗位人员，审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。
2.当选用风险矩阵分析法（LS）法时可不填写频次。
3.现有管控措施结合企业实际情况按五种措施分类填写，内容必须详细和具体。
4.可能发生的事故类型应结合工贸行业特点依据GB6441填写，包括物体打击、车辆伤害、机械伤
害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它伤害等；
5.评价级别是运用风险评价方法确定的风险等级。
6.风险分级是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
7.管控层级是指根据企业机构设置情况确定的管控层级，一般分为公司（厂）级、部室（车间级）、
班组和岗位级。
A.4 安全检查表分析（SCL）评价记录
安全检查表分析（SCL）+评价记录
（记录受控号）风险点：岗位：设备设施：№：
分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：
注：1.分析人为岗位人员，审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。
2.当选用风险矩阵分析法（LS）法时可不填写频次。
3.现有管控措施结合企业实际情况按五种措施分类填写，内容必须详细和具体。
4.可能发生的事故类型应结合工贸行业特点依据GB6441填写，包括物体打击、车辆伤害、机械伤
害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它伤害等；
5.评价级别是运用风险评价方法确定的风险等级。
6.风险分级是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。
7.管控层级是指根据企业机构设置情况确定的管控层级，一般分为公司（厂）级、部室（车间级）、
班组和岗位级。
附录 B
（资料性附录）
风险分级管控清单及风险点、危险源统计表
表A.1 作业活动风险分级管控清单
单位：
注：管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进（新增）措施”，内容必须详细和具体。
表A.2 设备设施风险分级管控清单
单位：
注：管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进（新增）措施”，内容必须详细和具体。
表A.3 风险点统计表
表A.4 危险源统计表
附录 C
（资料性附录）
风险评价方法
C.1 风险矩阵分析法（LS）
风险矩阵分析法（简称LS），R=L×S，其中R是风险值，事故发生的可能性与事件后果的结合，L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性；R值越大，说明该系统危险性大、风险大。
表C.1-1 事故发生的可能性（L）判定准则
表C.1-2 事件后果严重性（S）判定准则
表C.1-3 安全风险等级判定准则（R）及控制措施
表C.1-4 风险矩阵表
后果等级5
4 3 2 1
C.2 作业条件危险性分析法（LEC）
作业条件危险性分析评价法（简称LEC）。
L(likelihood，事故发生的可能性)、E(exposure，人员暴露于危险环境中的频繁程度)和C(consequence，一旦发生事故可能造成的后果)。
给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D(danger，危险性)来评价作业条件危险性的大小，即:D=L×E×C。
D值越大，说明该作业活动危险性大、风险大。
表C.2-1 事故事件发生的可能性（L）判定准则
表C.2-2 暴露于危险环境的频繁程度（E）判定准则
表C.2-3 发生事故事件偏差产生的后果严重性（C）判定准则
表C.2-4 风险等级判定准则（D）及控制措施
C.3 风险程度分析法（MES）
C.3.1 风险的定义
指特定危害性事件发生的可能性和后果的结合。
人们常常将可能性L的大小和后果S的严重程度分别用表明相对差距的数值来表示，然后用两者的乘积反映风险程度R的大小，即R ＝LS。
C.3.1.1 事故发生的可能性L
人身伤害事故和职业相关病症发生的可能性主要取决于对于特定危害的控制措施的状态M和人体暴露于危害（危险状态）的频繁程度E1；单纯财产损失事故和环境污染事故发生的可能性主要取决于对于特定危害的控制措施的状态M和危害（危险状态）出现的频次E2。
C.3.1.2 控制措施的状态M
对于特定危害引起特定事故（这里“特定事故”一词既包含“类型”的含义，如碰伤、灼伤、轧入、高处坠落、触电、火灾、爆炸等；也包含“程度”的含义，如死亡、永久性部分丧失劳动能力、暂时性全部丧失劳动能力、仅需急救、轻微设备损失等）而言，无控制措施时发生的可能性较大，有减轻后果的应急措施时发生的可能性较小，有预防措施时发生的可能性最小。
控制措施的状态M的赋值见表C.3-1。
表C.3-1控制措施的状态（M）判定准则
C.3.1.3 人体暴露或危险状态出现的频繁程度E
人体暴露于危险状态的频繁程度越大，发生伤害事故的可能性越大；危险状态出现的频次越高，发生财产损失的可能性越大。
人体暴露的频繁程度或危险状态出现的频次E的赋值见表C.3-2。
表C.3-2人体暴露于危险状态的频繁程度或危险状态出现的频次（E）判定准则
C.3.2 事故的可能后果S
表C.3-3表示按伤害、职业相关病症、财产损失、环境影响等方面不同事故后果的分档赋值。
表C.3-3事故的可能后果严重性（S）判定准则
C.3.3 根据可能性和后果确定风险程度R=L·S=MES
将控制措施的状态M、暴露的频繁程度E（E1或E2）、一旦发生事故会造成的损失后果S 分别分为若干等级，并赋予一定的相应分值。
风险程度R为三者的乘积。
将R亦分为若干等级。
针对特定的作业条件，恰当选取M、E、S的值，根据相乘后的积确定风险程度R的级别。
风险程度的分级见表C.3-4。
表C.3-4风险程度的分级判定准则（R）
（资料性附录）
现场类隐患排查项目清单
注1：排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业或专项隐患排查、季节性隐患排查等。
注2：组织级别一般包括公司级、部门级、车间级、班组级，也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调整。
注3：根据排查类型、排查周期、组织级别对排查内容与排查标准进行勾选。
附录 D
（资料性附录）
基础管理类隐患排查清单
注1：排查类型主要包括综合性隐患排查、专业或专项隐患排查、季节性隐患排查等。
注2：组织级别一般包括公司级、部门级、车间级，也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调整。
注3：根据排查类型、排查周期、组织级别对排查内容与排查标准进行勾选。
附录 E
（资料性附录）
现场管理类隐患排查治理台账
（资料性附录）
基础管理类隐患排查治理台帐。
