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客户特殊要求M1M2M3M4M5M6C1C2C3C4C5C6
通过IATF16949:2016质量管理体系认证
▲不得泄露顾客专利及产品信息
按PPAP 等级要求提交PPAP 。
▲
PPM 值为：400（性能缺陷），绩
效考核分数：80分
指定一名质量负责人和一名7天/24
小时紧急联络人抽样方法按GB2828.1-2003/,AQL 等同效力的缺陷数为0
每年6月30日前需提供年度试验报
告如：性能或是全尺寸报告
书面不良通知3日内提出书面异议
和处理意见
收到《品质异常通知单》1日内书面
回复
避免单次交付延迟
▲
M1：领导作用 M2：策划 M3：分析和评价 M4：M6：改进
过程和顾客特殊要求矩阵图
DXC汽车电子有限公司
C1：市场营销 C2：报价及项目确立 C3：订单管理 C4：C6：产品交付 C7：顾客反馈处理
S1：基础设施管理 S2：监视和测量资源管理 S3：人力资源管理 S4：S6：生产设备管理 S7：工装管理 S8： 产品防护
S9：产品和服务放行 S10 不合格输出控制 S11 客户满意度测量
C4：设计与开发 C5：产品制造
S4：文件记录管理 S5：采购控制量
M4：内部审核 M5：管理评审。
顾客特定要求来源C1C2C3C4M1M2M3M4M5S1S2S3S4S5S6S7S8S9C4特定文件3.3变更：因生产和工艺情况，需要更改产品及技术条件时，应经双方技术部门协商并取得需方同意。
*4-1批次组成：以同一生产线、相同工艺、同批原料、同一班次所生产的同一规格的产品为一批。
产品以批为单位进行检验和验收。
*4-3随货检验报告：经供方检验合格后方能出厂，供方每批出货需有包含性能实验出厂检验报告、外观检验报告。
*4-4型式试验：有下列情况之一时，需进行型式检验:a) 新产品开发完成时;b) 产品设计、材料、工艺有较大改变时;c) 产品停产1年以上，恢复生产时，生产场所发生变更或生产条件发生较大变化时;d) 成批或大量生产的产品，每1年不少于一次;e) 国家质量监督机构提出型式检验要求时。
*5①每年提供型式试验报告：每批必须提供出货检验报告，每年提供部品的型式试验。
*5⑦顾客反馈问题处理：接到反馈材料品质问题后，必须在2小时内以电话或邮件给予临时应对措施的回复。
收到品质不良问题反馈后，若需要现场确认，必须在24小时内赶到现场进行确认。
在收到顾客反馈的不良信息后48小时内，向顾客品保相关责任人提交《防止再发生对策报书》，制定切实可行的改进行动计划，在改进行动计划执行完后将相应的改善证据附在《防止再发生对策报告书》提交顾客。
*5⑧⑨连续批质量问题处理：交付产品品质连续出现2批批量不良（单批中产品不良率大于3%判定为批量不良)，公司相关责任人或品质主管需按顾客要求日期内到达顾客现场确认不良品质状况；出现不良后的三批次产品需提交特管记录，对问题点实施全检，每次出货时随货一并提交顾客。
**6-2发货批次管理及合格证：生产批号应按公司的生产日期设定如“20091203”，应按批号的先后顺序出货、遵循“先进先出”原则。
对于公司同批次生产的材料，由于顾客的订单造成不同批次发货，则必须使用第一次发货的批次标识。
若同批次中存在两个生产批次的材料，必须标识两个批次的批次标识，并通知顾客，发货的材料中不允许同时存在三个批次的生产材料，合格证样式如下：*6-3批次颜色管理：标签制作4个颜色（蓝、黄、绿、白），每批产品按上述颜色顺序进行循环，贴上对应颜色的“合格标签”（同批出货产品合格标签颜色一致）。
质量体系过程识别矩阵图主过程客户导向过程COP 子过程小过程输入输出责任部门过程目标 / 衡量准则参考文件负责部门配合部门①法律法规；②顾客特殊合同评审单合同客户要求要求；③隐含的要求；④业务部相关部门合同评审的及时性评审合同评审公司内部要求；⑤订单更改APQP①顾客订单；②新产品要①APQP策划的所有内容（见①过程目标的结果；②过程能力目求；③顾客特殊要求；④APQP策划书）；②量产控制计APQP标、生产率目标、成本目标、lead-产品设计开发各相关部门过程策划的目标；⑤ APQP划；③ PPAP 批准结果○4试产控小组time等目标的达成结果；③PPAP 的PPAP产品制计划；○5 PFMEA批准结果策划客户要求①过程设计与开发各过程的相关业务部过程文件及记录（包括设计的策划、项目管理部①开发周期制程设计和开发输入、输出、评审、验证、确认工程部品质部②成功率的所有要求及相关的设计资工程部料）；②试制的样品工程①外部更改要求；①ECN（工程变更通知）；业务部、项目管变更工程变更管理程序②变更的图纸、技术资料、记工程部理部、品质部、外部变更的及时性②内部更改需求过程录PMC、采购部①订单要求；②生产能力；①月生产计划；成品 / 物料库存；③供应商生产计划的达成率；制生产计划②周生产计划；PMC项目管理部的交付能力；④顾客、生OTD(准时交化率 )造③应急计划的启动时机产、采购的相关变更的信息过①生产计划；②控制计划；①设备维护结果；①过程能力；程项目管理品质部过程控制③人员的能力；④设备的状②CPK/PPK；②直通率；部PMC态；⑤作业指导书③生产直通率、生产率。
③损耗率；○4 报废率出货特殊情况的通知①装箱单； / 送货单；品质部、项①交货及时率（ OTD）；出货控制PMC目管理部、过程客户订单②出货统计表；回签记录；②超额运费业务①顾客满意度调查策划；①客户满意度调查总结报告；顾客满意度管理②顾客满意结果和分析报告；业务部各相关部门顾客满意度目标顾客②顾客满意度调查表；③统计分析和改进措施反馈③各种顾客反馈信息 /客户投诉与退货④8D 报告 / 客退不良分析报告业务部各相关部门退货 PPM/损失金额 / 投诉件数④客户退货品编制：审批：程程供应商控制采购控制采购控制物流支产品防护过持程过程①供应商的选择、评价和再评价的准则；②供应商信息；③顾客指定①合格供应商名录；的供应商；③供应商的质量管理体②供应商定期评审的结果；系开发要求；④供应商的交货绩效③供应商质量体系开发计划表现；⑤顾客的特殊要求①采购规范；②生产计划；③采购周期；④ BOM；⑤订单要求①采购订单；（包括产品、质量交付②所采购的产品等、）；⑤顾客的特殊要求①生产及贮存环境记录；②定期① 产品的贮存、搬运、包装检查记录；③超期复检处理记要求录；④各种物料的进出记录负责部门配合部门品质部采购部②供应商的质量体系开发的完成率工程部①采购产品的质量状况；采购部②交付状况（及时率、合格率）；③供应商定期业绩反馈PMC①报废率；项目管理部库存金额；②品质部项目管理SP产品标识与可追溯性产品种类、状态、批号各过程中不同产品的状态标识产①退货；②返工/ 返修；③报不合格品的控制不合格品废；④让步使用；⑤返工作业指品导书质量管实验室管理产品的检验、测试要求实验室清单、产品试验记录理①来料检验结果；②过程能力①来料；指数产品的监视和测量②过程产品；②过程检验记录全尺寸检验③最终产品○出货检验报告；○43结果部PMC现场检查PMC品质部项目管理部、PMC品质部项目管理部、工程部项目管理部、①合格率品质部②CPK工程部、 PMC③出货抽检合格率编制：审批：持过程SP 子过程小过程输入输出①设备维护要求；①设备清单；②场地布局；③设备的生产设备管理程序②设备利用率；预防性保养；④设备的预见性保养；③非计划停机目标⑤备件库存；⑥应急计划工装管理过程设计方案①工装清单；②工装设计图纸；③易损工装的更换计划；④工装备件环境管理产品生产和保存的环境要温湿度记录求；资源应急计划管理各种突发性事故应急计划管①控制计划；理①量规仪器一览表；②量规仪器履历②MSA 计划分析和试验要表；③校准记录；④校准不合格的处监视和测量装置管理求；理记录；⑤仪器标识和校准标识；⑥③检查辅具及快速探测要MSA结果；求①业务计划；②职位要求；①培训计划；②培训履历表；③员工人力资源及员工培训③顾客的特殊要求；④内部满意度调相及其结果人事制度；④激要求；⑤员工的呼声励制度各部门的质量信息，包括：财务不良质量成本①报废成本；②返工 / 重检不良质量成本的分析结果及其趋势管理成本；③退货赔偿损失；④超额运费成本①受控文件清单；文件控制各类文件②②文件的收发记录；文件管理记录管理记录清单各类记录负责部门配合部门项目管理部PMC设备故障停机时间项目管理部PMC、工程部项目管理部、品质部PMC管理者代表各部门工程部品质部及时校准率①员工培训率人力资源部各部门②人员月流失率③员工满意度（半年）品质部、PMC、采购总经理部、市场部、工程不良质量成本率部文控各部门所有文件的有效版式本文控记录的有效性（检索、各部门识别、可追溯性）主过程子过程子过程输入输出责任部门过程目标 / 衡量准则参考文件负责部门配合部门资源人力物力资源提提供供职责与权限管理职责管理评审①业务计划；②内部人员需机器设备需求计划求；③产品和服务需求；④人力资源计划管理评审报告；⑤安全生产①职能分配、②沟通接口①组织结构图②职责规定①管理评审策划；②质量体①管理评审报告系的运行状况；③业务计划②任何与质量管理体系及产品有关的完成情况；④质量目标及的改善措施其表现趋势；⑤质量情况；⑥新产品情况；⑥不良质量成本；⑦顾客满意结果及趋总经理计划完成率组织结构图及岗位职能总经理描述表总经理管理者代表管理评审实施的及时性管理过程MP势①质量方针的制市场信息，包括经验和预测①质量方针②公司长短期业务计方定；②业务计划的信息、公司级数据划、③公司质量目标的制定；③质量针目标的制定目①业务计划㈩②①各部门的运行结果；②质①运行结果分析；②质量目标达成标质量目标的监量目标的完成情况及其绩效情况分析策视、分析趋势划公司级数据的分析公司内统计数据的结果及其①措施制定；绩效趋势竞争对手数据数②相关的决策；与使用据③业务计划评审和更新分统计技术的应用、①控制计划；①X-R 图；析②P 图；SPC，MSA②MSA计划③MSA分析①年度审核计划；②有资格内的审核员；③前次审核的输出；④管理评审的输出；①内部审核报告；部内部品质审核程序⑤重大的顾客投诉退货；②不符合项报告；审⑥质量体系审核清单；⑦过③纠正措施跟进核程审核清单；⑧产品审核清单1. 各部门持续改进项目提案①持续改进计划；持续改进过程 2. 持续改进技术②持续改进项目跟进表；③持续改进项目总结与评定改①过程设计开发的质量评进审；②质量审核（内部和外纠正及预防措施要求书过部）顾客投诉；③产品监控纠正措施纠正预防措施登记表程和测量数据分析；④过程监控和测量数据分析；⑤质量会议预防措施数据分析的趋势结果纠正及预防措施要求书按规定时间发布质量方总经理各部门针、质量目标及业务计划总经理各部门质量目标达成率管理代表各部门品质部各部门① CPK/CMK② MSA结果管理者代表各部门总经理、管理者代各部门持续改进完成率表品质部各部门纠正预防措施直效性品质部各部门预防措施按时完成率编制：审批：说明 : 上述三大类过程 ( 客户导向过程 , 支持过程 , 管理过程 ) 及其各项目的策划及衡量指标要依客户的具体情况进行实际策划, 此矩阵仅为参考 .。
