物资采购申请审批单
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物资采购申请、验收单模板
物资采购申请、验收单
注：（1）物资采购的基本流程为“提交申请——领导签批——执行采购——物回验收——申请付款”，采购经办人必须向财务部
出示本申请单后，方可申请付款流程，否则财务部应予拒绝；
（2）采购金额系经办人于物资采购前取得的报价，单价200元以上（含）的物资必须写明准确报价 ，其他情况可写暂估价；（3）如一次性采购数量多、单价小的易耗品，物资名称无须一一列出，可写出主要几种，例如：写“A4纸、文件夹等办公用（4）在同一供应商处，采购单价在200元以上（含）的物资，或一次采购金额在1000元以上（含）的，如供应商为大型商场、超市或其他知名商户，可免填对方联系电话；如为个体户或其他知名度低的商户，必须写明对方联系方式；
（5）采购经办人和物资验收人不得为同一人。
物品申请表格(可修改)
领取日期
年月日
申 请 人
申请部门
申请
物品
清单
列表
用途
申请人
签字
经理签字
领导签字
仓库签字
备注：
1.提交申请后，要及时关注审批进度，如有需要可及时与审批人员沟通，确保申请得到及时处理。
2.书写尽量简明扼要，以便采购人员能够准确理解并采购到符合要求的办公用品。
Байду номын сангаас物品申请表
申请日期
年月日
领取日期
年月日
申 请 人
申请部门
申请
物品
清单
列表
用途
申请人
签字
经理签字
领导签字
仓库签字
备注：
1.提交申请后，要及时关注审批进度，如有需要可及时与审批人员沟通，确保申请得到及时处理。
2.书写尽量简明扼要，以便采购人员能够准确理解并采购到符合要求的办公用品。
物品申请表
申请日期
年月日
年月日
申 请 人
申请部门
申请
物品
清单
列表
用途
申请人
签字
经理签字
领导签字
仓库签字
备注：
1.提交申请后，要及时关注审批进度，如有需要可及时与审批人员沟通，确保申请得到及时处理。
2.书写尽量简明扼要，以便采购人员能够准确理解并采购到符合要求的办公用品。
Байду номын сангаас物品申请表
申请日期
年月日
领取日期
年月日
申 请 人
申请部门
申请
物品
清单
列表
用途
申请人
签字
经理签字
领导签字
仓库签字
备注：
1.提交申请后，要及时关注审批进度，如有需要可及时与审批人员沟通，确保申请得到及时处理。
2.书写尽量简明扼要，以便采购人员能够准确理解并采购到符合要求的办公用品。
物品申请表
申请日期
年月日
财务表单-物资采购申请单
物资采购申请单
审批编号
采购人
采购部门
申请1
申请人
申请部门
申请日期
品 名
品 牌
规格型号
数 量
预计单价
预计金额
申请2
申请人
申请部门
申请日期
品 名
品 牌
规格型号
数 量
预计单价
预计金额
申请事由
及Hale Waihona Puke 物资用途具体描述及
比价情况
建议厂商
发票要求
□增值税专用发票 □增值税普通发票 □其他
部门或岗位
审核意见
签名及时间
部门负责人
综合办
分管负责人
财务总监
审 批
备注:比价情况各供应商的报价（同规格型号）、到货时间、开票时间及开票情况。
审批编号
采购人
采购部门
申请1
申请人
申请部门
申请日期
品 名
品 牌
规格型号
数 量
预计单价
预计金额
申请2
申请人
申请部门
申请日期
品 名
品 牌
规格型号
数 量
预计单价
预计金额
申请事由
及Hale Waihona Puke 物资用途具体描述及
比价情况
建议厂商
发票要求
□增值税专用发票 □增值税普通发票 □其他
部门或岗位
审核意见
签名及时间
部门负责人
综合办
分管负责人
财务总监
审 批
备注:比价情况各供应商的报价（同规格型号）、到货时间、开票时间及开票情况。
采购申请表格
样表2：
物资采购申请表格
申请部门
项目名称
项目编号
采购申请类别
□物料类□资产类□项目工程类□技术服务类□非技术服务类
□备品备件、维保等维修类□其他类
购置原因交期要求来自售后服务要求数量级配置清单（可列附表）
序号
物资名称
规格型号
数量
单位
备注
申请人签字
部门负责人审批
总经理审批
采购部负责人
采购经办人
采购申请表格
样表1：
办公用品月度采购申请表格
申请部门
申请日期
年 月 日
序号
申请采购办公用品名称
规格/品牌
数量
备注
经办人签字
部门负责人签字
行政经理签字
总经理签字
说明：
1、各部门申请采购办公用品时需填写本单，由各部门负责人审批后执行采购；
2、采购办公用品申请需在每月25日、26日报送行政部统一提交审批、采购。
物资采购申请表格
申请部门
项目名称
项目编号
采购申请类别
□物料类□资产类□项目工程类□技术服务类□非技术服务类
□备品备件、维保等维修类□其他类
购置原因交期要求来自售后服务要求数量级配置清单（可列附表）
序号
物资名称
规格型号
数量
单位
备注
申请人签字
部门负责人审批
总经理审批
采购部负责人
采购经办人
采购申请表格
样表1：
办公用品月度采购申请表格
申请部门
申请日期
年 月 日
序号
申请采购办公用品名称
规格/品牌
数量
备注
经办人签字
部门负责人签字
行政经理签字
总经理签字
说明：
1、各部门申请采购办公用品时需填写本单，由各部门负责人审批后执行采购；
2、采购办公用品申请需在每月25日、26日报送行政部统一提交审批、采购。
物资采购申请单
物资采购申请单1. 申请人信息申请人：[申请人姓名]部门：[申请人所属部门]联系方式：[联系电话/邮箱]2. 采购物资信息物资名称物资数量单位预计单价（元）预计总价（元）物资1 数量1 单位1 单价1 总价1物资2 数量2 单位2 单价2 总价2物资3 数量3 单位3 单价3 总价33. 采购原因和必要性[详细说明申请采购物资的原因和必要性。
可以包括以下内容：] - 目前的物资短缺情况 - 物资的使用频率和必要性 - 物资的有效期或寿命 - 物资的替代品可行性等4. 预计采购预算总计预算为：[预计总价总计]预计采购日期：[预计采购日期]5. 采购方式和供应商选择建议[说明采购方式和供应商选择建议。
可以包括以下内容：] - 采购方式：竞争性招标、询价、协议供货等 - 供应商选择标准：品质、价格、信誉等 - 推荐的供应商信息：供应商名称、联系人、联系方式等6. 申请人评估和签名申请人评估本次采购申请的合理性并承诺提交真实可靠的信息：评估结果申请人签名日期本次采购申请合理，符合部门需求。
[日期]本次采购申请存在某些风险或需要注意事项。
[日期]不推荐本次采购申请，原因如下：[日期]7. 部门经理审核和签名部门经理审核并批准/驳回本次采购申请：审核结果部门经理签名日期本次采购申请批准。
[日期]本次采购申请驳回，原因如下：[日期]8. 采购部门审批和签名采购部门进行审批并确定最终采购计划：审批结果采购部门签名日期采购计划已制定，准备开始采购。
[日期]采购计划存在问题，需要重新评估。
[日期]不批准本次采购申请，原因如下：[日期]9. 供应商选择和采购实施采购部门根据采购计划选择供应商，并开始执行采购计划。
10. 附件[列出相关附件的清单，如市场调研报告、供应商资料、预算等]以上为物资采购申请单的内容，申请人、部门经理、采购部门等各方应注意填写相应信息，并进行签名。
该申请单旨在确保物资采购的合理性和透明性，以满足部门的需求并保证采购的质量。
物资采购申请表Excel模板
申请部门申请日期采购原因序号物资名称规格型号数量单位单价总价物价用途供应商备注1物品a1p10102个20004000公用2物品a2p10111台500000500000公用3物品a3p10126个4002400公用4物品a4p10133个44500133500公用5物品a5p10143台6852002055600公用6物品a6p10152台4190083800公用7物品a7p10162个13002600公用8物品a8p10171支46004600公用合计2786500说明
公用
合计
￥27,865.00
主管部门审批：
总经理审批：
财务部审核：
说明： 1.各部门申请采购用品时需填写本单，本单一式两份，一份交于办公室留档备查，一份交于财务部 用作费用报销附表。 2.申请采购用品每月月初报送办公室统一采购（特殊情况另外申报）；
物资采购申请表
申请部门
申请人
申请日期
采购原因
要求到货 日期
序号 物资名称 规格型号 数量 单位
单价
总价 物价用途 供应商 备注
1 物品A1 P1010 2 个 2品A2 P1011 1 台 5,000.00 5,000.00 公用
3 物品A3 P1012 6 个 4.00
24.00
公用
4 物品A4 P1013 3 个 445.00 1,335.00 公用
5 物品A5 P1014 3 台 6,852.00 20,556.00 公用
采
6 物品A6 P1015 2 台 419.00 838.00 公用
购
清
7 物品A7 P1016 2 个 13.00 26.00
公用
单
8 物品A8 P1017 1 支 46.00 46.00
公用
合计
￥27,865.00
主管部门审批：
总经理审批：
财务部审核：
说明： 1.各部门申请采购用品时需填写本单，本单一式两份，一份交于办公室留档备查，一份交于财务部 用作费用报销附表。 2.申请采购用品每月月初报送办公室统一采购（特殊情况另外申报）；
物资采购申请表
申请部门
申请人
申请日期
采购原因
要求到货 日期
序号 物资名称 规格型号 数量 单位
单价
总价 物价用途 供应商 备注
1 物品A1 P1010 2 个 2品A2 P1011 1 台 5,000.00 5,000.00 公用
3 物品A3 P1012 6 个 4.00
24.00
公用
4 物品A4 P1013 3 个 445.00 1,335.00 公用
5 物品A5 P1014 3 台 6,852.00 20,556.00 公用
采
6 物品A6 P1015 2 台 419.00 838.00 公用
购
清
7 物品A7 P1016 2 个 13.00 26.00
公用
单
8 物品A8 P1017 1 支 46.00 46.00
物资采购申请单
备注
需求
需求
合计
单价
金额
一、类
1
2
小计：
二、类
34Leabharlann 小计：合计：审批人：
财务部门
采购部门负责人
采购部门:
年月日
表单编号:
注：本表一式三份，采购部门、财务部门各I分，另一份作为招标/订立采购合同的发起依据
物资采购申请单
采购部门：年月日表单编号:
序号
物资名称
规格型号
单位
数量
估价（元）
备注
需求
需求
合计
单价
金额
、
类
1
2
小计：
二、
类
3
4
小计：
合计：
审批人：
财务
部门
采购部门负责人
注：本表一式三份，采购部门、财务部门各1分，另一份作为招标/订立采购合同的发起依据
物资采购申请单
序号
物资名称
规格型号
单位
数量
估价（元）
需求
需求
合计
单价
金额
一、类
1
2
小计：
二、类
34Leabharlann 小计：合计：审批人：
财务部门
采购部门负责人
采购部门:
年月日
表单编号:
注：本表一式三份，采购部门、财务部门各I分，另一份作为招标/订立采购合同的发起依据
物资采购申请单
采购部门：年月日表单编号:
序号
物资名称
规格型号
单位
数量
估价（元）
备注
需求
需求
合计
单价
金额
、
类
1
2
小计：
二、
类
3
4
小计：
合计：
审批人：
财务
部门
采购部门负责人
注：本表一式三份，采购部门、财务部门各1分，另一份作为招标/订立采购合同的发起依据
物资采购申请单
序号
物资名称
规格型号
单位
数量
估价（元）
材料采购审批单
20 1000 4
材料名称 长城柴机油 刹车总成 机油滤芯 柴油滤芯 空气滤芯 防冻液 刹车油管 水泵 管道泵 水嘴 水嘴 轴承 齿轮油
单位 桶 套 个 个 个 桶 根 台 台 个 个 套 桶
规格型号 3.车 样品
现有库 存
用途 修叉车用 修叉车用 修叉车用 修叉车用 修叉车用 修叉车用 修叉车用 本厂管道 本厂管道 厂取水管 厂取水管 焦化厂托辊 本厂地行
报料部门 铆焊 铆焊 铆焊 铆焊 铆焊 铆焊 铆焊 铆焊 铆焊 铆焊 铆焊 铆焊 铆焊
备注
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 申请人 仓库审核 单位负责人 分管负责人 企管中心 设备部 供应科 生产部 财务审核
材料采购审批单材料采购审批表材料采购单物资采购审批单材料采购单表格材料采购申请单采购审批单材料采购计划单sap采购订单审批装修材料采购清单
材 料 采 购 审 批 单
编号：JQJX2011-0113 申请单位： 钢结构 （机械厂） 序号 1
2
日期：2011-10-29 数量 6 1 2 2 4 15 1 1 1 20 25 204 大桶 30
材料名称 长城柴机油 刹车总成 机油滤芯 柴油滤芯 空气滤芯 防冻液 刹车油管 水泵 管道泵 水嘴 水嘴 轴承 齿轮油
单位 桶 套 个 个 个 桶 根 台 台 个 个 套 桶
规格型号 3.车 样品
现有库 存
用途 修叉车用 修叉车用 修叉车用 修叉车用 修叉车用 修叉车用 修叉车用 本厂管道 本厂管道 厂取水管 厂取水管 焦化厂托辊 本厂地行
报料部门 铆焊 铆焊 铆焊 铆焊 铆焊 铆焊 铆焊 铆焊 铆焊 铆焊 铆焊 铆焊 铆焊
备注
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 申请人 仓库审核 单位负责人 分管负责人 企管中心 设备部 供应科 生产部 财务审核
材料采购审批单材料采购审批表材料采购单物资采购审批单材料采购单表格材料采购申请单采购审批单材料采购计划单sap采购订单审批装修材料采购清单
材 料 采 购 审 批 单
编号：JQJX2011-0113 申请单位： 钢结构 （机械厂） 序号 1
2
日期：2011-10-29 数量 6 1 2 2 4 15 1 1 1 20 25 204 大桶 30
物资采购申请审批单
物资采购申请审批单申请日期：2024年4月1日申请单位：XXX公司申请人：XXX部门：XXX部门申请内容：根据公司生产需求和办公经营需要，我们申请采购以下物资：1.办公用品-名称：电脑、打印机、办公桌椅-数量：20台、10台、30套-预算：电脑5000元/台，打印机2000元/台，办公桌椅2000元/套2.生产设备-名称：生产线-数量：1条-预算：200万元/条3.原材料-名称：钢材、塑料-数量：100吨、50吨-预算：钢材5000元/吨，塑料3000元/吨4.仓储设备-名称：货架-数量：100个-预算：500元/个5.安全设备-名称：防护服、安全帽-数量：200套、100顶-预算：防护服100元/套，安全帽50元/顶总预算：-办公用品：(20*5000+10*2000+30*2000)=200,000元-生产设备：1*2,000,000=2,000,000元-原材料：(100*5000+50*3000)=850,000元-仓储设备：100*500=50,000元-安全设备：(200*100+100*50)=30,000元采购理由：我们公司目前的办公设备老化严重，对员工生产和办公效率产生了很大的影响。
生产线的购置将提高生产效率和产能，以满足市场需求。
原材料和仓储设备的采购能够保障生产和物流的正常运转。
安全设备的采购是为了员工的人身安全。
因此，我们申请采购上述物资。
采购方案：1.办公用品采购：我们将从多家正规办公用品供应商中选择性价比最高的产品，并进行比较和评估，确保物品质量符合要求。
2.生产设备采购：我们将与专业设备供应商商讨合作事宜，确保设备技术先进、性能稳定可靠，并能提供相应的维护保障。
3.原材料采购：我们将寻找稳定的供应商，确保原材料质量可靠，价格合理，并且能按时供货。
4.仓储设备采购：我们将与专业的仓储设备供应商合作，选择具有稳定质量和良好售后服务的货架产品。
5.安全设备采购：我们将从正规的安全设备供应商购买防护服和安全帽，并确保产品符合相关法规和标准。
关于重申物资申购审批程序的通知
关于重申物资申购审批程序的通知
各科室、分院：
根据《招标采购管理规定》的通知，为了进一步规范物资申购流程，现重申物资采购流程、审批程序如下：
一、各科室的物资申购在每个月5号前，经科主任签字确认后，分别将纸质版和电子版报总务科。
二、《物资申购单》适用于：办公用品（包括电脑墨盒、硒鼓、色带、标贴、碳带等）、生活用品、保洁物品。
三、《物资购置申请审批单》适用于：电脑、电脑桌、打印机、办公桌或椅、空调、电风扇、冰箱、微波炉、文件柜、印刷品等。
四、发生电脑、空调、微波炉、冰箱等突然故障事件，经相关部门确认签字后，为保障临床一线需要，可填写《物资购置申请审批单》即刻购置。
其他除应急物资外，逾期一律不再额外购置。
五、对未先填报《物资申购单》或《物资购置申请审批单》立项审批，自行购买的物资设备，将不予以办理入库手续。
六、本通知自下发之日起执行。
附：1.物资申购单
2.物资购置申请审批单
物资申购单
注：请在每月5号前，填报《物资申购单》，经科主任签字确认后报总务科。
谢谢！
物资购置申请审批单。