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项目项目内容检查内容及标准标准分考核方法评分方法检查记录得分一组织机构和规章制度建设(18) 落实责任必须落实职业危害防治主体责任，建立健全职业危害防治领导机构，并明确职责。
职业危害防治领导机构由法定代表人(或实际控制人)、管理人员代表、相关职能部门以及工会代表组成2 查阅资料未明确法定代表人(或实际控制人)为第一责任人的，不得分；未成立职业危害防治领导机构的，扣1分；机构组成人员不符合规定的，扣1分；虽设立职业危害防治领导机构，但是没有正常开展工作的，扣1分机构设置2.必须设置专职职业危害防治管理机构，负责本单位职业危害日常管理工作2 查阅资料未设置专职职业危害防治管理机构，不得分；机构办公场所、人员、经费和各项保障不落实的，不得分；职业危害日常管理工作不到位，扣0.5分人员配备3.必须配备专职专业的职业危害防治管理人员，对本单位职业危害防治工作进行日常管理。
90万吨/年(含)以下的矿井不少于3名；90万吨/年以上300万吨/年以下矿井不少于4名；300万吨/年(含)以上矿井不少于5名2查阅资料现场检查未配备专职专业危害防治管理人员的，不得分；虽配备专职专业职业危害防治管理人员但职责不明确的，扣0.5分；专业职业危害防治管理人员数量未达到要求的，每缺1人，扣1分规章制度4.必须配备根据晋煤劳发[2011]1499号文件要求，结合本单位实际情况建立健全相应的职业危害防治管理规章制度，且必须以文件形式印发2 查阅资料没有建立相应职业危害防治管理规章制度的，不得分；缺1项制度扣0.2分；制度内容不完善的，每1项扣0.1分；制度未能及时修订的，扣0.5分规划方案5.必须制定职业危害防治规划、年度职业危害防治防治计划和实施方案。
年度职业危害防治计划应包括目标、措施、考核指标、保障条件等内容。
实施方案应包括时间、进度、实施步骤、技术要求、考核内容、验收方法等内容1 查阅资料没有职业危害防治规划的不得分；没有职业危害防治计划的，扣0.5分；相关要素不全的，每缺1项扣0.1分；没有职业危害防治实施方案的，扣0.5分；相关要素不全的，每缺1项扣0.1分目标责任考核6.在制定生产经营规划时，必须将职业危害防治工作纳入目标管理责任制中，并将目标管理责任层层分解到位，确保相关部门和机构都有相应的职责、任务、目标、进度和考核指标1 查阅资料总体目标管理责任中没有涉及职业危害防治工作内容的，不得分；相关部门和机构考核目标责任不明确的，扣0.5分经费保障7.必须提供足够的职业危害防治专项经费(包括体检、职业病诊断、康复疗养、监测评价、仪器设备、防护设备设施、培训等经费)，并确保专款专用3 查阅资料未按照规定足额提取职业危害防治经费的，不得分；未做到专款专用的，扣1分；提取经费不能满足职业危害防治工作需要的，扣2分项目项目内容检查内容及标准标准分考核方法评分方法检查记录得分一组织机构和规章制度建设(18) 职业卫生档案8.必须按照相关规定建立健全职业卫生档案及从业人员职业健康监护档案，指定专职人员进行管理2 查阅资料未建立职业卫生档案的，不得分；建立档案，缺少档案管理相关规定的，扣1分；没有指定专职人员负责管理的，扣0.5分；职业卫生档案缺项的，缺一项内容扣0.1分社会保险9.必须为从业人员缴纳工伤保险费和井下意外伤害保险费，并参加养老、医疗、失业等社会保险1 查阅资料应参加险种有一种未参加，不得分；未及时缴费，每险种扣0.5分；每险种少参加或少缴费1人扣0.05分岗位操作规程10.制定的岗位操作规程必须包括相应的职业危害防治内容1 查阅资料岗位操作规程不包括相应的职业危害防护内容的，扣1分；涵盖面不全的，缺1个岗位扣0.1分工作时间11.必须对不同职业危害作业场所的工作时间作出明确的规定1 查阅资料未作出规定，不得分，缺一类场所扣0.2分二建设项目职业卫生“三同时”(9) 预评价1.煤矿建设项目在可行性论证阶段，必须委托经省煤炭厅备案的职业卫生技术服务机构进行职业危害预评价，并编制预评价报告，由省煤炭厅作出审核决定3 查阅资料未取得预评价审核批复文件，“新矿井”不得分；“老矿井”在2012年1月1日之后进行改建、扩建、技术改造、技术引进的，不得分；其它“老矿井”得3分；所委托机构未经省煤炭厅备案的，不得分设计专篇2.煤矿建设项目在初步设计阶段，必须委托具有资质的设计单位编制职业病防护设施设计专篇，由省煤炭厅作出审查决定3 查阅资料未取得职业病防护设施设计审查批复文件的，“新矿井”不得分；“老矿井”在2012年1月1日之后进行改建、扩建、技术改造、技术引进的，不得分；其它“老矿井”得3分；所委托机构未经省煤炭厅备案的，不得分竣工验收3.煤矿建设项目竣工验收前，必须在试运行阶段委托经省煤炭厅备案的职业卫生技术服务机构对建设项目进行职业危害控制效果评价，向省煤炭厅申请职业病防护设施竣工验收，由省煤炭厅组织竣工验收3 查阅资料未取得职业病防护设施竣工验收批复文件，“新矿井”不得分；“老矿井”在2012年1月1日之后进行改建、扩建、技术改造。
环境、职业健康安全目标管理考核评分表被考核单位(项目部): 自评日期: 年月日单位(项目部)负责人: 附件：工程施工现场应急预案及安全保证措施一、编制原则1、以人为本,安全第一原则。
把保障人民群众生命财产安全,最大限度地预防和减少突发事件所造成的损失作为首要任务。
2、统一领导,分级负责原则。
在本项目部领导统一组织下,发挥各职能部门作用,逐级落实安全生产责任,建立完善的突发事件应急管理机制。
3、依靠科学,依法规范原则。
科学技术是第一生产力,利用现代科学技术,发挥专业技术人员作用,依照行业安全生产法规,规范应急救援工作。
4、预防为主,防止结合原则。
认真贯彻安全第一,预防为主,综合治理的基本方针,坚持突发事件应急与预防工作相结合,重点做好预防、预测、预警、预报和常态下风险评估、应急准备、应急队伍建设、应急演练等项工作。
确保应急预案的科学性、权威性、规范性和可操作性。
二、编制目的1、应急预案应针对那些可能造成企业、系统人员死亡或严重伤害、设备和环境受到严重破坏的突发性灾害,如触电事故、泥石流灾害、火灾、环境破坏等。
2、应急预案是对日常安全管理工作的必要补充,应急预案应以完善的预防措施为基础,体现“安全第一、预防为主”的方针。
3、应急预案应以努力保护人身安全、防止人员伤害为第一目的,同时兼顾设备和环境的防护,尽量减少灾害的损失程度。
4、应急预案应结合实际,措施明确具体,具有很强的可操作性。
5、应急预案应经常检查修订,以保证先进科学的防灾、减灾设备和措施被采用。
三、应急组织机构及职责1、应急组织机构为加强安全领导,进行系统化、网络化管理,项目部成立应急预案管理领导小组,项目经理任组长,项目总工程师、常务副经理、安全总监、项目副经理为副组长,各职能部门负责人、安全环保部安全员、各施工队专职安全员、施工队队长为组员,负责日常的安全管理工作。
(见应急预案组织机构图)应急预案组织机构图2、应急领导小组职责负责重、特大事故的现场应急抢险救援指挥,对施工现场突发性情况进行技术、资金和设备支持,在施工现场发生重特大事故时以最快的时间达到现场,分析紧急状态和确定风险事故级别,负责分部和有关地方管理部门、组织、机构联络和报告事故情况,制定抢险救援的方案措施,领导现场应急抢险救援工作,确定紧急状态的解除,协助事故原因的调查和处理工作。
******管理体系审核检查评分表检查人员：日期：检查项目考核内容考核情况应得分扣分实得分职责权限本部门的环境、职业健康安全职责。
无职责扣5分。
5环境因素、危险源识别与评价组织公司各部门、分公司、项目部开展环境因素、危险源的识别与评价？查环境因素、危险源清单，识别是否齐全（是否覆盖房建、钢结构、机电工程施工、塔机制造和钢结构制造等）。
未组织开展环境因素、危险源的识别与评价扣6分，识别不齐全，每项扣1分。
6是否评价出重要环境因素和不可接受风险？对照清单审查评价是否合理。
未作出评价扣5分，评价不合理每项扣1分。
5对识别出的重要环境因素和不可接受风险是否制定控制措施，风险控制措施否体现了优先原则。
没有制定控制措施扣5分，未体现优先原则扣2分。
5法律法规和其他要求是否获得与环境与职业健康安全相关的法律法规和其他要求，抽查2-3个法规是否为现行版本。
无相关的法律法规扣5分，未进行更新每条扣2分。
5合规性评价是否定期进行合规性评价？查阅评价记录。
无合规性评价扣6分。
6查有关法律法规的证明文件，如环评、安评、三同时验收报告、排污申报和排污许可证、污水管网的分布、具有法定资格的监测机构出具的环境和职业健康安全的监测报告。
每项不符合扣0.5分。
4目标指标和方案公司2014年度环境和职业健康安全管理目标及指标的管理方案。
无目标和指标每项扣2分。
4对公司各部门、事业部、分公司、项目部的环境和职业健康安全管理目标指标的管理方案。
管理方案的实施有无记录。
无管理方案及记录每项扣2.5分。
5信息交流、沟通、参与和协商、运行控制公司制定了哪些关于安全文明施工的规章制度。
无规章制度扣2分。
不齐全每条扣0.5分。
2是否定期或不定期组织安全法规学习、培训？查相关记录。
没有组织学习培训扣3分，无记录扣1分。
4是否定期组织召开安全会议？查会议记录。
未按期开会扣2分，无记录扣2分。
4危废存放场所是否有标识，污染物排放口标识，向外包方传达与其有关的重要环境因素、不可接受风险：告知书、承诺书、交底记录等。
职业健康安全质量标准化标准及考核评分办法第一条职业健康安全质量标准化标准考核评级必须具备以下条件：1.考核期内未发生急性职业中毒死亡事件；2.考核期内未因作业场所呼吸性粉尘浓度超标被煤炭主管部门按照一般或较大事故处理；3.考核期内未发生因职业卫生问题导致的重大社会影响事件；4.考核期内未因违反《职业病防治法》等法律法规受到煤炭主管部门停产整顿或责令关闭处理。
第二条职业健康安全质量标准化考核共13大项，满分100分。
第三条考核项目及评分办法(具体见附表)：1.每一大项中有缺项时，按下列计算公式进行折算计分：本大项折合分数=本大项标准分数÷(本大项标准分数-缺项分数)×本大项检查实得分数2.考核评级计分采用扣分方法，各单项及小项的最低分为零分，不出现负分。
3.季度职业健康考核得分=动态检查与市或集团公司季度检查综合考核得分。
4.年度职业健康考核得分=年度内各季度职业健康考核得分之和/4。
附表A 职业健康安全质量标准化标准及考核评分表项目项目内容检查内容及标准标准分考核方法评分方法检查记录得分一组织机构和规章制度建设(18) 落实责任必须落实职业危害防治主体责任，建立健全职业危害防治领导机构，并明确职责。
职业危害防治领导机构由法定代表人(或实际控制人)、管理人员代表、相关职能部门以及工会代表组成2 查阅资料未明确法定代表人(或实际控制人)为第一责任人的，不得分；未成立职业危害防治领导机构的，扣1分；机构组成人员不符合规定的，扣1分；虽设立职业危害防治领导机构，但是没有正常开展工作的，扣1分机构设置2.必须设置专职职业危害防治管理机构，负责本单位职业危害日常管理工作2 查阅资料未设置专职职业危害防治管理机构，不得分；机构办公场所、人员、经费和各项保障不落实的，不得分；职业危害日常管理工作不到位，扣0.5分人员配备3.必须配备专职专业的职业危害防治管理人员，对本单位职业危害防治工作进行日常管理。
附件一职业健康考核标准评分表（基础分数100分）序号考核项目考核内容标准分数考核评分标准扣分项原因扣分一职业健康组织机构1、建立职业健康管理机构2、配备专职（兼职）职业健康管理人员6分每一小项3分，扣完为止二职业健康负责人、管理人员教育、培训主要负责人、职业健康管理人员进行职业健康培训，有合法资质培训机构颁发的证书。
6分未经培训该项不得分三职工上岗前职业卫生教育、培训查看职工培训记录档案和试卷6分培训档案不健全或试卷不规范该项不得分四职业危害各项岗位责任制、规章制度及操作规程健全并悬挂上墙1、岗位责任制须健全并做到各工种岗位上墙、熟记。
2、规章制度15项上墙。
3、各工种操作规程岗位上强并熟记。
9分每一小项3分，扣完为止。
五职业健康管理档案健全职业健康管理档案（申报档案、检测及评价档案、职工个人职业健康监护档案等）7分有一项不健全或不完善扣2分，扣完为止六职业危害申报情况1、各矿、分公司须按规定及时向安监部申报本单位职业危害相关资料。
2、申报的职业危害因素须全面考虑。
6分每一小项为3分，扣完为止七职业危害因素进行检测、评价依法对本单位的危害因素进行检测、评价，查看档案是否有检测、评价报告。
7分未检测、评价该项不得分八劳动合同中体现对从业人员告知本企业职业危害及其后果等事项。
对照职工花名册查看从业人员签订的劳动合同，是否有此项告知内容。
7分发现有1人未签劳动合同扣3分扣完为止；劳动合同中未体现职业危害告知内容的该项不得分。
九对接触职业危害的从业人员进行职业健康体检依法对本单位接触职业危害的从业人员进行体检（岗前、岗中、离岗后）达到100%要在职工个人职业健康监护档案中有记录。
7分未按规定进行体检或档案记录不健全的该项不得分十建立健全职业危害事故应急救援预案1、建立并完善应急救援预案且救援预案中应明确责任人、组织机构、事故发生后的疏通路线、紧急集合点、技术方案、救援设施的维护和启动、医疗救护方案等内容，并具有可操作性。
检查项目检查标准评分办法总分得分安全责任制1、健全各类（各工种）人员安全责任制。
2、建立安全管理机构。
3、班组配备兼职安全员。
1、缺一类（或工种）人员安全责任制扣5分，责任制不落实扣5分，安全责任制未上墙扣5分。
2、无安全管理机构扣5分。
3、有一个班组未配备兼职安全员扣5分。
10明细化管理1、班组和职工考核排名。
2、各种台帐原始记录齐全。
3、领导干部一下三抓。
4、经理每月安全述职。
1、每月对班组和职工考核一次，无班组考核排名扣5分，无职工个人考核排名扣10分，无原始考评资料扣5分，未张榜公布扣5分。
2、安全奖惩台帐、三违罚款登记、安全隐患登记、安全排名登记等，每缺一样扣5分。
3、经理、书记每月下现场10次，其他副职每月下现场12次，有一人少一次扣3分，每人抓“三违”2起，每人抽考培训3人次，每一人少一起（次）扣3分，信息卡不是本人填写有一份扣5分。
4、对干部下现场查出的隐患问题未收集、筛选、整改处理，有一条扣5分，未按月上交信息卡扣5分。
5、经理安全述职少一次扣5分。
20安全奖罚1、安全奖励要与考核排名挂钩。
2、安全抵押金明细表1、安全奖励未与个人考核排名挂钩扣5分。
2、安全奖励未与个人违章挂钩有一人次扣5分。
3、安全奖上报不及时扣5分。
4、无安全抵押金明细表扣5分。
5施工组织设计1、坚持无施工措施不施工的原则。
2、坚持措施审批和交底制度1、施工组织设计中无安全措施扣10分。
2、施工组织设计未经审批扣10分。
3、安全措施不全面扣4分。
4、安全措施无针对性扣8分。
5、安全措施未落实扣8分。
6、无书面安全技术交底扣8分。
7、交底未实行人人签字扣4分。
10外包队管理1、坚持外包队安全教育制度2、健全外包队安全管理机构1、每月对外包队一次安全教育，未进行扣5分。
2、未建立安全管理机构扣5分。
3、未委派安全员扣5分。
4、岗前未进行安全培训扣3分。
5检查项目检查标准评分办法总分得分班前会班前会必须天天开，必须讲安全，讲学习，抓培训，坚持每日一题活动。
