库存产品检查表

库存商品明细表登记模板摘要：一、库存商品明细表概述二、库存商品明细表登记模板的构成1.基本信息栏2.商品信息栏3.库存变动记录栏三、如何使用库存商品明细表登记模板1.填写基本信息2.填写商品信息3.记录库存变动四、注意事项1.保持表格整洁2.及时更新库存信息3.确保数据准确性正文：一、库存商品明细表概述库存商品明细表是一种用于记录企业商品库存情况的表格，它可以帮助企业实时了解各商品的库存数量、存放地点等信息，为库存管理提供依据。

库存商品明细表通常包括基本信息栏、商品信息栏和库存变动记录栏三个部分。

二、库存商品明细表登记模板的构成1.基本信息栏基本信息栏主要包括以下内容：（1）单位名称：填写企业名称。

（2）单位地址：填写商品库存所在地。

（3）联系人：填写负责库存管理的人员姓名。

（4）联系电话：填写负责库存管理人员的联系电话。

2.商品信息栏商品信息栏主要包括以下内容：（1）商品名称：填写商品名称。

（2）商品类别：填写商品所属类别。

（3）生产厂家：填写商品生产厂家名称。

（4）生产日期：填写商品生产日期。

（5）保质期：填写商品保质期。

（6）库存数量：填写商品当前库存数量。

3.库存变动记录栏库存变动记录栏主要用于记录商品库存的增减情况，包括以下内容：（1）变动日期：填写库存变动发生的日期。

（2）变动原因：填写库存变动的原因，如进货、销售、报废等。

（3）变动数量：填写库存变动的数量。

（4）累计库存：填写变动后的累计库存数量。

三、如何使用库存商品明细表登记模板1.填写基本信息首先，填写单位名称、单位地址、联系人及联系电话等基本信息。

这些信息将为库存管理提供必要的联系方式和地址。

2.填写商品信息接下来，填写商品名称、类别、生产厂家、生产日期、保质期等商品信息。

这些信息有助于对商品进行分类管理和跟踪商品来源。

3.记录库存变动在库存变动记录栏中，详细记录商品的进出库情况。

每次发生库存变动时，都要填写变动日期、变动原因、变动数量及累计库存。

过程规范
-设备、工具、检测检验设备适用性
-加工和检验设施的布局
-搬运、包装、仓储和标识
审核发现
评分
VDA6.3过程审核-2016版P部分
P2-P7 *
P1
运输&零 部件处置
过程要素
最低要求
示例 产品/过程开发
⁻顾客规范和标准
-安排，时间框架
对于可行性的程序，必须在跨部门范围 -法规，标准，法律，环境影响
内加以规范。
-产品责任要求
所有明确的产品和过程特殊要求（技术 -建筑，空间
、功能、质量、物流、软件…)必须针对 -CAM,CAQ
可行性分析进行检查。
-产品和过程创新
根据产品和过程 在可行性研究中，必须考虑物质和人力 -跨部门制造可行性分析（例如、销
3.2
*x
要求，是否对可 资源。
售、开发、采购、生产策划、生产
是否建立了事态 升级过程，并得 到有效的执行？
最低要求
通过这些活动，确保生产中仅使用经过 批准和具备质量能力的供方。 活动的水平取决于采购范围内供应品的 风险等级。 其中包括供方选择、发包标准、发包数 量以及发包目标日期。 确保顾客要求在供应链的传递。 这些活动还包括按协议由顾客要求的供 方（指定供方）。 也包括提供设备、机械、工具、检测和 测量系统以及服务的供方。 必须通过适当的文件记录，确保对供方 发包的追溯。 计划应包括：发包的日期、供方里程碑 和批准，与整体日程计划相协调，并监 控进度。 项目中的变更管理满足顾客特定要求。 针对变更（供方、内部或顾客发起的变 更）应进行评价，需要时，调整项目计 划。该评价必须含有对产品质量的风险 评估和截止期限。 应确保供方（关键供方）能够主动参与 到变更管理中。 应及时报告变更，并和顾客达成一致。 确保遵守规定的设计冻结步骤（设计定 型）。针对特殊情况，顾客和供方应协 商并记录。 所有变更必须记录，应规定顾客、内部 、供方的对口负责人员。 项目中的事态升级程序满足特定的顾客 要求。 项目中的偏差，一旦影响到总体的进 度，那么，就必须有一套事态升级模型 （风险管理）可供使用。应识别和评估 项目风险，并采取措施降低风险。 规定事态升级的标准，确定职责和权 限，在发生偏差的情况下，采取措施。 如果发现工艺技术、供方以及供方所在 国存在风险，那么，就应该在事态升级 管理中考虑这类情况。

45
仓库的消防人员除了具有一般消防知识之外，还应进行在危险品库工作的专门培训，使其熟悉各区域贮存的化学危险品种类、特性、贮存地点、事故的处理程序及方法。
《常用化学危险品贮存通则》GB 15603-1995第11．3条
46
仓库应当确定一名主要领导人为防火负责人，全面负责仓库的消防安全管理工作。
《仓库防火安全管理规则》第二章第六条
《常用化学危险品贮存通则》GB 15603-1995第4．8条
7
贮存化学危险品的建筑物、区域内严禁吸烟和使用明火。
《常用化学危险品贮存通则》GB 15603-1995第4．9条
8
贮存化学危险品的建筑物不得有地下室或其他地下建筑，其耐火等级、层数、占地面积、安全疏散和防火间距，应符合国家有关规定。
《常用化学危险品贮存通则》GB 15603-1995第5．1条
《常用化学危险品贮存通则》GB 15603-1995第4．2条
3
化学危险品露天堆放，应符合防火、防爆的安全要求，爆炸物品、一级易燃物品、遇湿燃烧物品、剧毒物品不得露天堆放。
《常用化学危险品贮存通则》GB 15603-1995第4．3条
4
贮存化学危险品的仓库必须配备有专业知识的技术人员，其库房及场所应设专人管理，管理人员必须配备可靠的个人安全防护用品。
危化品仓库安全检查表
危险化学品仓库检查表
序
检查项目\ 填写内容
检查结果
依据
实际情况
备注
1
生产、储存危险化学品的车间、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应与员工宿舍保持符合规定的安全距离.
《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第二章第十二条
2
化学危险品必须贮存在经公安部门批准设置的专门的化学危险品仓库中，经销部门自管仓库贮存化学危险品及贮存数量必须经公安部门批准。未经批准不得随意设置化学危险品贮存仓库。

要求进行整改？
是否建立了医疗器械不良事件监测和报告制度，对发生的不良
03
事件及时上报并采取风险控制措施？
持续改进方向与措施
01
是否定期对质量管理体系进行评 审，提出持续改进的意见和建议 ？
02
是否针对医疗器械仓库管理中存 在的问题，制定相应的改进措施
并跟踪验证其有效性？
是否积极推广和应用新的管理理 念和方法，提高医疗器械仓库管 理水平？
应对库存医疗器械的有效期进行跟踪和控制，确保在 有效期内使用。
对近效期医疗器械应设立明显的标识，并采取有效措 施防止误用。
05
医疗器械出库管理
出库前准备
检查医疗器械的包装、标签和说明书是否完整、清晰，并符合相关规定。
确认医疗器械的品名、规格型号、数量、生产批号或生产日期、有效期、生产厂商等信息与 出库凭证一致。
？
是否设立了质量管理机构或 专职质量管理人员，并明确
其职责和权限？
是否对医疗器械的采购、验收 、储存、养护、销售、运输等 环节制定了相应的管理制度和
操作规程？
内部审核与外部评审
01
是否定期开展内部质量审核，对存在的问题及时采取纠正和预 防措施？
02
是否接受食品药品监督管理部门组织的外部评审，并按照评审
03
是否加强员工培训和教育，提高 员工的质量意识和操作技能？
04
08
总结与展望
检查表实施效果总结
提高管理效率
通过检查表的实施，医疗器械仓 库的管理流程更加规范，减少了 不必要的环节和浪费，提高了管
理效率。
降低差错率
检查表对医疗器械的入库、存储 、出库等各个环节都有详细的规 定和检查标准，有效降低了人为

6S检查表
第 页共 页
部门：
6S
整理 SEIRI
整顿 SEITON
清掃 SEISOU
清洁 SEIKETU
月度：
月
检查日期：
检查 内容
1 在过道是否放置塑料箱和其它物品？
2 不良部品是否每天进行处理，并且有明确的标识？
3 清掃用具是否整齐的放在一起？
4 部品库存量是否有明确的标准、并均在范围内？
5 部品和工具是否放置在规定的位置、没有直接放在地面上？
13 物品摆放不得超出标志线，保持通道畅通无障碍物。
14 部品确实定点定位排放整齐并标识清楚，且标识要与实物相符
15 区分合格与不合格产品，做好检验标识并定置摆放.
16 入库部品要有明确的标识，且标识卡内容填写完整。
17 料架上的物品（原材料、产品、工具）定位整齐摆放。
18 看板整洁，各栏目表单使用完整张贴归整并要保持更新。
6S检查表ຫໍສະໝຸດ 第 页共 页部门：
月度：
月
检查日期：
评 分:
检查人：
6S
检查 内容
标准 实际 分 得分
问题点
30 经常保持生产场地整洁，地面不得有纸屑等废弃物。
2
31 保持工作台面的整洁，生产用工具、物品整齐摆放，清楚明了不零乱。
2
32 工具箱（柜）内物品摆放整齐，清扫工具无随意乱放现象,工具用完归位。 2
33
一切有用物品保管整齐妥当，始终处于良好状态，不得有东倒西歪处在不 安全状态。
2
34 点检表是否被记录？
2
35 工作服是否放置在规定的地方？
1
教养
36 抹布是否随意放置？
1
37 教育培训等活动情况等是否被记录？

5.5.1职责和权限
1、询问仓库员：仓库在公司中的作用是什么？
2、询问2-3名员工，看其对自己的职责和权限是否了解，是否知道与其他部门（岗位）的关系。
5.5.3内部沟通
1、询问2-3名员工，了解他们如何与其他部门（岗位）进行沟通。
5.6管理评审
1、询问参加管理评审的情况，仓库应为管理评审提供什么资料。
2、查看仓库资源是否充足。
5.2以顾客为关注焦点
1、询问2-3名员工，如何看待以顾客为关注焦点，如何将顾客的要求转化为相关工作要求并确实实施。
5.3质量方针
1、向仓库员及2-3名员工询问公司的质量方针是什么？如何为实施质量方针作出贡献？
5.3质量目标
1、向仓库员及2-3名员工询问公司的质量目标是什么？本部门的质量目标是什么？
o、是否采取措施保证产品不损坏，不丢失地安全到达目的地。向外发货时，是否做好了有关记录。
2、现场抽查3-5种产品，检查帐、卡、物是否一致。
7.5.3标识和可追溯性
1、在车间检查产品（主要是进料）标识情况。确认：
a、是否对产品进行标识，标识方法、位置是否正确。
b、标识移动是否及时移植。
c、对有可追溯性的产品是否保持唯一性标识，是否做了记录。
内审检查表
部门代表：
审核员：
标准章节号
检查内容
检查记录
备注
7.5.4顾客财产
1、向仓库员了解顾客财产的管理情况，并到现场进行核实。确认：
a、有哪些顾客财产。
b、顾客财产是否得到了标识、验证、保护和维护。
c、已经标识的顾客财产是否分类摆放，是否存在混杂的情况。
d、当顾客财产发生丢失、损坏或不适用情况时，是如何记录并向顾客报告的。

检查项目
责任人
整改时限
*08604
8605
养护人员应当按照养护计划对库 存药品的外观、包装等质量状况 进行检查，并建立养护记录。
8606
养护人员应当对储存条件有特殊 要求的或者有效期较短的品种进 行重点养护。 养护人员发现有问题的药品应当 及 时 在 计 算 机 系 统中 锁定 和记 录，并通知质量管理部门处理。
8609
养护人员应当定期汇总、分析养 护信息。
*08701
企业应当采用计算机系统对库存 药品的有效期进行自动跟踪和控 制，采取近效期预警及超过有效 期自动锁定等措施，防止过期药 品销售。
8801
药品因破损而导致液体、气体、 粉末泄漏时，应当迅速采取安全 处理措施，防止对储存环境和其 他药品造成污染。 对质量可疑的药品应当立即采取 停售措施，并在计算机系统中锁 定，同时报告质量管理部门确认 。 对存在质量问题的药品应当存放 于标志明显的专用场所，并有效 隔离，不得销售。 怀疑为假药的，及时报告药品监 督管理部门。
储存药品的货架、托盘等设施设 2．有货架、托盘等储存设施设备的检查、维护记录。 备应当保持清洁，无破损和杂物 3．货架、托盘等储存设施设备应清洁、无杂物堆放，保证药品不 堆放。 受污染。 4．货架、托盘等储存设施设备应完好无损，保证药品储存、摆放 安全。 1．有储存作业区人员出入管理制度，人员必须经过授权方可进出 未经批准的人员不得进入储存作 药品库房。 2．应采用门禁系统、人员登记等方式对库房进出人员实行可控管 业区。 理，防止药品被盗、替换或者混入假药。 储存作业区内的人员不得有影响 药品质量和安全的行为。 药品储存作业区内不得存放与储 存管理无关的物品。 储存作业区内的人员不得有不得有洗漱、就餐、饮酒员的日常生活用品，打扫卫生的 工具等。 1．有药品养护管理制度或规程，有养护岗位职责。

高度超过2m的作业场所应采取安全措施；ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ有物料坠落的场所附近应设置警告标志。
常闭防火门应在其明显位置设置“保持防火门关闭”等提示标识。
仓储场所内应禁止吸烟，并在醒目处设置“禁止吸烟”的标志。
危险化学品仓库目视化管理标志牌、样式。危险化学品专用仓库设置明显的标志。应标明有毒或放射性物质的性质、造成的危害以及应采取的防护措施等。
应急救援物资的使用人员，应接受相应的培训，熟悉装备的用途、技术性能及有关使用说明资料，并遵守操作规程。
8
应急演练情况
危险化学品仓库单位应当定期组织应急预案演练，提高本部门危险化学品事故应急处置能力。
危险化学品仓库单位应当制定应急预案演练计划，并按照计划实施应急预案演练和填写演练记录。根据本单位的事故预防重点，每季度至少组织一次应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。
危险化学品仓库应包括但不限于以下台账：库区出入登记台帐、检查验收记录、危险化学品出入库台帐、岗位交接班日志、巡回检查记录、设备设施检查维护台帐、消防安技装备检查维护台帐、废弃危险化学品处置台帐、剧毒品管理台帐等。
危险化学品台账应及时更新，做到帐实相符，并实施危险化学品全过程管理。
移动式洗眼器应有换水/加药记录台账。
剧（极）毒或放射性场所的附近应设置警示标志，并应标明剧（极）毒或放射性物质的性质、造成的危害以及应采取的防护措施等。
存放具有易燃、易爆、助燃等危险性物料仓库的附近，应设置人员疏散指示标志。
仓储场所应划线标明库房的墙距、垛距、主要通道、货物固定位置等，并按标准要求设置必要的防火安全标识。
盛装危险化学品的器具应分类摆放，并设置标牌，标牌内容应参照危险化学品技术说明书确定，包括化学品名称、主要危害及安全注意事项等基本信息。

仓库现场管理点检表（一）检查仓库：
现场管理点检记录，其上级领导做好复检确认工作，点检表张挂在自己区域内的“7S管理看板上”
员工只有检查合格后方可下班。

仓库现场管理点检表（二）
检查仓库：月日
仓库现场管理点检表
检查仓库：月日----
仓库现场管理检查表（三）
检查仓库：月日
仓库现场管理检查表
检查车间：月日
制度是以执行力为保障的。

制度”之所以可以对个人行为起到约束的作用，是以有效的执行力为前提的，即有强制力保证其执行和实施，否则制度的约束力将无从实现，对人们的行为也将起不到任
何的规范作用。

只有通过执行的过程制度才成为现实的制度，就像是一把标尺，如果没有被用来划
线、测量，它将无异于普通的木条或钢板，只能是可能性的标尺，而不是现实的标尺。

制度亦并非单纯的规则条文，规则条文是死板的，静态的，而制度是对人们的行为发生作用的，动态的，而且是操作灵活，时常变化的。

是执行力将规则条文由静态转变为了动态，赋予了其能动性，使其在执行中得以实现其约束作用，证明了自己的规范、调节能力，从而得以被人们遵守，才真正成为了制度。

制度”是在通过其执行力对人们的行为起到规范作用的时候才成为制度的，使其从纸面、文字或是人们的语言中升腾出来，成为社会生活中人们身边不停发生作用的无形锁链，约束、指引着
我们的行为和尺度。

无论是正式制度还是非正式制度都须有其执行力，只不过差别在于正式制度的
执行力由国家、法庭、军队等来保障，而非正式制度的执行力则是由社会舆论、意识形态等来保障的。

在笔者看来，认清制度所具有的执行力是剖析制度本质的首要条件。

危险化学品仓库审核检查表1. 仓库基本信息•仓库名称：•仓库地址：•负责人姓名：•负责人联系电话：2. 审核检查内容2.1 环境与设施2.1.1 储存区域•储存区域是否符合危险化学品储存要求？•储存区域是否有足够的通风设备？•储存区域是否有灭火器、泄漏应急处理设备等安全设施？2.1.2 温湿度控制•温湿度控制设备是否正常运行？•温湿度是否处于适宜范围？2.1.3 防火措施•是否设置了防火墙、防火门等防火措施？•防火设施是否正常运行？2.2 安全管理制度2.2.1 危险化学品清单•是否编制了危险化学品清单，包含危险性等级、数量、储存位置等信息？•清单是否定期更新并备份？2.2.2 标识与警示标志•是否正确标识了危险化学品的储存位置、危险性等级等信息？•是否设置了警示标志，提醒人员注意危险化学品储存区域？2.2.3 人员培训•是否对仓库工作人员进行了危险化学品安全操作培训？•培训内容是否包括紧急情况下的应急处理措施？2.3 库存管理2.3.1 进出库记录•是否有完整的进出库记录，包括日期、物品名称、数量等信息？•是否有签字确认和盖章？2.3.2 库存清点•是否定期对库存进行清点核实？•清点结果是否与进出库记录相符？2.4 废弃物处理2.4.1 废弃物分类与储存•是否对废弃物进行分类，并单独储存？•废弃物的储存方式是否符合相关规定？2.4.2 废弃物处置合规性•废弃物处置是否符合相关法规和要求？•是否委托专业单位进行废弃物处置？3. 审核检查结论符合要求：（在此列出符合要求的项目）不符合要求：（在此列出不符合要求的项目，并提出整改建议）4. 审核检查人员•审核人员姓名：•审核日期：•签字：。

日单 日双
货架及柜子上物品分 日
类标识清楚，库存物 单
品台账、出入库记录 日
理 审核：
齐全，测量仪器的合 双
格证、检定记录齐全 日
。
单
检查人员 签名
日双
日
故障/异常处理记录
日期
故障/异常现象
原因、处理方法、处理结果
备注：1、检查情况如正常请打“√”，如有异常请打“×”，并填写异常处理记录，记录位置不足时可 2、检查人每日在对应日期的签名栏内签字确认。3、每月由部门负责人审核，并在审核栏签字。
录表
月
19/2 21/2 23/2 25/2 27/2 29/3 024680
31
录
维修人 维修时间 验证人
录，记录位置不足时可附页。 ，并在审核栏签字。
库房日常安全检查记录表
年月
检查项目
标准
库房内除了固定照明
灯具外，未使用其它
1、照明 电器，照明灯具完
好，开关完好，人走
灯关
2、通风、 温度、湿度
通风良好、温度 18~28℃、湿度 30~70%
日
单 日
双 日 单 日双 日
1/2
3/4
5/6
7/8
9/10
11/1 2
13/1 4
15/1 6
17/1 8
安全标志标识齐全、 单
3、标志标 无污损、醒目，有防 日
识
火、禁止吸烟和禁止 双
4、环境卫 生
动用明火等标志
日
地面干净整洁、无杂 单
物、垃圾，无渗漏水 日
现象，无老鼠等小动 双
物库房门窗完好无损， 日单来自5、门窗锁 锁具可靠好用，人离 日双
6、库存物 品

四川九鼎药业有限责任公司《冷藏、冷冻药品的储存与运输管理》检查表文件名 称冷藏、冷冻药品的储存与运输管理》检查内容SCJD-ZD-2014 版 本 号：B/02执行日期：2014年11月19日 颁发部门：质量管理部制度起草、审核、批准信息起草人：粟生碧 起草日期：2014年 12月 01日 审核人：高曼 审核日期：2014年 12月02日 批准人：张世雄 批准日期：2014年 12月02日 执行日期：2014年12月03日分发部门：□质量管理部 □采购部 □销售部 □储运部 □行政办公室 □财务部接受检查部门 质量管理部、储运部、行政部部门责任人 质量负责人 检查人员检查日期确认时间条款检查要点附录检查内容存在问题纠正与预防措施验证情况02802 从事冷藏冷冻药品储存、运输等工作的人员，应当接受相关法律法规和专业知识培训并经考核合格后方可上岗。

从事冷藏、冷冻药品收货、验收、储存、养护、出库、运输配送等岗位工作的人员，应当接受相关法律法规、专业知识、相关制度和标准操作规程的培训，经考核合格后，方可上岗。

*04901 经营冷藏、冷冻药品的，应当配备与其经营规模和品种相适应的冷库。

1、企业应当按照《规范》的要求，配备相应的冷藏、冷冻储运设施设备及温湿度自动监测系统，并对设施设备进行维护管理。

2、冷库设计应当符合国家相关标准要求。

*04903冷库应当配备温度自动监测、显示、记录、调控、报警的设备1、冷库具有自动调控温湿度的功能。

2、冷藏、冷冻药品储存设施设备配置温湿度自动监测系统3、可实时采集、显示、记录、传送储存过程中的温湿度数据4、具有远程及就地实时报警功能5、可通过计算机读取和存储所记录的监测数据04904应当配备冷库制冷设备的备用发电机组或者双回路供电系统冷库有备用发电机组或双回路供电系统 *04906经营冷藏、冷冻药品的应当配备冷藏车1、冷藏车的配置符合国家相关标准要求2、冷藏车厢具有防水、密闭、耐腐蚀等性能3、冷藏车厢内部留有保证气流充分循环的空间*04907经营冷藏、冷冻药品的应当配备车载冷藏箱或者保温箱等设备 1、冷藏箱、保温箱具有良好的保温性能 2、冷藏箱具有自动调控温度的功能 3、保温箱配备蓄冷剂以及与药品隔离的装置05101 运输冷藏、冷冻药品的冷藏车及车载冷藏箱、保温箱应当符合药品运输过程中对温度控制的要求企业运输冷藏、冷冻药品，应当根据药品数量、运输距离、运输时间、温度要求、外部环境温度等情况，选择适宜的运输工具和温控方式，确保运输过程温度符合要求。

危险化学品仓库检查表（最新版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的安全管理制度，如通用安全、交通运输、矿山安全、石油化工、建筑安全、机械安全、电力安全、其他安全等等制度，想了解不同制度格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this shop provides you with various types of safety management systems, such as general safety, transportation, mine safety, petrochemical, construction safety, machinery safety, electrical safety, other safety, etc. systems, I want to know the format and writing of different systems ,stay tuned!危险化学品仓库检查表危险化学品仓库检查表。

班组名称:1轴承室尺寸符合工艺资料（填写具体数值或使用量具判断）实测2大止口尺寸符合工艺资料（填写具体数值或使用量具判断）实测3轴承室底部端面至大止口尺寸符合工艺资料（填写具体数值或使用量具判断）实测4挂耳孔尺寸符合工艺资料（填写具体数值或使用量具判断）实测5零公里问题点符合工艺资料（填写具体数值或使用量具判断）实测6（扩展项）8库存管理点一（前端盖滑道）不能超过450件在制品，30个盒子，SNP=15目视9库存管理点二（后端盖滑道）滑道上要产生450件在制品，25个盒子，SNP=18目视10库存管理点三（前端盖成品）不能超过1700件在制品，18个托盘，前端盖SNP=12，需用142个盒子目视11库存管理点四（后端盖成品）不能超过1700件在制品，15个托盘，前端盖SNP=15，需用134个盒子目视12库存管理点五（端盖毛坯）不能超过1792件在制品，8个托架，SNP=224目视15钻床操作者劳保用品穿戴完好不能带手套目视16压力机光栅保护是否有效运行防止手进入工作区域目视17刀具、工装是否处于安全状态，防止其伤人危险刀头防护到位，防止利器伤人，砸伤人目视,手拭18设备防飞溅装置是否完好，有无改进需求铝屑入眼危险目视19地面是否有积水油污，防止滑倒危险及时清理积水与油污，防止再发目视22首件台擦拭干净、摆放整齐目视,手拭23废品箱及时处理不良品，擦拭干净、摆放整齐，清理杂物目视,手拭24工具柜顶部外观擦拭干净、摆放整齐目视,手拭25工作台摆放整齐，擦拭清理干净目视,手拭26液压车定置摆放整齐,不压线目视27墙角干净,亮丽.无不适当的张贴和悬挂.无蜘蛛网.目视28消防器具摆放整齐，擦拭清理干净，拿取无异常目视,手拭29量检具的摆放放在专用器具盒中，定置摆放，非每日必须使用的放在柜子里或归还目视30工装夹辅具的摆放定置摆放整齐、不要落地，无落灰目视,手拭31设备附件、钻头等的摆放定置摆放整齐，定置摆放，非每日必须使用的放在柜子里或归还目视32水杯的摆放集中定置摆放整齐、无漏水、地面清洁目视检查项目检查判断标准及要求检查方式质量（内容与品质管理点一览表）一致在制品安全现场物品清扫、整理类放类2012年发电机序号类型编制日期：2012-1-151234567891011121314151617182每日2每日2每日2每日2每日每日0.2每日0.2每日0.2每日0.2每日0.2每日0.2每日0.2每日0.2每日0.2每日0.2每日0.2每日0.2每日0.2每日0.2每日0.2每日0.2每日0.2每日0.2每日0.2每日0.2每日0.2每日周期作业时间（分钟）发电机车间端盖班品质、在制品、安全5S巡视记录表点 、 巡 检 日 历 进 度班长:进 度19202122232425262728293031进措。

检查方法 1、查现场物资摆放和场地。
2、查现场物资标识。
3、半成品堆码整齐、牢固得 2 分。每发现一项有问题扣 1 分。 3、现场检查堆码。
检查记录
得分
四、现场物 资管理情况 （32 分）
4），有无防水、
分。
防盗、防火设施。
检查内容
检查方法
1、库存物资没有损坏、变质、过期、丢失的得 2 分。每发生 1、查实物和了解情况。 一项扣 0。5 分。
得
检查记录
分
2、下场后的周转材料能及时收集、维修、分规格堆码，每季 2、查：周转材料的管理规定及 末按时上报自有周转材料报表得 6 分。下场后的周转材料不及 台账数量的收发记录是否清楚。 时收集、维修扣 2 分，不按规定上报扣 3 分。
编号：物机部--
受检单位：
项目
物资管理全面检查表
检查人：
工程名称：
项目领导：
检查内容
检查方法
检查时间：20 年 月 日
检查记录
得 分
一、综合情 况汇报情况 （2 分） 二、物资管 理组织及制 度情况 （11 分）
三、物资采 购管理情况 （25 分）
物资管理书面材料。事实求是的书面材料汇报得 2 分（项目主管 查：有无填写材料采购申报单 领导签字确认）；事实与汇报不符或领导未签认的扣 1 分。
5．查发料单。
5．物资验收记录规范得 2 分；不规范扣 0。5 分。
6．查物资验收单。
6．物资报表准确规范，并按时上报得 3 分；不规范，不清楚， 7．查材料申请单。
漏项或不能按时上报的每发现一项扣 1 分。
7．按规定要求每月公开物资采购价格的得 2 分；未公开的不得 8．查和向库管了解。

质量管理体系审核检查表1 / 61质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表4 / 61质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表9 / 61质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表43 / 61质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表45 / 61质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表50 / 61。

库存管理全面检查表
一、基本信息
- 检查人：[填写检查人姓名]
- 检查日期：[填写检查日期]
- 库存仓库：[填写仓库名称]
二、库存记录检查
1. 是否所有库存都有详细的记录？
2. 是否所有入库和出库操作都有相应的记录？
3. 是否所有库存记录都有明确的时间戳？
4. 是否所有库存记录都包含物品名称、数量和相关的操作信息？
三、库存安全检查
1. 是否所有库存储存区域都安全可靠？
2. 是否所有易损物品都储存在恰当的环境中（如温度、湿度等）？
3. 是否所有储存区域都有相应的标识和警示？
4. 是否有相应的安全措施和设备（如防火设备、监控设备等）？
5. 是否有针对盗窃和损坏的防护措施？
四、库存清点
1. 是否进行了定期的库存清点？
2. 是否进行了与库存记录的核对和调整？
3. 是否存在无法解释的库存差异？如果有，是否已进行调查和
处理？
五、库存整理与清洁
1. 是否进行了定期的库存整理和清洁？
2. 是否有设定库存物品的摆放位置和方式？
3. 是否有定期清理和维护储存设备和器具？
六、待处理事项
1. 是否有待处理的库存问题？
2. 是否有待处理的库存记录和差异？
3. 是否有待处理的库存安全隐患？
七、建议和改进
- 请根据检查情况提供任何建议和改进意见。

以上是库存管理全面检查表的内容，请检查人按照实际情况填写并记录相关信息。