备品备件明细表

生产设备备品备件管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的1目的为规范生产部生产设备备品备件的时效性管理，确保备品备件既满足安全生产需要，又经济合理地储备，减少积压和浪费，提高备品备件利用率，结合生产部实际，特制定本制度。

2适用范围适用于生产部各工序及其他特定范围内生产设备的零配件及易损件等备品备件的管理3引用标准《设备管理程序》《仓库管理程序》4管理职责4.1生产部备品备件管理工作，由生产部、行政部等管理部门共同组织实施，生产部为归口管理部门。

4.2生产部部长负责备品备件计划采购的审批，负责备品备件领用的审批，负责淘汰失效备品备件处置的审批。

4.3设备主管负责细化、更新生产设施及备品备件明细及确定安全库存量。

4.4设备主管负责提出备品、备件的采购需求，并负责备品备件的验收工作。

4.6采购员负责物品的采购，要保证设备所需的各种零配件、易损件及时、准确、可靠地采购到位。

4.7采购员负责处理备品备件的退货、换货处理，以及外发维修工作。

4.8大仓保管员负责备品备件在大仓的收货、入库、发货、退货、储存、盘点、防护工作。

4.9备件库管理员负责备品备件在备件库的收货、入库、发货、退货、储存、盘点、防护工作。

5流程图1、备品备件使用流程图（详见附件）2、备品备件维修流程图（详见附件）6备品备件的管理内容6.1备品备件的购置6.1.1备品备件的购置，由设备主管根据《各工序生产设备及备品备件清单》、设备部件的损坏概率、购置难易程度，结合公司大仓库和备件库备品备件的库存量来确定采购数量，填写《物资采购申请》，经生产部部长及相关部门签署意见、公司总经理审批后报采购部采购。

6.1.2备件库管理员随时查看和掌握备件库备品备件的种类和数量，当在库数量少于安全库存量时，应及时提醒设备主管申购。

6.2备品备件的到货验收6.2.1备品备件到货后，必须在2个工作日内完成进库验收工作。

6.2.2备品备件一旦到货后，库管员应通知设备主管、采购人员对采购的备品备件按《采购单》、送货单资料进行验收，核对备品备件的名称、规格、型号、数量和质量。

备品、配件、材料以及工器具管理标准1 适用范围及内容本制度适用于发电运行部、检修维护部材料工具领取、保管、使用。

2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日前的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的文件,其最新版本3 职责3.1 发电运行部、检修维护部要依据设备生产能力及使用状况,及时提出各种备品备件采购计划,特别是设备易损件的最低库存,以保证设备正常运转,生产有序进行。

由使用班组统计汇总上报部门,部门进行汇总上报公司批准后进行采购。

3.2 领料由指定的人员负责,现场材料、工具发放,考虑到检修工作特点,还应指定一人(专职技术员)负责,部门班长亦可兼管。

3.3 领料者填写领料单据,由班组负责人核定签字,方为有效。

3.4 领料后,领料人必须保存好单据,作好台帐记录并合理摆放材料,方便发放及清点。

3.5 材料保管发放人员,必须根据生产、工作需要给予发放把材料发放时间、数量、结存数量,汇入登记本内并签名。

3.6 用品一般不得外借,本班组人员借用需经负责人同意,并办理借用手续,才能借出。

3.7 生产器材每季度清点一次,帐料相符,发现欠缺及时补充,满足生产需要。

3.8 严格控制记录本,纸张(含打印纸)报表的使用,严禁乱画,按实际需要,按照班组实际需要,在部门进行领用,库房内不足时部门统一上报计划进行采购。

3.9 生产、工作日常所用的工具,按组发给,各组保管,凡是因生产、工作损坏的应说明原因及时补充。

3.10测试仪表、仪器和安全用具,仅供现场测试、操作使用,凡个人或其他人员借用,必须得到班长同意,并办理借用手续。

4 管理内容及要求4.1 各电站存放工器具、备品、配件、材料的房间应具有良好的通风,配置有温度湿度仪﹑并配适当的消防器材(如灭火器)。

4.2 各电站应建立完善的工器具、备品、配件、材料台帐,台帐应包括分类编号﹑名称﹑型号规格、技术参数﹑数量﹑生产厂家﹑附件清单﹑单价﹑领用日期、定检周期等。