安全体系管理评审流程

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QHSE管理评审程序
1 目的
为了对公司QHSE管理体系进行定期评审，确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，制定本程序。

2 范围
本程序适用于对公司QHSE管理体系的评审工作。

3 术语和定义
3.1 评审
本程序所称评审是指为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。

3.2 有效性
本程序所称有效性是指完成策划的活动和达到策划结果的程度。

4 职责
4.1 公司总经理
负责批准管理评审计划，主持管理评审会议，做出管理评审结论，批准管理评审报告。

4.2 管理者代表
负责审核管理评审计划，审查管理评审报告。

4.3 质量安全环保处
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2024年职业健康安全管理体系管理评审计划一、评审目的：评价公司按gb/t28001-____标准建立并运行的职业健康安全管理体系，确保其持续的适宜性和有效性，达到持续改进和完善的目的。

二、评审方式和要求：本次评审采用会议形式，交流、讨论，要求各部门负责人汇报本部门体系运行情况并提出改进意见。

三、评审时间：四、评审地点：五、评审方式。

采用集体讨论的方法，由各部门负责人针对各自主管的内容进行简单的汇报或提议，然后听取其他部门对此工作的讨论以及有何改进的建议，总经理对需要改进的内容提出明确的要求。

六、参加评审人员。

总经理、条线副总、管理者代表、部门负责人、内审员。

七、评审内容：1、职业健康安全目标、方针，管理方案的实现程度，评价方针、目标、管理方案的适宜性；2、全年的内部体系审核结果；3、评价组织机构调整的合理性和适宜性；4、评价各部门职责的履行情况以及体系运行状况；5、顾客、员工等相关方的反馈信息，包括投诉、建议及其要求；6、资源是否配置得当，能否满足方针和目标的要求；7、过程控制情况（包括是否受控、是否需要改善或优化）；8、现有危险源辨识、风险评价和风险控制过程的适宜性；9、应急准备的状况；10、事件和事故的调查情况；11、职业健康安全绩效趋势；12、法律法规的适宜性和符合性；八、评审的步骤和安排：（一）本次评审会议由主持；（二）由汇报____年体系总体运行情况。

（三）评价和讨论阶段：（四）作会议小结。

九、评审记录和报告：由质监科负责记录，管理者代表负责组织编制评审报告并审核，交总经理批准后，由质监科分发并归档。

编制人：批准人：日期：日期：2024年职业健康安全管理体系管理评审计划（二）2024年职业健康安全（Occupational Health and Safety，简称OHS）管理体系的管理评审计划引言：本文档旨在为2024年职业健康安全管理体系的管理评审提供一个详细的计划。

职业健康安全管理体系是指企业为确保员工在工作过程中的健康和安全而建立的一套制度和流程。

管理评审程序（ISO45001-2018/ISO14001/ISO9001）1.0目的公司应按策划的时间间隔评审质量、环境和职业健康安全管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。

2.0范围适用于对公司QEO管理体系的管理评审。

3.0职责3.1总经理主持管理评审活动，审批评审报告。

3.2管理者代表负责向总经理报告质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。

3.3综合管理部负责编制管理评审计划，报管理者代表审核，总经理批准执行。

3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关评审所需的资料，负责对评审后的改进、纠正和预防措施进行跟踪和验证。

综合管理部保存改进、纠正和预防措施跟踪验证记录。

4.0工作程序4.1 管理评审计划4.1.1管理评审以会议形式进行,每年至少进行一次管理评审,时间不超出12个月,可结合内审后的结果进行,也可根据需要安排。

4.1.2综合管理部于每次管理评审前半个月编制管理评审计划，报管理者代表审核、总经理批准，管理评审计划主要内容包括：a. 评审时间；b. 评审目的；c. 评审范围及评审重点；d. 参加评审部门（人员）；e. 评审准则/依据；f. 评审内容。

4.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审频次：a. 公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b. 发生重大质量、环境、安全事故或用户有严重投诉或投诉连续发生时；c. 当法律、法规、标准及其他要求有变化时；d. 当重要环境因素、危险因素及重大危险源变化时；e. 市场需求发生重大变化时；f. 即将进行第二、第三方审核或法律、法规规定的审核时；g. 审核中发现严重不符合时。

4.1.4管理评审的范围可涉及到公司的所有活动、产品、服务及环境、职业健康安全风险或其中部分活动。

4.2 管理评审输入管理评审输入包括以下方面：a. 审核的结果，包括第一方、第二方、第三方质量、环境和职业健康安全管理体系审核的结果；合规性评价的结果。

OHSAS18000职业健康安全管理体系管理评审的具体步骤OHSAS18000职业健康安全管理体系管理评审具体步骤1、编制评审计划根据最高管理者提出的要求，由管理者代表组织职业健康安全部门拟制管理评审计划，经管理者代表审核后，报最高管理者批准，批准后的管理评审计划应尽早通知参加评审的人员，以便为参与会议的部门或人员为管理评审做好充分的准备。

管理评审计划内容至少包括：(1)评审的目的。

(2)评审内容。

(3)评审人员组成。

(4)评审的准备工作要求(含各部门需输入的信息资料)。

(5)评审进程的安排。

(6)评审的时间、地点安排。

2、准备评审资料评审资料应尽可能充分、全面，由管理者代表起草拟在评审中提出的主要问题，或形成一个职业健康安全管理体系运行情况报告。

评审资料一般包括以下方面的内容：(1)本部门职业健康安全管理体系运行情况报告，包括重要危险源的管理情况及人力、物力、财力和技术方面的要求等。

(2)本次管理评审前职业健康安全管理体系内部审核报告及纠正/预防措施执行情况的综合报告。

(3)目标完成情况的自我评价，包括成绩、问题、改进措施、目标。

(4)法律、法规符合性评价报告。

(5)外部环境对职业健康安全管理体系要求的报告。

(6)职业健康安全管理体系推进的成效，主要问题及改进情况。

3、召开评审会议最高管理者依据“管理评审计划”的安排主持评审会议，参与评审会议的人员按“管理评审计划”要求内容和评审会议进程要求进行相关内容的工作汇报和评审，最后由最高管理者对所涉及的评审内容作出评审结论，并对评审后的纠正、预防措施等改进工作提出明确要求。

会议过程应整理会议记录。

作为评审输出的评审结论应包括以下内容：(1)与相关方要求有关职业健康安全绩效的改进。

(2)资源配置的改进，包括人力资源、基础设施、工作环境以及专项技能、技术和财力资源。

4、管理评审报告管理评审报告应在管理评审后，由管理者代表组织编制，经营者代表组织编制，经管理者代表审核后报最高管理者批准。

安全管理评审的流程和考核细则
一.流程
由安全部组织相关人员（单位领导、各部门负责人、各部门安全员、技术员、员工代表）组
成评审小组，对公司安全规章制度和操作规程进行评审，评审组织者做好记录，并形成评审报告。

二.细则
院长审批评审报告，作出评审批示，要求各单位做好修订工作。

安全部根据评审报告制订
文件修改通知单下发，各单位根据文件修改通知单，进行规章制度、安全操作规程的修改，并报
安环部审核，院长批准执行。

细则如下：在发生以下情况时，应及时对相关的规章制度或操作规程进行修订：
1 当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；
2 当企业归属、体制、规模发生重大变化时；
3 当生产设施新建、扩建、改建时；
4 当工艺、技术路线和装置设备发生变更时；
5 当上级安全监督部门提出相关整改意见时；
6 当安全检查、风险评价过程中发现涉及规章制度层面的问题时；
7 当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时；
8 其他相关事项。

文件制修订记录1、目的为了确保食品安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，按策划的时间间隔评审食品安全管理体系，特编制本管理程序。

2、适用范围适用于对公司食品安全管理体系进行管理评审的管理。

3、职责3.1总经理主持管理评审活动，批准管理评审报告。

3.2管理者代表负责报告食品安全管理体系运行情况，提出改进建议，编写管理评审报告。

3.3公司办公室制定管理评审计划，收集并提供管理评审所需的资料，对评审后的纠正，预防措施进行跟踪验证。

3.4各部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并实施管理评审中提出的相关纠正、预防措施。

4、工作程序4.1管理评审计划4.1.1每年至少进行一次管理评审，时间间隔不超过 12 个月，也可根据需要安排，由公司办公室负责编制年度管理评审计划。

4.1.2当出现下列情况之一时，可增加管理评审次数：a公司组织结构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b发生食品质量重大事故或顾客有严重投诉或投诉连续发生时；c当法律、法规、标准及其他要求有变化时；d市场需求发生重大变化时：e即将进行第二、第三方审核时；f食品质量审核中发现多个严重不合格时。

4.1.3公司办公室于每次管理评审前 10 天编制《管理评审计划》，报总经理批准。

计划主要内容包括：a评审时间；b评审目的、范围及评审内容；c评审组成员；d参加评审部门；e评审依据。

4.2管理评审输入管理评审输入应包括以下方面有关信息：a审核结果(包括内部、顾客，认证机构的审核报告)；b顾客的反馈，包括满意程度的测量结果、与顾客沟通的结果等；c过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监视的结果；d纠正和预防措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项，采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；e以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；f可能影响食品安全管理体系的各种变化，包括内、外部环境的变化，如法律、法规的变化，新技术，新工艺的使用，公司的组织结构、资源发生重大改变与调整等；g食品安全管理体系运行状况和改进的建议，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性、体系改进的机会和变更需要。

安全管理体系的审核流程是什么在当今的社会环境中，无论是企业的生产经营，还是各类组织的日常运作，安全管理都成为了至关重要的一环。

而安全管理体系的审核，则是确保这一体系有效运行、持续改进的关键手段。

那么，安全管理体系的审核流程究竟是什么呢？安全管理体系审核通常可以分为以下几个主要步骤：一、审核准备这是审核工作的起始阶段，也是确保审核能够顺利、有效进行的基础。

首先，要明确审核的目的和范围。

比如，是对整个企业的安全管理体系进行全面审核，还是针对某个特定的部门或业务流程。

确定审核的时间范围，是年度审核，还是针对特定时间段的专项审核。

其次，组建审核团队。

审核团队成员应具备相关的专业知识和审核经验，熟悉安全管理的法律法规、标准规范，并且能够保持客观公正的态度。

然后，收集和审阅相关的文件资料。

这包括安全管理体系的文件、以往的审核报告、事故报告、法律法规和标准的要求等。

通过对这些资料的研究，审核人员可以初步了解被审核对象的安全管理状况，为现场审核提供指导。

制定审核计划也是必不可少的环节。

审核计划应详细列出审核的日程安排、审核的部门和区域、审核的要点和方法等。

同时，要提前通知被审核方，让其做好相应的准备工作。

二、现场审核现场审核是审核工作的核心环节，审核人员通过实地观察、查阅记录、访谈人员等方式，获取第一手的审核证据。

审核人员会按照审核计划，深入到被审核的部门和区域，观察工作现场的安全设施、设备的运行状况，员工的操作是否符合安全规范。

查阅相关的记录文件，如安全培训记录、隐患排查治理记录、应急预案演练记录等，以验证安全管理措施的执行情况。

与相关人员进行访谈，了解他们对安全管理体系的认识和执行情况，以及在工作中遇到的安全问题和建议。

在访谈过程中，审核人员要注意倾听，鼓励被访谈者真实地表达自己的观点和看法。

三、审核发现与报告在完成现场审核后，审核人员需要对收集到的审核证据进行整理和分析，得出审核发现。

审核发现包括符合项和不符合项。

信息安全管理体系管理评审报告信息安全对每一位企业和个人来说都是至关重要的，因为在数字化时代，人们越来越依赖于计算机和互联网来管理和传输数据，而这些数据可能包含许多机密信息。

因此，建立一套完善的信息安全管理体系（ISMS）成为了各个组织物流的一项重要任务。

而为了确保ISMS的有效性和实用性，一项ISMS管理评审的任务就显得尤为关键。

本文将围绕“信息安全管理体系管理评审报告”这一主题，从以下几个方面进行介绍：ISMS概念和价值、ISMS管理评审架构、ISMS管理评审流程、ISMS管理评审报告撰写及分析。

一、ISMS概念和价值ISMS是指通过规划、实施、监控和持续改进的一套系统的方法来确保组织的信息安全。

随着信息化时代的到来，信息技术已成为企业管理决策和交流的重要手段。

随着企业信息化程度的不断提高，在信息方面面临的安全威胁越来越多，如网络攻击、恶意程序、黑客、密码破解等。

因此，建立ISMS，就成为企业应对这些安全威胁的必要内容。

而ISMS的价值在于它可以实现以下目标：1. 保护企业信息资产，确保保密性、完整性和可用性。

2. 优化企业信息安全相关的资源及成本分配和管理。

3. 为企业关键业务和信息系统的连续性提供保障。

4. 向各方（如客户、利益相关者、监管机构等）证明企业具有信息安全保障能力。

二、ISMS管理评审架构ISMS管理评审架构基于ISO 27001标准，包括以下几个方面：1. ISMS范围和背景这是首先需要明确的问题，需要明确ISMS规划项目的范围和背景。

此外，还应对组织的业务流程、组织架构、信息征集、分析和使用等方面进行详尽的描述。

2. ISMS政策和战略这部分应当包括CL层面和TL层面的安全政策和规章制度。

同时还需要确定安全目标、安全策略和风险管理计划等内容。

3. 风险评估和风险管理这是ISMS管理评审的核心。

需进行详细的风险评估，以及在风险管理中采用的方法和流程。

在此基础上，还需对各项安全控制措施和应急响应计划进行详细描述。

1．目的通过管理评审，由管理者定期评价本企业的质量安全环境体系运行的适宜性、充分性和有效性，以持续改进和完善体系，实现本企业的质量安全环境方针和目标的要求。

2．适用范围本程序适用于管理者对本公司质量安全环境体系运作情况及实现组织的质量安全环境方针和目标等进行综合评价。

3．职责3．1厂长根据预定计划或实际需要，主持进行管理评审，并负责对管理评审报告批准签发。

3.2管理者代表负责管理评审的组织准备工作（包括制订《管理评审计划》、收集评审的资料及各种持续改进的需求等），并在评审会议上向厂长报告体系的运行情况（内审结果），确定改进的目标，提出改进的方法，以及评审会议后落实纠正和预防措施和验证实施效果。

3．3各相关部门负责人准备并提供与本部门工作有关的评审资料，并负责落实评审中提出的纠正／预防措施的实施。

3．4安全环保办公室负责会议记录、编制评审报告并负责分发与归档管理保存。

4．工作程序4．1管理评审的频次一般情况下管理评审每年进行一次，但有下列情况之一发生时，应及时进行管理评审：a)外部环境发生重大变化，对公司经营策略有重大影响时；b)公司内部组织机构发生重大调整时；c)出现重大质量、环境或安全责任事故时d)执法检查判为不合格时；e)公司最高管理层认为有必要举行时。

4．2管理评审计划4．2．1管理者代表根据厂长的决定，在管理评审会议召开前１～２周制订该次《管理评审计划》并报厂长审批。

4．2．2管理评审计划应依据企业的质量安全环境方针和目标的执行情况，明确各有关部门应准备的资料和工作；本次会议的议程和所要讨论的重大问题等内容来制定。

4．3管理评审的内容a)方针的持续适宜性、充分性、有效性及目标的达成情况，总部方针、目标的达成情况；b)内审及外审的结果；c)顾客或相关方反馈信息及处理结果；d)公司组织结构和资源配置的适宜性；e)相关标准、法规的符合情况；f)纠正和预防措施的状况；g)上次管理评审的的跟踪措施；h)体系运行情况报告；i)改进的建议；4．4管理评审的实施4．4．1．预通知安全环境办公室应在管理评审会议前一周将《管理评审计划》及会议通知发给各有关部门。

园区信息安全管理体系文档—管理评审程序
文件编码：(单位名称）-GFXY_2_1
版本：
发布日期：2019年7月
文档信息
目录
1 目的 (4)
2 范围 (4)
3 职责 (4)
4 工作程序 (4)
5 管理评审控制 (6)
5.1管理评审准备 (6)
5.2管理评审输入 (6)
5.3管理评审会议 (7)
5.4管理评审输出 (7)
5.5纠正、预防措施的实施和验证 (8)
6 附录 (9)
附录1信息安全管理评审实施计划 (9)
附录2信息安全管理评审会议签到表 (9)
附录3信息安全管理评审报告 (10)
附录4信息安全管理评审事项及措施跟踪报告 (12)
1目的
确保信息安全管理体系的适宜性、充分性和有效性，充分满足信息安全管理体系标准的要求。

2范围
适用于(单位名称）定期进行信息安全管理评审的计划、准备、会议、报告、措施和效果验证。

3职责
信息化工作领导小组：审批管理评审计划、主持管理评审会议并审批管理评审报告。

信息安全工作主管领导：负责审核管理评审计划，总结信息安全管理体系运行情况，审核管理评审报告，监督管理评审措施的落实。

信息安全实施小组：负责制定管理评审计划，组织各部门准备管理评审资料，编写管理评审报告，对管理评审中提出的纠正与预防措施实施情况进行跟踪和验证，并归档保管管理评审中形成的相关资料。

(单位名称）各部门：负责本部门管理评审资料的准备，提交管理评审，并负责管理评审中提出的纠正、预防措施的实施和改进。

4工作程序。

安全标准化系统管理评审制度一、概述安全标准化系统是对企业安全管理体系的最高层次进行规范和管理的体系。

为了确保企业安全管理体系的有效性和持续改进，引入管理评审制度是必要的。

本文档旨在规范和指导企业安全标准化系统的管理评审工作，确保评审过程客观、公正和有效。

二、评审目的1.验证安全标准化系统的实施情况，评估其有效性；2.定期检查和评估企业安全管理体系的运行效果；3.发现和纠正安全管理体系中存在的问题和风险；4.推动和指导安全管理体系的持续改进。

三、评审机构和组成1.评审机构：企业安全管理评审委员会；2.评审委员会成员包括企业高级管理人员、各职能部门代表和安全专家；3.评审委员会由企业高级管理人员任命并负责评审过程的组织和协调。

四、评审程序1.确定评审计划：–定期制定评审计划，并向相关部门和人员通知评审时间、地点等信息；–根据风险评估结果和改进需求，确定评审的重点内容。

2.召开评审会议：–评审会议应由评审委员会主持，记录评审过程和结果；–评审会议应遵循议程和会议纪律，保证评审过程顺利进行。

3.进行评审：–评审委员会根据评审计划，对各指定范围的安全管理要求进行逐项评审；–评审委员会可以采用文件审查、现场检查、面试等方式，获取评审所需的信息和证据；–评审过程中，评审委员会要记录发现的问题和意见，并在评审会议上进行讨论和确认。

4.编写评审报告：–根据评审结果和讨论意见，评审委员会编写评审报告，详细描述评审的过程、结果和建议；–评审报告要准确、清晰，包括评审的范围、方法、发现的问题和改进建议等内容；–评审报告要及时提交给企业高级管理层，并向相关部门和人员通报评审结果。

5.跟踪和验证改进措施：–企业高级管理层应及时对评审报告中的问题和建议进行分析和处理；–相关部门应制定改进措施，并在规定的时间内完成实施；–评审委员会进行跟踪评审，验证改进措施的有效性和执行情况。

五、评审要点1.安全政策和目标：–评审安全政策和目标的制定和实施情况；–确认安全政策和目标是否符合法律法规和企业实际情况。

1目的 Objective
对公司职业健康与安全管理体系进行评审,确保公司方针、目标和管理体系的适宜性和有效性，以满足认证标准要求和相关方期望，确保公司安全生产形势的平稳。

2适用范围Scope
本流程适用于公司职业健康与安全管理体系的综合评价。

3定义Definition
3.1 第二方审核：由组织的相关方(如客户)或由其他人员以相关方的名义进行的审核。

3.2 第三方审核：由外部独立的组织进行的审核。

这类组织提供符合要求（如：OHSAS18001：2007）
的认证或注册。

3.3 相关方：与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。

4流程KPI关键绩效指标
5详细流程图Flow Chart
见附件
6流程说明Instructions of Process
7相关文件Correlative Document
8记录保存Retention of Record
9补充说明 Supplementary Instructions 无
10文档历史History of Document。

安全标准化系统管理评审制度一、引言安全标准化系统管理评审制度是指企业或组织为了确保安全管理工作的规范性和有效性，对安全标准化系统进行定期绩效评估和监控的制度。

本制度的目的是为了全面提高企业的安全管理水平，确保生产经营活动能够按照相关法律法规和标准要求进行，从而保障员工和公众的安全和利益。

本文将对安全标准化系统管理评审制度的内容进行详细的介绍和解析。

二、评审目的和范围1.评审目的：本制度的评审目的是为了发现安全管理工作中存在的问题和不足之处，提出改进建议，促进安全管理工作的不断完善和提升。

评审内容包括但不限于安全管理制度、安全风险评估与控制、安全培训和教育、事故应急管理等方面。

2.评审范围：本制度对企业或组织的安全标准化系统全面进行评审，包括各级管理机构、各类安全管理岗位和相关人员的职责和权限，以及安全管理工作的组织机制和运行效果等。

三、评审程序1.召开评审会议：由企业或组织安全管理部门负责召集评审会议，会议参与人员包括安全管理责任人、相关部门负责人和安全管理人员等。

评审会议的目的是对安全标准化系统进行评审，并提出改进建议。

2.审核文件：评审会议成员按照预定的评审文件，对安全标准化系统相关文件进行逐项审核，发现问题或不足之处，记录在评审问题清单中。

3.汇总问题清单：评审问题清单由安全管理部门负责汇总，明确每个问题的性质和严重程度，并按照评审问题清单的条目进行分类整理。

4.制定改进建议：评审问题清单分类整理后，安全管理部门负责制定相应的改进建议，提出具体的改进措施和时间计划，并明确责任单位和责任人。

5.成果汇报：安全管理部门将评审问题清单和改进建议整理成报告，向企业管理层进行汇报，并征求各相关部门的意见和建议。

6.整改措施落实：企业管理层根据评审报告，组织各相关部门对评审问题进行整改，并按照改进建议的时间计划进行落实。

安全管理部门应对整改情况进行跟踪和监督。

四、评审内容和评审要点1.安全管理制度：评审应重点关注企业或组织的安全管理制度是否符合相关法律法规和标准要求，并且是否能够指导安全管理工作的开展。