下载文档原格式
危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则安全风险隐患排查表序号排查内容排查依据排查结果存在问题整改措施1、安全基础管理安全风险隐患排查表（一）安全领导能力1.主要负责人应组织制定符合本企业实际的安全生产方针和年度安全生产目标；2.安全生产目标应满足：（ 1）形成文件，并得到所有1从业人员的贯彻和实施；（ 2 ）符合或严于相关法律法规的要求；（ 3）根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标。
1.应将年度安全生产目标分解到各级组织（包括各个管理部门、车间、班组），逐级签订安全生产目标任书；2 2. 企业及各个管理部门、车间应制定切实可行的年度安全生产工作计划；3. 应定期考核安全生产目标完成情况。
企业应建立安全风险研判与承诺公告制度，董事长3或总经理等主要负责人应每天作出安全承诺并向社会公告。
企业主要负责人应严格履行其法定的安全生产职责：《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011 〕 93 号）中评审标准 2.1责《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011 〕 93 号）中评审标准 2.1《应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》（应急〔2018〕 74 号）4 1. 建立、健全本单位安全生产责任制；《安全生产法》第十八条2.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；1/ 48序号 排查内容排查依据 排查结果 存在问题 整 改 措 施3. 组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；4. 保证本单位安全生产投入的有效实施；5. 督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全事故隐患；6. 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；7. 及时、如实报告生产安全事故。
《国家安全监管总局关于印发企业负责人应每季度至少参加 1 次班组安全活动， 危险化学品从业单位安全生产5 车 间负责人及其管理人员每月至少参加 2 次班组安 标准化评审标准的通知》 （安全活 动，并在班组安全活动记录上签字。
危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则安全风险隐患排查表序号排查内容排查依据排查结果存在问题整改措施1、安全基础管理安全风险隐患排查表（一）安全领导能力1.主要负责人应组织制定符合本企业实际的安全生产方针和年度安全生产目标；《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产2.安全生产目标应满足：（ 1 ）形成文件，并得到所有1标准化评审标准的通知》（安从业人员的贯彻和实施；（ 2 ）符合或严于相关法律2011 〕 93监总管三〔号）中法规的要求；（ 3）根据安全生产目标制定量化的安全评审标准 2.1生产工作指标。
1. 应将年度安全生产目标分解到各级组织（包括各个《国家安全监管总局关于印发管理部门、车间、班组），逐级签订安全生产目标责任书；危险化学品从业单位安全生产2标准化评审标准的通知》（安2. 企业及各个管理部门、车间应制定切实可行的年度监总管三〔 2011 〕 93安全生产工作计划；号）中3.应定期考核安全生产目标完成情况。
企业应建立安全风险研判与承诺公告制度，董事长3或总经理等主要负责人应每天作出安全承诺并向社会公告。
评审标准 2.1《应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》（应急序号排查内容排查依据排查结果存在问题整改措施4 5 6〔 2018 〕 74 号）企业主要负责人应严格履行其法定的安全生产职责：1.建立、健全本单位安全生产责任制；2.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；3.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；4. 保证本单位安全生产投入的有效实施；《安全生产法》第十八条5.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全事故隐患；6.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；7.及时、如实报告生产安全事故。
《国家安全监管总局关于印发企业负责人应每季度至少参加1次班组安全活动，车危险化学品从业单位安全生产间负责人及其管理人员每月至少参加 2 次班组安全活标准化评审标准的通知》（安动，并在班组安全活动记录上签字。
XXX加油站
安全风险隐患排查治理大检查
根据《化工园区安全风险排查治理导则（试行）》及《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》进行安全风险隐患排查
XXX加油站
授权人：XX
时间：2019年9月4日
目录
安全风险隐患排查表 (1)
一、XXX加油站安全基础管理安全风险隐患排查表 (1)
二、XXX加油站设计与总图安全风险隐患排查表 (10)
三、XXX加油站试生产管理安全风险隐患排查表 (13)
四、XXX加油站装置运行安全风险隐患排查表 (16)
五、XXX加油站设备安全风险隐患排查表 (26)
六、XXX加油站仪表安全风险隐患排查表 (30)
七、XXX加油站电气安全风险隐患排查表 (33)
八、XXX加油站应急与消防安全风险隐患排查表 (36)
安全风险隐患排查表
一、XXX加油站安全基础管理安全风险隐患排查表
二、XXX加油站设计与总图安全风险隐患排查表
三、XXX加油站试生产管理安全风险隐患排查表
四、XXX加油站装置运行安全风险隐患排查表
五、XXX加油站设备安全风险隐患排查表
六、XXX加油站仪表安全风险隐患排查表
七、XXX加油站电气安全风险隐患排查表
八、XXX加油站应急与消防安全风险隐患排查表
XXX加油站第39页共39。
附件 3：
危险化学品使用企业隐患排查治理记录表
序号检查内容自查要求自查情况评估意见一、安全生产责任制及安全管理制度落实情况
1 是否建立危化品采购、储存、运输、使用等环节的部门人员安全五个层面上的安全生责任制产责任制落实
①安全教育培训制度，②安全生产奖惩制度，③安全检查和隐患企业应建立健全八项整改制度，④安全设施、设备管理制度，⑤危险作业和外包工程安全生产规章制度
2
安全管理制度，⑥危化品安全管理制度，⑦劳动防护用品（具）
管理制度，⑧事故管理制度
3是否建立储存、使用危化品安全操作规程
4是否设置完整的危化品安全技术说明书及周知卡
5是否有危化品出入库登记
6是否定期开展安全检查活动，及时整改事故隐患
7危险作业审批措施是否落实
是否按规定配备专职安全生产管理人员按相关法律法规要求
8 设置机构和配置专职
人员
9 主要负责人、安全生产管理人员是否持证上岗应持证上岗
10 危化品保管人员是否经有关业务主管部门安全培训考核合格应持证上岗
二、安全生产现场管理情况
（一）作业人员安全素质
作业人员是否熟悉本岗位化学品的基础知识；作业人员是否熟悉有现场提问解答正确11
关安全生产规章制度和安全操作规程
作业人员是否了解作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施
12
及事故应急措施
危化品作业人员是否佩戴符合国家标准和行业标准的劳动防护用符合从业人员配备劳13
品
动保护用品要求（二）涉危设备、设施安全状况
检测检验单位资质、涉及危化品压力容器、压力管道以及其他特种设备是否经有资质
14 检测检验的范围、在
单位检测检验合格，并在有效期内
效期危化品储存、使用场所防雷、防静电、电气防爆等安全防护设施
15
是否经有资质单位检测检验合格，并在有效期内
（三）作业现场安全管理情况
是否建立生产设备设施管理台帐、记录。
是否按管理制度定期检
16
查维修，并建立档案
动火作业、受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业
17
是否建立安全制度和履行严格的审批手续
在易燃易爆、有毒有害场所的适当场所是否悬挂、张贴安全警示
18
标志和安全标签或安全周知卡
检修、施工、吊装、装卸、罐装等作业场所是否设置警戒区域和
19
警示标志
是否定期组织全面安全检查和专项安全检查，班组日常安全检查20
是否正常开展，是否建立安全检查台帐，存在问题是否落实整改
作业人员是否存在违章作业和违反劳动纪律等情况，对“三违”
21
相关人员是否及时作出处理，是否建立台帐和有记录
生产组织是否有序，现场环境是否良好、生产场所物料堆放是否22
规范、消防通道是否畅通
23
24
25 是否按照国家《重大危险源辨识》(GB18218-2009)开展重大危险源辨识
对已确定的重大危险源，有无符合国家有关法律、法规、规章和
标准规定的检测、评估和监控措施，是否定期检测、检查和建立
重大危险源检测、检查档案
重大危险源场所“两牌一箱”制度执行情况
（五）应急救援情况
是否落实危险化学品事故状态下的“清净下水”工作，落实环境26
应急处理设施及预防措施
是否按照国家有关规定编制危险化学品事故应急救援预案，是否27
定期开展应急救援演练，有否记录
对其可能发生的生产安全事故，是否有应急救援组织或者应急救28
援人员。
