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用友软件系统讲义第一篇：系统管理意义：用友ERP应用系统是由多个子系统组成，各个子系统服务于同一主体的不同层面。
子系统本身既具有相对独立的功能，彼此之间又具有紧密的联系，它们共用一个数据库，拥有公共的基础信息、相同的账套和年度账，这实现企业财务、业务的一体化管理提供了基础条件。
系统管理包括：账套管理、年度账管理、系统操作员及操作权限的集中管理、设立统一的安全机制。
启动与注册：[开始]菜单—[程序]菜单—[用友ERP-U8]—[系统服务]——[系统管理]—[系统]—[注册]（第一次注册必须以admin的身份进行）用户的管理：1.2.1增加操作员[增加]—输入操作员编码，姓名，口令和确认口令—[增加]注意：A 编码是唯一的（不能与已经存在的操作员编码重复）B 编码和姓名是必须要输入的C 口令和确认口令要保持一致D 增加最后一个操作员时也需要点击[增加]按钮1.2.2修改选择要进行修改的用户—单击[修改]注意：已启用用户只能修改口令、所属部门等。
如果需要暂时停止使用该用户，可以单击“注销当前用户”按钮，之后，该按钮会变为“启用当前用户”1.2.3删除选择要进行删除的用户—单击[删除]已启用的用户不用删除。
1.3账套的建立建立账套[账套]—[建立]第一步：账套信息账套号：唯一（不能与已经存在的账套的账套号重复）三位数001—999账套路径采取默认[会计期间设置]可以更改结账日期第二步：单位信息单位名称必须要输入第三步：***核算类型行业性质一旦选定不能修改选择账套主管第四步：基础信息[可以创建账套了么？]—[是]第五步：分类编码方案例如科目编码级次按新会计制度 4-2-2第一级4位，代表一级科目编码是四位数字，表示最多可以设置9999个一级科目第二级2位，表示针对每一个一级科目最多可以设置99个二级科目第三级2 位，表示应对每一个二级科目最多可以设置99个三级科目4-2-2代表最多可以设置三级科目第六步：系统启用建账后启用系统 [是]—进入系统启用界面---在需要启用的系统前调勾—选择启用的年月日---[是]—[退出]1.4财务分工[权限]—[权限]—先选择账套，会计年度—再选择操作员---[修改]—找（GL）总账---找到对应的明细权限，调勾注意：A 账套主管的权限最大化，不能修改和删除B 一套账可以设置多个主管，一个主管可以管理多套账选择账套—选择操作员—在“账套主管”前调勾—提示“设置账套主管权限吗”—[是]系统管理员与账套主管的区别建账注意事项：1）操作员的编号必须唯一、即不能重复2）账套号为3位数字且不能重复3）建账时的会计期间设置代表结账日4）账套主管的权限不需设置，是在建账套时选择的5）在设置权限时应注意选择相应的账套号6）系统出现异常时可以在系统管理模块中清除2.系统管理其他内容自动备份账套2.1.1 新建文件夹点右键—新建—文件夹建议选择最后一个盘符做为用友数据备份例如：E:\001账备份2.1.2 设置备份计划系统—设置备份计划2.2手工备份账套2.2.1 新建文件夹点右键—新建—文件夹(按下面的例子建立文件夹)建议选择最后一个盘符做为用友数据备份例如：E:\001账备份\2005年\1月2.2.2 手工备份操作账套—输出2.3引入2.3.1 引入账套的前提条件：数据已经丢失机器重新安装操作系统，软件重新安装后2.3.2 引入账套的操作：（账套——引入）2.4修改账套：[系统]—[注册]—选择[账套主管]—选择账套号—[确定][账套]――[修改]2.5 删除账套：账套—输出—选择账套号—将删除账套的选项打上对钩—备份确认后再删除第二篇：总账系统（一）总账初始化：1、启动与注册：点[开始]—[程序]——[用友Erp-U8]—[U8企业门户]—选择操作日期及操作员后—点财务会计——[总账]，点[确定],出现启动界面后点[确定]2、修改总账参数：[设置]---[选项]—[编辑]---[确定]：[凭证]、[账簿]、[会计日历]、[其他]共四个页签3、设置凭证类别：点左下角的设置页签—[基础档案]—[财务]—[凭证类别]—选择[记账凭证]—[确定]—[退出]4、设置会计科目：A、财务会计科目设置：1）增加会计科目：[财务]—[会计科目]—选择增加—输入科目编码及科目名称--确定2）修改会计科目：点[财务]—[会计科目]—选中要修改的科目后，点[修改]—[修改]，开始修改科目编码及名称。
T6用友通教程培训一、引言T6用友通是一款面向中小企业全面应用的信息化管理软件，涵盖财务、供应链、生产制造、人力资源、客户关系管理等功能。
为了帮助用户更好地掌握T6用友通的操作和应用，本教程将详细介绍T6用友通的核心功能模块、操作流程和实际应用案例。
通过本教程的学习，用户将能够熟练使用T6用友通，提高企业的管理水平和工作效率。
二、T6用友通核心功能模块1.财务管理模块：包括总账、应收款管理、应付款管理、现金管理、固定资产、工资管理、成本管理、存货核算等模块，实现对企业财务业务的全面管理。
2.供应链管理模块：包括采购管理、销售管理、库存管理、存货核算等模块，实现对企业供应链业务的全程管理。
3.生产制造管理模块：包括生产订单管理、生产任务管理、生产领料管理、生产入库管理等模块，实现对企业生产制造业务的精细化管理。
4.人力资源管理模块：包括人事管理、薪资管理、招聘管理、培训管理等模块，实现对企业人力资源的全面管理。
5.客户关系管理模块：包括客户管理、销售机会管理、售后服务管理、营销活动管理等模块，实现对企业客户关系的有效管理。
三、T6用友通操作流程1.系统初始化：安装T6用友通软件，进行系统初始化设置，包括公司信息、财务科目、供应链参数等。
2.业务操作：根据企业实际业务需求，进行日常业务操作，如录入凭证、采购订单、销售订单等。
3.数据查询与分析：通过T6用友通提供的数据查询功能，对企业的财务数据、业务数据进行分析，为企业决策提供依据。
4.报表输出：根据企业需求，各类财务报表、业务报表，满足企业对外汇报和内部管理的需要。
5.系统维护：定期进行系统维护，包括数据备份、用户权限设置、系统升级等。
四、T6用友通实际应用案例1.案例一：某制造业企业通过应用T6用友通，实现了生产制造业务的精细化管理，提高了生产效率，降低了成本。
2.案例二：某商贸企业通过应用T6用友通，实现了供应链业务的全程管理，提高了采购和销售效率，降低了库存成本。
目录•ERP系统概述•用友ERP基础操作•采购管理模块详解•库存管理模块详解•生产管理模块详解•财务管理模块详解•用友ERP高级功能应用ERP系统概述发展历程从20世纪60年代的MRP（物料需求计划）到80年代的MRPII（制造资源计划），再到90年代的ERP，企业资源计划的概念和应用范围不断扩大。
定义ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）是一种基于信息技术，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。
ERP定义与发展历程用友ERP产品体系及特点产品体系用友ERP产品体系包括财务管理、供应链管理、生产制造管理、人力资源管理等多个模块，可满足不同行业、不同规模企业的需求。
特点用友ERP以先进的管理理念为基础，结合中国企业实际情况，具有高度的集成性、灵活性和可扩展性。
提高企业运营效率通过优化业务流程，降低运营成本，提高运营效率。
促进企业创新发展通过数据分析与挖掘，支持企业业务创新和发展战略制定。
加强企业内部管理实现企业内部资源的优化配置，提高管理水平和决策效率。
提升企业市场竞争力通过实现与供应商、客户等合作伙伴的协同，提高企业市场竞争力。
企业实施ERP意义与价值用友ERP基础操作系统登录与界面介绍01登录方式讲解用友ERP系统的登录方式，包括用户名、密码输入及身份验证等步骤。
02界面布局详细介绍系统界面的布局，包括菜单栏、工具栏、主工作区、状态栏等部分。
03功能模块概述系统中各个功能模块的作用和相互关系，帮助用户了解整体功能架构。
基础数据设置与管理数据字典维护01介绍如何维护系统中的数据字典，包括添加、修改、删除等操作。
基础档案设置02讲解基础档案的设置方法，如企业信息、部门信息、员工信息等的录入和管理。
数据导入与导出03说明数据的导入和导出功能，支持用户将外部数据导入系统或将系统数据导出为外部文件。
帮助用户分析现有的业务流程，识别存在的问题和瓶颈。
用友ERP培训教程用友ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）是中国最大的企业管理软件供应商之一，提供一系列企业资源管理解决方案。
通过使用用友ERP，企业能够整合管理各个部门和业务流程，实现高效、合规和灵活的管理。
为了帮助企业更好地使用用友ERP软件，以下是一个简要的培训教程。
一、用友ERP概述二、用友ERP的安装和配置在开始使用用友ERP之前，首先需要将软件安装在企业的服务器上，并根据企业的需求进行相应的配置。
安装和配置需要一定的技术知识，建议在专业人士的指导下进行。
三、用友ERP的基本功能1.财务管理：包括会计核算、财务分析、成本管理等功能，帮助企业实现财务数据的准确记录和分析。
2.采购管理：包括采购需求处理、供应商管理、采购订单管理等功能，帮助企业实现供应链的高效管理。
3.销售管理：包括客户管理、销售订单管理、销售业绩分析等功能，帮助企业提升销售效率和客户满意度。
4.仓库管理：包括库存管理、库存盘点、物料入库出库等功能，帮助企业实现库存的精确控制和管理。
5.生产管理：包括生产计划、生产执行、生产成本控制等功能，帮助企业实现生产过程的优化和管控。
四、用友ERP的使用步骤1.系统登录：使用合法的用户名和密码登录用友ERP系统。
2.导航栏：根据需要在导航栏上选择相应的模块，进入相应的功能界面。
3.功能界面：根据需要填写相关信息或选择相应的按钮进行操作。
4.数据查询和报表：用友ERP提供了丰富的查询工具和报表功能，可根据需要生成所需的数据分析和报表。
五、用友ERP的操作技巧1.快捷键：用友ERP系统提供了许多方便的快捷键，可以大大提高操作效率。
建议熟悉和使用常用的快捷键。
2.角色设置：根据用户的职责和权限，可以进行相应的角色设置，以保证系统的安全性和数据的机密性。
3.标准流程：用友ERP系统提供了一些标准的业务流程，建议按照标准流程进行操作，以减少错误和提高效率。
用友软件培训教材第一章系统管理（在主机）一、系统管理：双击“系统管理”（一）注册与增加操作员（二）建立新帐套（三）财务分工（四）会计数据备份与恢复（五）修改帐套（六）清除异常任务或清除单据锁定（一）注册与增加操作员：系统──注册──选择用户名为[admin] ──确定──权限──操作员──增加──输入操作员编号、姓名、口令（密码）、确认口令（重复密码）──增加──重复以上操作可增加不同的操作员──退出。
（二）建立新帐套：帐套──建立──输入帐套号、帐套名称、启用会计期──下一步──输入单位名称、单位简称──下一步──选择企业类型、行业性质及帐套主管名称，如需按行业预置科目则打√──下一步──设置存货、客户、供应商是否分类──完成──是──修改分类编码方案──确认──修改数据精度定义──确认──创建帐套成功──确定。
（三）财务分工（1）设置帐套主管：单击权限菜单──权限──选定操作员全名──选择相应的帐套号、年度、在帐套主管前打√──是。
（2）其它操作员赋权：单击权限菜单──权限──选定操作员全名──增加──双击左侧“产品分类选择”框的相应系统名称，使之变成天蓝色，则自动带出右侧“明细权限选择”框中的明细权限──双击右侧“明细权限选择”框，使之变为白色，可减少相应的明细权限──确定──退出。
（四）会计数据备份与恢复1、备份（1）双击打开我的电脑──双击打开E盘──双击打开用友备份──双击打开001账——双击打开2005年──在空白处单击右键，选择新建文件夹──命名为如:2005.01──回车（2）双击系统管理──系统──注册──选择用户名为[admin]，如有密码请输入密码──确定──帐套──输出──选择帐套号（如：001）──确认──选择备份目标必须双击打开(如：E盘/用友备份/001账/2005年/2005.01)，全部呈打开状态──确认──硬盘备份完毕──确定2、会计数据恢复2007年1月25日系统──注册──选择用户名为[admin]，输入密码──确定──帐套──引入──在“查找范围”框找出备份文件的存放位置（例如：E盘/用友备份/001账/2005年/2005.01）──选定UEErpAct.Lst文件──打开──此操作将覆盖帐套当前的所有信息，选择“是”──提示“账套引入成功”──确定。
系统管理、基础内容培训内容一、建立账套1、启动系统管理模块；2、进入注册登录界面：点〖系统〗菜单下的〖注册〗；3、在登录界面下，选择服务器；4、输入操作员：admin；5、输入口令（系统默认初始口令为空），点〖确定〗按键，完成登录作业。
如果要修改密码，在密码栏中输入正确的密码，然后将“改密码”栏目设置为选中"√"，点击〖确定〗按钮，在提示窗口输入并确定新密码用户输入新的口令，并进行确认；6、点〖账套〗菜单下的〖建立〗，进入建立账套主画面执行第一步操作；7、输入账套号：168。
账套名称：福建省XXXX有限公司。
账套路径：D:\U8SOFT。
启用会计期：2007-9。
点〖下一步〗进入第二步操作；8、输入单位：福建省XXXX有限公司。
单位简称：XXXX。
单位地址：陈大镇。
点〖下一步〗进入第三步操作；9、输入本币代码：RMB。
本币名称：人民币。
选择企业类型：工业。
行业性质：新会计制度科目。
选择账套主管：DEMO。
并且按行业性质预置科目。
点〖下一步〗进入第四步操作；10、存货是否分类：是。
客户是否分类：是。
供应商是否分类：是。
有无外币核算：有。
点〖完成〗建立账套；11、按下表配置分类编码及参数；。
二、用户及权限设置（日常工作中，操作员要求权限变更的，网络管理员根据操作员的权限变更申请，并经主管审核同意，网络管理员在此功能下对操作员权限进行变更设置）1、用户管理：点〖权限〗菜单下的〖用户〗进入用户管理画面，点工具栏上的〖增加〗按钮，输入用户编码、姓名、口令、所属部门等信息；2、权限设置：点〖权限〗菜单下的〖权限〗进入操作员权限管理画面，选择操作员，选择账套和会计年度，点工具栏上的〖修改〗按钮来增加操作员的权限。
如果要增加账套主管的权限，直接点右上角的〖账套主管〗。
三、数据备份（此项工作内容要求由企业网络管理人员完成，日常备份选用备份方法一、其余根据需要可选用备份方法二、备份方法三）1、方法一、备份计划：可以对多个账套同时输出，而且可以进行定时设置，实现无人干预自动输出。
用友软件培训教材第一章系统管理（在主机）一、系统管理：双击“系统管理”（一）注册与增加操作员（二）建立新帐套（三）财务分工（四）会计数据备份与恢复（五）修改帐套（六）清除异常任务或清除单据锁定（一）注册与增加操作员：系统──注册──选择用户名为[admin] ──确定──权限──操作员──增加──输入操作员编号、姓名、口令（密码）、确认口令（重复密码）──增加──重复以上操作可增加不同的操作员──退出。
（二）建立新帐套：帐套──建立──输入帐套号、帐套名称、启用会计期──下一步──输入单位名称、单位简称──下一步──选择企业类型、行业性质及帐套主管名称，如需按行业预置科目则打√──下一步──设置存货、客户、供应商是否分类──完成──是──修改分类编码方案──确认──修改数据精度定义──确认──创建帐套成功──确定。
（三）财务分工（1）设置帐套主管：单击权限菜单──权限──选定操作员全名──选择相应的帐套号、年度、在帐套主管前打√──是。
（2）其它操作员赋权：单击权限菜单──权限──选定操作员全名──增加──双击左侧“产品分类选择”框的相应系统名称，使之变成天蓝色，则自动带出右侧“明细权限选择”框中的明细权限──双击右侧“明细权限选择”框，使之变为白色，可减少相应的明细权限──确定──退出。
（四）会计数据备份与恢复1、备份（1）双击打开我的电脑──双击打开E盘──双击打开用友备份──双击打开001账——双击打开2005年──在空白处单击右键，选择新建文件夹──命名为如:2005.01──回车（2）双击系统管理──系统──注册──选择用户名为[admin]，如有密码请输入密码──确定──帐套──输出──选择帐套号（如：001）──确认──选择备份目标必须双击打开(如：E盘/用友备份/001账/2005年/2005.01)，全部呈打开状态──确认──硬盘备份完毕──确定2、会计数据恢复2007年1月25日系统──注册──选择用户名为[admin]，输入密码──确定──帐套──引入──在“查找范围”框找出备份文件的存放位置（例如：E盘/用友备份/001账/2005年/2005.01）──选定UEErpAct.Lst文件──打开──此操作将覆盖帐套当前的所有信息，选择“是”──提示“账套引入成功”──确定。
（五）修改帐套：系统──注册──选择用户名为帐套主管名称，输入密码，选择账套号，会计年度──确定──帐套──修改──可修改相关帐套名称、单位名称，简称等（变灰则表示不可修改）──完成──确认修改帐套么？──是──确认分类编码方案──确认数据精度定义──修改帐套成功──确定。
(六)清除异常任务或单据锁定（当使用用友软件过程中出现一些小的异常任务时用）双击系统服务──双击系统管理──系统──注册──选择用户名为[admin] ──确定──视图──清除异常任务（或者清除单据锁定──选好账套──确定）第二章总账（一）系统初始化1、设置凭证类别2、结算方式3、部门档案、职员档案4、会计科目设置（增加、修改、删除、辅助核算）5、指定科目6、建立项目档案7、录入期初余额1、设置凭证类别双击“总帐”──选择帐套号、会计年度、操作日期、用户名、输入密码──确定──单击系统初始化──单击凭证类别──选择相应的凭证类别──确定──退出2、结算方式单击系统初始化──单击结算方式──输入结算方式编码、结算方式名称──保存──退出3、部门档案、职员档案单击系统初始化──单击部门档案──输入部门编码、部门名称──保存──退出单击系统初始化──单击职员档案──输入职员编号、职员名称、参照选择职员所属部门──确定──增加──同理可输入下一个职工档案──输入完毕，退出4、会计科目设置（1）增加会计科目系统初始化──会计科目──增加──输入科目编码、科目中文名称──确定若在填制凭证过程中要增加科目，则在科目名称的栏目中单击放大镜——编辑——进入会计科目增加的界面——增加──输入科目编码、科目中文名称——确定（2）修改会计科目系统初始化──会计科目──选定需修改的会计科目──修改──修改──修改相应的科目编码或科目名称或帐页格式──确定──返回──退出（3）删除会计科目系统初始化──会计科目──选定需删除的会计科目──点击“删除”键──确定──退出（4）设置辅助核算系统初始化──会计科目──选定需设置辅助核算的科目──修改──修改──在相应的辅助核算框中打√──确定──修改──点击蓝色放大镜──进入相应的辅助核算中输入各种分类档案──退出5、指定科目(出纳账要出纳签字且查现金日记账、银行日记账时用)单击系统初始化──单击会计科目──“编辑”──指定科目──现金总帐科目，将101现金科目从待选科目框选到已选科目框中──点击银行总帐科目，将102银行存款科目从待选科目框选到已选科目框中──确认──退出6、建立项目档案(1)建立项目大类系统初始化──项目档案──增加──输入项目大类名称──下一步──定义项目级次(如不分级次也必须要有一级,如分级次则所需的级次进行选择)──下一步──定义项目栏目(如需增加项目所要反映栏目则点击增加,输入栏目的名称、类型及长度)──完成（2）选择核算科目选择要核算的项目大类──选定核算科目下的需用待选科目用“∨”选到已选科目下──确定（3）定义项目分类选择项目分类定义──增加──输入分类的编码及名称──确定（4）增加项目档案选择项目目录──维护──增加──输入项目档案的编号、名称及所属分类码等──回车确定7、录入期初余额单击系统初始化──单击录入期初余额──输入期初余额数据（从末级科目输入）──试算──确认──退出注：对于有辅助核算的科目需双击该科目的期初余额，然后分项目明细输入。
（二）日常工作1、填制凭证2、出纳签字3、审核凭证4、记帐5、月末结账6、备份1、填制凭证双击“总帐”──选择帐套、操作日期、操作员和录入密码──单击确定──单击“填制凭证”──单击增加──双击选择凭证类别(从放大镜进去)──选择该凭证的填制日期──回车——输入附单据数——回车──录入凭证摘要(或在常用摘要处选入)——回车──参照选择会计科目(必须为末级科目)──回车──(当输入的科目为辅助核算时，系统根据科目属性要求输入相应的辅助信息)───录入金额(红字以负数表示)───回车──照上述方法继续录入第二行分录──最后一行分录的金额可按“=”号则借贷金额取平───单击增加即可下一张凭证──全部凭证完成后可单击退出。
2、出纳签字(文件——重新注册——用户名选择出纳的名字——确定)单击审核凭证───出纳签字───选择出纳签字月份───确认───确定───单击“出纳”菜单下的成批出纳签字───凭证自动签上出纳的姓名3、审核凭证(文件——重新注册——用户名选择审核人的名字——确定)单击审核凭证──审核凭证───选择需审核凭证的月份──确认──确定──单击“审核”菜单下的成批审核凭证──凭证自动签上审核人的姓名──确定──退出4、记帐单击记账──单击下一步───下一步──记账──确定5、月末结帐单击期末处理──月末结账──下一步──对账──下一步──下一步──结账6、备份（每月结账前要做好备份工作）（1）双击打开我的电脑──双击打开E盘──双击打开用友备份──双击打开001账——双击打开2005年──在空白处单击右键，选择新建文件夹──命名为如:2005.01──回车（2）双击系统管理──系统──注册──选择用户名为[admin]，如有密码请输入密码──确定──帐套──输出──选择帐套号（如：001）──确认──选择备份目标必须双击打开(如：E盘/用友备份/001账/2005年/2005.01)，全部呈打开状态──确认──硬盘备份完毕──确定（三）、反操作1、反结帐2、反记帐3、取消审核4、取消出纳签字5、修改凭证1、反结帐期末处理──月末结账──选择月份，使之变成天蓝色──同时按下ctrl+shiFt+F6──输入账套主管的密码──确认（此时该月份的是否结账栏中的Y就取消了）──取消，便完成取消结账。
2、反记帐ctrl+H,屏幕提示“恢复记账前状态功能已被激活”,如提示“恢复记账前状态功能已被隐藏”，你再按多一次以上的两键──确定──退出；凭证（菜单）──恢复记账前状态──可选“月初状态”，确定──输入主管密码──确认，便完成取消记账。
3、取消审核文件——重新注册，用户名选择审核人──确定——审核凭证──审核凭证──选择要取消审核的凭证，确定──确定──取消或在“审核”菜单下点击“成批取消审核”──确定──退出──便完成取消审核。
4、取消出纳签字文件——重新注册，用户名选择出纳名字——确定——审核凭证──出纳签字──选择要取消出纳签字的凭证，确定──确定──取消或在菜单中的签字下点击“成批取消签字”，便完成取消审核签字。
5、修改凭证a、用填制凭证人员注册,如金额错，可在填制凭证──查询，选择要修改的凭证──确认，便可修改错误凭证──保存，便可完成凭证的修改；b、填制凭证人员注册,如要作废凭证，（可在填制凭证──查询，选择要作废的凭证，确认，）──制单──作废/恢复，在该张凭证的左上角出现红色字样的“作废”，──制单──整理凭证──选择凭证期间，确定──全选，确定──是，便可完成凭证的删除。
(四) 查表和账簿1、查科目汇总表凭证──科目汇总──选择月份──根据实际情况选择是否为记账凭证──汇总2、查发生额及余额表账簿──余额表──选开始月份到截止月份──级次可根据需要选择1-1或者1-5级，根据实际需要选择是否包含未记账凭证──确认3、查总账账簿──总账──可以根据实际需要选择开始科目到截止科目（或者不选）──若未记账则包含未记账凭证──确认──双击某月的本月合计那一行，可以联查明某月的明细账──双击明细账中的具体某条记录可以联查相应的凭证4、查明细账账簿──明细账──可以根据实际需要选择开始科目到截止科目（或者不选）──选择开始月份到截止月份──若未记账则包含未记账凭证──确认第三章报表系统一、如何定义一张新报表。
按下图格式定义一张报表并从账务中取数。
货币资金表项目行次期初数期末数现金 1银行存款 2合计 3制表人：1、新建一张报表并定制尺寸。
双击UEO表──单击菜单中的文件──单击新建──单击菜单中的格式──单击表尺寸，系统弹出表尺寸对话框──在行数和列数中分别输入7和4──单击确认〗按钮。
系统将会自动生成一张行数为7行，列数为4列的空白报表。
2、定义报表的行高。
选定需要调整的单元所在行──单击格式──单击菜单中的行高，系统弹出对话框，在此输入需要的行高：7──单击确定。
3、划表格线。
选中报表需要划线的区域A3：E6，──单击菜单中的格式──单击区域划线，系统弹出区域划线对话框，选择“网线”──单击确定。
