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附件5实验室资质认定现场评审检查表审核时间：2010-10-28 共9页第1页评审员签字:实验室资质认定现场评审检查表审核时间：2010-10-28实验室资质认定现场评审检查表审核时间：2010-10-28评审员签字：注: 1、条款号、审核方法、审核材料、审核记录、评价意见一一对应；2、审核记录（含实验室建立的管理体系文件描述是否符合《评审准则》要求；管理体系是否实施运行，提供质量、技术活动记录否规范；3、评价意见为符合、基本符合、不符合、缺此项、不适用必须并用文字描述。
附件5实验室资质认定现场评审检查表审核时间：2010-10-284.95.1.15.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.2.1检查检验原始记录、设备使用记录、培训记录等，确认技术记录的完整性和信息的充分性。
1、人员一览表；2.、任命文件、聘用证书或授权书；3、人员业绩档案；4、人员劳动合同或人事证明；5.人员的养老、失业、医疗保险清单；6.工资发放表；7、人员能力证明材料；8、监督检查实施记录。
9.培训记录。
1、人员的资格及技能确认记录。
2、特殊产品的检测和/或校准岗位培训资格证明。
1人员培训程序；2.年度培训计划；3 培训实施记录。
4.人员任职条件；5. 提供相适应的教育、培训、技术知识和经验证明。
1、培训中的人员的工作管理制度或程序；2.培训中的人员监督记录。
1、人员档案管理规定；2.人员的资质档案。
1. 技术主管、授权签字人的任职规定；2. 任命文件；3.技术职称证书及工作经历证明。
4.工作经历证明；5.培训证明。
1、通过面谈或笔试考核授权签字人的七个方面条件。
对照相关法规、技术规范或标准进行检测场所实地核查。
有相关质量和技术记录表格42个，有记录清单，记录信息基本齐全。
未能提供退休人员XXX的的聘用协议书和职称证书，所有13人能提供社保局确认的社保清单。
人员经培训持证上岗。
质量手册明确了各岗位人员的能力准则，对人员的任职条件提出了要求。
实验（检测）单位资质报审表表号：SZLB7工程名称：石楼东卫220kV变电站新建工程编号：JDJE-TJ-001注本表一式4份，由施工工程部填报，监理工程部1份，施工工程部存3份。
实验（检测）单位资质报审表表号：SZLB7工程名称：石楼东卫220kV变电站新建工程编号：JDJE-TJ-002注本表一式4份，由施工工程部填报，监理工程部1份，施工工程部存3份。
本工程的实验工程及要求1.材料进场复检1.1钢筋按照同一批量、同一规格、同一炉号、同一出厂日期、同一交货状态的钢筋，每批重量不大于60t为一检验批，进行现场见证取样；当不足60t也为一个检验批，进行现场见证取样。
试样分为抗拉试件两根，冷弯试件两根。
实验室进行检验时，每一检验批至少应检验一个拉伸试件，一个弯曲试件。
试件长度：冷拉试件长度一般≥500mm（500—650mm），冷弯试件长度一般≥250mm（250—350mm）。
（备注：取样时，从任一钢筋端头，截取500—1000mm的钢筋，再进行取样）1.2水泥按同一厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥，袋装不超过200t为一批，散装不超过500t为一批，每批抽样不少于一次。
检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。
取样方法：水泥试样必须在同一批号不同部位处等量采集，取样试点至少在20点以上，经混合均匀用防潮容器包装，重量不少于12kg。
（备注：委托单位填写检验委托单时应逐项填写以下内容：水泥生产厂名、商标、水泥品种、强度等级、出厂编号或出厂日期、工程名称，全套物理检验工程等。
）1.3 砂子以400m3或600t为一个检验批，每验收批至少应进行颗粒级配、含泥量和泥块含量检验。
取样方法：在料堆水取样时，取样部位应均匀分布。
在料堆的顶部、中部、底部各均匀分布的五个不同部位取得，组成一组样品，砂子在各部位抽取大致相等的8份，石子在各部位抽取大致相等的15份。
砂子为Kg，石子为Kg。
1.4碎（卵）石实验工程及取样要求同1.3砂子。
5.1.12 工程材料/构配件/设备报审表（B1-12）1.资料表式表B1-12工程材料/构配件/设备报审表工程名称：迁安首钢生活小区太阳能道路照明工程编号：001工程材料/构配件/设备报审表（B1-12）以经项目监理机构审查签章后本表格式形式归存光源设备清单合格证5.1.12 工程材料/构配件/设备报审表（B1-12）1.资料表式表B1-12工程材料/构配件/设备报审表工程名称：迁安首钢生活小区太阳能道路照明工程编号：001工程材料/构配件/设备报审表（B1-12）以经项目监理机构审查签章后本表格式形式归存灯杆设备清单合格证5.1.12 工程材料/构配件/设备报审表（B1-12）1.资料表式表B1-12工程材料/构配件/设备报审表工程名称：迁安首钢生活小区太阳能道路照明工程编号：001工程材料/构配件/设备报审表（B1-12）以经项目监理机构审查签章后本表格式形式归存蓄电池设备清单合格证5.1.12 工程材料/构配件/设备报审表（B1-12）1.资料表式表B1-12工程材料/构配件/设备报审表工程名称：迁安首钢生活小区太阳能道路照明工程编号：001工程材料/构配件/设备报审表（B1-12）以经项目监理机构审查签章后本表格式形式归存控制器设备清单合格证5.1.12 工程材料/构配件/设备报审表（B1-12）1.资料表式表B1-12工程材料/构配件/设备报审表工程名称：迁安首钢生活小区太阳能道路照明工程编号：001工程材料/构配件/设备报审表（B1-12）以经项目监理机构审查签章后本表格式形式归存太阳能板设备清单合格证5.1.7 迁安首钢生活小区太阳能道路照明工程报验单（B1-7）1.资料表式表B1-7 迁安首钢生活小区太阳能道路照明工程报验单工程名称：迁安首钢生活小区太阳能道路照明工程编号：001工程报验单（B1-7）以经项目监理机构审查签章后本表格式形式归存5.1.7 迁安首钢生活小区太阳能道路照明工程报验单（B1-7）6.资料表式表B1-7 迁安首钢生活小区太阳能道路照明工程报验单工程名称：迁安首钢生活小区太阳能道路照明工程编号：001工程报验单（B1-7）以经项目监理机构审查签章后本表格式形式归存6.2.5隐秘工程验收记录（C2-5）1.资料表式C2-5-1隐秘工程验收记录委托单位：首钢房地产开发有限公司迁安分公司施工单位：北京中安无限科技有限公司6.2.5隐秘工程验收记录（C2-5）1.资料表式C2-5-1隐秘工程验收记录委托单位：首钢房地产开发有限公司迁安分公司施工单位：北京中安无限科技有限公司表303-18 建筑景观照明灯、航空障碍标志灯和庭院灯安装检验批量质量验收记录表303-18 建筑景观照明灯、航空障碍标志灯和庭院灯安装检验批量质量验收记录表303-20 建筑物通电照明试运行检验批质量验收记录表303-20 建筑物通电照明试运行检验批质量验收记录。
实验室资质认定表格评审报告（4）表4：实验室资质认定评审报告实验室名称：评审机构名称：（盖章）评审日期：辽宁省质量技术监督局编制填表须知1．本《评审报告》报批件的封面、封底必须为统一印刷品，有盖章和签字页的需为原件。
2．本《评审报告》可用墨笔或计算机填写，字迹要清楚。
3．本《评审报告》的表格填报页数不够时，可用A4纸附页，但须连同正页编为第页，共页。
45．本《评审报告》须经评审组签字有效。
6．本《评审报告》适用实验室申请资质认定的首次评审、复查评审和扩项评审、监督评审。
1.概况1.1实验室名称：地址：邮编：传真：E-m ail：负责人：职务：电话：手机：联络人：职务：电话：手机：1.2所属法人单位名称（若实验室是法人单位的此项不填）：地址：邮编：传真：E-mai l负责人：职务：电话：1.3实验室设施特点：固定□临时□可移动□多场所□1.4法人类别1.4.1独立法人实验室社团法人□事业法人□企业法人□其他□1.4.2实验室所属法人（非独立法人实验室填此项）社团法人□事业法人□企业法人□其他□1.5评审类型1.5.1计量认证首次□扩项□复查□其他□1.5.2计量认证＋授权首次□扩项□复查□其他□1.5.3计量认证＋验收首次□扩项□复查□其他□1.6现有证书情况计量认证证书编号：证书有效截止日：授权证书编号：证书有效截止日：验收证书编号：证书有效截止日：2.评审地点（多场所的另附页）：3.评审组意见：根据XXX检验中心资质认定（计量认证）复评审的申请，辽宁省质量技术监督局评审组X人，依据《实验室资质认定评审准则》，于X年X月X日至X日对该实验室建立的质量体系及申请计量认证的X 个产品，X个参数的检测能力进行了评审。
评审组通过观察、座谈、提问及现场试验等方式，现场检查了仪器设备X台件，查阅了原始记录及检验报告档案X份、仪器设备档案X份；有选择地提问了参与现场试验的有关检验方面的技术问题；选择基本能够覆盖其申请认可项目具有代表性的X个产品、X个参数进行现场试验考核。
河北省资料报验详细组成一、前期准备资料1、工程开工报审：表B1-1工程开工报审表附：公司营业执照、企业资质、安全生产许可证、中标通知书、合同协议书、质量保证体系、技术管理体系、投入项目管理人员汇总表及复印件、特殊工种人员表及复印件、质量管理制度、技术保证措施。
2、材料设备报审:(1)表B1-5主要施工机械设备报审表报验：混凝土搅拌机、配料控制器、混凝土配料、安全帽、手提式干粉灭火器、交流弧焊机、井用潜水电泵（2）表B1-12工程材料/构配件/设备报审表报验：水泥（原材料检测）石子（原材料检测、颗粒级配试验）砂子（原材料检测）钢筋（原材料检测、力学性能检测）钢筋原材进场要有：合格证、供货商和生产厂家资质、3C认证、材质单3、施工日志4、施工组织设计：表B1-3施工组织设计（方案）报审表5、试验室资质认可：表B1-14试验室资格报审表附：试验室资质内容：①试验室资质等级②试验范围③本工程试验的项目及要求6、进度计划：表B1-19施工进度计划附：总进度计划、带动力计划、机械设备工期保证措施、7、技术交底每做分项前与工人交底。
由技术员/总工把设计要求，施工措施向作业人员交代贯彻（交底部位、日期）注：①施工组织设计已获得监理工程师批准②现场管理人员已到位，机具、施工人员已进场，主要工程材料已落实③C30以上砼配合比做验证，（需驻地监理好总监做）④水、电、路、通信等满足开工要求⑤质量管理体系，技术管理体系，质量保证体系，组织机构建立⑥质量管理、技术管理制度已制定⑦专职管理人员和特殊作业人员已获得资格证、上岗证二、技术资料1、工程定位与测量①表B1-6施工测量放线报验单②表C1-5预检工程记录③表C2-2-1工程定位测量及复测记录2、土方挖开①表B1-7工程报验单②C2—5隐蔽工程验收记录③表202-23土方开挖工程质量验收记录3、地基验槽记录①表B1-7工程报验单②表C2-6-3地基验槽记录4、土方回填①表B1-7工程报验单②表202-24填土工程质量验收记录③表C2-5隐蔽工程验收记录5、放线①表B1-6施工测量放线报验单②表C1-5预检工程记录③表C2-2-2基槽及各层放线测量及复测记录6、模板安装①表B1-7工程报验单②表C1-5预检工程记录③表204-1现浇结构模板安装检验批质量验收记录④表204-14混凝土施工检验批质量验收记录7、钢筋报验①表B1-7工程报验单②表204-4钢筋原材料检验批质量验收记录③表204-5钢筋加工检验批质量验收记录④表204-6钢筋连接检验批质量验收记录⑤表204-7钢筋安装检验批质量验收记录⑥表C2-5隐蔽工程验收记录（附钢筋图）8、混凝土浇筑（1）申请与浇筑分开时：申请表：①表B1-7工程报验单（砼浇筑申请)②表204-12混凝土原材料检验批质量验收记录③表204-13混凝土配合比设计检验批质量验收记录④混凝土浇灌申请书浇筑表：①表B1-7工程报验单（砼浇筑）②表204-12混凝土施工检验批质量验收记录③表C2-6-9混凝土开盘鉴定④表C2-6-10混凝土施工记录⑤表C2-6-11混凝土塌落度检查记录（2）申请浇筑一体时：①表B1-7工程报验单②表C2-6-8混凝土浇筑申请书③表C2-6-11混凝土塌落度检查记录④表C2-5隐蔽工程验收记录（根据监理要求）⑤表C2-6-10混凝土工程施工记录9、模板拆除①表B1-7工程报验单②表204-3模板拆除检验批质量验收记录10、混凝土检验批（现浇结构拆模后）①表B1-7工程报验单②表204-15现浇结构外观质量检验批质量验收记录③表204-16现浇结构尺寸允许偏差检验批质量验收记录10、拆模申请①表B1-7工程报验单②混凝土拆模复试报告11、物资进场原材：表B1-12工程材料/构配件/设备报审表（可附：表C2-3-1、表C2-3-2）复试报告:表B1-20施工单位申请表（通用）12、监理对进场材料检查用表:统表C02-1、表C2-3-2813、二次结构（1）A、钢筋报验B、模板安装C、混凝土浇筑D、拆模申请F、模板拆除G、混凝土检验批等同上（2）砖基础砌筑①表B1-7工程报验单②表203-1砖砌体工程检验批质量验收记录③表203-5填充墙砌体工程检验批质量验收记录注：恒智天成资料软件报验资料主要用（监理资料卷、施工资料卷、检验批资料）里的表格工程定位测量、模板安装、施工放线带表C1-5预检工程记录表常用钢筋等级及符号：一级钢HPB235/300 Ф光面钢筋二级钢HRB335 螺纹钢筋三级钢HRB400 螺纹钢筋四级钢HRB500 月牙肋和螺纹钢混凝土等级及常用混凝土配合比：等级：C7.5、C10、C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60 常用等级配合比：C20 水175kg、水泥343kg、砂621kg、石子1261kg配合比为：0.51:1:1.81:3.68C25 水175kg、水泥398kg、砂566kg、石子1261kg配合比为：0.44:1:1.42:3.17C30 水175kg、水泥461kg、砂512kg、石子1252kg配合比为：0.38:1:1.11:2.72。
实验（检测)单位资质报审表表号：SZLＢ7工程名称:石楼东卫220kV变电站新建工程编号：JDJＥ-TJ—0０1注本表一式4份,由施工工程部填报,监理工程部1份，施工工程部存３份。
实验(检测)单位资质报审表表号：SZＬB７工程名称：石楼东卫220ｋV变电站新建工程编号：ＪＤJE-TJ—002注本表一式4份，由施工工程部填报,监理工程部1份,施工工程部存３份。
本工程的实验工程及要求1。
材料进场复检1。
1钢筋按照同一批量、同一规格、同一炉号、同一出厂日期、同一交货状态的钢筋,每批重量不大于6０t为一检验批，进行现场见证取样；当不足6０t 也为一个检验批,进行现场见证取样。
试样分为抗拉试件两根,冷弯试件两根。
实验室进行检验时，每一检验批至少应检验一个拉伸试件,一个弯曲试件。
试件长度：冷拉试件长度一般≥50０mm（5０0－6５０mm）,冷弯试件长度一般≥250mm（25０—350mｍ）.(备注：取样时,从任一钢筋端头,截取500-1000ｍm的钢筋,再进行取样) １。
2水泥按同一厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过２０0t为一批,散装不超过500ｔ为一批，每批抽样不少于一次。
检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。
取样方法:水泥试样必须在同一批号不同部位处等量采集，取样试点至少在20点以上,经混合均匀用防潮容器包装,重量不少于１2ｋg.(备注:委托单位填写检验委托单时应逐项填写以下内容：水泥生产厂名、商标、水泥品种、强度等级、出厂编号或出厂日期、工程名称，全套物理检验工程等。
）１。
３砂子以4０0m3或600t为一个检验批,每验收批至少应进行颗粒级配、含泥量和泥块含量检验。
取样方法：在料堆水取样时,取样部位应均匀分布.在料堆的顶部、中部、底部各均匀分布的五个不同部位取得，组成一组样品，砂子在各部位抽取大致相等的8份，石子在各部位抽取大致相等的15份。
砂子为Kｇ，石子为Ｋg.1。
