ISO9002全套制度及业务流程之档案管理程序
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ISO制度及业务流程之档案管理程序
25．档案管理程序1．目的和范围：建立公司档案立卷、归档、整理、保管、利用、销毁等程序，确保公司档案完整、齐全、高质，档案资源得到妥善保管、有效利用和持续补充。
该程序适用于以上环节所涉及的相关部门及个人。
2．职责：2.1 公司档案按统一领导、分级管理的办法进行组织管理，即图书档案室（隶属人力资源部）负责公司档案的总体管理，部门资料员负责本部门的立卷归档工作，图书档案室对各部室进行业务上的指导、监督和检查。
2.2 鉴于财务档案的特殊性，公司财务档案（包含各类合同）由财务计统部自管，图书档案室提供存放点。
使用时，由财务计统部指定专人调档。
2.3 鉴于人事档案的特殊性，公司人事档案由人力资源部人力资源口自管，人力资源部经理指定专人按集中管理、严格保密的原则进行管理。
3．流程：3.1 档案分类：3.1.1 文书档案：即在公司管理过程中产生的有保存价值的普发性内外部文件。
3.1.2 基建档案：即以竣工图为核心的在工程建设过程中形成的专业材料。
3.1.3 财务档案：即在公司经济活动中产生的会计凭证、帐簿和财务报告等具有保存价值的会计核算专业材料。
3.1.4 人事档案：即公司员工在应聘、转正、考评等人事活动中形成的反映个人基本情况、工作表现的个人资料。
、3.1.5 经营销售档案：即公司房产经营销售活动中产生的具有保留和存查价值的历史记录，如合同评审记录、商品房预售合同、客户档案、市场调研资料、楼盘宣传资料等。
3.1.6 客户服务档案：即公司在提供客户服务过程中形成的具有保留和存查价值的历史记录，如客户投诉记录、处理方案、落实反馈记录、客户满意度调查与分析记录等。
3.1.7 对外联络档案：即公司在项目报批报建过程中形成的具有保留和存查价值的历史记录。
如政府和公共事业单位的批文、文件和专题会议纪要等。
3.1.8 声像档案：即在公司生产经营活动中形成的有保存价值的、以音像或图象记录在特殊载体上的并配有文字说明的历史记录。
ISO9002-全套制度及业务流程之文件管理程序
ISO9002-全套制度及业务流程之文件管理程序目的及范畴：建立公司文件制作、审核、批准、发放、回收及更新、储存等程序，确保公司文件得到及时准确的处理和安全有效的运转。
该程序适用于以上环节所涉及的有关部门及个人。
职责：总经理室负责公司文件治理的总和谐及总监督，并受理各部门有关文件延误的投诉；各部室资料员负责文件治理的具体工作，即收发、登记、传递、用印、立卷、归档和销毁等。
工作流程：3.1 文件分类：3.1.1 通用文件：指公司在生产经营活动中普遍使用的文件，分为内部文件、外来文件和外送文件。
A. 内部文件：即公司制作的只在公司内部使用的文件。
如请示单、报告、工作联系函、通知、会议文件、周记、制度文件等B. 外来文件：即公司收到的由外单位制发的文件。
如法律法规、政府来文、供方来文、顾客来文、公共事业单位来文等C. 外送文件：即公司制作的对外发出的文件。
如对政府、供方、顾客、公共事业单位发出的文件等3.1.2 专用文件：指只在公司一定工作部门或业务范畴内使用的专门文件。
分为技术文件、财务文件、人事资料、合同文件和签价单和决算资料等。
技术文件：即以图纸为核心的工程建设专用文件。
如报批文件、标准图集、内业资料、图纸等。
财务文件：即在公司会计工作中形成和使用的会计核算专业材料。
如会计凭证、帐簿、报表及有关的财务报告等。
人事资料：即公司职员在应聘、转正、考评等人事活动中形成的反映个人差不多情形、工作表现的个人资料。
合同文件：即在公司生产经营活动中与外单位签定的具有法律效力的文件。
如各类工程合同、设计合同、售楼合同等。
签价单：即审计核算部在签价认价时专用的文件。
F．决算资料：即审计核算部在办理工程结算审核过程中产生的文件。
3.1.3 记录：即公司各项质量活动留下的记录，是一种专门类型的文件。
如合格供应商名录、培训记录、各类签到表、登记表等3.2 总要求：3.2.1 文件处理必须做到及时、准确、安全。
3.2.2 内外行文要求做到格式统一、要素完整、文号分明。
ISO9002-全套制度及业务流程之合同管理制度
１6.合同管理制度第一章总则第一条为规范合同管理工作,避免和减少因合同管理不当造成的损失，根据国家有关法律、法规，结合＊*／**(＊*）房地产有限公司（以下简称为公司)实际情况,特制订本办法。
ﻫﻫ第二条本办法所称合同是指公司与其他法人、其他组织、个人之间签订的经济合同、技术合同。
ﻫﻫ劳动合同另行规定。
ﻫ第三条本办法适用于公司及所属子公司。
第四条合同管理实行分级管理原则和归口管理原则，并实行承办人制度、审核会签制度和重大合同专题会审制度。
ﻫ第二章合同管理部门及职责ﻫﻫ第五条公司的合同归口管理部门为总经理室;公司所属职能部门负责本部门分工范围內的合同管理工作。
ﻫ合同归口管理部门对合同管理工作进行规范、指导、监督、检查。
ﻫﻫ第六条合同管理工作的主要內容包括：ﻫ1.建立健全公司合同管理制度；ﻫﻫ2.保管公司的《法定代表人身份证明书》、《法定代表人授权委托书》；ﻫﻫ3．监督公司的合同依法、依程序签订；ﻫ４．建立合同档案,对合同进行登录、统计、保管及例行报表;ﻫ5．监督检查合同的履行;ﻫ6.其他合同管理工作。
第七条每件合同须由公司总经理或公司所属职能部门确定一主要承办人（以下称为承办人)。
ﻫ承办人可以是业务人员或法律工作人员,但不得是社会临时性借、聘人员。
承办人须依法律、法规及本办法进行工作。
ﻫ承办人应对自签约起至合同履行完毕全过程负责,期间出现的任何与合同有关的问题须及时与有关部门进行协商,并以承办人为主进行解决。
ﻫ第三章合同的审查与签订第八条在合同签订前，承办人应对合同另一方当事人的主体资格和资信进行了解和审查：ﻫ1．主体资格合法：具有经年检的营业执照，其核载的內容与实际相符;ﻫﻫ2．欲签合同标的应符合当事人经营范围，涉及专营许可的，应具备相应的许可、等级、资质证书；ﻫﻫ 3.由代理人代签合同的,应出具真实、有效的法定代表人身份证明书、授权委托书、代理人身份证明；ﻫ４.具有相应的履约能力：具有支付能力或生产能力或运输能力等。
某公司ISO9002全套制度及业务流程之信息管理程序
某公司ISO9002全套制度及业务流程之信息管理程序1目的和范畴：通过对市场、产业及企业内部信息的集成和处理，为公司战略治理服务，为企业业务运行提供服务；并通过对信息技术的应用与治理，使信息技术成为企业治理水平逐步提升的重要工具。
企业进展中心将逐步实现上述信息治理的功能。
2职责：2.1各部门、各分支机构负有指定专人定时提供企业进展中心要求提供信息的职责，并保证信息的准确性、及时性、统一性。
企业进展中心负责统一集团信息的收集和公布，并及时地把信息传送给相应的部门，使信息能够为治理提供服务。
2.2企业进展中心是**集团进行信息治理的工作机构。
2.3企业进展中心每年向总经理提出信息治理的工作打算。
2.4企业进展中心负责组织外部和内部的信息收集和处理，统一集团的信息治理，并进行相应的信息资源传播。
2.5企业进展中心负责组织信息资源的保密、归档、储存。
2.6企业进展中心为企业业务运行的系统性提供治理软件平台，负责信息治理专用软件的运行治理与爱护。
2.7企业进展中心负责和谐各部门、各分支机构开发使用治理软件方面的工作，各部门、各分支机构今后开发使用新的治理软件应该通过企业进展中心统一认可，以幸免显现各信息系统不兼容问题。
3工作程序3.1信息治理工作打算作为企业进展中心工作打算的一部分，由企业进展中心依照社会经济进展、企业实际需求和自身条件编制，总经理批准后由信息治理专员具体组织实施。
3.2信息资源收集3.2.1集团各部门、各分支机构有责任按照信息治理的规律和信息治理部门的要求，及时、准确、统一地提交相应的信息。
3.2.2企业进展中心对各部门提交的信息进行评估，未达到要求的信息，企业进展中心要求作进一步补充或修正，各部门和分支机构应于指定的时刻内再次提交相关信息；3.2.3企业进展中心组织力量及时完成信息的收集和处理；3.2.4企业进展中心对外包给外部组织承担的信息收集工作进行监管。
3.3信息资源分析3.3.1企业进展中心牵头组织企业内外部的力量，定期或不定期地召开信息分析会，以逐步提升企业对信息的利用水平；3.3.2企业进展中心能够依照企业进展的需要、部门和分支机构的需要，依照总经理的指令，对某类信息进行专项分析，让信息治理充分发挥服务于企业业务的作用。
ISO9002全套制度及业务流程之工作改进管理程序
ISO9002全套制度及业务流程之工作改进管理程序1．目的和范畴：以实现质量治理体系的连续改进为原则，通过对有关质量治理体系运行状况信息的收集与分析，发觉公司质量治理体系中存在的问题，寻求改进机会，适时采取纠正和预防措施并对措施有效性进行验证，形成制度化的连续改进机制，确保体系运行的适宜性和有效性。
2．职责2.1总经理室2.1.1 收集质量治理相关信息，制定改进措施，组织有关部门实施和验证这些措施；2.1.2 负责公司内部审核、治理评审的组织，以及组织公司迎接外部审核；2.1.3储存有关质量治理体系改进活动的相关记录及信息。
2.1.4负责组织对各部门年度工作打算执行情形进行考核，必要时对工作打算进行调整。
2.2各部门2.2.1依照总经理室的安排具体实施改进措施，并配合总经理室对措施的有效性进行验证；2.2.2在日常的业务、治理活动中收集质量治理相关信息；2.2.3依照所收集的信息提出改进建议。
2.2.4同意总经理室对本部门年度工作打算执行情形进行考核，必要时调整工作打算。
3、工作流程3.1公司改进工作通过以下方式进行：3.1.1 内审，执行《内审程序》。
3.1.2外审，公司针对外部第三方认证机构在对质量治理体系初审、年度监督审核和复审中发觉的不合格项，采取纠正和预防措施，并配合认证机构对措施的有效性进行验证，并储存记录。
3.1.3治理评审，结合年终总结进行，执行《治理评审程序》。
3.1.4项目总结，项目竣工交付后6个月内，由总经理室负责质量治理的总工组织对竣工项目进行综合评判。
总经理室负责组织设计研发部、审计核算部、经营销售部、工程材料部、项目经理部、物业公司等单位从各自的角度提交综合评判报告。
总工负责对各评判报告中提及的质量问题进行汇总、分类、分析。
3.1.5日常工作改进围绕各部门周记和经理例会进行。
3.1.5.1总经理室负责收集以下信息：各部室的“工作周记”；经理例会纪要中有关质量治理的信息；通过客户服务中心收集客户投诉和客户中意信息。
ISO9002-全套管理办法及业务程序之管理评审程序
28．管理评审程序1．目的和范围不断寻求体系改进的机会，确保本公司质量管理体系持续运行的适宜性、充分性和有效性，以符合GB/T19001—2000质量管理体系标准的要求和实现公司的质量方针和目标。
本程序适用于本公司最高管理者对质量体系的评审。
2．职责2.1总经理负责管理评审活动；2.22.32.43．3.13.23.33.4B；工作3.5管理评审内容：管理评审应针对各部室的评审输入信息评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，对质量方针和质量目标的实施情况作出评价。
3.6管理评审活动参加的对象：3.6.1总经理、管理者代表、与评审内容有关的部门负责人。
3.6.2必要时由总经理指定的有关人员。
3.7管理评审步骤：3.7.1总经理发布管理评审指令，并指出评审的内容及要求。
3.7.2 总经理室按总经理评审指令的内容和要求，收集和准备有关的评审资料，并编制“管理评审实施计划”。
计划中应包括评审重点内容、对各单位的配合要求、日程安排等内容。
3.7.3 总经理室在正式评审前三天做好评审的组织准备工作，并发放“管理评审通知单”。
3.7.4评审工作在总经理主持下进行，总经理室组织对各项评审内容和讨论意见予以记录。
3.7.5 总经理室组织编写“管理评审报告”，报总经理批准。
管理评审报告应包括：A.质量管理体系适宜性、充分性、有效性的评审结论。
B.质量管理体系和过程的有效性、产品质量等三方面持续改进的决定和措施，以及不断满足顾客要求的应有措施；C.资源需求的相关决定和措施。
**/房地产有限公司管理评审实施计划页号：**/房地产有限公司管理评审通知单页号：日期：日期：日期：**/房地产有限公司管理评审报告页号：。
ISO9002-全套制度及业务流程之销售过程管理程序
ISO9002-全套制度及业务流程之销售过程管理程序目的和范畴：通过楼盘项目销售策划，制定销售合同评审、销售合同治理的执行流程，对整个销售运作过程进行统一治理，确保公司具有满足销售合同要求的能力，及时为客户提供中意的服务，从而达到销售目标的最大实现。
适用于公司经营销售过程治理。
职责销售策划总经理室策划中心负责项目开发总策划。
经营销售部拟定年度销售打算及时期性项目销售打算，其中包括年度和季度广告打算。
设计研发部负责提供项目总平图、建筑施工图。
设计研发部提供卖场和样板房装修方案。
经营销售部负责销售卖场的预备，包括售楼部的装饰、销售模型、广告牌的定做等。
总经理室法务中心负责审核卖场装修合同的法律符合性。
审计核算部负责卖场装修、样板房装修、展现厅装修、户外广告制作预算费用的审计。
销售合同评审经营销售部负责组织销售合同评审。
总经理室法津顾咨询负责审核合约的法律符合性。
审计核算部、财务计统部、设计研发部、工程材料部参与对销售合同文本内容及对外宣传承诺有关内容的评审。
总经理批准销售合同及对外宣传的执行。
销售合同治理人力资源部负责提供门牌证书。
财务部负责联系银行和谐按揭贷款事宜并签订监管银行协议。
工程材料部、设计研发部负责提供办理统一标识、预售许可证有关的图纸、文件资料等。
经营销售部负责办理项目统一标识、预售许可证。
经营销售部负责销售合同洽谈、销售合同签订以及销售合同变更的办理。
财务计统部负责定金及房价款的收取。
财务计统部负责销售合同签订及变更的审核。
总经理批准销售合同的签订及变更。
工程材料部、设计研发部负责提供办理项目产权预先登记、分户产权有关的图纸、文件资料等，经营销售部于办理手续前以书面联系单形式向有关部门索取所需图纸、文件资料的提供时刻、份数等。
经营销售部负责按揭贷款、项目产权预先登记、客户申请办理分户产权的办理。
经营销售部提供办理煤气、电开通的客户名单给工程材料部。
工程材料部负责申办煤气、电的开通手续。
ISO9002-全套制度及业务流程之内审程序(2021整理)
27．内审程序1．目的和范围：确定质量办理体系是否符合产物实现的筹划要求、本尺度要求以及组织自定的质量办理体系要求，确保质量办理体系的有效实施和保持。
本程序适用于本公司内部质量审核工作，包罗与质量办理体系相关的公司带领层、所有的相关部分和工程部等。
2．职责2.1办理者代表2.1.1确定审核目的，下达审核指令；2.1.2批准成立审核组，任命审核组组长和组员，并对其实施带领；2.1.3审批内审陈述；2.1.4协调整决内部质量审核中呈现的其他问题，批准纠正办法。
2.2 总经理室编制公司年度内部质量审核方案；挑选与被审查对象无直接关系的内部审核员，报办理者代表审批，组成审核小组；2.2.3组织内部审核的实施；2.2.4审核资料、文件的办理。
2.3 审核组长编制审核实施日程表、审核实施方案，组织编制审核查抄表，草拟审核陈述，对审核陈述的全面性和准确性负责，审核纠正办法。
2.4 审核员2.4.1理解并向受审核部分说明审核方案的要求，编制“内部质量查抄审核表〞；2.4.2客不雅公正地收集证据、记录，阐发写成书面材料向组长陈述，保管好与审核有关的文件或开具不合格项陈述单；2.4.3配合并撑持审核组长的工作。
2.5 受审核部分2.5.1将审核目的、范围通知全部有关人员，提供包管审核过程所需有效的资源，配合审核工作；2.5.2制定和实施针对审核成果采纳的纠正办法；3 工作程序3.1总经理室按照质量体系运转的情况，并考虑以前审核的成果，于年末制订出次年“年度内部质量体系审核方案〞，交公司办理者代表审批。
一般十二个月内至少进行一次，且两次的间隔少于十二个月。
当公司质量办理的表里部环境或条件有重大变化时应及时增加审核频次，原因可包罗如机构的变化、严重的客户投诉、外部审核等。
3.2“年度内部质量体系审核方案〞必需覆盖公司质量体系所涉及的各个部分，各过程、各部室，每年至少进行一次内部质量审核，对较重要的或问题较多的部分审核次数可以适当增加。
ISO9002全套制度及业务流程之文件管理程序
ISO9002全套制度及业务流程之文件管理程序1．目的及范围：建立公司文件制作、审核、批准、发放、回收及更新、储存等程序，确保公司文件得到及时准确的处理与安全有效的运转。
该程序适用于以上环节所涉及的有关部门及个人。
2．职责：2.1总经理室负责公司文件管理的总协调及总监督，并受理各部门有关文件延误的投诉；2.2各部室资料员负责文件管理的具体工作，即收发、登记、传递、用印、立卷、归档与销毁等。
3．工作流程：3.1 文件分类：3.1.1通用文件：指公司在生产经营活动中普遍使用的文件，分为内部文件、外来文件与外送文件。
A. 内部文件：即公司制作的只在公司内部使用的文件。
如请示单、报告、工作联系函、通知、会议文件、周记、制度文件等B.外来文件：即公司收到的由外单位制发的文件。
如法律法规、政府来文、供方来文、顾客来文、公共事业单位来文等C. 外送文件：即公司制作的对外发出的文件。
如对政府、供方、顾客、公共事业单位发出的文件等3.1.2 专用文件：指只在公司一定工作部门或者业务范围内使用的专门文件。
分为技术文件、财务文件、人事资料、合同文件与签价单与决算资料等。
A．技术文件：即以图纸为核心的工程建设专用文件。
如报批文件、标准图集、内业资料、图纸等。
B．财务文件：即在公司会计工作中形成与使用的会计核算专业材料。
如会计凭证、帐簿、报表及有关的财务报告等。
C．人事资料：即公司员工在应聘、转正、考评等人事活动中形成的反映个人基本情况、工作表现的个人资料。
D．合同文件：即在公司生产经营活动中与外单位签定的具有法律效力的文件。
如各类工程合同、设计合同、售楼合同等。
E．签价单：即审计核算部在签价认价时专用的文件。
F．决算资料：即审计核算部在办理工程结算审核过程中产生的文件。
3.1.3 记录：即公司各项质量活动留下的记录，是一种特殊类型的文件。
如合格供应商名录、培训记录、各类签到表、登记表等3.2 总要求：3.2.1 文件处理务必做到及时、准确、安全。
ISO9002-全套制度及业务流程之档案管理程序
ISO9002-全套制度及业务流程之档案管理程序目的和范畴：建立公司档案立卷、归档、整理、保管、利用、销毁等程序，确保公司档案完整、齐全、高质，档案资源得到妥善保管、有效利用和连续补充。
该程序适用于以上环节所涉及的有关部门及个人。
职责：2.1公司档案按统一领导、分级治理的方法进行组织治理，即图书档案室（隶属人力资源部）负责公司档案的总体治理，部门资料员负责本部门的立卷归档工作，图书档案室对各部室进行业务上的指导、监督和检查。
2.2鉴于财务档案的专门性，公司财务档案（包含各类合同）由财务计统部自管，图书档案室提供存放点。
使用时，由财务计统部指定专人调档。
2.3鉴于人事档案的专门性，公司人事档案由人力资源部人力资源口自管，人力资源部经理指定专人按集中治理、严格保密的原则进行治理。
流程：3.1档案分类：3.1.1文书档案：即在公司治理过程中产生的有储存价值的普发性内外部文件。
3.1.2基建档案：即以竣工图为核心的在工程建设过程中形成的专业材料。
3.1.3财务档案：即在公司经济活动中产生的会计凭证、帐簿和财务报告等具有储存价值的会计核算专业材料。
3.1.4人事档案：即公司职员在应聘、转正、考评等人事活动中形成的反映个人差不多情形、工作表现的个人资料。
、、3.1.5 经营销售档案：即公司房产经营销售活动中产生的具有保留和存查价值的历史记录，如合同评审记录、商品房预售合同、客户档案、市场调研资料、楼盘宣传资料等。
3.1.6 客户服务档案：即公司在提供客户服务过程中形成的具有保留和存查价值的历史记录，如客户投诉记录、处理方案、落实反馈记录、客户中意度调查与分析记录等。
3.1.7 对外联络档案：即公司在项目报批报建过程中形成的具有保留和存查价值的历史记录。
如政府和公共事业单位的批文、文件和专题会议纪要等。
3.1.8 声像档案：即在公司生产经营活动中形成的有储存价值的、以音像或图象记录在专门载体上的并配有文字讲明的历史记录。
9002国际质量体系认证流程
9002国际质量体系认证流程一、啥是9002国际质量体系认证呢？简单来说，这就像是给企业或者组织的一个质量合格的大标签。
就好比咱们去超市买东西，看到有个牌子写着“有机食品”，那这个9002认证呢，就是告诉大家这个企业或者组织在质量管控方面是有一套靠谱的办法的。
它能让客户啊、合作伙伴啊，更加信任这个企业或者组织，觉得把事情交给他们是比较放心的。
比如说，一家做小手工制品的企业有了这个认证，那那些想买手工品的人就会觉得，这家做出来的东西肯定质量比较有保障。
二、认证的前期准备。
1. 组建小团队。
这就像咱们组队打游戏一样。
得找几个对质量体系比较了解，或者对企业内部流程比较清楚的人。
这些人就像是游戏里的不同角色，有负责搞文件整理的，就像游戏里专门收集物资的；有负责和外部认证机构沟通的，就像游戏里专门对外联络的外交官。
这个小团队呢，要齐心协力，一起为了这个认证努力。
2. 学习相关知识。
这可不能马虎。
企业里的相关人员得像小学生一样，认真学习9002国际质量体系的标准和要求。
比如说要了解在生产过程中怎么保证质量的稳定性，怎么记录质量数据之类的。
要是不学习，就像考试不看书一样，肯定过不了关。
可以去参加一些培训课程，或者找一些已经通过认证的企业取取经，问问人家是咋做的。
3. 整理企业内部流程。
企业就像一个大机器，每个部门都是一个小零件。
要把每个部门的工作流程都梳理清楚，看看哪些地方可能会影响到产品或者服务的质量。
比如说生产部门怎么采购原材料，怎么加工生产；销售部门怎么和客户沟通，怎么处理客户的反馈。
这就像是给机器做个全面检查，看看哪里可能有小毛病。
三、正式申请认证。
1. 选认证机构。
这就像选学校一样，得挑个靠谱的。
要看看这个认证机构有没有资质，口碑好不好。
可以多找几家比较比较，看看哪家的价格合理，服务又好。
就像买东西要货比三家一样。
而且呢，要和认证机构好好沟通，告诉他们企业的情况，看看他们能不能满足企业的需求。
2. 提交申请材料。
iso9002质量体系标准
iso9002质量体系标准
ISO9002质量体系标准是ISO9000族标准中的一个，用于规范组织的质量管理和保证产品质量。
它包括以下部分：
1. 管理职责：规定了组织管理层在质量管理体系中的责任和要求。
2. 资源配备和整合：规定了组织应配备和整合必要的资源，包括人力资源、基础设施、技术和工作环境等。
3. 程序文件化及作业标准化：规定了组织应制定和实施程序文件，将作业流程标准化，确保产品质量的一致性和可靠性。
4. 检验检测设备配置：规定了组织应配置必要的检验检测设备，以确保产品质量符合要求。
5. 计量器具的配置和使用：规定了组织应配置和使用计量器具，以确保产品质量的准确性和可靠性。
6. 不合格品的控制措施：规定了组织应采取措施控制不合格品，包括标识、记录、评审、处理和纠正预防措施等。
7. 设计控制：规定了组织在设计过程中应遵循的程序和方法，以确保产品设计符合要求。
8. 采购控制：规定了组织在采购过程中应遵循的程序和方法，以确保采购的产品符合要求。
9. 生产和服务提供控制：规定了组织在生产和服务提
供过程中应遵循的程序和方法，以确保产品质量的一致性和可靠性。
10. 监视和测量装置的控制：规定了组织应配置和使用监视和测量装置，以确保产品质量符合要求。
ISO9002质量体系标准是自愿性标准，组织可以根据需要选择是否采用。
如果组织决定采用该标准，则必须按照标准的要求建立质量管理体系，并确保其有效运行。
902库综合管理制度(ISO9000)(2)
目录一、综合管理制度 (1)九O二管理处例会制度 (1)预处理生产加工车间管理制度 (3)九O二仓库管理制度 (6)九0二库管理处仓储物资收发货管理流程 (8)九O二库管理处处长岗位职责 (10)九O二库管理处副处长岗位职责 (11)九O二库管理处综合管理员岗位职责 (13)九O二库管理处调度员岗位职责 (14)九O二库管理处班组长岗位职责 (15)九O二库管理处生产（维修）岗位员工职责 (16)九O二库管理处保管员岗位职责 (17)九O二库管理处编程下料人员职责 (18)预处理生产线班组人员职责 (20)九O二库管理处员工行为规范 (24)预处理生产线员工行为规范 (25)二、安全生产管理制度 (27)九O二管理处安全生产奖惩制度 (27)九O二管理处机械设备操作人员岗位规范 (33)机械设备维修保养制度 (34)九O二管理处安全生产教育培训制度 (36)九O二管理处安全生产检查制度 (38)九O二管理处班前安全活动制度 (40)九O二管理处要害部位安全管理规定 (41)九O二管理处重点防火部位安全管理规定 (42)油漆间防火管理制度 (43)三、各岗位安全技术操作规程 (44)九O二管理处行车工安全技术操作规程 (44)九O二管理处油漆工安全技术操作规程 (46)九O二管理处机修钳工安全技术操作规程 (47)九O二管理处维修电工安全技术操作规程 (48)九O二管理处电工安全操作规程 (50)九O二管理处起重吊运工安全技术操作规程 (51)九O二管理处配电室安全操作规程 (53)卧式带锯床安全技术操作规程 (56)等离子火焰数控设备安全技术操作规程 (57)电焊机安全技术操作规程 (58)钢材预处理线设备安全技术操作规程 (59)预处理生产流程 (60)切割线生产流程 (62)一、综合管理制度Q/CWM-GCY.01九O二管理处例会制度1 目的为进一步落实目标管理，转变工作作风，加快信息沟通，提高工作效率，实现有效管理，促进部门上下的沟通与合作。
ISO9002-全套制度及业务流程之文件管理程序
IS09002-全套制度及业务流程之文件管理程序目的及范畴：建立公司文件制作、审核、批准、发放、回收及更新、储存等程序，确保公司文件得到及时准确的处理和安全有效的运转。
该程序适用于以上环节所涉及的有关部门及个人。
职责：总经理室负责公司文件治理的总和谐及总监督，并受理各部门有关文件延误的投诉；各部室资料员负责文件治理的具体工作，即收发、登记、传递、用印、立卷、归档和销毁等。
工作流程：3.1 文件分类：3.1.1 通用文件：指公司在生产经营活动中普遍使用的文件，分为内部文件、外来文件和外送文件。
A. 内部文件：即公司制作的只在公司内部使用的文件。
如请示单、报告、工作联系函、通知、会议文件、周记、制度文件等B. 外来文件：即公司收到的由外单位制发的文件。
如法律法规、政府来文、供方来文、顾客来文、公共事业单位来文等C. 外送文件：即公司制作的对外发出的文件。
如对政府、供方、顾客、公共事业单位发出的文件等3.1.2 专用文件：指只在公司一定工作部门或业务范畴内使用的专门文件。
分为技术文件、财务文件、人事资料、合同文件和签价单和决算资料等。
技术文件：即以图纸为核心的工程建设专用文件。
如报批文件、标准图集、内业资料、图纸等。
财务文件：即在公司会计工作中形成和使用的会计核算专业材料。
如会计凭证、帐簿、报表及有关的财务报告等。
人事资料：即公司职员在应聘、转正、考评等人事活动中形成的反映个人差不多情形、工作表现的个人资料合同文件：即在公司生产经营活动中与外单位签定的具有法律效力的文件。
如各类工程合同、设计合同、售楼合同等。
签价单：即审计核算部在签价认价时专用的文件。
F．决算资料：即审计核算部在办理工程结算审核过程中产生的文件。
3.1.3 记录：即公司各项质量活动留下的记录，是一种专门类型的文件。
如合格供应商名录、培训记录、各类签到表、登记表等3.2 总要求：3.2.1 文件处理必须做到及时、准确、安全。
3.2.2 内外行文要求做到格式统一、要素完整、文号分明。
文件和资料的管理程序_2
文件和资料的管理程序文件和资料的管理程序1.目的对公司文件和资料举行标准化管理、控制，以满足规定的要求。
2.适用范围2.1本程序适用控制公司物业管理中如下文件:A.政府规矩、法律、规范等外来文件；B.程序文件；C.作业指导书；D.藏匿文件；E.技术资料。
3.引用文件3.1质量手册4.5文件和资料的管理。
3.2ISO9002规范4.5文件和资料的管理。
4.职责4.1程序文件由ISO9000工作小组负责制定,并由相关授权人员批准，作业指导书由各职能部门编制，报经理批准。
4.2ISO9000工作小组负责质量手册、程序文件和作业指导书的发放修改和控制。
4.3物管部负责政府法律、规矩、规范等外来文件和技术资料的接管和借阅。
5.程序5.1文件和资料的编制和存档5.1.1程序文件由ISO9000工作小组组织编制，管理者代表审核后，报总经理批准。
作业指导书由各职能部门归口编制，部门经理批准，公司质量体系文件原件由ISO9000工作小组存档保管。
5.1.2国家法律/规矩、专业技术规范等外来文件和技术资料由物管部统一接管存档。
5.1.3公司文件由各职能部门编制，部门经理批准，存档在各职能部门。
但凡以物业管理公司名义对外发放的文件，必需填好发文审批单由总经理或副总经理审批并盖章。
5.1.4物管部负责存档文件和资料分类、编目、记下、上柜。
5.2 文件和资料的发放5.2.1藏匿文件由各职能部门发放,并填制藏匿文件发放记下表。
5.2.2 ISO9000工作小组负责编制《质量体系文件清单》和《质量体系文件发放记下表》，经管理者代表批准后发放。
5.2.3物管部负责编制法律、规矩、规范等外来文件名目清单，经部门负责人审批后发至各部门。
5.2.4项目部编制技术资料名目清单，经部门负责人审批后发放至各部门，并负责借阅管理。
5.3 文件和资料的借阅及偿还。
5.3.1各部门需借阅文件和资料时，应填用《文件/资料借阅记下表》、经部门经理批准后，方可办理借阅手续。
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ISO9002全套制度及业务流程之档案管理程序
1．目的和范畴：建立公司档案立卷、归档、整理、保管、利用、销毁等程序，确保公司档案完整、齐全、高质，档案资源得到妥善保管、有效利用和连续补充。
该程序适用于以上环节所涉及的相关部门及个人。
2．职责：
2.1 公司档案按统一领导、分级治理的方法进行组织治理，即图书档案室（隶属人力资源部）负责公司档案的总体治理，部门资
料员负责本部门的立卷归档工作，图书档案室对各部室进行业务上的指导、监督和检查。
2.2 鉴于财务档案的专门性，公司财务档案（包含各类合同）由财务计统部自管，图书档案室提供存放点。
使用时，由财务计统
部指定专人调档。
2.3 鉴于人事档案的专门性，公司人事档案由人力资源部人力资源口自管，人力资源部经理指定专人按集中治理、严格保密的原
则进行治理。
3．流程：
3.1 档案分类：
3.1.1 文书档案：即在公司治理过程中产生的有储存价值的普发性内外部文件。
3.1.2 基建档案：即以竣工图为核心的在工程建设过程中形成的专业材料。
3.1.3 财务档案：即在公司经济活动中产生的会计凭证、帐簿和财务报告等具有储存价值的会计核算专业材料。
3.1.4 人事档案：即公司职员在应聘、转正、考评等人事活动中形成的反映个人差不多情形、工作表现的个人资料。
、
3.1.5 经营销售档案：即公司房产经营销售活动中产生的具有保留和存查价值的历史记录，如合同评审记录、商品房预售合同、客
户档案、市场调研资料、楼盘宣传资料等。
3.1.6 客户服务档案：即公司在提供客户服务过程中形成的具有保留和存查价值的历史记录，如客户投诉记录、处理方案、落实反
馈记录、客户中意度调查与分析记录等。
3.1.7 对外联络档案：即公司在项目报批报建过程中形成的具有保留和存查价值的历史记录。
如政府和公共事业单位的批文、文件
和专题会议纪要等。
3.1.8 声像档案：即在公司生产经营活动中形成的有储存价值的、以音像或图象记录在专门载体上的并配有文字说明的历史记录。
3.2 具体治理：
3.2.1 立卷归档：
A．流程：
c.文件在各部室储存时期，要注意保持字迹清晰、份数完整，防止发生霉变等。
复写件、圆珠笔书写件或件等均应重新复
印存档。
d.各部室可依照实际工作需要储存文件，但向档案室移交档案时，则应按规定的归档范畴进行。
a）总经理室：会议纪要、董事会文件、诉讼文书、项目策划与年度打算文件、有关公司送交的文件、各部门送交的文件、外来文件、外送文件、大事记等；
b) 人力资源部：人事行政发文、企业设立与登记材料、职员的人事资料（应聘表、编制表、工资单、培训记录等）、内部刊物
等；
c) 工程材料部：前期文件、施工文件、竣工文件、竣工图和声像材料（亦即内业资料、竣工资料、设备说明书等）；其中前期
文件由工程部负责收集，竣工图由施工单位负责编制；文书如外送文件、外来文件、有关人员出差带回来的文件等；
d) 财务计统部：财会档案见第三层次文件《财务档案治理程序》；
e)审计核算部：决算资料、签价单、外送文件、外来文件等；
f)经营销售部：合同评审记录、售楼合同、协议、广告宣传资料、客户资料、市场调研资料、外送文件、外来文件等；
g)设计研发部：工程地质勘察报告、方案设计图纸和说明、扩初设计图纸和说明、勘察设计报告及招标文件（标书、合同等）、
工程设计概算说明、各项目往来文件（、工作联系函等）、施工设计图纸和说明、设计变更、设计合同、外送文件、外来文件等。
h)对外联络部：联络函、活动打算、外送文件、外来文件等。
i)客户服务部：客户投诉记录、处理方案、落实反馈记录、客户中意度调查及分析记录等。
3.2.2整理上架：
A. 流程
B．要求：
a. 卷内文件的排列应条理系统。
文书档案按时刻顺序依次排列，具有紧密联系的文件应依一定的次序排列在一起，即批复在前、
请示在后；正件在前、附件在后；基建档案的卷内排列顺序为文前图后。
b. 不同储存价值的文件应分开组卷。
c. 凡有文字部分的均应打上号码（采纳打号机，正面右上角，背面左上角）。
d. 文件材料装订前应剔除金属物。
e. 图纸采纳手风琴式折叠法，规格为30cm×21cm；装订边应加垫纸以使左右平坦并注意露出图标。
3.2.3 保管：
A. 库房治理：
a. 库房应集中布置、自成一区，不堆放与档案资料无关的物品，不从事与库房治理无关的活动；库内档案必须按顺号上架，不
得错架、乱架；
b. 除档案员外，非档案人员不得随意出入库房，确需进库的（如修理库房或设备等），则须有档案员陪同并相伴始终；
c. 库房设有中央空调、除湿机、温湿度测量仪和消防喷淋等设备，档案员要定期检查，以确保以上设施的安全有效；
d. 随时注意库房温湿度的具体指数，务必使温度保持在140C~200C，相对湿度50%~65%；
e. 档案入库前要进行严格的检疫工作，专门注意检查易于生虫的部位；同时对档案必须进行定期的防疫检查，有打算、分期分
批地对档案进行翻动；
f. 每月中旬定期对库房进行清扫擦拭，包括擦洗密集架、地面、门窗等，专门是对一些小角落、缝隙要进行清洁消毒以防害虫滋
生；
g. 档案员离开库房时应随手锁门，并注意检查库房门窗的紧闭性；
h. 公司采纳移动式密集架作为档案装具。
档案按部室存放，密集架的编号及档案的存放顺序为自门口起，从左自右，从上到下。
B. 流淌中的安全防护：
a. 档案在库房外未被使用时，不承诺长时刻摊放在桌子上，而应及时放入库房或专用的柜子中锁好，更不准擅自带离规定的使
用场所；
b. 未经许可，利用者不得将所借档案转借他人，以防泄密；
c. 未经许可，利用者不得擅自拍照、抄录、复印；
d. 尽量减少档案原件在同一使用人手中的滞留时刻，以防因档案外借时刻过长而显现的泄密现象。
3.2.4 提供利用：
A．加强基础工作：
a．编制必要的全引名目和案卷名目，为档案用户提供必要的检索工具；
b．安装使用快捷便利的档案治理软件，提高查档效率；
c．开创阅览室，向档案用户提供档案信息。
B．开展查借服务：
a．借阅：
a）公司内部人员借阅档案的，须填写《档案借阅登记表》，阅毕及时归还；归还时，治理人员必须当面清点档案页数，之后再入库；
b）非公司人员借阅档案的，须持有关单位介绍信，并经公司相关部门主管同意后方可借阅；
c）借阅者必须爱护所查阅的档案，不得在档案上涂改、勾划、圈点或做其他各种标记；不得撕去档案内页；
d）借阅者不得在阅览室吸烟、大声喧哗。
b．借出：
a）档案使用人如需借出档案，须填写《档案借出登记表》，并按规定于1周内归还，不能及时归还的，经档案员同意可办理续借手续；归还时，档案治理人员必须当面确认档案完整性后方可入库。
b）非公司人员若需借出档案，须持有关单位介绍信，并征得公司相关部门主管同意后，方可借出；
c）借出人员须妥善保管好档案，不得遗失、抽换、拆散、涂改、转借，并负有保密的完全责任。
c．复印：
a）档案使用人若需复印档案资料的，须经档案员同意；
b）图纸资料若需借出复印的，须经档案员同意并严格操纵复印份数。
3.2.5 销毁：
A．流程：
B．要求：
a．预备销毁的档案材料在未批准前应单独保管；
b．批准销毁的档案可送造纸厂作原料或用碎纸机销毁，严禁将需要销毁的档案作其他用途，更不承诺出卖。
c．档案销毁时，须有两人以上监销，并在销毁清册上签字以示负责。
4．相关文件：
4.1 《**集团档案治理方法》之《档案保管期限表》
4.2 《**集团人力资源治理体系》之《人事档案操纵程序》
4.3 《财务档案治理制度》
5．相关表单：
5.1 文件清单/移交清单（具体见《文件治理程序》）
5.2 档案借阅登记表
5.3 档案借出登记表
5.4 档案销毁清册
**/房地产档案借阅登记表页号：
**/房地产档案借出登记表页号：
**/房地产
档案销毁清册页号：。