工程变更审批流程图

1.0目的：此文件界定有如下工程更改时需确定各相关部门的责任和采取的行动、要求、流程控制变更、客户要求更改及内部更改。

2.0 适用范围：此文件适用于所有的工程更改。

3.0 简称/定义：CAD 计算机辅助设计CEC 客户工程更改通知CEN 内部工程更改通知MDD 制作资料文件MDT 制作资料工具TCN 工具更改通知书4.0 责任：销售中心：接到客户资料发出CEC，更改前后产品同客户协商处理。

制造中心工程研发：流程控制更改、客户要求更改时，发出《工程更改通知》，按一定的方式设计生产工具，以防误用。

品质经理：QA经理和工程经理、计划经理共同审批工程更改通知。

资源发展中心PMC：限时编排、跟进旧版本清线制造中心：留意更改的内容防止用错制作资料和工具在承诺的时限清内完旧版本的板和工具资源发展中心物流：在承诺的时限清内完旧版本的板整理和分类5.0 程序内容：5.1.1 更改来源分：5.1.1.1流程控制更改：当流程有任何变更时（包括流程中的一切因素），如果客户有要求时，QA经理或其指定人员将以书面形式通知客户。

如：任何客户特殊要求、降低制作成本、流程能力提高等。

5.1.1.2客户要求更改：当客户有工程更改，制造中心工程研发、资源发展中心PMC和品保中心便会从销售中心收到一份CEC，收到CEC后，制造中心工程研发验证是否可满足客户的工程更改要求，当客户工程更改要求已清楚时，制造中心工程研发工程师将制作MI，同时填写工程更改通知书，通知销售中心工程更改所涉及的Tooling更改。

对于更改客户的型号，若客户标准也需要更改，销售中心需在客户工程更改上清楚注明，对于单工序更改，制造中心工程研发需在生产工具、菲林等资料上注明，以便工序及成品出货区分。

5.1.1.3内部更改：当因流程或技术能力的变更或其它部门的要求而需要更改MI时，但此变更一般并不影响客户的成品要求，如果是影响到客户的成品要求更改，则需出QUERY 问客户，得到客户认可后，由资源发展中心PMC根据交货期安排编制新的MI，新的MI采用新的内部修订号。

⼯程变更审批流程图附件 1：⼯程变更审批流程图3 个确⽴变更依据⼯作⽇建设业主单位内部审核（包括设计单位出具设计更改10 个通知或图纸、承包⼈编制申请报告、监理审核、建设⼯作⽇管理单位（如有）审核）⼀类变更⼆类变更三类变更技术经济论证6 个建设业主单位与建设否⼯作⽇业主的主管单位是否建设业主单位与建设否为同⼀单位业主的主管单位是否是为同⼀单位报建设业主的主 3 个管单位审核⼯作⽇是报建设业主的主 3 个管单位审核⼯作⽇报分管本单位的开发区（区）领导审批3个⼯作⽇1 个备案⼯作⽇签订补充合同说明：建设业主单位与主管单位为同⼀单位的，⼆类变更经建设业主单位审批完成后，即可签订补充合同，⼀类变更经建设业主单位审核后，即可报分管本单位的开发区（区）分管领导审批。

审批环节时限⾮审批环节附件 2：建设业主单位⼯程变更审批表变更编号：合同名称 /⼦项合同名称变更依据建设业主单位建设项⽬主管单位变更类型□Ⅰ类；□Ⅱ类；□Ⅲ类可否独⽴实施经办⼈初审意见（按照项⽬实际情况填写具体内容及需要说明的其他事项）：1、变更原因及主要内容：。

2、变更初审⾦额：变更增加元，变更减少元；变更净增加 / 减少元，单项变更⽐例%，累计变更⽐例%。

3、项⽬ / ⼦项⽬概算情况：概算批复⾦额元，各项 / 各⼦项合同与已审批的⼯程变更⾦额合计元，已 / 未超概算。

4 、附件资料：（ 1 ）变更依据（依据名称及⽂号）；（2）变更更改通知、变更设计图纸；（3）变更申请报告、变更⼯程量清单及预算；（ 4 ）监理、建设管理单位审核意见；（5）招投标⽂件、合同⽂件（按实际情况增减附件资料内容，⽆附件资料则填“⽆附件”）5、其它意见：（⽆其它意见则删除本项）经办：⽇期：处（科）室审核意见（签字）：单位分管领导意见（签字）：单位主要领导意见（签字）：备注：说明：建设业主单位与主管单位为同⼀单位的，⼆类变更按此表完成审批后即可签订补充合同。

建设项⽬Ⅰ类、Ⅱ类⼯程变更审批表合同名称 /⼦项合同名称建设业主单位建设项⽬主管单位合同 /⼦项合同价变更类别□Ⅰ类；□Ⅱ类；变更⾦额净增（减）⾦额是否需调概可否独⽴实施变更原因及内容：建设业主单位意见：签字：（注：加盖公章）年⽉⽇建设业主的主管单位意见：签字：（注：加盖公章）年⽉⽇区分管领导意见：签字：年⽉⽇说明：建设业主单位与主管单位为同⼀单位的，⼆类变更不需填写此表格，⼀类变更只需在“建设业主的主关于抄送 xxx 项⽬⼯程变更审批结果的函建设和交通局：我局现有 xxx 项⽬（详见附件），已按《⼴州南沙统筹投资建设项⽬⼯程变更管理办法》规定完成审批，现将审批结果抄送贵局备案。

工程变更管理流程图特殊状况变更管理流程图工程量清单错漏项管理流程图1.工程变更申请表（见附表1）2.工程洽商登记表（见附表2）3.工程变更审批表(见附表3)4.特殊状况变更审核表（见附表4）5.工程量清单错漏项审批表(见附表5)6.工程量清单错漏项估算状况一览表（见附表6）7.工程变更造价估算状况一览表（见附表7）8.深圳市交通运送委员会交通建设工程变更审批表(见附表8）9.深圳市交通运送委员会交通建设工程变更立案申请表(见附表9)10.政府投资项目设计变更、现场签证立案单（见附表10）11.工程变更令（见附表11）12.建设中心工程变更申报追踪表（见附表12）13.深圳市交通公用设施建设中心工程例会议题准备表（见附表13）14.建设中心工程设计专家征询意见表（见附表14）附表1: 工程变更申请表编号:工程变更申请表工程名称: 监理单位: 附注：本表一式三份, 业主、监理、施工单位各一份。

附表2: 工程洽商记录编号:工程洽商记录工程名称:附注：本表须经各方代表(经单位授权）签字, 无需盖章。

一式四份, 业主、监理、设计、施工单位各一份。

附表3: 工程变更审批表协议段:监理单位: 编号: 施工单位: 表号:专业: （）设（）字第号本表一式四份, 业主、监理、设计院、承包人各一份。

附表4: 特殊状况变更审核表附表5: 工程量清单错漏项审批表协议段:监理单位: 编号: 施工单位: 表号:专业: （）设（）字第号本表一式四份, 业主、监理、设计院、承包人各一份。

附表6: 工程量清单错漏项估算状况一览表工程名称: 合同段:监理单位: 编号:施工单位: 表号: 本表一式四份, 业主、设计、监理、承包人各一份。

附表7: 工程变更造价估算状况一览表工程名称: 合同段:监理单位: 编号:施工单位: 表号: 本表一式四份, 业主、设计、监理、承包人各一份。

附表8: 深圳市交通运送委员会交通建设工程变更审批表建设单位:项目名称: 单位: 万元填表阐明1、50万以上政府投资交通建设工程变更须填写此表, 详细审批流程按照深圳市交通运送委员会《交通建设工程变更管理规定(试行)》执行。

工程变更流程图及说明
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1. 2. 设计单位提出的变更, 由建设单位组织相关部门、监理单位审查设计变更的
必要性、内容的合理性、专业协调一致性, 向承包人咨询现场可实施性, 合理变更则由项目部确认后, 指令监理单位通知并监督施工单位实施变更。

3. 建设单位提出的变更, 如不涉及结构与安全的前提下, 可以直接下达变更指
令, 要求监理单位通知并监督施工单位实施变更。

如果涉及结构与安全的情况, 须要求设计单位出具意见, 在设计单位出具变更意见后, 下达变更指令, 要求监理单位通知并监督施工单位实施变更。

4. 施工单位提出的合理变更, 先由监理单位初步审核同意后, 再经过建设单位
与设计单位审核同意后, 由监理单位下达工程变更建议书并监督实施变更。

5.
6.。