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客户信用制度制定流程制定客户信用制度的流程可以分为以下几个步骤：1.识别需求：首先，了解公司的业务特点和客户群体，分析公司与客户之间的信用关系及其对公司业务的影响。
根据业务需求和公司实际情况，确定制定客户信用制度的必要性和紧迫程度。
2.设立制定小组：成立专门的小组负责制定客户信用制度，由相关部门的代表组成，包括财务、销售、市场、风险控制等部门的人员。
制定小组的成员应具有相关的专业知识和经验。
3.收集信息：小组成员需要收集与客户信用相关的各种信息。
这包括客户的历史交易记录、付款情况、信用报告、信用评级以及其他与客户信用相关的数据。
还可以通过客户调研、问卷调查等方式获取客户的反馈和意见。
4.制定制度框架：根据收集到的信息和小组成员的讨论，制定客户信用制度的框架。
制度框架包括制度的目标、原则、程序、责任和奖惩措施等内容。
制定小组需要综合考虑公司业务特点、风险承受能力、客户需求等因素，确保制度能够实际操作和执行。
5.内部评审：制定小组完成制度框架后，需要进行内部评审。
可以邀请公司内部其他部门的代表参与评审，提出意见和建议，确保制度能够得到广泛认可和支持。
根据评审结果，对制度进行适当修改和完善。
6.外部评估：如果条件允许，可以邀请专业机构对制度进行外部评估。
外部评估可以提供中立的意见和建议，帮助公司进一步完善制度。
外部评估的内容可以包括制度的科学性、合规性、可操作性等方面。
7.审批和发布：经过内部评审和外部评估后，制定小组将制度提交给公司高层进行审批。
审批过程中需要说明制度的重要性、目标、关键控制点等内容，以便获得高层的认同和支持。
一旦获得批准，制度将正式发布，并告知相关部门和人员。
8.培训与推行：制定客户信用制度后，公司需要组织相应的培训来确保各部门和人员能够正确理解和执行制度。
培训的内容包括制度的具体规定、操作流程、责任分工等。
同时，公司还需要制定相应的推行计划，确保制度能够得到有效实施和落地。
9.监督和评估：制定客户信用制度是一个动态过程，公司需要建立相应的监督机制来跟踪制度执行情况。
客户资信的管理一、引言在商业活动中，客户信用管理是企业管理中非常重要的一环。
良好的客户资信管理不仅可以保护企业的利益，降低风险，还可以促进企业的发展。
本文将探讨客户资信管理的意义、流程及相关策略。
二、客户资信的意义客户资信是指客户在商业交易中履约能力的信任度。
良好的客户资信意味着客户具备良好的还款能力和履约能力，可以为企业带来稳定的收入。
而若客户资信较差或不可信任，将给企业带来财务风险、信誉损失以及后续合作困难等问题。
三、客户资信管理流程1.资信评估资信评估是客户资信管理的第一步，通过对客户信用记录、财务状况、市场声誉等方面进行评估，判断客户的资信情况。
可以采用多种方式进行评估，如征信查询、财务报表分析、市场调研等，以获取准确可靠的资信信息。
2.制定资信策略在资信评估的基础上，企业需要制定相应的资信策略，包括信用额度、信用期限、付款方式等。
根据客户不同的资信情况，采用不同的策略，以保护企业的权益和风险控制为核心。
3.合同签订在确定与客户开展业务合作之前，必须签订合同明确双方的权益和义务。
合同应包括双方的基本信息、产品/服务细则、价格条款、支付方式、违约责任等内容，以规范双方的行为，确保合作的顺利进行。
4.执行与监控在合同签订后，企业需要积极执行和监控客户的履约情况。
及时收取款项、提醒逾期付款、监控客户的市场声誉等，确保客户按照合同约定履行义务。
同时，定期评估客户的资信情况，及时调整资信策略。
四、客户资信管理的策略1.合理设定信用额度根据客户的资信状况，合理设定信用额度，既可满足客户需求，又能控制风险。
信用额度应根据客户的财务实力、市场地位、历史履约情况等因素来确定，避免过度授信或限制客户发展。
2.建立良好的沟通机制与客户保持良好的沟通，及时获取客户的经营状况、需求变化与风险预警等信息，以便及时做好风险评估和调整资信策略。
3.采取灵活支付方式根据客户的付款能力和特殊需求，灵活选择支付方式。
除了传统的货到付款、预付款方式外，还可以考虑分期付款、信用保险等方式，以提高交易灵活性。
客户信用管理指导参考一、引言在现代市场经济中，信用是商业交易的基础。
对企业而言，客户信用管理是降低经营风险、保障企业合法权益的重要手段。
为了帮助我国企业提高客户信用管理水平，本文将围绕客户信用管理的概念、目标、流程和策略等方面进行详细阐述，为企业提供一套科学、实用的客户信用管理指导参考。
二、客户信用管理概述（一）客户信用管理的定义客户信用管理是指企业对客户信用状况进行评估、监控和控制的一系列过程。
它包括对客户的信用评级、信用额度、信用期限等方面的管理，旨在降低企业因客户违约而导致的损失。
（二）客户信用管理的目标1.降低信用风险：通过对客户信用状况的评估，筛选出信用良好的客户，降低企业因客户违约而导致的损失。
2.提高客户满意度：合理设定信用额度和信用期限，为客户提供便捷的支付方式，提高客户满意度。
3.优化企业资源配置：通过对客户信用状况的监控，合理分配企业资源，提高经营效益。
4.增强企业竞争力：良好的客户信用管理有助于树立企业品牌形象，提高市场竞争力。
三、客户信用管理流程（一）客户信用评估1.收集客户信息：企业应收集客户的基本信息、财务状况、经营状况、信用记录等方面的信息。
2.信用评级：根据客户信息，采用科学的信用评级方法，对客户进行信用评级。
3.设定信用额度：根据客户信用评级，合理设定客户的信用额度。
4.审批流程：建立严格的信用审批流程，确保客户信用管理的合规性。
（二）客户信用监控1.定期评估：企业应定期对客户的信用状况进行评估，及时调整信用额度。
2.监控客户动态：关注客户经营状况、财务状况等方面的变化，及时发现潜在信用风险。
3.信用预警机制：建立信用预警机制，对信用风险较高的客户进行预警。
（三）客户信用控制1.信用期限管理：根据客户信用状况，合理设定信用期限。
2.逾期管理：对逾期客户进行催收，采取措施降低信用风险。
3.坏账处理：对坏账客户进行核销，总结经验教训，完善客户信用管理体系。
四、客户信用管理策略（一）差异化策略1.客户分类：根据客户信用状况，将客户分为优质客户、一般客户和风险客户。
财务管理制度的财务信用管理财务信用管理是财务管理制度中的重要一环，它涉及到企业的信用政策、信用评估、信用控制和信用管理活动。
通过科学的财务信用管理，企业能够建立良好的信用形象，提高市场竞争力，降低财务风险，保障企业的长期发展。
本文将从财务信用管理的理论和实践两方面进行探讨。
理论上，财务信用管理需要基于一定的理论基础。
首先，企业应建立完善的信用政策。
信用政策是企业对于信用管理的整体规划和方向。
在制定信用政策时，企业需要考虑到自身的发展战略和经营特点，合理设置信用政策的目标和原则，以确保信用政策能够有效地支持企业的发展需求。
其次，企业需要进行信用评估。
信用评估是对客户、供应商等交易对象进行信用状况的评估和判定，以确定对方的支付能力和支付意愿。
通过信用评估，企业能够识别潜在的风险，避免不良债权的产生。
最后，企业需要进行信用控制和信用管理活动。
信用控制是企业根据信用政策，对信用风险进行识别、分析和控制的活动。
信用管理活动包括建立信用档案、建立信用风险预警机制、执行信用惩戒措施等。
通过这些活动，企业能够及时发现并处理信用风险，维护企业的利益。
实践上，财务信用管理需要通过一系列的具体措施来实现。
首先，企业可以建立统一的信用档案系统。
该系统记录客户或供应商的信用状况、交易记录以及相关的信用评估结果等信息，为企业信用管理提供基础数据。
其次，企业可以建立信用风险预警机制。
通过对市场和客户的监测，及时发现并警示信用风险，预防不良债权的产生。
此外，企业还可以加强内部控制，建立健全的财务制度和流程，规范业务操作，避免内部因素对信用管理的不利影响。
最后，企业可以加强与金融机构的合作，通过信贷配合和担保服务等，提高企业的融资能力和信用水平，为企业的发展提供有力支持。
财务信用管理也需要充分利用信息技术手段。
企业可以通过建立财务信息系统，实现对财务数据的集中管理和实时监控，提高财务信用管理的准确性和效率。
同时，企业还可以通过互联网和大数据技术，获取更多的市场信息和客户信息，提升信用评估的精准性和全面性。
客户信用管理制度流程一、客户信用评估阶段：1.信息收集：收集客户的基本信息，包括公司名称、注册资本、经营范围、法定代表人等；同时收集财务信息，如资产负债表、利润表和现金流量表等。
2.信用评估方法选择：根据客户的规模、行业特点和风险程度，选择合适的信用评估方法，如比率分析法、违约概率模型等。
3.数据分析：根据收集到的信息，对客户的信用状况进行评估，并将结果反馈到信用评估报告中。
4.信用等级划分：根据信用评估的结果，将客户划分为不同的信用等级，如优质客户、一般客户和高风险客户等。
二、信用额度确定阶段：1.考虑风险和收益的平衡：根据客户信用等级、过往交易记录和市场需求等因素，确定客户的信用额度上限。
2.内部审批：信用额度的确定需由相关部门协调决策，确保决策的合理性、公平性和可行性。
3.合同签订：在信用额度确定后，与客户签订信用销售合同，并明确双方的权益和义务。
4.信用额度监控：随着客户经营状况的变化，定期对客户信用额度进行评估和调整，并及时沟通与客户。
三、订单处理和交货阶段：1.订单接收：接收客户订单并核实其与合同的一致性和可行性，如产品种类、数量、价格等。
2.库存管理：对库存进行有效管理，保证产品供应的连续性，并为客户提供良好的交货服务。
3.交货执行：按照客户订单要求，进行产品的仓储、打包、发货等环节，并及时向客户提供交货信息。
4.发票开具和收款：在交货后及时开具发票，并要求客户按照合同约定的收款条件进行付款。
四、信用风险管理和报告阶段：1.异常交易监测：对客户的交易行为进行监测和分析，及时发现异常交易行为，如延期付款、拖欠款项等。
2.信用风险控制：针对信用风险的预警和控制，采取适当的措施，如限制信用额度、采取保全措施等。
3.追踪与催收：对于拖欠款项的客户，及时进行催收，并追踪其还款情况，确保企业权益。
五、信用管理效果评估和改进阶段：1.效果评估：对客户信用管理流程的执行情况、客户信用状况的变化以及收益情况进行评估分析。
信用管理流程信用管理是企业管理中非常重要的一环，它关系到企业的声誉和业务的稳定发展。
一个良好的信用管理流程可以有效地降低企业的风险，提高企业的竞争力，下面我们来详细介绍一下信用管理的流程。
首先，信用管理流程的第一步是客户资信评估。
在与客户进行业务往来之前，企业需要对客户的资信状况进行评估，这包括客户的信用记录、财务状况、行业地位等方面的调查和分析。
通过客户资信评估，企业可以对客户进行分类，制定不同的信用政策和措施。
第二步是建立信用额度管理制度。
在客户资信评估的基础上，企业需要为每个客户建立相应的信用额度，即客户可以在一定期限内购买产品或享受服务的最高限额。
建立信用额度管理制度可以有效地控制客户的欠款风险，避免因客户超额欠款而导致企业资金链断裂的风险。
第三步是订单审核和放款。
当客户向企业提出订单时，企业需要对订单进行审核，并根据客户的信用额度决定是否放款。
在放款前，企业需要再次核实客户的信用状况，确保客户有足够的信用额度和偿还能力。
只有通过订单审核和放款的严格流程，企业才能有效地控制风险，保障资金安全。
第四步是账期管理和催收。
一旦客户购买了产品或享受了服务，企业就需要进行账期管理和催收工作。
企业需要建立完善的账期管理制度，确保客户按时偿还欠款。
对于逾期未还的客户，企业需要及时进行催收工作，通过电话、短信、邮件等方式提醒客户偿还欠款，以减少坏账风险。
最后一步是信用管理的持续改进和优化。
信用管理是一个动态的过程，企业需要不断地对信用管理流程进行评估和改进。
通过分析信用管理过程中出现的问题和风险，企业可以及时调整信用政策和措施，优化信用管理流程，提高管理效率和风险控制能力。
综上所述，信用管理流程是企业管理中不可或缺的重要环节。
一个完善的信用管理流程可以帮助企业有效地降低风险，提高竞争力，实现可持续发展。
因此，企业需要重视信用管理工作，建立健全的信用管理流程，不断优化和改进，以应对市场竞争和风险挑战。
信用管理流程与程序规范引言信用管理是一个组织或机构用来评估和监控客户、合作伙伴或借款人的信用质量和信用风险的过程。
在现代商业社会中，信用管理对于维护市场秩序、保障交易安全至关重要。
为了确保信用管理的高效运行，制定相应的流程与程序规范对于组织或机构来说是必要的。
本文将介绍信用管理流程与程序规范的基本要点，帮助读者了解如何建立一个符合标准的信用管理体系。
一、信用管理流程信用管理流程是指组织或机构对信用管理活动进行规划、执行和监控的步骤和顺序。
一个成熟的信用管理流程能够提高效率，降低风险，并提供良好的客户体验。
信用评估信用决策信用审批v v v 信用监控信用风险管理信用维护1.1 信用评估收集客户信息包括个人或公司的基本信息、财务信息、经营状况等分析客户信息根据收集到的信息进行数据分析和风险评估，评估客户的信用状况形成评估报告基于客户信息和风险评估结果，形成客户信用评估报告，为后续信用决策提供参考。
1.2 信用决策制定授信策略根据组织或机构的风险承受能力和业务需求，制定相应的授信策略根据评估报告做出决策根据客户信用评估报告和授信策略，做出是否授信的决策。
1.3 信用审批提交信用申请客户或借款人提交授信申请审核申请材料对申请材料进行审核，确保申请的完整性和准确性决策审批根据审核结果，做出授信决策并批准授信额度通知申请结果向客户或借款人发送授信决策通知。
1.4 信用监控监控贷款和付款行为定期检查客户的还款记录和付款情况，确保按时收回借款款项更新信用评估定期评估客户的信用状况，随时掌握客户的信用风险做出必要的调整根据监控结果，对已授信客户的额度和条件进行调整。
1.5 信用风险管理风险预警根据监控结果，及时预警可能存在的信用违约风险风险防范采取相应的措施，减少信用风险的发生概率风险控制对发生的信用风险进行控制和应对，最小化损失。
二、程序规范在建立信用管理流程的基础上，制定相应的程序规范是非常重要的。
程序规范是一套被广泛接受的标准和规则，定义了信用管理流程中各个环节的操作方法、责任和权限。
客户信用管理制度一、引言二、目的客户信用管理制度的目的是：1.确保企业与客户的利益最大化；2.防范和降低客户违约风险；3.提高企业与客户的合作效率和效果；4.构建良好的客户信用体系，提升企业市场竞争力。
三、内容3.1 客户信用评估在与客户进行商务合作前，需要对客户进行信用评估。
具体流程包括：1.收集客户资料：包括客户公司注册资料、经营状况、财务状况等；2.进行信用调查：通过查询征信机构、行业协会等渠道，获取客户的信用记录、诉讼记录等信息；3.客户信用评级：根据客户的信用资料和信用调查结果，对客户进行信用评级；4.客户信用限额确定：根据客户信用评级，确定客户的信用限额。
3.2 客户信用风险控制在与客户合作过程中，需要进行客户信用风险控制。
具体措施包括：1.监测客户信用状况：定期对客户的经营状况、财务状况进行监测，及时发现风险；2.控制信用额度：根据客户的信用状况和历史交易情况，调整客户的信用额度；3.加强跟踪管理：定期与客户进行沟通，了解客户的最新情况，及时解决问题；4.建立预警机制：设定预警指标，一旦客户信用状况出现异常，及时预警，并采取相应措施；5.风险应对措施：针对不同风险情况，制定相应的风险应对措施，保护企业利益。
3.3 客户信用管理流程客户信用管理流程包括：1.客户信息登记：将客户的基本信息、信用资料等登记到客户信用管理系统；2.客户信用评估：根据客户信用评估流程，对客户进行信用评估；3.客户信用限额确定：根据客户信用评级，确定客户的信用限额；4.客户合作协议签订：与客户签订合作协议，明确各方责任和权益；5.客户信用风险控制：在与客户合作过程中，进行客户信用风险控制；6.风险预警和应对：设定风险预警机制，及时预警并采取相应措施；7.客户信用维护：定期与客户进行沟通，维护客户的信用关系；8.客户信用更新：根据客户的信用状况，及时更新客户信用评估结果。
四、总结客户信用管理制度是企业保护自身利益，降低风险的重要手段。
工程类客户信用管理流程核准：审核：制订：1.0目的规定工程事业部信用额度及账期的操作流程，有效控制工程事业部资金风险，保证工程事业部的快速、稳健的增长，强化对客户应收账款的管理。
2.0适用范围本流程适用于工程事业部所有客户的信用管理。
3.0名词解释3.1信用额度：在一定的账期内，信用等级对应可进行赊销业务的最大金额，客户可进行赊销业务的应收账款应在其有效信用额度之内；当客户进行一笔赊销业务时，其有效信用额度自动减少该笔赊销业务应支付的账款的金额。
当客户对其全部或部分应收账款进行支付时，其有效信用额度自动增加其支付的金额。
3.2信用期限：根据客户信用等级，需要采用除“款到发货”之外的结算方式时，公司给予客户一定时期延时付款信用方式。
3.3信用评估：对合作客户的具体信息进行登记、分析，并结合客户的合作情，由公司综合给予的信用等级的评估。
3.4临时信用额度（主要针对大型工程项目攻关及系统集成商）：临时信用额度是指销售、回款等各方面都优质的客户，在接收大型工程时，因临时资金困难给予的临时信用额度，最高账期为60天。
6.0相关流程《厂配/工程应收账款管理流程》7.0主要职责7.1区域经理：负责客户信息收集，提交《客户信用等级评估表》和填写《客户信用额度及账期申请表》以及需要提交的其他相关资料。
7.2销售分部经理：对区域经理提交的客户信息及报表信息进行实际调查，审核，保证其真实性。
7.3财务部：负责核实客户信用状况，审核客户资料的合法性，对客户信用账期及信用额度进行合理的审核。
7.4事业部总经理: 负责工程类客商账结45天以内，人民币15万元以下的审批,或渠道类经销商年度人民币10万元以下信用额度审核。
7.5财务总监：负责工程类客商账结60天以内，人民币20万以下的审批，或渠道类经销商年度人民币10—20万元信用额度审批。
7.6公司总裁：负责工程类客商超过60天，人民币30万元以下的审批，账期的审批,或渠道类经销商年度人民币20万元以上信用额度审批。
8.0流程图9.0工程信用管理流程说明10.0补充说明10.1新客户授信原则10.1.1信用评分在60分(含60分)以下的公司不给予信用额度及信用账期，一律按款到发货进行操作；工程类客户注册资金在100万以下不予考虑。
10.1.2信用评分在60分以上,通过区域经理提供的各项资料的评估, 可酌情给予信用额度。
工程类客户注册资金在100万以上可酌情给予信用额度。
10.1.330万(不含30万)以上授信使用客户,均须由客户提供质押、固定资产的抵押、第三方保证、企业股东、负责人担保等方式。
10.2新客户信用评价及相应级别管理。
10.2.1工程类经销商信用评价及相应级别管理10.2.2渠道类经销商信用评价及相应级别管理10.3已合作客户授信原则：10.3.1增加额度的渠道经销商申请必须与上次申请间隔6个月以上,工程类客户的申请必须与上次申请间隔3个月以上。
10.3.2信用评分在60分(含60分)以下的公司不给予信用额度及信用账期，一律按款到发货进行操作；工程类客户注册资金在100万以下不予考虑。
10.3.3信用评分在60分以上,通过区域经理提供的各项资料的评估, 可酌情给予信用额度。
工程类客户注册资金在100万以上可酌情给予信用额度。
10.3.430万(不含30万)以上授信使用客户,均须由客户提供质押、固定资产的抵押、第三方保证、企业股东、负责人担保等方式。
10.4已合作客户信用评价及相应级别管理10.4.1工程类经销商信用评价及相应级别管理10.4.2渠道类经销商信用评价及相应级别管理10.5日常授信客户管理10.5.1非授信客户管理：非授信客户一率款到发货，销售会计在未收到出纳的收款通知前，严禁出货。
10.5.2授信客户信用管理10.5.2.1信用额度账期：给予信用额度的时间范围。
10.5.2.2出货时，出货金额及前期累计欠款金额总共不得超出信用额度及信用账期范围内，若超出，则不得出货，客户需支付超出信誉额度及信用账期范围内的货款后方能出货。
若超过信用额度账期客户未付款，则销售会计出具催款涵，并在公司管理层的批准下发出停货通知。
10.6下列情况公司可考虑信用额度的取消：10.6.1在公司财务发信提醒对方在回款方面仍然没有改善情况,有两次逾期付款记录的；10.6.2对方客户出现经营危机、财务困难，并显示仍然向坏的方向发展；10.6.3对方客户所在地区遭受严重的天灾人祸等，而我们对对方目前情况还不清楚。
10.7临时信用额度的申请临时信用额度适用于授信客户和非授信客户，为了更弹性管理好客户的信用额度。
对回款销售各方面都优质的客户，在特殊情况下业务部门可以申请增加临时信用额度，填写‘临时信用额度申请单’交上级按权限审批。
但账期不得超过60天，信用额度不得超过10万。
11.0参考文件无12.0相关表单12.1《渠道类新经销商信用等级评分表》12.2《工程类新经销商信用等级评分表》12.3《客户信用额度及账期申请表》12.4《渠道类已合作经销商信用等级评分表》12.5《工程类已合作经销商信用等级评分表》12.6《工程类信用额协议书》12.7《经销商信息调查表》12.8《经销商营运评估表》12.9《工程类客户信用调查表》附件四：《工程类老经销商信用等级评分表》附件五：《客户信用额度及账期申请表》客户信用额度及账期申请表附件六：工程类信用额协议书信用额协议书甲方：ABC有限公司乙方：鉴于乙方在试销期市场工作较好，为了更好地开拓市场，经乙方申请，甲方同意向乙方发放信用额。
为规范信用额的发放及管理，根据双方签订的《工程产品经销协议》的约定及甲方制定的《工程类客户信用管理规定》的规定，双方经过协商，特签订本协议，协议内容如下：1、甲方同意向乙方发放信用额人民币（大写）万元（小写万元），该信用额以货物形式发放给乙方。
2、在信用额发放期限内，乙方可欠款购货，但欠款累计数额不得超过本协议约定的信用数额。
3、本信用额的发放期限自年月日起至年12月28日止，自期满之日起十日内乙方应无条件以资金方式（支票或汇票）归还全部信用额。
如逾期归还，每逾期一天乙方应按未归还总额的5‰向甲方支付违约金。
4、乙方每月销售回款额不得低于信用额150%,即人民币（大写）万元（小写万元），否则甲方有权逐月按50%递减其信用额，直至完全取消。
5、乙方必须自本信用额协议签订之日起每个月的月末与甲方就信用额的使用情况进行对帐确认，对帐结果以双方确认的对帐单为准。
否则，甲方有权提前解除本协议，无条件收回已发放的信用额。
6、信用额应严格用于双方合作项目，并接受甲方指导和监督。
若发现乙方将信用额作不利于双方合作关系的用途，甲方有权解除本协议，立即收回全部信用额，并依约定和规定追究其法律责任。
7、有关信用额的发放，严格按《工程类客户信用管理规定》执行。
8、本协议是《2020年度经销商合作协议》的补充，自双方签订之日起成立并生效，因本信用额发放及归还产生纠纷的，双方应友好协商，协商不成的，应向甲方住所地有管辖权的人民法院通过诉讼方式解决。
9、协议壹式肆份，双方各执贰份。
甲方（盖章）：ABC有限公司乙方（盖章)：委托代理人（签字）：法定代表人（签字）：签订时间：签订时间：经销商信息调查表填写日期：年月日基本信息公司全称成立时间注册资金公司性质公司地址邮编电话传真联系人姓名性别职务联系电话性别教育程度年龄性格倾向业务信息目前经营的产品同类产品品牌主要产品类别其他产品：经营我公司品种上年度总营业额万元弱电线材营业额万元主推经营品种重点经营区域预计年度销售量万元现有销售网络情况经营区域现有网点家，我公司所能覆盖家。
渠道数量月单店平均业绩渠道数量月单店平均业绩公司主要网点终端是否具有施工布线/客户培训力量□ 我们力量有限，但我们计划加强这方面的力量□ 是的，我们有足够的实力进行以上服务人员信息总人数部门分部业务人数主要负责人工作经历职务姓名性别职称学历及专业从事弱电或者建材行业时间备注附件1. 企业法人营业执照；附件2. 公司简介（附件请随此页一同递交）完成以上表格后，请回传至我司传真号声明以上内容仅作为我们了解经销商的原始资料，望如实填写，我们保证对以上信息保密，谢谢您对我们工作的支持与配合。
附件八：经销商运营评估表《工程类客户》经销商营运评估表填表日期：年月日经销商名称地址联系电话经销资格渠道类型信誉状况合同结算方式应收帐款情况信用额度兑现同类产品主推比率办公状况■公司□门店□其他营运资质渠道分销能力渠道维护状况资金/库存状况商品周转率网络覆盖评估配送能力评估月平均销售额渠道网点数业务能力年度目标预定实际完成情况总结评估造成原因及改善建议级别推荐建议此经销商作为当地区域的：■一级经销商□二级经销商□三级经销商附件九：工程类客户信用调查表线缆事业工程类客户信用调查表填表日期：年月日企业商号名地址电话负责人住所手机创业日期营业项目经营方式□独资□合伙□企业□其他经营地点□市场□住宅□郊外□其他负责人性格□温柔□兴奋□开朗□古怪□自大气质□稳重□寡言□内敛□急躁□饶舌兴趣名誉学历出身地思想口才□丰富□善辩□口拙普通长处嗜好短处特长会计方面银行往来银行帐号银行信用□很好□好□普通□差□很差帐簿组织同业者评判经营组织近邻评价营业执照号付款态度□爽快□普通□尚可□延迟□为难□赊欠尾款资本额备注使用店铺资产汽车辆□自有□租用场地□行业中心□行业地近邻□偏离□临街□备注店内□装饰好□普通□差层数面积保险□火险（元）□其他险□无市价营业方面主要品种品种月销售量金额备注主要品牌品牌月平均销额年销售额合计合计建议信用额度销售部意见：总经理意见：。
