鞋底/内里修边机项目
立项申请报告
一、项目提出的理由
总体目标是建设“121”，实现“135”。
“121”就是“一起点两
高地一都市”，即建设丝绸之路经济带新起点，打造“一带一路”创
新高地和内陆型改革开放新高地，初步形成具有历史文化特色的国际
化大都市。
“135”就是“一率先三跃升五增强”，即率先全面建成小
康社会，实现经济实力、城乡居民收入、经济外向度的三大跃升，促
进城市创新驱动力、产业竞争力、综合承载力、辐射带动力及绿色发
展力五方面能力大幅增强。
围绕总体目标，确定“十三五”经济社会
发展主要指标体系。
经济实力实现跃升。
实施“经济总量跃升计划”，保持经济平稳
健康增长，生产总值年均增长8%以上，总量达到9000亿元，人均生产总值达到1.5万美元；投资引领支撑作用继续发挥，年均增长10%左右；消费对经济增长的基础性作用明显加大，社会消费品零售总额年均增
长12%；地方财力持续增强，一般公共预算收入年均增长10%。
产业结构日趋优化。
加快产业转型升级，装备制造业国内领先地
位进一步提升，战略性新兴产业和服务业增加值占GDP比重累计分别
提高5个和2个百分点；国际一流旅游目的地城市影响力大幅提升，旅游业增加值占GDP比重达到9.5%；经济活力不断增强，非公有制经济增加值占GDP比重提高3个百分点。
创新能力显著增强。
创新驱动成为发展的主要特征，形成创新驱动长效机制，创新对经济发展的支撑作用显著增强。
R&D经费支出占GDP比重达到5.6%；军民融合产业年营业收入超过3000亿元，全市技术成果交易额突破1000亿元，科技进步对经
济增长的贡献率提高到63%。
生态文明成效显著。
生态环境质量明显改善，绿色、低碳、循环成为发展主基调，单位GDP能耗累计降低16%，万元GDP用水量降低到25.5立方米，耕地保有量控制在400万亩，主要污染物减排完成中省下达任务，森林覆盖率超过48%。
开放水平明显提高。
内陆型改革开放新高地建设加快推进，经济外向度进一步提高，全市进出口总额达500亿美元，世界五百强企业达到250家，外资金融服务机构达到100家，实际利用外资达到55亿美元，外贸依存度达到30%。
开放融合发展能力及引领带动作用进一步增强。
民生福祉大幅提升。
居民人均可支配收入41000元；五年累计城镇新增就业人口达到60万人，城镇登记失业率控制在4.5%以内；城乡基本公共服务水平不断提高，社会保障制度更加完善，人民群众的满意度和幸福指数大幅提升；社会治理能力明显提高；市民素质和社会文明程度明显提升。
二、项目概况
（一）项目名称
鞋底/内里修边机项目
（二）项目建设单位
项目建设单位：xxx科技公司
报告咨询机构：xxx泓域咨询机构
（三）项目选址
某某产业园区
项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。
项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。
（四）项目用地规模
项目总用地面积28647.65平方米（折合约42.95亩）。
（五）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数51.73%，建筑容积率1.10，建设区域绿化覆盖率5.74%，固定资产投资强度185.48万元/亩。
（六）土建工程指标
项目净用地面积28647.65平方米，建筑物基底占地面积14819.43平方米，总建筑面积31512.42平方米，其中：规划建设主体工程21892.43平方米，项目规划绿化面积1808.08平方米。
（七）设备选型方案
项目计划购置设备共计98台（套），设备购置费2387.07万元。
（八）节能分析
1、项目年用电量552149.68千瓦时，折合67.86吨标准煤。
2、项目年总用水量8767.75立方米，折合0.75吨标准煤。
3、“鞋底/内里修边机项目投资建设项目”，年用电量552149.68千瓦时，年总用水量8767.75立方米，项目年综合总耗能量（当量值）68.61吨标准煤/年。
达产年综合节能量26.68吨标准煤/年，项目总节能率
27.64%，能源利用效果良好。
（九）环境保护
项目符合某某产业园区发展规划，符合某某产业园区产业结构调整规
划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理
措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境
产生明显的影响。
（十）项目总投资及资金构成
项目预计总投资10310.33万元，其中：固定资产投资7966.37万元，
占项目总投资的77.27%；流动资金2343.96万元，占项目总投资的22.73%。
（十一）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十二）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入16174.00万元，总成本费用12429.60万元，税
金及附加176.57万元，利润总额3744.40万元，利税总额4437.44万元，
税后净利润2808.30万元，达产年纳税总额1629.14万元；达产年投资利
润率36.32%，投资利税率43.04%，投资回报率27.24%，全部投资回收期
5.17年，提供就业职位338个。
（十三）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目
的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。
项目承办单位要合理
安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建
设周期。
将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。
实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。
三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某产业园区及某某产业园区鞋底/内里修边机行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某产业园区鞋底/内里修边机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“鞋底/内里修边机项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某产业园区经济发展，为社会提供就业职位338个，达产年纳税总额1629.14万元，可以促进某某产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率36.32%，投资利税率43.04%，全部投资回报率27.24%，全部投资回收期5.17年，固定资产投资回收期5.17年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。
为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥
民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。
民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。
为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。
统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。
截至2017年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。
而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%以上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。
十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。
坚持开放共赢，重点依托“一带一路”国家战略，积极参与国际产能合作，培育一批具有全球影响力的先进制造业基地和经济区，增强我省制造的国际影响力。
四、主要经济指标
主要经济指标一览表。
